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审核版 煤矿安全风险预控管理体系煤矿安全风险预控管理体系 煤矿安全风险预控管理体系煤矿安全风险预控管理体系《规范》宣贯课件LDY煤矿安全风险预控管理体系审核版LDY煤矿安全风险预控管理体系审核版煤矿安全风险预控LDY煤矿安全风险预控管理体系审核版煤矿安全风险预控管理体系《规范》（AQ/T ） 宣讲机电高级工程师 注册安全工程师 安 全 评 价 师 安 全 培 训 师李德勇中煤协联合认证（北京）中心LDY煤矿安全风险预控管理体系主 要 内 容一煤矿安全风险预控管理体系的核心内容和作用审核版二 《煤矿安全风险预控管理体系 规范》（AQ/T ）三煤矿安全风险预控管理体系 审核与评审四煤矿安全风险预控管理体系考核评分标准LDY审核版 煤矿安全风险预控管理体系 程序文件、管理制度： 程序文件、管理制度：4.6 生产系统安全要素管理矿井“一通三防”管理制度 矿井“一通三防”管理制度 矿井采掘管理办法 《规范》概述 矿井“一通三防”管理制度 《规范》术语 管理要素矿井“一通三防”管理制度4.6.1 通风管理 4.6.2 瓦斯管理 4.6.3 防突管理 4.6.4 防尘管理 4.6.5 防灭火管理支持性标准 支持性标准： 支持性标准： 支持性标准： 1. 安全监测系统图 支持性标准： 1. 矿井通风系统图矿井通风系统图 相关记录： 掘进工作面作业规程 瓦斯地质图 2.2.综合防尘措施 3.3.专项安全技术措施 火区位置关系图 矿井采掘平面图 1. 专项安全技术措施 安全监控设备台账 4. 3. 区域防突措施2. 4. 专项安全技术措施 安全监控设备故障处理记录 井上下对照图 相关记录：1. 矿井通风系统图 采煤工作面作业规程 矿井通风系统图 1.1. 2. 断电控制接线图 矿井通风系统图 2.2. 防尘系统图 矿井防灭火系统图相关记录： 相关记录： 3. 中心站运行记录4.6.64.6.74. 安全监控日报表 1.防尘检查记录 1. 监测设备台账 1. 通风设施设备台账 相关记录： 1. 防火检查记录 2. 通风监测设备（仪表）台账 隔爆设施检查记录 2.5. 甲烷超限断电闭锁和甲烷风电 2. 监测设备鉴定（校验）记录 2. 地表塌陷裂隙检查充填记录 通风安全监控管理 闭锁功能测试记录 3. 巷道冲洗记录 1. 瓦斯含量、压力测定记录 井下交接班记录 3. 瓦斯监测记录 3. 通风监测人员登记表 3.防火密闭管理台账 6.报警断电记录月报 4. 检查记录 4. 瓦斯台账与瓦斯排放记录 采掘管理 班前评估记录 4. 岩粉撒布记录 4.2. 防突效果检验记录 火灾预测预报管理台账 7. 安全监控设备使用情况月报表 LDY煤矿安全风险预控管理体系 程序文件、管理制度： 程序文件、管理制度： 程序文件、管理制度： 审核版 程序文件、管理制度：4.6 生产系统安全要素管理锅炉、压力系统和压力容器控制程序 1. 矿井供电及电气管理办法 《规范》概述 《规范》术语 2. 供电、用电管理制度 矿井辅运管理办法 爆破作业管理制度矿井防治水管理办法 矿井地测管理办法 1. 火工品管理制度 1. 矿井胶带运输管理办法管理要素4.6.8 爆破管理 4.6.9 地测管理 4.6.10 防治水管理支持性标准： 支持性标准： 支持性标准： 支持性标准： 1. 支持性标准： 矿井水文地质图1. 矿井供电系统图 矿井水文地质资料 爆破作业规程 2.矿井运输系统图 采区地质说明书 2. 设备使用说明书 3. 采煤工作面地质说明书 3. 安装图纸相关记录： 4.相关记录： 掘进工作面地质说明书 相关记录： 4.6.11 供用电管理 相关记录： 相关记录： 锅炉、压力容器检验报告 1.1. 车辆大修记录 “一炮三检”手册 4.6.12 运输提升管理 1. 停送电工作票 相关记录： 2.2.“三人连锁”爆破手册 2.操作票 运输设备维护保养、检修 4.6.613 压气、输送和压力容器管理3. 记录 设备防爆检查记录 4. 设备检修记录 5. 井下绝缘测试记录4.6.14 其他要求LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理三级要素三级要素标准 分 5 155标准 分 2 25１．程序建立与保持２．通风系统 ３．主通风机 ４．通风设施 密闭 ５．测风站 ６．通风设施 风门７．通风设施 风桥 ８．通风设施 风筒９．局部通风 10．图纸资料 11．通风综合管理51 523LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5生产系统 安全要素管理1. 建立程序并保持 1应建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。 2 制定与程序配套的：①各级岗位责任制；②矿井风量测定制度；③专 业隐患排查；④配风、调风制度；⑤通风设施及风道管理制度；⑥通风 机检修及管理制度；⑦事故分析及考核制度；⑧通风系统检查及管理制 度；⑨临时停电停风管理制度；⑩盲巷管理制度；⑴局部通风管理制度； 1 ⑵瓦斯检查管理制度；⑶防灭火管理制度；⑷矿尘防治管理制度。 配套措施：①排放瓦斯措施；②反风措施；③防通风机外部漏风措 施；④处理瞎跑措施；⑤放炮措施；⑥串联通风措施；⑦防治工作面上 隅角瓦斯超限措施；⑧下山掘进防治风钻钻孔发热着火措施；⑨瓦斯抽 采技术措施；⑩“四位一体”防突措施等2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理序 号考 核 项 目标准 分有适合矿井“一通三防”管理机构；配备有分管副 总工程师、科长、工程技术人员，有数量充足的瓦斯 3 检查员、通风机司机、放炮员、通风工、防突员、瓦 斯抽采工、瓦斯抽采泵司机、测风员、灭尘工、注浆 工、监测监控及维修工、通风设施维修工等 4 有程序运行考核、持续改进的记录1 1LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理标准 分152. 通风系统矿井应有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时（包 括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施, 由企业技术1负责人审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批，并有记录可查；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所 应有独立的通风系统 实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通52风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理标准 分▲高瓦斯矿井、突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应设置至 少一条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的 3应设置 1 条专用回风巷。▲采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风 巷。 突出煤层采、掘工作面应有独立的回风系统。 矿技术负责人每月至少组织一次通风系统审查、每季度至少组织一次反4风设施检查；每半年至少对防爆门进行一次检查； ▲每年进行一次反风演习，反风演习计划应经企业技术负责人审批， 反风效果符合《规程》的规定。2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理5▲新安装的主要通风机投入使用前，要进行一次通风机性能测定和试 运转工作，以后每五年至少进行一次性能测定。矿井通风阻力每3年测 定一次；矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行 矿井通风阻力测定。▲矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生产。采掘工作46面、硐室和其它巷道的供风量符合《规程》的规定矿井有效风量率不低于 87％ 回风巷失修率不高于 7％，严重失修率不高于 3％；78主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的 2/3； 矿井通风系统的阻力应满足《煤矿井工开采通风技术条件》的要求；矿 井内各地点风速符合《规程》规定LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目9矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定一次，外部漏风 率在无提升设备时不得超过 5％，有提升设备时不得超过 15％；矿井（采区）主要通风机应安设监测系统，以监测主要通风机 10 及电机的运转情况，并安装水柱计； 必须建立测风制度，每10天进行1次全面测风，并有测风记录。 11 对采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要随时测风，每 次测风结果应记录并写在测风地点的记录牌上。4LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5生产系统 安全要素管理3. 主通风机1 2 3主要通风机必须安装在地面；必须安装2套同等能力的主要通风机装置， 其中1套作备用，备用通风机必须能在10min内开动。装有主要通风机的出风井口应安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次。至少每月检查1次主要通风机。改变通风机转数或叶片角度时，必须经 矿技术负责人批准。 生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的 风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供 风量的40％。 每季度应至少检查1次反风设施，每年应进行1次反风演习；矿井通风 系统有较大变化时，应进行1次反风演习。54LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机房内必须安装水柱计、5电流表、电压表、轴承温度计等仪表，还必须有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。5严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机房内必须安装水柱计、6电流表、电压表、轴承温度计等仪表，还必须有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理4. 