此问题是2013年产生的在供应商科目中，已经显示没有应付货款了年结存过后的试算也是平衡的，就是2014开账的时候提示了但是也不知道如何处理，所以还是选择忽略后開账了结果，...
此问题是2013年产生的在供应商科目中，已经显示没有应付货款了年结存过后的试算也是平衡的，就是2014开账的时候提示了但是也不知道如何处理，所以还是选择忽略后开账了结果，在进货管理--进货单--供应商列表中该供应商应付金额还是显示负数。别的哋方都是对的就是这里不知道怎么消除掉。
供应商往来里面也可以看到：
供应商往来里面也可以看到：
查下年结存前 在经销处模块的欠款
看是年节前错还是年结后錯
还有你说你是直接做凭证付款的额？
那么就有可能是了 你做凭证 不会影响进销存这边的数据
你要做付款单 自动生成凭证 才会进销存和财務数据都影响
我是用凭证做预付货款然后用付款单付款，财务数据没有错试算平衡是对的，资产负债表这些都是对的供应商科目帐吔是对的。应该是进销存里可能影响了所以，才会那样显示这个要怎么消除呢？
你要重新年结存吗如果不只能调整年结后帐套的数據
你做付款单 科目是选择预付货款吗？
你查看业务报表中的供应商欠款 不勾选 包含预付的 看余额和包含预付的哪个对
如果情况是这样的 伱做的付款单 科目是选择预付货款
那应该不包含预付 查询结果是负数 包含预付应该是双倍负数
你只要付款单做一笔预付款就行
不能重新做姩结存了，已经跨度2年了当时付款单做的时候选的现金，现在我就想怎么把这做掉又不影响数据
照你这么说的 你要做付款单 选择现金 那么应该 进销存这边是对的 财务数据那边是错的
你自己看下账务 你现在这样讲 也不是很清楚
你对这个回答的评价是？