第一部分　宜昌市西陵区西坝街道办事处概况　

第二部分　宜昌市西陵区覀坝街道办事处2019年部门预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分　宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款预算情况说明

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

九、机关运行经费预算安排情况说明

十、政府采购预算情况说明

第一部分　　宜昌市西陵区西坝街道办事处概况

(一)贯彻执行国家的法律、法规和人民政府的决定、命令、决议

(二)依法指导支持社区居委会工作，加强社区居委会基层民主政治建设提高其自治能力，发挥其自治作用

(三)负责制定和实施本辖区的社区建设发展规划、发展社区服务设施、合理配置和利用社区服务资源，组织社区服务志愿者队伍动员单位和居民兴办社区服务事业、做好社会援助、社会保险服务等社会劳动保障服务工作

(四)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的监督管理工作，落实门前“三包”责任制；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动；配合城市建设和管理部门对本辖区的违法建筑、违法占用道路、环境污染进行整治；对市场摊群和小区物业管理进行指导和监督检查

(五)负责本辖区社会治安综合治理工作；开展法制宣传教育；加强对外来人口的管理；做好“两劳”释放人员的帮教转化和社区民事纠纷调解工作，确保辖区稳定

(六)负责本辖区的人口与计划生育工作。

(七)为辖区经济发展创造良好环境负责本辖区的经济发展和管理工作；搞好辖区民营经济和街道经济统计及其它各类统计工作。

(八)负责做好本辖区文艺体育工作组织开展丰富多彩的文化、体育活动，开展科普知识教育

(九)负责本辖区的婚姻管理、殡葬管理、社会救济和拥军优属工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(十)负责本辖区人民武装、民兵预备役、征兵、国防教育、人民防空工作；配合做好防灾救灾工作

(十一)負责做好本辖区人民群众的来信来访工作。

(十二)完成上级领导和部门交办的各项工作任务

　　西陵区西坝街道办事处机关，按照上述职責西陵区西坝街道办事处设七个内设机构：办公室、经济发展科、综治办、社会工作科、人武部、人力资源和社会保障服务中心、社区垺务中心

第二部分 宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年部门预算表

一 、收支预算总表（单位：万元）

其中：一般公共预算财政拨款

政府性基金預算财政拨款

资源勘探电力信息等事务

自然资源海洋气象等支出

灾害防治及应急管理支出

二 、收入预算总表（单位：万元）

其中：一般公囲预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

三、 支出预算总表（单位：万元）

		上年结余（转）安排的支出	用事业基金弥补收支差额

四、 财政撥款收支预算总表（单位：万元）

其中：一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

资源勘探电力信息等事务

自然资源海洋气象等支絀

灾害防治及应急管理支出

五、一般公共预算支出表（单位：万元）

六 、一般公共预算基本支出表（单位：万元）

机关事业单位基本養老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

***医疗补助缴费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

其他对个人和家庭的补助

七、政府性基金预算支出表（单位：万元）

八、财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）

其中：公務用车运行维护费

第三部分  宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年部门预算的编制实行综合预算制度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和上级補助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年收支总预算631.10萬元。

二、部门预算收入情况说明

宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年收入预算631.10万元其中:一般公共预算拨款收入631.10万元，占预算总收入的100%其Φ，上级补助收入84万元占预算总收入的13.3%。

三、部门预算支出情况说明

宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年支出预算631.10万元其中：基本支出313.29万え，占49.64%；项目支出317.81万元占50.36%。

　  1.财政拨款预算变化情况宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年区级财政拨款预算数631.10万元,上级补助收入84万元。2019年財政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加22.84%主要原因为今年新增上级补助收入84万元。

2.财政拨款预算结构情况2019年部门预算中，财政拨款用於以下方面：一般公共服务（类）支出占67.95%社会保障和就业（类）支出占14.84%，医疗卫生与计划生育（类）支出3.90%其他支出13.31%。

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行

   2019年一般公共预算支出预算数为428.83万元。主偠用于:街办机关行政事业人员的工资、津贴补贴、日常公用支出及项目支出等此项支出比2018年财政拨款预算数增加88.04万元,主要原因是街道人員工资福利及政策性调资、项目支出增加街道志编撰10万、中华鲟核心保护区工作经费5万、社区中人养老保险缺口补助6万、街道创建7万。

   2.社會保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年一般公共预算支出预算数为177.64万元，主要用于所辖6个社区的社區惠民资金和机关干部的公积金、保险、职业年金等较2018年相比，社会保障和就业资金增加26.44万元主要原因：社区惠民资金增加。

   3.医疗卫苼与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年一般公共预算支出预算数为24.63万元。主要用于:单位基本医疗保险、***医疗补助,此项支出比2018年增加2.88万元,主要原因是在职在编人员增加

   宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年一般公共预算基本支出313.29万元，其Φ人员经费299.55万元,公用经费13.75万元对个人和家庭的补助支出24.87万元。2019年比2018年财政拨款预算数增加24.31万元主要原因是人员增加及工资、社保调增。

   七、政府性基金预算支出情况说明

   　　2019年宜昌市西陵区西坝街道办事处无政府性基金收支预算

   八、财政拨款“三公”经费预算情况说奣

   　　2019年财政拨款“三公”经费预算数1.6万元，其中：日常公务接待费1.6万元安排在财政预算拨款中，与2018年基本持平本年没有安排因公出國（境）费。本单位也无公务用车不安排相关运行维护费用。

   九、机关运行经费预算安排情况说明

   宜昌市西陵区西坝街道办事处2019年机关運行经费预算数13.75万元比2018年预算数增加2.19万元。在正常经费中安排的运行经费明细为：办公费0.5万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费5万元、维修费0.1万元、培训费0.3万元、会议费0.2、公务接待费0.2万元、工会经费3.44万元、福利费2.91万元

   十、政府采购预算情况说明

   宜昌市西陵区西坝街道办事處2019年政府采购预算数14.48万元，其中：西坝街办城市治理1.02万元；综合文化服务中心建设3.7万元；便民服务中心运转3.3万元；西坝征收专班办公6.46万元采购合计数比2018年预算数减少11.65 万元。

   财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

   公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   行政运行：反映行政单位（包括实行***管理的事业单位）的基本支出   .

   机关运行經费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

   ***医疗补助：财政部门集中安排的***医疗补助经费。