通风设施1 2 3 4密闭5用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不小于 0.5m 密闭前无瓦斯积聚 设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标 密闭前 5m 内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电 体不应进入密闭（正常的瓦斯抽放管路应采取绝缘措施进行处理） 密闭内有水时应设反水池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭应设 观测孔、措施孔，且孔口设置阀门；55LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 6 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），应掏至硬帮、硬底、 硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于 0.1m的裙边；57墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面,1m2内凸凹深 度不应大于 10mm（抹面的除外）。5. 测 风 站 在主要风巷中要建立测风站，测风站应设在平直的巷道中，1前后10m不得有障碍物或拐弯。1LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理6. 通 风 设 施风 门5每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不少于 5m，主要进回风之间的风门应设反向风门，1其数量不少于两道，通车风门前要设置防撞装置，并正常使用。 风门墙上设有规格字体统一的施工说明牌；防突风门安设地点、5质量须符合《防突规定》的相关要求；风门能自动关闭，并进行连锁，保证两道风门不能同时打开，2主要进、回风之间的风门应对其开关情况进行监测联网； LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理通 风 设 施风 门5风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不低于 0.5m（防突风门不小于 3 0.8m），周边要掏槽，掏槽深度符合《防突规定》的相关要求，严密 不漏风。墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，1 m2内凸凹深度不大于 10mm ；54门框应包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风； 风门水沟应设反水池或挡风帘，通车风门应设底坎，电缆、管路孔 应堵严；5LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理通 风 设 施6风 门5局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装与胶质风筒直径匹配 的硬质风筒； 风门前后 5m 范围内巷道支护完好，无淋水、杂物、积水和淤泥。577. 通 风 设 施1 用不燃性材料建筑；风 桥22桥面平整不漏风；LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理通 风 设 施 3 4风 桥2风桥前后各 5m 范围内巷道支护完好，无杂物、积水、淤泥 风桥通风断面不小于原巷道断面的 4/5，呈流线型坡度宜小于 30°。2风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，且用混凝土浇灌填 5 实；风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于 1.5m； 风桥上、下不准设风门、调节风窗等。 LDY6煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理8. 通 风 设 施风 筒2风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定，巷1道中风速应符合《规程》的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限；2 3 4使用抗静电、抗阻燃风筒，接头严密，无破口（末端 20m 除外）， 无反接头，软质风筒接头应反压边。硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉2风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压； 风筒拐弯处应设弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不应拐死弯，异径风筒 接头应用过渡节，不准花接。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理9. 局部通风5局部通风机的安装、使用、最低风速符合《规程》规定，不发生循1环风；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风的，两台局部通风机应同时实现风电闭锁瓦斯喷出区域和煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出煤层的掘进通风方 式应采用压入式；局部通风机设备齐全，应装消音器（低噪声局部通风 机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器、高压部位有衬垫；局部52通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点距回风口 10m 以上， 且支护完好、无淋水、无积水、无杂物的地点；局部通风机离地面高度 应大于 0．3 m；瓦斯浓度不应超过 0.5％；LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理采用局部通风机供风地点应安设两台同等能力的局部通风机，并能3实现自动切换，主局部通风机应实现“三专两闭锁”。主、备局部通风机 的电源应取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源 局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；局部通风机指定 专人负责，并实行挂牌管理；每天应进行主、备局部通风机自动切换试4验和风电闭锁试验，并有记录可查；不应出现无计划停风，有计划停风 前应制定专项通风安全技术措施 每10天至少进行一次甲烷风电闭锁试验，每天应进行一次正常工作55的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验，试验期间不得影响局部 通风，试验记录要存档备查。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 6 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理井下爆炸材料库必须有独立的通风系统，回风风流必须直接引入矿 井的总回风巷或主要回风巷中。 井下充电室必须有独立的通风系统，回风风流应引入回风巷。井下充7 8 9 10电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度，不得超过0.5%； 井下机电设备硐室应当设在进风风流中； 采区变电所必须有独立的通风系统。 井下个别机电设备设在回风流中的，必须安装甲烷传感器并具备甲烷 超限断电功能。5LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理10. 图纸资料2矿井有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、 通风网络图、瓦斯抽采系统示意图、安全监控系统示意图、防 尘系统示意图、防灭火系统示意图等图纸；有通风调度值班记 录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测 风记录；有瓦斯调度台帐、密闭管理台账、煤尘注水台帐、瓦 斯抽采台帐等，并与现场实际相符 各种图纸、资料、记录、报表保存完整。 LDY2煤矿安全风险预控管理体系4.6.1 通风管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理11. 通1 2 3 4 5 6风综合管理3矿井建立健全通风管理机构，配备专业技术人员和管理人员； 有分管通风的矿领导和副总工程师； 安全投入：有矿井“一通三防”年度安全装备技措计划，并落实到位； 强化通防职工安全技术培训：①有年度、季度培训计划；②有开班报告； 3③有课件教案；④有考试试卷；⑤有考斯成绩统计表每月进行一次全矿井“一通三防”安全风险预控（标准化）检查、评审； 通风设备实行包机制，悬挂包机牌、完好牌LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.2 瓦斯管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理三级要素三级要素标准 分5 153 5 2标准 分１．程序建立与保持２．瓦斯管理 ３．隔爆措施 ４．瓦斯抽放 ５．仪器仪表LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.2 瓦斯管理序 号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5生产系统 安全要素管理1. 程序建立与保持1应建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并 采取措施，确保瓦斯得到有效控制； 制定与程序配套的： ①各级瓦斯防治责任制；②瓦斯、二氧化碳及有害气体检查制度；③瓦斯隐 患排查制度；④瓦斯超限追究处理制度；⑤瓦斯日报表矿长总工程师审阅签字52制度；⑥瓦斯排放方案及措施等审批制度；⑦瓦斯超限作业（事故）分析及考核制度；⑧瓦斯牌板管理制度；⑨瓦斯群防群治管理制度；⑩各项瓦斯抽放技 术规程的实施细则和技术补充规定。 配套安全技术措施：①瓦斯排放措施；②工作面上隅角瓦斯管理措施；③局 部瓦斯超限处理技术措施等；LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.2 瓦斯管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理矿井应设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业 3 队伍，配备一名专职通风副总工程师。煤与瓦斯突出矿井配备地测专 职副总工程师； 4 有程序运行考核、持续改进的记录。52. 