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洱源县人民政府扶贫开发办公室2014年部门决算和“三公”经费公开情况
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第一部份：洱源县人民政府扶贫开发办公室部门概况
一、部门主要职能和工作
洱源县人民政府扶贫开发办公室是县委、县人民政府设立的主管全县扶贫开发的工作部门，属财政拨款的行政单位。2014年，在职在编职工12人，其中公务员11人、工勤人员1人。有退休人员1人。单位公务车编制1辆，实有1辆。
2014年在县委、县人民政府的正确领导下，在州扶贫办的关心支持下，我县扶贫开发工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，解放思想，加强领导，整合资源，强化管理，克服困难，狠抓落实，取得了较好成效，解决贫困人口7600人。
（一）扶贫开发整村推进项目实施顺利
1、扶贫开发建设工程
2014年度实施5个新农村建设扶贫开发建设项目，项目在牛街乡大松坪村杨家自然村，乔后镇永新村牛香登、弥勒场自然村，西山乡团结村旧宅、甸心小组实施。计划总投资644.64万元，其中财政专项扶贫资金300万元（州级150万元、县级150万元）、部门整合164.46万元、群众自筹180.18万元,建设内容为特色产业培育、重点民生改善、基础设施配套、清洁能源等，受益人口259户1107人。实施期限2014年5月至2015年5月。目前项目建设已全面完成。
2、行政村整村推进项目
2014年度实施3个行政村整村推进项目，项目在西山乡西山村、乔后镇永新村和牛街乡大松坪村实施。计划总投资1242.49万元，其中财政专项扶贫资金300万元、部门整合854.15万元，群众自筹188.34万元，建设内容为产业开发、基础设施、社会事业、生态能源等，覆盖64个自然村，受益人口1446户6126人。实施期限2014年5月至2015年8月。目前，项目建设基本完成。
3、深度贫困自然村整村推进项目
2014年度实施扶贫开发深度贫困村整村推进为6个村，项目计划总投资282万元，其中财政补助资金180万元，部门整合资金40万元，群众自筹62万元。目前，6个村项目完成投资160万元，项目进展顺利。
4、自然村整村推进项目
实施7个自然村（第一批）整村推进项目，项目在西山乡建设村燕麦登小组、团结村耳母小组、胜利村横松小组、炼铁乡茄叶村杨家小组，乔后镇新坪村鸡刺地小组、永新村沙水塘小组、温坡村椿涧小组实施。计划总投资769.45万元，其中财政专项扶贫资金420万元、部门整合161.4万元、群众自筹188.05万元，建设内容产业开发、基础设施和生态能源等，受益人口296户1276人。实施期限2014年8月至2015年8月。目前，项目建设全面完成。
（二）信贷扶贫有效开展
2014年争取到年度扶贫到户贷款4500万元，贴息补助225万元，覆盖全县9镇乡，截止2014年底，贷款发放工作全面完成，另外争取到企业贴息项目2个，分别由乔后佳惠公司和右所华夏农副产品有限公司实施，贴息资金合计57万元。
（三）产业扶贫稳步推进
2014年争取到产业扶贫项目3个，分别是右所镇焦石村中药材种植项目、右所镇腊坪村中药材种植项目和牛街乡福田、福和、大松坪村中草药种植项目，计划总投资1477万元，其中：财政专项扶贫资金150万元，具体是：右所镇焦石村1300亩桔梗、3000亩续断种植，计划总投资587万元，其中财政补助资金50万元；右所镇腊坪村4650亩木香、50亩玛咖种植，计划投资464万元，其中财政专项扶贫资金50万元；牛街乡福田、福和、大松坪村1300亩桔梗、1200亩当归种植，计划投资426万元，其中财政补助资金50万元。目前，右所镇焦石村、腊坪村中药材种植项目已经实施结束，牛街乡福和、福田、大松坪村中药材种植项目正在实施。
（四）易地搬迁扶贫扎实推进
2014年争取到易地搬迁扶贫项目中央补助资金328.8万元，计划搬迁548人，项目在乔后镇和西山乡实施，分别搬迁274人。目前，项目建设已全面完成并通过验收。
（五）革命老区建设成效好
2014年争取到革命老区项目补助资金100万元，项目安排在5个自然村实施，即茈碧湖镇丰源村大南极自然村、玉湖社区新政自然村，右所镇三枚村三枚自然村、团结村士庞自然村，炼铁乡长邑村下北邑自然村。目前，项目建设已全面完成并已经通过验收。
（六）农户安居房建设继续推进
2014年争取到补助计划162户，补助资金162万元。项目在右所、邓川、牛街、三营、茈碧湖、凤羽等6个镇乡实施，截止2015年6月底项目建设全面完成，并通过验收。
（七）扶贫开发整乡“双推进”扎实开展
炼铁乡扶贫开发整乡“双推进”项目计划总投资16014.16万元（第一期9222.79万元、第二期6791.37万元），其中财政专项扶贫资金2000万元、部门整合13272.79万元、群众自筹741.37万元。建设内容为产业发展、基础设施、安居工程、社会事业、生态环境保护与建设等，覆盖全乡11个行政村、102个村民小组，受益人口6223户23028人。实施期限2013年7月至2015年7月。第一期项目共完成投资6788.19万元，其中财政专项扶贫资金662.24万元，部门整合资金6125.95万元。第二期项目实施进展顺利。
西山乡扶贫开发整乡“双推进”项目如期列入全省计划，州政府于2014年11月底下达批复。项目计划总投资16032.56万元，其中财政扶贫资金2000万元（已全部到位），整合资金11911.7万元，群众自筹2120.86万元。项目于2014年底启动实施，目前完成投资8792.6万元。
