员工出差费用报销制度回来报销差旅费

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-10-09 09:08 标签： 出差及差旅费管理制度
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职工张某出差归来,报销差旅费200元,交回多余现金100元,应编制的记账凭证是（&&& ）。
A:收款凭证B:转账凭证C:收款凭证和转账凭证D:收款凭证和付款凭证
正确答案：C
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统&&&&&&&计：共计0人答过，平均正确率0%
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员工报销差旅费的会计核算
9:0　中华会计网校　【
】【】【】
　　预支的时候：　　借：其他应收款&&某某人 3000　　　贷：库存现金 3000　　回来报销时，　　1、如果那3000块全部用完，则为：　　借：管理费用&&差旅费 3000　　　贷：其他应收款&&某某人 3000　　2、如果没用完，比如还剩300块，则账务处理为：　　借：库存现金 300　　　　管理费用&&差旅费 2700　　　贷：其他应收款&&某某人 3000　　3、如果还不够，他自己垫付了一部分，经主管批准可以报销，比如为300，则账务处理为：　　借：管理费用&&差旅费 3300　　　贷：其他应收款&&某某人 3000　　　　　库存现金 300【】 责任编辑：文
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　君，已阅读到文档的结尾了呢~~
职工出差借差旅费、报销所涉及到的会计分录,报销差旅费 会计分录,报销差旅费的会计分录,出差报销会计分录,差旅费会计分录,预借差旅费会计分录,借差旅费会计分录,借支差旅费会计分录,差旅费的会计分录,预支差旅费的会计分录
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职工出差借差旅费、报销所涉及到的会计分录
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3秒自动关闭窗口职工出差回来报销差旅费800元，出差前已预借1 000元，剩余款项交回现金。_百度知道
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职工出差回来报销差旅费800元，出差前已预借1 000元，剩余款项交回现金。
企业采用专用记账凭证方式，对于报销这项经济业务应填制的记账凭证是(　　)。　A.收款凭证　　B.付款凭证　　C.收款凭证和转账凭证　　D.付款凭证和转账凭证
我有更好的答案
还应填制转账凭证。　　希望。高顿祝您生活愉快同学你好，很高兴为您解答！　　收款凭证。　　该项经济业务分录为，是指用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。转账凭证：库存现金200　　管理费用800　　贷.com" target="_blank">高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给<a href="http.baidu
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出差人员回来报销火车票
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出差人员回来报销火车票。请问火车票是应该给还是做记账凭证？如果是给出纳做凭证，登记现金日记账，然后支取现金。那么会计什么时候把这笔业务计入明细账和总账，是不是还要自己做一张凭证？谢谢！
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谢谢啊！请问明细账和总账是每天结一次，还是一个月结一次？
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签到天数: 146 天[LV.7]名震江湖
你们单位应该有一套财务的管理规定，财务规定的报销流程是什么，就遵照那个执行。
应该先由会计审核，审核发票的正规性，符合财务规定的也就是正规发票放在一起，不正规的放在一起，然后用差旅费报销单粘在一起，经手人签字，部门经理签字，会计核算金额，然后由总经理签字，由总经理签字以后，经手人拿着报销单，到出纳处，出纳再审核一遍金额，如果金额审核无误，凭此报销单登记现金或银行存款日记帐，支付现金，然后把报销单转到会计处保存，会计根据此报销单编制会计分录，登记相关帐簿，编制报表。
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现金和银行存款日记帐需要日清月结，其他明细帐和总帐月结就可以了。
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签到天数: 2 天[LV.1]初涉江湖
谢谢情柔似水，我懂了！
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