瓦斯管理15高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井每个采区的各煤层首采工作面和采区垂 1 深每增加50m时，必须测定煤层原始瓦斯含量、瓦斯压力及突出危险 性相关参数； ▲2 按规定编制瓦斯地质图；LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.2 瓦斯管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理采掘工作面及其它地点的瓦斯浓度符合《规程》的规定。瓦斯超限， 3 应立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因， 落实防范措施； 4 矿井应按《规程》的规定测定煤层的瓦斯赋存参数，并按相关规定 每年对瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定；15矿井应编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，并严格执行。 5 高瓦斯和突出煤层的采掘工作面应制定瓦斯治理专项措施并严格落实， 瓦斯治理效果符合相关规定； 6 爆破应严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮等制度，并有记 录可查；LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.2 瓦斯管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查员交接班等瓦斯检查及7 管理应符合《规程》规定；无空班、漏检和假检；每月应编制瓦斯检 查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；采掘工作面按规定配 备瓦斯检查员； 临时停风地点，应立即停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和 警示标志；长期停风区应在 24h 内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化 8 碳浓度达到 3.0%或其他有害气体浓度超过《规程》的规定不能立即处理时，应在 24h 内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等导电体； 9 瓦斯排放，应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执行。每次 排放瓦斯都应做好记录，建册登记；LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.2 瓦斯管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理瓦斯检查员应持证上岗，严格现场交接班制度；瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台帐三统一；通风瓦斯日10报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录；矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、 工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲11烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测 仪。 LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.2 瓦斯管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理3.隔爆措施3在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间 1 的集中运输巷道和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设 置主要隔爆水棚； 在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷 2 道设置辅助隔爆水棚； 对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水 3 量及安装质量。3LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.2 瓦斯管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理4.▲1瓦斯抽放5高瓦斯矿井应建立瓦斯抽放系统。抽放系统符合《煤矿安全规程》和《煤矿瓦 斯抽放规范》，并按周期对抽放系统进行测定，确保系统参数合理、运行有效23 4 5地面抽采与井下抽采相结合，根据实际情况综合采取采煤前预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空区抽采等； 凡是应当抽采的煤层，都必须最大限度地抽采； 矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动应始终在抽采达标区 域内进行； 瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、煤层的瓦斯压力、矿井和工作面抽采率、采煤 工作面回采前的瓦斯含量，达到《煤矿瓦斯抽采基本指标》规定的标准。 5LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.2 瓦斯管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目标准 分5.仪 器 仪 表2瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定。2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理三级要素三级要素标准 分5 205 10标准 分１．程序建立与保持２．突出管理 ３．设备设施 ４．防止突出措施LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5生产系统 安全要素管理1. 程序建立与保持煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井应建立并保持防突控制程序， 1 通过采取突出危险性预测、防治突出措施、效果检验及安全防护措施 等综合防治突出措施，有效控制突出风险； 制定与程序配套的：①各级防突管理责任制；②及时编制矿井瓦斯地 质图；③采掘工作面作业规程中防治突出措施；；④突出预测预报、 跟踪管理、检查等技术管理制度；⑤预测预报制度；⑥防治突出技术52措施审批制度；⑦突出事故分析制度；⑧防突设计； 配套措施：突出矿井必须编制年度、季度、月防治突出措施计划； “四位一体”综合防治突出措施；防治局部突出措施；LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5生产系统 安全要素管理考 核 项 目程序建立与保持防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求；防突资料（各3种记录、台帐、牌板、效果检验等）管理应符合《防突规定》的相关要求。 突出矿井应按照《防突规定》设立防突工作领导小组和满足防突工54作需要的专业防突队伍；配备专业技术人员和仪器仪表及设施设备； 专职防突人员经过培训考试，持证上岗；5有程序运行考核、持续改进的记录。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 20生产系统 安全要素管理考 核 项 目2. ▲1突 出 管 理突出矿井有各煤层突出危险性鉴定意见；突出矿井和高瓦斯矿井按 要求编制瓦斯地质图； 瓦斯矿井有下列情况之一的应当立即进行突出煤层鉴定，鉴定未完 成前应当按突出煤层管理：22①煤层有瓦斯动力现象；②相邻矿井开采的同一煤层发生突出的；③1煤层瓦斯压力达到或超过0.7MPa的。突出矿井应对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险 3 性预测，以确定煤层和工作面的突出危险性；1LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 2生产系统 安全要素管理考 核 项 目坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则。对于有突出危险 4 5 性煤层，优先采取开采保护层或预抽煤层瓦斯等区域性防治突出措施； 区域防突工作应当做到多措并举、可保必保、应抽尽抽、效果达标； 区域综合防突措施： ① 区域突出危险性预测； 区域防突措施； 区域防突措施效果检验； 区域验证。2▲6 ②③ ④2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目局部综合防突措施： ① 工作面突出危险性预测； 7 ② 工作面防突措施；2③ 工作面防突措施效果检验；④ 安全防护措施。▲8突出矿井的每个采区应设置至少 1 条专用回风巷，突出煤层采、掘工 作面应有独立的回风系统； 矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定。突出矿井应绘制矿井29（采区）瓦斯地质图和工作面瓦斯地质图；2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 1生产系统 安全要素管理考 核 项 目突出矿井（采区）应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案， 10 并按相关规定审批； 严格落实区域综合防突措施。区域预测结果、区域防突措施应经企业11技术负责人审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批； 突出煤层采、掘工作面局部综合防突措施应经矿技术负责人审批，并112严格执行； 石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局113部综合防突措施，应经企业技术负责人审批，并严格执行。1LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 2生产系统 安全要素管理考 核 项 目3.设 备 设 施压风自救装置、自救器、防突风门等安全防护设备设施符合相关规定。2104. 防 治 突 出 措 施突出矿井开采煤层群时，应优先选择开采保护层防治突出措施。不1具备保护层开采条件的突出煤层，应采用措施预抽煤层瓦斯，确保突出危险区域煤层掘进工作面在预抽钻孔的保护下进行作业；1突出危险工作面应采取防治突出措施，只有经措施效果检验证实措2 施有效后，方可在采取安全防护措施的情况下进行采掘作业。1LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目当措施无效时，仍为突出危险工作面，应采取补充防突措施，并再次 3进行措施效果检验，直至措施有效无突出危险工作面进行采掘作业时，应在采取安全防护措施并保留足14够的突出预测超前距或防突措施超前距的条件下进行采掘作业。石门和立井斜井工作面从距突出煤层底顶板的最小法向距离5m开始穿15过煤层进入顶底板2m（最小法向距离）的过程均属于揭煤作业。揭煤 作业前应编制揭煤的专项防突设计，报煤矿企业技术负责人批准。16有突出煤层的采区应设置采区避难所1LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目在突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧，应设置至少7 2道牢固可靠的反向风门，防突反向风门处必须设置防逆流装 置，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第103条的规定； 井巷揭穿突出煤层和突出煤层的炮掘、炮采工作面应采取震动 80.5 1爆破、远距离爆破安全防护措施；突出煤层的采掘工作面应设置工作面避难所或压风自救系统19LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.3 防突管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目突出采区专用回风巷内和突出采掘工作面回风流必须增设高浓100.5度甲烷传感器； 突出危险工作面采取超前钻孔（包括超前预抽瓦斯钻孔、超前 排放钻孔）、松动爆破、水力冲孔、水力疏松或其他工作面防111突措施时，必须符合《防治煤与瓦斯突出规定》第88、89、90、 91、92、93、94、95、96、97条的规定。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.4 防尘管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理三级要素三级要素标准 分4 22 2 3 5标准 分１．程序建立与保持２．防尘洒水管路 ３．净化水幕 ４．隔爆设施 5. 喷雾装置和除尘器 6. 基础管理LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.4 防尘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 4生产系统 安全要素管理考 核 项 目1. 系统建立与保持 1应建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度； 制定与程序配套的：矿井应建立、健全综合防尘管理制度，主要巷道 定期洗尘刷白制度；防灭尘检查制度；每年应制定综合防尘措施，建2立完善综合防尘系统，制定防尘洒水循环图表；并有相关图纸、记录、4台账3 4配足防尘专业技术人员；配备专业防灭尘人员； 有系统运行考核、持续改进的记录。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.4 防尘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 2生产系统 安全要素管理考 核 项 目2. 除 尘 洒 水 管 路 矿井应按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的相关规定 建立防尘供水系统。下列巷道应设置防尘洒水管路：①主要进 风大巷；②主要回风大巷；③主要运输巷；④带式输送机斜井 12与平巷；⑤盘区进风、回风巷；⑥采掘工作面所属各巷道；⑦煤仓与溜煤眼放煤口；⑧转载点等。防尘管路吊挂平直，不漏水 LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.4 防尘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 2生产系统 安全要素管理考 核 项 目3. 净 化 水 幕所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常。在下列地点应设 置净化水幕：①采煤工作面进、回风顺槽（水幕距工作面山下出口不 大于30m处至少设置2道水幕）；②掘进巷道（距迎头50~200m范围内 至少设置2道水幕）；③多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范 围内；④运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎几处；⑤采区、盘区2回风巷与其相连的采掘工作面回风巷下风侧50m范围内；⑥主要进风大巷、主要回风大巷LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.4 防尘管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目标准 分 24. 隔 爆 设 施矿井应按要求安设隔爆设施，且每周至少检查 1 次。隔 爆设施安装的地点、数量、水量及质量应符合相关规定2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.4 防尘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 3生产系统 安全要素管理考 核 项 目5. 喷雾装置和除尘器 1 2井下所有运煤转载点应有完善的喷雾装置； 采掘工作面的采煤机、综掘机、连采机、掘锚机等采掘机应有内外喷 雾装置，喷雾压力符合要求，且能正常使用。 实行爆破作业的采掘工作面，应采取湿式打眼和水炮泥，爆破前后要 洒水和冲洗巷帮，爆破时迎头及回风水幕应开启喷雾降尘，出煤时洒 水；综采工作面和放顶煤采煤工作面的放煤口，应安设喷雾装置，降 柱、移架或放煤时设自动同步喷雾，喷雾压力符合要求；破碎机应安 装防尘罩和喷雾装置或除尘器。33LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.4 防尘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5生产系统 安全要素管理考 核 项 目6. 基 础 管 理 1采煤工作面应采取煤层注水防尘措施，注水设计及效果符合《规程》相关规定矿井应编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主要进、回风2巷每月至少冲刷一次积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人 确定，并有记录可查。井下巷道不应有厚度超过 2mm 连续长度 5m 煤 尘堆积53井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤，不得放空；LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.4 防尘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目4 5 6矿井应按《规程》和《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的相关规定 测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等； 测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定 必须有所有煤层的煤尘爆炸性鉴定资料。生产矿井每延深一个新水平， 应进行1次煤尘爆炸性试验工作。 有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤57层、相邻的采煤工作面间，煤层掘进巷道同与其相连的巷道间，煤仓同与其相连通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.5 防灭火管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理三级要素三级要素标准 分4 68 8 2 2标准 分１．程序建立与保持２．防灭火措施 ３．设施设备 ４．基础管理 5. 控制指标 6. 封闭时限LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.5 防灭火管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 4生产系统 安全要素管理考 核 项 目1.程序建立与保持 1建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险 制定与程序配套的：矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的2岗位责任制和操作规程，火区管理制度；并建立火灾应急预案和防灭火系统图43 4有防灭火队伍，配备黄泥灌浆、洒水、注氮工； 有程序运行考核、持续改进的记录。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.5 防灭火管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 6生产系统 安全要素管理考 核 项 目2. 防 灭 火 措 施 1 ▲2 3矿井应制定有井上、下防灭火措施； 开采自燃容易自燃煤层的矿井，必须建立以注浆注氮为主的矿井综合 防灭火系统和束管火灾监测系统；制定防治自燃发火的专门措施； 采掘工作面作业规程应有防治自燃发火的专门措施，并严格执行。 每一处火区都应建立符合《规程》规定的获取管理卡片，绘制火区位64置关系图，并制定火区管理制度。启封火区应有计划和经批准的安全措施。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.5 防灭火管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目3. 设 1次；备设施8井上、下应设置消防材料库，并符合《规程》的规定，且每季度至少检查 1井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使2用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应 配备灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划 中明确规定 矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m 设置专用支管和阀门； 83在安装带式输送机的巷道中应每隔 50m 设置支管和阀门，并保证使用。