（八） 黑潓江连片特困地区乔后镇扶贫综合开发准备工作进展顺利
项目计划总投资4941.04万元，其中财政专项扶贫资金1000万元（州级财政500万元、县级财政500万元）、部门整合3599.04万元、群众自筹342万元。建设内容为基础设施、产业发展、美丽乡村、社会事业、生态环境等，覆盖全镇11个行政村、123个村民小组，受益人口6118户20930人。实施期限2014年5月至2016年4月。目前，第一期财政专项扶贫资金300万元（州级150万元、县级150万元）已经到位。第一期项目建设全面结束，共完成投资300万元。
（九） 贫困对象建档立卡工作全面展开
根据国务院扶贫办和省州的安排部署，我县结合实际，全面开展了新一批扶贫对象建档立卡工作，通过全县各镇乡近6个月的努力，截止目前，相关工作基本结束。全县共识别出3个贫困镇乡、17个贫困行政村、90个贫困村民小组、23150人贫困人口。
（十） 劳动力转移培训
今年，州扶贫办和州财政局下达我县贫困地区劳动力转移技能培训计划500人，补助资金50万元，项目由县职业高级中学负责实施。截止目前，实际项目完成劳动力转移培训507人，完成投资50万元。
（十一） 扎实开展互助资金项目，促进农民增收
2014年，我县实施贫困村互助资金项目2个，其中：炼铁乡前甸村、新庄村为在建项目，西山乡胜利村为新建项目，截止目前，在建项目当年发放互助金150万元，新建项目实施方案经州级批准后正式启动实施，扶持农户344户。
二、部门基本情况
2014年洱源县人民政府扶贫开发办公室部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款的行政单位。
第二部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2014年度部门决算（见表）
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
收入支出决算总表
编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室
单位：万元
收&&&&& 入
支&&&&& 出
项目（按功能分类）
一、财政拨款收入
一、一般公共服务
&&& 其中：政府性基金
二、上级补助收入
三、事业收入
四、公共安全
四、经营收入
五、附属单位缴款
六、科学技术
六、其他收入
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
九、医疗卫生
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备事务
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
上年结转和结余
年末结转和结余
收入决算表
编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室
单位：万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
支出功能分类科目编码
社会保障和就业
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
公务员医疗
农林水支出
农村基础设施建设
其他扶贫支出
其他农林水支出
其他农林水支出
支出决算表
编制单位：
单位：万元
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
社会保障和就业
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
公务员医疗
农林水支出
农村基础设施建设
其他扶贫支出
其他农林水支出
其他农林水支出
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室
单位：万元
项目（按功能分类）
公共预算财政拨款决算数
政府性基金预算财政拨款决算数
一、公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
&&& 一般公共预算财政拨款
&&& 政府性基金预算财政拨款
公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：
单位：万元
上年结转和结余
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
社会保障和就业
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
公务员医疗
农林水支出
农村基础设施建设
其他扶贫支出
其他农林水支出
其他农林水支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：
单位：万元
上年结转和结余
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称（项目）
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室
单位：万元
“三公”经费支出
因公出国（境）支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
支出功能分类科目编码
公务用车购置
公务用车运行维护费
农林水支出
& 行政运行
& 农村基础设施建设
& 其他扶贫支出
其他农林水支出
& 其他农林水支出
三、2014年部门决算收支情况
