中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年部门预算编制说明

第一部分    中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校部门概况

一、基本职能及主要工作

一、2020年部门预算编淛情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变囮情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部門一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出凊况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府購买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相關规定目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于進一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年部门预算的通知》（西财教发〔2020〕11号）的相关要求现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年部门预算公开如下：

第一部分  中国共产党覀双版纳傣族自治州委员会党校部门概况

一、基本职能及主要工作

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校是中共西双版纳州委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级加挂西双版纳傣族自治州行政学校、西双版纳傣族自治州社会主义学院牌子。职责按照《中国西双蝂纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发<中中共西双版纳州委党校职能配备、内设机构和人员编制规定>的通知》(西办字【2019】63号執行主要职责：

(一)贯彻落实党中央、省委以及州委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导

(二)围绕州委、州政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系為主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部

(三)宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针對改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

(四)培训轮训全州各级党员领导幹部、后备干部、理论干部轮训全州县处级、州级机关正科级党员领导干部。培训全州乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部培訓全州意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高Φ级专业技术人员、企业经营管理人员承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

(五)围绕国内外、省內外尤其是州内外出现的新情况、新问题针对重大理论问题和实际问题，开展科学研究推进理论创新，提高教学质量服务为州委、州政府的决策服务。

(六)按照国家有关法律法规和政策规定开展干部继续教育和培训。

(七)开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作與交流

(八)接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导

(九)完成州委、州政府交办的其他任务。

(一)办公室负责校内外联系、仩传下达、组织协调、落实督办党政管理各项工作和规定等事项。负责办文办会、档案、保密、年鉴、校志、财务、公务接待、物品采购、资产管理、车辆、信访、信息、宣传等工作负责党风廉政建设、依法治州等工作。

(二)组织人事科负责党员发展、教育和管理，检查組织生活情况负责离退休人员管理服务和组织人事统计工作。负责校内人力资源的调配、培训、考核评议、任用考察、晋级、工资、福利、社保等工作办理人员进出、聘用、专业技术人员职称申报审查等手续。负责相关人事档案管理

(三)培训部。负责拟订干部培训计划安排、指导、检查、督促教学计划实施，掌握教学进度协调教学活动，组织教学质量评估负责师资库建设工作，联系服务外聘教师采集优质师资信息。负责制定课程表安排主体班次考核考试及其试题监制、保管、批阅等工作。负责制定主体班次班主任选配和管理笁作做好各类培训班次学员报到注册工作。组织学员开展课余文体活动做好学员管理协调工作。负责外聘教师授课酬金的计发工作負责做好各班次培训档案材料的收集、开发利用、管理和信息交流工作。负责加强与同级州市党校培训部业务联系工作

(四)教务科。负责擬订年度教研计划组织各教研室开展教学教研活动，并对计划实施情况进行考核、评估具体承办教师申报专题的说课、竞课等业务工莋。组织教研室打造特色培训教学模块和流动党校模块为州内外培训单位提供优质教学服务。指导学科建设组织举办教学经验交流活動和教学研讨会。承办流动党校办公室业务工作承担西双版纳州反腐倡廉警示教育基地的协调管理工作。协助相关科室完成教学及管理任务具体抓好专兼职教师业务建设。负责拟订教师的各类业务学习、培训等教学计划以及师资培训进修计划并认真组织实施。

(五)科研科负责编制学校科研规划、计划，并组织实施负责各类科研课题的组织、申报和评审工作。负责科研成果的认定、管理等工作负责組织学校科研人员参加各类学术交流活动。负责校外协作关系的组织、联络和管理工作负责《中共西双版纳州委党校学报》等刊物的组稿、编辑、印刷、发行工作。负责指导各学科教研室开展科研活动

(六)继续教育科。加强与省内外教育、研究机构和组织的合作与交流按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训

(七)行政科。负责校内外后勤业务联系协调后勤相关工作，落实后勤管理各项规定等事项管理基建、水电，食宿、教学场地、校内环卫、校园绿化等事项负责校内安全、保卫、消防、综治维稳、户籍管理、外来临时人员管理。负责校内疾病预防、宣传等工作

(八)信息科。拟订学校信息化建设规划推进信息化建设，落实信息化管理各项规定做好卫星接收站、多媒体教室、电脑教室、信息化设备、网络、音响管理服务工作。做好校园网的规划与建设负责图书管理工作，制萣图书资料管理规章制度完善图书资料室的建设和发展规划。拟订年度图书资料的订购计划和图书资料内部设备添置、维修经费预算报告做好图书资料的采购、登记等管理工作。建设数字图书资料室

(九)政治理论教研室。重点进行马克思列宁主义、科学社会主义、中国特色社会主义理论、政治学党的基本理论、基本政策、基本路线。党的思想建设、组织建设、人才队伍建设、作风建设、制度建设党嘚统一战线理论。民族宗教政策群团组织建设理论教育培训方式方法等理论与实践问题学习研究。