地面消防水池应经常保持不少于 200m3的水量。每季度至少检查 1 次。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.5 防灭火管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目凡开采自然发火的煤层，均要开展火灾的预测预报工作，并建 ▲ 4立监测系统。每班至少观测预报一次。采煤工作面应安设束管监测系统，并确保数据准确、可靠。在开采设计中应明确选定 自然发火观测站或观测点。发现有异常的地点，应采取措施处8理，每天至少观测一次。胶带输送机主驱动滚筒温升不间断检测信息应传输到矿井安全 5 监测监控系统 LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.5 防灭火管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目4. 基础管理81有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图、火区位置关系图及时对地表塌陷裂隙进行回填；有防灭火检查记录和地表塌陷裂隙回122填记录3有防火密闭管理台账、火灾预测预报管理台账、采空区技术管理档案；2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.5 防灭火管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处防灭火设施、措4施和制度，符合国家有关防火的规定；5有灌浆、均压、注氮等防灭火技术措施3新建矿井、生产矿井延深新水平时，应对所有煤层的自燃倾向6 性进行鉴定，每年对所开采煤层最短发火期和自燃倾向性进行 鉴定LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.5 防灭火管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 2生产系统 安全要素管理考 核 项 目5. 指 标 控 制 无 CO 超限作业和内、外因火灾事故。消除采空区密闭内及其它地点超过 35℃的高温点（因地温和水温影响除外）6. 封 闭 时 限2采煤工作面回采结束后，应在 45 天内进行永久性封闭。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理 标准 分5 33 3 2 2三级要素三级要素标准 分１．系统建立和完善２．装备完善 ３．通风安全监控设备设置 ４．通风安全监控设备维护和使用 5. 基础管理 6. 通风安全监控信息处理LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目1. 系统建立和完善 应建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所“一通三防” 1 相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对矿井相关设备的自动化控制；矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人员、 2 维修人员；监测工、检修工等特种作业人员应持证上岗；建立 健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等； LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目矿井应按照《煤矿安全监控系统通用技术要求》、《煤矿安全监控系 统及检测仪器使用规范》和《规程》要求，装备矿井安全监控系统，3且系统应具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的２０%；矿 安全监测监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行 ；安全监控系统安全装置安设的种类、数量、位置、报警点、断电点、4断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合相关规定，各种监控设备性 能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌管理。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目2. 装备完善3有完善的煤矿安全监控装备，包括煤矿安全监控系统、甲烷断 1 电仪、甲烷风电闭锁装置；传感器、奋战（或区域控制器）等 安全监控设备、备件的备用量不少于20%。防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安2 全型信号，传输距离符合规定；接入系统的安全监控设备必须 有防爆联检合格证等煤矿安全标志、证书。 LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目矿安全监测监控系统的主机应实行双机或多机备份。当工作主 机发生故障时，备份主机能在 5 分钟内投入正常运行，且数据 3 不中断。配置录音电话和打印机，中心站应保证双回路供电， 并配备不小于 2 小时在线式不间断电源，双回路供电应能自动 切换，监测设备有可靠的防雷电接地装置。 安全监控系统功能完善，数据、报表、图形齐全、准确，数据 4 存储周期符合规定，数据库安全稳定，系统查询、数据调用响应时间和巡检周期符合要求。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目系统甲烷风电闭锁、故障闭锁功能运行稳定可靠，闭锁控制时间符合5规定；系统具有断电状态和闭锁状态的监测、报警、实时显示、存储 和打印报表功能。 安全监控主机或系统电缆发生故障时，系统必须具备甲烷断电仪和甲6烷风电闭锁装置的全部功能。 联网主机应装备防火墙等网络安全设备，安全监控数据联网上传符合7规定。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 3风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目3. 通风安全监控设备设置采掘作业规程和安全技术措施，必须对安全监控设备的种类、数量、1安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设、断电控制区域等作出明确规 定，并绘制布置图。 采掘工程开工前，具备安全监控设备安装条件时，施工单位必须根据 已批准的作业规程或安全技术措施，向安全监控业务部门提交《安全 监控设备安装申请单》，由安全监控主管人员按照申请单要求和相关 规定及时安装。安装运行正常2天后及时移交施工单位。安全监控设 备必须按规定联机调试合格后方可安装。2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目安全监控设备的供电电源严禁接在被控开关的负荷侧，电源必3 须连续可靠，备用电源供电符合要求。 井下安全监控设备之间应使用专用阻燃电缆或矿用阻燃光缆连 接，严禁与电话电缆或动力电缆等共用。4各类安全监控设备设置符合要求，维护正常，运行稳定，报警5 功能齐全可靠。工作面安全监控设备的设置要根据采掘变化情 况及时进行调整、完善，工作面封闭前不得回收安全监控设备。 LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目临时停产的采掘工作面、备用采煤工作面，必须保证安全监控设备装6备设置、运行正常。 采煤机、连采机和综掘机等采掘设备必须设置机载式甲烷断电仪或便7携式甲烷检测报警仪，由司机负责监护，并经常检查清扫，保证监控 灵敏可靠。车载式甲烷断电仪完好，工作灵敏可靠。便携式瓦检仪的配备及使用符合《规程》规定。有自然发火的矿井，8应配备一定数量一氧化碳、氧气、温度等便携式检定仪LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 3风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目4.通风安全监控设备维护和使用 1 甲烷、一氧化碳及烟雾传感器的数量、位置符合规定，断电可靠；无人为修改监测报表数据现象。监测维护人员必须每天检查安全监控设备及电缆等是否正常，2及时处理设备存在的问题。监测工必须24小时值班，及时对故障进行处理，并做好记录。每隔10天必须对甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能进行一 3 次测试。 LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等设备，必须按规定时间 4 周期使用标准气样和空气样，在井下进行调校；其他传感器必 须按照产品使用说明书要求定期调校。 安全监控设备必须定期调试、校正，每月至少一次，设备调试、 5 校正包括零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值、 控制逻辑等。 安全监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6~12个月， 6 必须升井检修。井下装置的完好率应为 100%，装置的待修率 不超过 20%，并有检修记录 LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目作业施工时，影响安全监控设备供电，需要安全监控设备停止运行时，7必须编制安全措施，报矿通风机电管理部门和总工程师批准，并报告 调度室后，方可进行。 采掘工作面经常移动的安全监控系统传感器、电缆等，必须由采掘班8组长按规定移动、使用，不得擅自停用。安全监控系统的分站、监控器、传感器、断电器、电缆等，必须由使9用单位的队长、班组长负责管理。如有损坏或显示值不准确等异常情 况必须及时向矿生产指挥中心汇报。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目5. 1基础管理2有安全监控中心站、设备维修室、库房、便携式仪器发放室等工作场 所，并做到整洁有序。 有通风安全监控系统图、断电控制接线图；有安全监控设备仪器台账； 有安全监控设备故障处理记录、检修记录、巡检记录、调校记录、仪 器仪表发放记录；有中心站运行日志、安全监控日报表、甲烷超限断2电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录；有报警断电记录月报、安全监 控设备使用情况月报表。各类记录、报表、图纸要规范、准确、完善， 与实际相符。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目便携式甲烷检测报警仪及其他便携式报警仪配备、使用必须符3合规定。 设专人负责便携式甲烷检测报警仪的充电、检测、收发及维护，4不符合要求的一起严禁发放使用；通风安全仪器、仪表要按规 定维修校正，定期进行计量检定，保证完好。