> 费用报销岗位职责
费用报销岗位职责
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篇一：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责： 1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作 固定资产会计工作职责： （一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况； （二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作； （三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续； （四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率； （五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作； （六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符； （七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务； （八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系； （九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制FOB费用）、篇二：费用报销专员岗位说明书 费用报销专员岗位说明书篇三：报销岗位职责 费用会计岗位职责： 1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准， 坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反 映真实明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用 的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月 预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责： （一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况； （二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作； （三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的 资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续； （四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人 按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用 效率； （五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作； （六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐 帐、帐卡、帐物相符； （七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位 负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资 产的残值收入应及时上交学校财务； （八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中 存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系； （九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件 才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇二：财务岗位职责及报销流程目 录
第一部分：财务工作职责第二部分：财务岗位职责 一、财务主管岗位职责 二、出纳岗位职责 第三部分：现金、银行存款的管理 一、 现金、银行存款的管理规定 二、 支票的管理 三、 印鉴的管理 第四部分：费用报销时间的规定第五部分：借款管理规定及报销流程一、 借款管理规定 二、 各项费用的报销流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的规定及流程 一、 工薪、福利支出的规定 二、 工薪、福利支出流程 第七部分： 业务提成的规定及支出流程 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣 缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各 项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴 工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和 管理工作。 二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况， 并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。 三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协 助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。 五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批， 并对执行情况加以 监督、检查。 六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。 七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、 归档。 八、负责会计印鉴的保管与安全使用。 九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。 十、完成公司领导交办的其他工作。 一、财务主管职责 1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全 相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。 3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计 电算化管理等。 4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、 处理及时。 5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。 6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。 7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及 时。 8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。 9．负责会计印鉴的分别保管与监督。 10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。 11、负责监督发票开具的审核工作。 12、完成领导交办的其他工作。 二、出纳职责 1、建立健全、设置现金、银行存款账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 4、负责发票的开具工作。 5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。 6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。 7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。 8、负责财务相关的外勤工作。 9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。 10、完成领导交办的其他工作。第三部分
现金、银行存款的管理 一、现金、银行存款的管理 1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。 2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐 笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结， 帐实相符。 3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财 务记账、留存各一联。 5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及 费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经