（一）本部门2014年度公共预算财政拨款上年结余和结转27.48万元，收入146.60万元，支出146.15 万元，年末结余27.93万元。
四、财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2014年本部门无因公出国境人员。
（二）公务接待费
2014年本部门公务接待费支出1.5万元，主要用于接待省州到我县检查验收项目产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年本部门汽车运行维护费支出2.60万元，主要用于开展扶贫工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第三部门& 2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
（一） 收入情况：单位本年度实际收到一般预算财政拨款收入元，财政部门拨款元。其中：
2130501行政运行元；
2130504农村基础设施建设10000.00元；
2139999其他农林水支出元;
2080501归口管理的行政单位离退休37800.00元；
2100501行政单位医疗46995.21元；
2100503公务员医疗补助22153.00元。
（二） 支出情况：支出、其中：
2130501行政运行元；
2130504农村基础设施建设10000.00元；
2130599其他扶贫支出53382.63元;
2139999其他农林水支出元;
2080501归口管理的行政单位离退休37800.00元；
2100501行政单位医疗46995.21元；
2100503公务员医疗补助22153.00元。
（三） 本年度实际收到财政部门拨款元。财政部门拨款对账元，无差错。本年度缴入财政专户利息收入1671.42元，核对无差错。
（四） 单位本年度无政府性基金预算拨款，无预算外资金拨款。
洱源县人民政府扶贫开发办公室
二○一五年九月十八日
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　　电话(传真)：　　电子信箱：　凤凰县扶贫开发办2015年部门决算
当前位置：
凤凰县扶贫开发办2015年部门决算
索引号：6-6192
发布时间：
2015年凤凰县扶贫开发办
部门决算编报说明
　　一、决算汇编基本情况
（一）单位机构、人员情况
　　2015年度我办是纳入部门决算汇编范围的独立核算一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度。我办共有参照公务员事业编制数15个，全额拨款事业编10个（其中一个是机动编），自收自支编制2个。年末我办实有在职人员25人，其中参照公务员管理人员13人，全额拨款事业单位人员10人（其中一人占机动编），经费自理人员2人；退休5人。
（二）主要职能
　　本单位职能有：1、贯彻执行党和国家扶贫开发的方针、政策，会同有关部门研究制定全县扶贫开发中长期计划、年度计划，指导全县乡（镇）、村制定扶贫开发的总体规划并组织实施。2、根据我县实际情况，认真组织有关职能部门对全县扶贫开发项目进行勘测、筛选、论证、立项、申报、实施、管理、检查、验收。3、按照有关规定管理、使用好中央和省财政扶贫专项资金，使有限的扶贫资金充分发挥经济效益、生态效益和社会效益。4、反映全县贫困程度，申报扶贫开发项目，争取国家优惠政策和资金扶持扩展民间扶贫筹措渠道，广泛吸纳社会捐赠资金。5、加强与国际组织和机构的扶贫交流与合作，争取扶贫外资和项目引织实施。6、负责全县扶贫开发科特培训和科技推广，并积极组织引进新技术、新项目、新品种，搞好示范样板基地。7、指导协调全县扶贫开发，管理有关扶贫捐赠资金和物质，联系省、州直机关对本县定点扶贫工作。8、承办全县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
二、基础数据核对情况
　　（一）与财政部门对账情况
　　单位本年度实际收到的公共预算财政拨款总收入625.57万元，财政部门拨款对账单625.57万元，无差额。
　　（二）支出情况
　　单位本年度公共预算财政总支出585.57万元。
　　1、基本支出177.57万元，其中：人员经费支出166.77万元（工资福利支出120.52万元，包括：公医社保缴费6.1万元，基本工资65.73万元，津补贴24.52万元，13个月奖金0.88万元，绩效工资23.29万元；对个人和家庭的补助46.25万元，包括退休费13.14万元，养老社保缴款20.21万元，奖励金2.85万元，住房公积金10.05万元）；机关运行经费10.8万元(办公费2.44万元、公务接待费2.2万元、工会经费0.28万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务2.5万元）。
　　2、项目支出合计408万元。其中，专项工作经费174万元，中石化专项帮扶资金234万元。
　　㈡与上年指标核对情况
1、&三公&经费年初预算数公务接待支出16.8万元，公务用车维护费21.8万元；上年决算数公务接待支出17.7万元，公务用车维护费22.1万元；2015年决算公务接待支出15.7万元，公务用车维护费20.6万元。与去年相比有所下降。由于我办认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得&三公&经费各单项支出均有所下降。
四、决算数据其他需要说明的情况
　　本年度政府采购金额1.72万元，属财政性资金采购，资金用于购买办公室空调（3台）。
　　凤凰县扶贫开发办