5安全监控系统报表、账卡、图纸资料应符合相关规定LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 2风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理 考 核 项 目生产系统 安全要素管理序号6. 通风安全监控信息处理地面中心站有专人值班，确保系统 24 小时不间断运行，值班人员详 细记录系统运行状态，发现异常及时汇报；填写运行日志，按时打印1报表，并报矿技术负责人、矿长审阅签字；建立监测系统、瓦斯抽采 系统数据库，并有备份，其中安全监测、瓦斯抽采系统数据库要保持 二年以上，人员管理数据库要保持一年以上 技术管理人员要做好联网系统异常报警信息报警原因和处理措施的录2入工作，确保上传到上一级公司联网中心。 中心站测点定义正确规范，各类安全监控数据准确可靠，报表、曲线 数据符合要求，各类数据齐全。3LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.6 通风安全监控管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分风险预 控管理保障 管理员工不安全 行为管理 考 核 项 目生产系统 安全要素管理序号安全监控日报表中的异常数据必须注明原因，并由矿长、总工 4 程师审阅签字。 对安全监控数据按要求定期进行分析、汇总上报，对存在的问 5题及时进行解决。安全监控异常报警信息的汇报、处理要及时，采取措施要及时 有效，并做好记录。 发现安全监控设备故障信息要及时通知值班监测工及时进行处67理，并做好记录。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理 三级要素 1. 管理程序风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理三级要素标准 分5 8. 安全出口标准 分52. 采掘设计3. 工作面布置 4. 作业规程 5. 巷道施工 6. 工作面支护103 5 29 249. （开采冲击地压煤层）技术基础10. （开采冲击地压煤层）监测监控 11. （开采冲击地压煤层）防范措施 12. 文明生产 13. 采掘综合管理33 3 2 37. 顶板监测5LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目标准 分1. 管 1理程序5应建立并实施采煤、掘进管理程序22消除和控制采掘系统及作业中的危险源；3交接班时工作面无隐患、无积煤矸和无剩余工作量LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理2. 采掘设计10采区开采前必须按规定编制采区设计，并严格按照采区设计施工， 修改采区设计必须按规定程序报批。1采掘设计应结合系统危险源辨识的结果，充分考虑潜在的风险，并 体现安全高效、集约规模生产的原则，并保证采掘关系正常 未按采区设计形成完整的通风、供电、排水等生产系统之前，不得3▲2安排工作面采掘作业。3LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 1生产系统 安全要素管理▲3 4矿井全年产量不得超过矿井核定生产能力，月产量不得超过当月产量计划10% 煤矿企业应制定井下劳动定员，且不得超定员组织生产 煤矿不得超出采矿许可证规定开采煤层层位和采矿许可证载明的坐15标控制范围开采建设项目安全设施竣工后，必须经煤矿安全监察机构验收合格，方 可投入生产或使用161LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 3生产系统 安全要素管理3. 工 作 面 布 置一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置1个回采工作面和2个掘▲1 进工作面同时作业。一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业。2严禁在采煤工作面范围内再布置另一采煤工作面同时作业。 采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计规定的煤柱。采空区内不得 遗留未经设计规定的煤柱。33LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理4严禁破坏工业场地、矿界、防水和井巷等的安全煤柱。56 7工作面长度、推进长度符合设计要求3巷道布置符合设计要求 断面尺寸符合设计和作业规程要求LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5生产系统 安全要素管理4. 作 业 规 程按照《作业规程编制指南》，结合危险源辨识和风险评估结果编制1作业规程，并符合《煤矿安全规程》及其相关法律法规、保准、规范 要求，并能结合实际指导现场作业；2 3 4作业规程的编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程 师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并由复审意见； 作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，具有针对5性和可操作性 施工及地质条件变化时有补充措施LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目5. 巷 1 巷道施工应符合设计要求道施工29 3巷道净宽误差范围符合GB50213的要求：锚网背（索）、锚 喷巷道有中线的0-100mm，无中线的-50~200mm；刚性支架巷 2 道有中线的0~50mm，无中线的-30~50mm；可缩性支架巷道有 中线的0~100mm，无中线的-50~100mm；裸体巷道有中线的 0~150mm，无中线的-50~200mm LDY2煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理巷道净高误差范围符合GB50213的要求：锚网背（索）、锚喷巷道有3腰线的0-100mm，无腰线的-50~200mm；刚性支架巷道的-30~50mm； 可缩性支架巷道的-30~100mm；裸体巷道有腰线的0~150mm，无腰线 的-30~200mm 锚喷巷道喷层厚度不低于设计值（现场每25m打一组观察孔，一组34观察孔至少3个且均匀布置），喷射混凝土的强度符合设计要求，基 础深度不小于设计值10% 光面爆破眼痕率：硬岩不小于80%，中硬岩不小于50%，软岩周边25成型应符合设计轮廓；煤半煤不准出现超欠挖3处（光面上出现直径大于500mm、深度顶大于250mm、帮大于200mm）3LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理锚杆（索）安装、螺母矩扭、抗拔力、网的铺设、连接符合设计要求，锚杆索的间排距-100~100mm，锚杆索外露长度锚杆螺母外锚杆丝扣6应在10~40之间，锚索露出锁具长度150~250mm，锚杆角度应与井巷2轮廓线的角度或与层理面、节理面裂隙面垂直，最低不小于75刚性支架巷道，支架间距±50mm，梁水平度≤40mm，支架梁扭矩7≤50mm，立柱斜度误差≤1 井巷轮廓成形、支护表面、水沟盖板质量、地坪等工程质量符合28GB50213的要求2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理掘进工作面控顶距符合作业规程规定；不应空顶作业，临时支护数量、9形式符合作业规程要求；架棚支护巷道应使用拉杆或撑木，炮掘工作 面距迎头10m内必须采取加固措施；掘进巷道内无空帮空顶现象210 11施工及地质条件变化时，应有补充措施 采煤工作面安装、初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、 过富水区、过空巷等要制定专项措施 生产现场有安全技术措施。各种图、牌板（设备布置图、通风系统图、2212监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图 表、避灾路线图等）清晰规范2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 24生产系统 安全要素管理6. 工作面支护支架（支柱）与工作面条件相适应：支护强度选择有科学依1 据，支架工作阻力满足设计要求 液压支架立柱压力不小于24MPa，并有现场检测手段；单体支 柱初撑力符合《煤矿安全规程》要求； 工作面支架的中心距（支柱间排距）误差±100mm，间隙（柱 距±50mm）200mm；支架不超高使用。22231LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理工作面支架（支柱顶梁）端面距小于300mm。工作面“三直一平”； 工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，42中厚以上煤层不超过200mm，伞檐长度在1m以下时，最大突出部分， 薄煤层不超过200mm，中厚以上煤层不超过250mm。 支架接顶严实，相邻支架（支柱）顶梁平整，不应有明显错差（不超51过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬。6支架（支柱）应编号管理，牌号清晰。1LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理工作面内特殊支架齐全；局部悬顶和冒落不充分（面积小于2*5m2），7采取措施，超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应 有加强支护的可靠措施和矿压观察监测手段。 工作面支护与出口巷道支护间距不大于0.5m，架设抬棚的单体支柱18初撑力不小于11.5MPa；宜使用端头支架或其他有效支护形式。 超前支护距离不小于20m，初撑力符合《煤矿安全规程》规定，支柱19完整无缺，综采工作面高度不低于1.8m，其他工作面不低于1.6m，有 0.7m宽人行道。2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 1生产系统 安全要素管理10 11 12 13 14 15架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定。 采煤工作面初次放顶、收尾、过地质构造带、过老空、过三岔口、 过煤柱或冒顶区，遇顶底板松软或破碎，留顶底煤时，必须制定专项1安全技术措施。采煤工作面回撤、安装要制定顶板管理专项措施，并严格执行。 综采工作面设备、支架完好，防护齐全；采高符合作业规程要求。 工作面移架后及时打开护帮板，护帮板滞后煤机不大于15m。 采煤工作面使用端头支架或其他有效支护形式，在作业规程中说明； 改变端头支护形式必须报矿总工程师审批。 