公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进 行销账 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金 收、付讫章，防止重复报销。 7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编 制“出纳报告表”，上报公司领导。 8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。 9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末 编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。 10、其它依据相关会计制度及法规执行。 二、支票的管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、 财务记账，留存各一联。篇三：财务人员职责及报销制度财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具 体管理。 2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7. 负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流 动性检查。8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 9.监督、检查财务纪律执行情况。 10.完成领导交办的其它工作。 一、会计工作职责：(原文来自： 千叶 帆文摘:费用报销岗位职责) 1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、 按期报账。 2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内 容完整，数字清楚正确、报送及时。 3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务、成本计划和利润计划的执行情况， 挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5．完成企业领导交的其他相关工作。 二、出纳工作职责： 1．办理现金收付和银行结算业务。 2．登记现金及银行存款日记账。 3．保管库存现金。 4．保管有关印章、空白收据和空白支票。 5．积极配合银行做好对账、报账工作。 6．配合会计做好各种账务处理。 7．完成企业领导交办的其他相关工作。 三、报销审批监控程序 1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后， 由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填 制出库单。 3、要求财务出纳人员严格执行财务，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级 主管。 4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按 规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx 元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。 如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。 员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 6、出差津贴：每人每天xx元。 （二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车， 如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地 填写相应的报销单。具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数， 有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的 发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不 符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费 等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人 员及借款情况。 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。 三、报销时间 员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。 四、下列情况不予报销： 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
相关热词搜索：，，，，，编者按：费用报销是会计人员日常处理最多的事务，因为规范性强、重复度高、操作难度小，因而财务领导对此多不重视。有没有想过呢，费用报销占到了会计凭证量的70%以上，但凡会计能把费用报销做规范了，基础账务工作的质量很大程度就可放心了。
费用报销工作如同一面镜子，可以照见公司管理的方方面面。签字流程与权签额度体现了公司的内控水平；发票审核与费用归属可折射税控风险意识；有无公款私用、甄别高管的廉政程度；费用动向则能透视公司运作效能。
一、重点关注涉税风险
费用报销时应重点关注发票合规性、费用归集、签字手续、预算等事项。其中，发票的合规性与潜在的税务风险高度关联。潜在税务风险点包括：①发票审核不严，导致废票入账，少交所得税；②将薪酬类支出当作费用处理，如出差补贴，节日福利、服装费等少交个税；③将不能全额在税前扣除的费用计入其他科目，如将旅游费计入差旅费，少交所得税；④将赠送行为当做费用报销，如购礼品用于客户维护，少交增值税、个税、所得税。
为了降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致。这样做一方面是为了让会计做账规范，另一方面是为了规避税务风险。许多企业的费用报销瑕疵多多，有替票现象，有白条现象，也有套现现象，还有替薪现象，这给财务留下诸多隐患。不管怎样，会计人员应秉持一点：费用报销，以发票记录为准，只认发票上的列示。
二、审批签字如何规范
员工报销费用时，都需要哪些人签字呢？中等规模的企业签字流程一般为部门经理、财务部、财务总监、主管副总。如果公司规模较小、内控缺失或没有下发费用预算，一般还需总经理签字。部门经理签字作用是证明业务属实，财务部签字目的是审核发票与金额、核定预算，财务总监签字是为了知晓资金流向，副总或总经理签字是审批同意资金支出。
费用报销审批真需要这么一长串签字吗？这么多领导签批真的有必要吗？其实一个经济事项三个人把关就够了，多出来的签批大体属于两种性质：①跟风走形式的，只要前面签了，他就签；②需要知情了解的，这是内控上的一个误区，把知情权与审批权混同了。简政的思路是什么，让听得见炮声的人做决策。
费用报销时会计审核都要做什么？①发票的合规性，挑出废票；②报销金额与发票金额是否一致；③权签是否完整；④费用是否在预算内，超预算与预算外费用有无特批；⑤报销单填写的事项与发票是否一致，会计做账时要随发票走。①②⑤体现的是涉税风险控制，③体现的是授权控制，④体现的是预算控制。
各级领导进行费用报销权签时，等于是为公司资金的支出把关。如何杜绝一些领导不作为、乱作为呢？不妨借鉴一下华为的做法。华为高管余某因在费用报销审核中未认真履责，华为决定停止其费用报销权签权力三年，本人承担连带赔偿责任。三年内如需恢复权签，须由个人聘请师对其停止权签权力之前三年的权签行为进行审计，审计中发现的违规金额及审计费用由其本人承担后，方可恢复费用报销财务权签权力。
三、发票的学问
千万不要相信市面上兜售的发票。小广告以只要税点绝对保真为噱头，极易骗得企业上当。上当的内因当然是购票者的私念，或想规避个税，或想套取公司资金。外因则是&发票商&抛出了可验收后收费的诱饵。这时要多个心眼了，查验发票还真可能是真的。伎俩在后面，当你付清税点后，开票方会申请将这张发票作废。
审核发票时要特别留意发票的盖章，注意有没有以下常见的错误：①以盖财务专用章代替盖发票专用章；②同时盖财务专用章和发票专用章；③发票抬头错了，修改抬头后，在修改处盖发票专用章；④盖的发票专用章看不清晰；⑤发现发票专用章后不清晰，重新盖一次；⑥盖旧版的发票专用章，或同时盖新版、旧版发票专用章。有这些问题的发票都是废票。