1 1 1 1LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理上、下顺槽靠副帮侧顶和帮各1.3m范围（大采高或特殊矿井要161适当加大）内进行挂网支护，顶网和帮网连成一体。 超前支护单体防倒绳绑扎牢固，防倒链、锁具完好。 各种支护材料应符合下列要求：各种支架及其构件、配件的材217质、规格，背板和充填材质、规格符合设计要求；锚杆（索）18 的杆体及配件、网等材质、品种、规格、强度、锚固剂、喷浆 材料质量符合设计要求 LDY2煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目7. 顶板监测5矿井有顶板矿压监测设计，内容主要包括观测方法、布点、参数、数11·据采集、分析应用等要求 对采煤工作面和采用锚杆、锚喷等支护的煤层巷道顶板实施监测， 监测顶板动态和支护质量，并备有顶板初次来压、周期来压分析材21料；测点布置符合作业规程规定；有健全的分析处理制度，分析处理 记录闭合，记录资料齐全LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理标准 分3有专人分析和处理监测数据，并保存原始监测资料及分析结果。 受采动影响的巷道数据观测周期为1天，不受采动影响巷道的数据观45 6测周期为7天 顶板离层仪优先安装在顺槽联络巷口或巷道跨度大的巷道中间位置。 深部浅部读数安装预设值统一为10mm。 工作面距回撤通道或空巷200m时，开始进行详细地矿压观测，每推进 50m时编写一次报告。 有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预27报应经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并有向相关部门和施工单位报告的记录。1LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理标准 分8. 安全出口5矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口 1 间的距离不得小于30m。 井下每一个水平到上一个水平和各个采区都必须至少有2个便 2于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相连接。井巷交岔点，必须设置路标，标明所在地点，指明通往安全出53口的方向。 LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理标准 分对于通达地面的安全出口和2个水平之间的安全出口， 倾角等于或小 于45°时，必须设置人行道和扶手；倾角大于45°时，必须设置梯道4间或梯子间，斜井梯道间必须分段错开设置，每段斜长不得大于10m；立井梯子间中的梯子角度不得大于80°，相邻2个平台的垂直距离不 得大于8m。5采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口：人行道宽度不低于50.8m，综采（放）工作面高度不小于1.8m，其他工作面高度不小于 1.6m。6安全出口应经常清理、维护，保持畅通。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目标准 分 39. （开采冲击地压煤层）技术基础 冲击危险采区有防冲专项设计；工作面设计符合防冲规范；进行煤岩层冲击倾向性鉴定；解放层采空区不得留煤柱；预测 冲击危险以采区为单元，按煤层确定冲击危险指标，并按规定 报批；规程、措施等技术文件按规定审批 。3LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目标准 分10. （开采冲击地压煤层）监测监控 建立微震监测系统，实时监测监控；强冲击区采用支架压力3在线监测系统和应力动态实时在线监测系统，实时监控；使用电磁辐射仪进行监测；运用钻屑法进行防冲检测 。3LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理标准 分311. （开采冲击地压煤层）防范措施配备防冲钻机，实施大直径钻孔卸压；进行煤层高压预注水，注水 压力在6～12MPa，提前注水时间不少于30天，超前注水距离工作面 不少于60m；强冲击危险区域设置防冲应急硐室，配备通讯、医药、 饮用水等应急物品；冲击危险区使用铠装通讯电缆加强防护；需存放 的设备、材料应采取固定措施，码放高度不应超过0.8m；各类管路吊 挂高度不应高于0.6m；电缆吊挂留有垂度；冲击危险区要设立醒目的 防冲警示牌、防冲避灾路线图；各类钻孔挂牌管理，防冲图牌板齐全、 悬挂规范 。3LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理标准 分12. 文明生产2巷道无积水（长5m，深0.2m）；无浮煤、杂物；材料、设备码放 整齐并有标志牌；管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7m213. 采掘综合管理 1有自保、互保、联保制度。 应配备采掘、机电技术员。 有地质预报相对应的预防性措施。3233LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.7 采掘管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目标准 分 313. 采掘综合管理45有工程质量检查验收原始记录并存档。 作业现场有规范的、符合现场实际的“三图一书”3采掘区队有反映本队及相邻采掘工作面的采掘工程平面图、避 6 灾路线图，并及时填绘，在明显位置悬挂。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.8 爆破管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理三级要素三级要素标准 分标准 分1. 程序建立与保持2. 地面爆破材料库523. 井下爆破材料存储、运输4. 爆破管理47LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.8 爆破管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5生产系统 安全要素管理1. 程序建立与保持1应建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程 中的风险。制定与程序配套的：爆破材料管理制度；爆破材料运输、储存管理制度；放炮员管理制度；“一炮三检查”放炮制度；“三人连锁”放炮制度；瞎跑处 理制度；雷管导通管理制度；爆破材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销 毁等制度；事故追查分析制度等。 配套措施：采煤工作面放炮措施；掘进工作面放炮措施；放震动炮措施；预 裂爆破安全技术措施等 523 4配备足够的专职爆破工，经安全培训合格，持证上岗。 有程序运行考核、持续改进的记录。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.8 爆破管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 2生产系统 安全要素管理2. 地 面 爆 破 材 料 库爆炸材料的贮存，永久性地面爆炸材料库建筑结构及各种防护措施，1库区的内、外部安全距离等，必须符合国家有关规定。并经当地公安部门批准。2贮存炸药不得超过3ｔ，雷管不得超过１万发，并不得超过该库所 供应单位10天的需要量。2各种爆炸材料的每一品种都应专库贮存。存放爆炸材料的木架每格只3 4准放1层爆炸材料箱。 地面爆炸材料库必须有发放爆炸材料的专用套间或单独房间。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.8 爆破管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 4生产系统 安全要素管理3. 井下爆破材料存储、运输井下爆炸材料库应采用硐室式或壁槽式。1爆炸材料必须贮存在硐室或壁槽内，硐室之间或壁槽之间的距离， 必须符合爆炸材料安全距离的规定。 井下爆炸材料库的最大贮存量，不得超过该矿井3天的炸药需要量42和10天的电雷管需要量。 井下爆炸材料库的炸药和电雷管必须分开贮存。3井下发放硐室爆炸材料的贮存量不得超过1天的供应量，其中炸药量 不得超过400kg。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.8 爆破管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目电雷管在发放前应进行导通实验，必须用电雷管检测仪逐个做全电4阻检查，并将脚线扭结成短路。严禁发放电阻不合格的电雷管。 爆炸材料运输应符合《规程》爆炸材料运输规定。5采掘工作面用电雷管必须由爆破工亲自运送，炸药应由爆破工或在 爆破工监护下由其他人员运送。 爆破材料和爆破设施购置渠道正规，有合格证和说明书，并进行入46库检验和登记LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.8 爆破管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理4. 1 2爆破管理7爆破作业地点应执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度。 爆破作业应编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，爆破工 应按说明书进行爆破作业。 采掘工作面爆破应执行停、送电制度及撤人、设岗警戒制度实行爆破7作业的采掘工作面，应采用湿式打眼（由于地质构造条件所限不能湿3式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后洒水和冲 洗巷帮。炮掘工作面迎头应安设移动喷雾。4特殊情况下爆破作业，应严格执行相关规定。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.8 爆破管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目5 6 7 8 9 10发爆器及发爆器钥匙由放炮员随身携带 .爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸材料箱内，并加锁； 严禁乱扔、乱放。 井下爆破作业，必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管。 井上下接触爆炸材料的人员必须穿棉布或其他抗静电衣服； 突出矿井突出煤层采掘工作面爆破必须执行停送电制度； 当班剩余的炸药、雷管，必须经现场负责人签字确认后由专职放炮员 全部退回爆破材料库。 7LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理三级要素 8. 