企业的确会有许多费用支出不能获取得发票，没有发票能否报销？这个问题涉及两个层面：第一，费用发生了且能提供证据证明的，可以报销，但不得在所得税前扣除；先别骂这是废话，再看第二种情况。不能提供费用真实发生的证明时，除了不能在所得税前扣除，还有呢；如果是内部员工报销，报销款并入薪酬计个税，如果给外部人士报销，视同赠送计个税。
会计人员切勿为公司找发票平账。很多公司因种种原因会计账面留有大量的&其他应收款&，这些名义上的资产实质是没有取得发票的费用。如果会计人员想把公司的账做实，应要求借款人尽快拿票报销；借款人离职且无接替人的，按规定计提即可，没有必要且不应该越俎代庖自己去搞发票平账。
总公司的费用发票与分公司的费用发票能串用吗？总部设北京，分公司设上海，分公司独立核算。分公司取得的发票能否在总公司报销呢，或者总公司取得的发票能否在分公司报销呢？明确答复，不行。原因是总部与分公司都是独立的纳税单位。所以分公司取得发票要记牢了，抬头一定要写分公司的全称。
跨年的发票能否所得税前抵扣？以前听到过多种解答：一、绝对不行；二、每年3月或1月底前报销上年发票可以；三、每年1月底前报销上年12月份开具的发票可以。根据国税总局2012年第15号文规定，企业取得，在做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不超过5年。
四、怎么管好高管的费用报销
要想管好高管的职务消费，建议重点监控招待费、会议费、培训费、差旅费、办公用品费等科目，这些科目是所谓的职务消费的重灾区。最好做到公示高管费用报销，全员监督。注意厘清高管假借下属名义报销的费用。高管在分子公司有兼职的，还需把审计延伸到分子公司，这里的&故事&很可能比总部还精彩。
在费用审批时，高管报销费用一般只需财务总监和总经理审批。只要不太出格，碍于面子，财务总监和总经理都会签字。这么一来，高管的职务消费等于没了监控。
怎么改进？公司可在监督方法上多想办法。譬如，华为的内审可以监督任正非得费用报销。任总一次去日本出差，报销差旅费时，把住酒店时的洗衣费也计算在内了。华为的差旅费报销制度中是不允许员工报销此类费用的，当内审发现这笔不当报销后，将之写到了审计意见中。任总为此做了自我批评。做法或许偏执，意义发人深省。
高管费用全员公示也是可行的办法。有个公司做法很独到，财务把每位高管的费用罗列出来，按高低排序，全员公示。想想啊，哪位高管愿意自己每月都&荣登&榜首呢，于是能不报销就不报销了。
五、财务应把工作做在前面
每当业务人员拿着一摞发票到财务部，总会被会计人员摘出不合规的报销内容，这时我仿佛听到了一个愤恨的声音，不就是个记账的吗，牛什么啊？虽然这个声音很少会高分贝的呈现，压在心底却更易让财务与业务变得冷漠与对立。
无疑，费用报销工作有时会碰上情理法的冲突。千奇百怪的情由，企业利益应维护的是理，会计人员应遵从的是法。当情理法纠结时，费用报销会成为拧巴的工作，很容易让会计与业务变得对立。要打破这种隔阂，除了制度先行，财务人员还应主动走出去，用培训的方式把自己的要求告诉业务人员。
费用报销可培训的内容很多，发票知识、审批流程、单据填写、票据粘贴、报销时限，都需要会计人员传达。看似简单的点，一个没有做好，都可能引起争议与误会。
费用报销是财务部门的窗口工作，做好了，能给财务部门的形象加分，能改善财务部与兄弟部门的关系。费用报销又是一项简单重复的工作，很容易被轻视。因此，费用报销工作本身就是个矛盾体。解决这个矛盾不难，一旦解决，对财务部门意义很大，效益很大。（作者：袁国辉 经授权，尊重原创，来源：指尖上的会计）
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酒店费用报销流程
一、费用报销流程 ：
费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。报销费用时，由经报人详细填写“费用报销单”，注明用途等，并在“经报人”处签名，然后将所有费用单据附在“费用报销单”后面，再上报审批。
（一）报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。报销单反面标注供应商真实电话，地址备查。
（二） 填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字（签字请负责任）。
（三） 部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部经理审核。财务部审核应本着以下原则： 1、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹； 2、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符； 3、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报； 4、审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定，财务部将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
（四） 报销人持着财务部复核后的费用报销单交由总经理或执总签字审批。
（五） 报销人将总经理或执总签字审批后的费用报销单交至财务部付款复核确认后出纳付款。出纳见到审批手续齐全的费用报销单方可向付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员可拒绝付款。
二、借款流程 ：
酒店的资金开支必须执行先审批后支付的原则，坚决杜绝先支付后审批的行为。预支现金，由申请人填写“借款单”，审批后，去财务处领款。“借款单”留财务处记账，个人不得留存。
（一） 借款人填写借据，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写需相符，且借据表面不得涂抹。
（二） 借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
（三） 借款人将部门经理签字后的借据交由财务部经理签字审核，最后经总经理或执总签字后视为财务部可以支付该款项。
（四） 借款人将签好字的借据交至财务部，财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员有权拒付。
（五） 借款人借用款项需当月归还，跨月需重新办理借款审批手续。
三、工程部报销：
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公司借款单领款人是由我签字领的&&但领完款我有交给部门经理&也有他的签字&部门经理不认应该由我承担么
辽宁－沈阳&03-15 10:36&&悬赏 0&&发布者:不懂法律的盲…… & 回答:(7)
你好&我想质询一下&我曾担任我们公司文员&&公司上层借款都需要我来办理流程&&就是借款单上的借款明细等都由我填写&&我填写好以后交给部门经理和上级签字&但有些借款是按照部门经理的要求填写上的&我只需要跑腿签字就可以&&现在出现问题&&我已离职一年多&&现在借款单上的领款人是我的签字&由我领款后在交给部门经理&&我这边有部门经理在我手中拿走这笔宽的签字&现在称公司律师的要求我来做证明录口供&签字证明是部门经理拿的这笔款&&&我还需要证明其他的么&如果我不去证明我会承担法律责任么？&正常这笔款项的具体内容都是由部门经理和财务经理沟通的我对这些事一改不知&而且借款单上都有几位上级领导人的签字&说我不去证明就报警申诉我&&&我不知道改怎么办&&咨询一下
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[辽宁-大连]
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不需要证明。
[辽宁-沈阳]
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如果是民事的作证&是自愿的&刑事案件要配合作证&如实说明就可以
请问一下 如我不去做证明
他们起诉我
我会受到什么法律责任？ 部门经理不认这笔钱
是需要我来支付这笔款么？ 前单位同事要求我必须去证明
如不证明报案一起起诉这是威胁么？
如你所说 与你无关
[辽宁-锦州]
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不需要证明
[辽宁-沈阳]
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不需要证明
[辽宁-沈阳]
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如果是民事的作证&是自愿的&刑事案件要配合作证&如实说明就可以
[辽宁-沈阳]
330620积分
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你好，因有的情况说不够清楚，为便于了解沟通案件情况，慎重起见建议你直接携资料当面咨询，共同研究，为你作出详细的有针对性的解答，以免因信息不全、沟通不畅，解答有误。祝维权成功。
[辽宁-锦州]
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