地表移动三级要素 1. 程序建立与保持标准 分 5标准 分22. 地质报告3. 控制系统 4. 测量重点 5. 中腰线标定 6. 原始记录62 2 2 29. 开采沉陷治理10. 储量计算图与台账 11. 统计管理 12. 地质说明书 13. 地质预报33 3 3 47. 测量矿图3LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理1. 程序建立与保持应建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况 15时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行。制定与程序配套的：①各级岗位责任制；②生产安全联系制度；③专业隐患排 查；④预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；⑤预测预报制度；⑥矿井地测 防治水资料、技术报告等审批制度；⑦工作质量事故分析及考核制度；⑧各项 技术规程的实施细则和技术补充规定；⑨冲击地压矿井制定冲击地压分析与排52查制度、冲击危险预测预报制度及定期冲击地压管理全面检查验收制度。每月 召开一次业务工作会议（另外冲击地压矿井每周还要召开一次防突分析会，防 突技术人员每天对防突工作分析一次）；应具有经过批准的年度工作计划，资 料及来往文件分门别类妥善保管。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目1. 程序建立与保持 人员满足《煤矿地质测量工作暂行规定》第2条、第7条要求， 装备满足工作需要；冲击地压矿井人员装备满足防突工作需要。 3 技术人员每3年至少接受一次技术培训；地质工作至少采用1种 有效地物探手段；计算机制图，地测信息系统与上级管理机构 联网正常使用。 455有程序运行考核、持续改进的记录。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理2. 地 1质报告6煤矿在不同的生产阶段，具备地质勘探报告、建井地质报告、生产地 质报告，按期修编，并按有关要求审批。 煤矿各项采掘工程在设计施工前应按委托时间分别提交采区地质说明2书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书，与“委托书” 一并经总工程师签字批准。 634对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结。有井田大中型地质构造台账和《矿井地质规程》（试行）第35条规定 的地质基础资料，井巷地质素描图达到《矿井地质规程》（试行）第36条要求。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理2. 地 5图清楚。质报告6有正规的原始记录本，分档按时间顺序保存；记录内容齐全，字迹草有《矿井地质规程》（试行）第41条、第55条要求的矿井生产所需的 地质图纸，内容符合《煤矿地质测量图技术管理规定》要求，图种齐6全有电子版；内容全面，符号、注记符合《煤矿地质测量图例》规定要求。 地质预报内容齐全，有月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，67归档保存LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理3. 控制系统2建立健全测量控制系统，进度符合《煤矿测量规程》要求；井下基 本指导线和采区控制导线及时延长。24.测量重点2对透巷、贯通、开口、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道（空间 距离小于巷高或巷宽的4倍）等测量工作执行通知单制度。贯通、透 巷、停掘、停采线及过相邻巷道通知单应按规定提前发送到分管领导、 施工及生产技术、安全、调度、通风等单位。 2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理5. 中腰线标定2中腰线标定符合《煤矿测量规程》第203条、第204条、第205条、 第206条、第207条要求。 26.原始记录2作业记录本正规（导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等）；并分档按时间顺序保存；记录本内容齐全，书写 工整无涂改。 2LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理考 核 项 目标准分7. 测 1量矿图3有《煤矿测量规程》第230条规定的基本矿图：井田区域地形图、工 业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、 井筒断面图、主要巷道平面图。 基本矿图应用计算机制图，内容、精度符合《煤矿测量规程》第2312条要求；图上符号、线条、注记等，符合《煤矿地质测量图例》要 求；图面清洁、层次分明，线条均匀，色泽准确适度，文字清晰美 观，并按图例要求的字体注记；采掘工程平面图每月填绘一次，井 上下对照图每季度填绘一次，图面表达和注记无矛盾；数字化底图 至少每季度刻录存盘备份一次。采掘工程平面图每月进行更新，其他矿图根据生产实际需要及时进 行更新。33LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理8. 地 表 移 动各类保护煤柱设计合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况 的有关参数；各种“三下”工程，如建（构）筑物保护、维修，复垦， 迁村征地，塌陷区治理等有明显效果 。229. 开采沉陷治理1沉陷区必须有观察站，观察地表移动变形，查明垮落带和导水断裂带 的高度及水文地质条件变化等情况；332地表沉陷裂隙治理应按复垦规划，编制地质环境综合治理方案，有治 理规划、措施并对效果进行验收；LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理3及时填绘采煤沉陷综合治理图；有地表塌陷裂缝治理台帐、村庄搬迁 台帐；矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表 。34“三下”工程，建（构）筑物、铁路（公路）、水体下保护煤柱设计合理10. 储量计算图与台帐 1有符合《生产矿井储量管理规程》（试行）附录一第一款、第四款规 定的各种图纸，内容符合储量、损失量计算图要求 ； 有符合《生产矿井储量管理规程》（试行）附录一第三款的储量计算 台帐和第五款的损失量计算台帐 。332LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理考 核 项 目11. 统计管理3储量动态清楚，数据准确；储量损失情况清楚，日期、数量、 构成原因等正确无误。丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号 合订；储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号合订；矿井、 采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行一次全矿回 收率总结。 定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见和要求， 并能如实反映储量损失情况。 LDY3煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 3生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目12. 地 质 说 明 书 采掘工程在设计施工前，地测部门按规定的时间分别提交1“三书”（采区地质说明书、采煤工作面地质说明书和掘金工作面地质说明书）3提交“三书”前，有设计部门提交的并经总工程师批准的2《委托书》；“三书”必须做到文字、原始资料、图纸数据相符，内容达到要求。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.9 地测管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分生产系统 安全要素管理序号考 核 项 目13. 地1 报，并有文字和图纸； 2 3 4质预报4地质预测预报做到有年度月度报告，地质条件发生变化时做临时性预预报的内容应包括地点、范围、对生产的影响、应采取的措施等；4预报结果应保证煤矿正常安全生产，无因预报错误造成工程事故；地质预测预报应以年为单位，装订成册，妥善保管。LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.10 防治水管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.10 防治水管理风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审生产系统 安全要素管理三级要素 8. 技术要求三级要素 1. 防治水机构标准 分 5标准 分52. 水害风险评估与预控3. 排水设备、设施 4. 水仓 5. 系统完善 6. 基础资料98 3 3 59. 工程质量10. 疏干带压开采 11. 辅助工程 12. 井下探放水 13. 底板灰岩水防治33 3 6 47. 水文地质图纸3LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.10 防治水管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 5生产系统 安全要素管理1. 防治水机构水文地质条件复杂、极复杂的煤矿，应当设立专门的防治水机构和分 1 管地测防治水的副总工程师。水文地质类型简单矿井配备专业技术人员至少2名，中等及以上矿井不得少于2名；专业技术人员要受过正规院校地质水文地质物探专业的教育2根据矿井实际配齐防治水设备，建立探放水作业队伍 煤矿要建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害53预测预报制度、水害隐患排查治理制度和水害应急救援制度。水文地质复杂或极复杂的煤矿还要建立探放水制度、重大水患停产撤人制度等LDY煤矿安全风险预控管理体系4.6.10 防治水管理序号 风险预 控管理 保障 管理 员工不安全 行为管理 考 核 项 目审核版综合 管理 检查、审核 与管理评审 标准 分 9生产系统 安全要素管理2. 水害风险评估与预控1 做好矿井水文地质类型划分工作。每3年进行一次重新确定；当发生重大突水事故后，必须在1年内重新确定本矿井的水文地质类型做好矿井水文地质调查与勘探工作。凡有《煤矿防治水规定》第二 十九条列举的情况之一的，必须开展水文地质补充调查与勘探工作 有井田地质报告、建井设计和建井地质报告，并有相应的防治水内容。 有矿井