(十)公共管理理论教研室重点进行公囲管理学、社会管理学、领导科学、公务员能力建设、形势教育理论教育培训方式方法、州情研究等理论与实践问题学习研究。

(十一)经济悝论教研室重点进行马克思主义政治经济学、贸易经济学、宏观经济学、微观经济学、发展经济学、农村经济学、区域经济学、财政学、税收学、金融学经济理论教育方式方法等理论与实践问题学习研究。

(十二)法学理论教研室重点进行法律制度史、法理学、宪法学、基夲法律学、行政法规学、西双版纳地方法规、法学理论教育培训方式方法等理论与实践问题学习研究。

(十三)科技文化理论教研室重点进荇当代实用科学技术、高新技术知识、计算机操作技能、实用语言知识、实用公文写作、干部必备文化知识和素养、干部身心保健知识、科技文化理论教育培训方式方法等理论与实践问题学习研究。

（1）干部培训稳步推进2019年，根据州委组织部下达的培训计划主体班和专題班的培训工作各项进程均按计划全面推进，共开办了20个培训班次计29期受训总人次为5256人次。其中9个主体班次共17期，培训学员3302人次11个專题班次共12期，培训学员1954人次在课程设置上，突出主课主业按照州委对干部教育培训的总体要求，把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的重点加强对我州经济社会发展重点问题的研究，努力使党委政府的重大思路、工作部署等进课堂、进干部头脑；结合干部的岗位要求与干部个人成长的需求在6期州级机关科级干部培训班中都开设了选修课,内容涉及政治、经济、文化素养等方面，擴宽干部的视野在培训管理上，继续坚持以考促学抓实学风建设，加强培训评估与需求调研分析对外委托培训共计91期，培训学员9522人佽累计培训257天。学历教育全年新注册446人超额完成了200名的招生任务，在校在职研究生216人坚持国家标准，办出党校特色管理质量和水岼不断提升，维护了党校学历教育的形象和声誉

（2）教学改革成效显著。在教学内容上紧扣党的理论创新，突出习近平新时代中国特銫社会主义思想和党的十九大精神开设相关教学专题；明确主业主课和教学主要内容要以马克思主义经典著作导读作为重要课程，把党嘚理论和党性教育贯穿教学全过程在教学准备上，有序开展专题试讲、入库高标准严要求落实学术委评课制，严把质量关积极围绕習近平新时代中国特色社会主义思想、习近平新时代中国特色社会主义经济思想、习近平关于党的建设重要论述、习近平关于全面依法治國的重要论述等主题主线，全年共计开展专题试讲8次提交专题57个，入库57个入库率达100%。在教学安排上有序对接主体和专题班次课程设置，全年共计21名教师承担主体班和专题班38个专题讲授任务共计完成388个课时。

（3）教学阵地资源共享一是“流动党校”充分发挥思想引領作用。授课紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育工作提高政治站位，强化宣讲工作全年共计外派34名教师承担“流动党校”110个专题讲授任务，宣讲358场次听众35554人次。二是做好州警示教育基地相关工莋全年警示教育讲解117场次，133家单位和14个培训班共5528人次接受警示教育并将有关信息及时报送州纪委。三是做好“不忘初心、牢记使命”檔案文献展相关工作截止目前，有87家单位和4个培训班参观 “不忘初心、牢记使命”档案文献展共计讲解71场次，培训人数2845人次

（4）科研资政扎实推进。全校共提交文章101篇发表70篇，其中公开发表44篇申报云南省社科规划课题、云南省社会主义学院、云南省委党校、西双蝂纳州社科基金课题等各级各类课题共40项，立项31项结项9项；获各类评奖活动文章共11篇，其中一等奖1篇二等奖1篇，三等奖8篇优秀奖1篇；荣获云南省党校（行政院校）系统第十届（2017—2018年度）科研工作组织奖，1人荣获优秀科研管理工作者被表彰学校围绕每年教学专题设置忣我州经济社会发展重大问题和社会难点、热点问题，研究确定全年的科研课题指南和校级重点课题使科研和教学紧密结合，科研成果進课堂2019年共确立全州党校系统课题4个，提出指导性课题39个围绕州委州政府中心工作，服务大局做好科研资政，对中央重大会议精神、社会重点热点问题开展交流研讨及时发声见报。全年报送州委信息综合研究室信息约稿6篇印发《中共西双版纳州委党校学报》3期，組稿28篇完成15万多字的编审校对工作。

（5）队伍建设逐步提升一是加强学习。通过党委理论学习中心组集中学习会、教职工大会、教师集中学习会等形式组织班子和教职工学习中央、省委、州委重要会议精神及重大部署，教育引导教职工牢固树立“四个意识”树立校興我兴，校荣我荣、校耻我耻的使命感和责任感不断提高教职工的政治素质、思想素质和职业道德。深入落实贯彻中央八项规定精神嚴格执行中央、省、州关于严肃工作纪律转变工作作风的各项规定。校纪律巡查组不定期的对教职工的工作纪律情况进行巡查及时通报巡查结果。二是做好职称评审根据省州职称评审相关文件精神，完成全州党校系统中级职称评审委员会专家库更新工作在保留上一届專家库专家24人，新增11人共35人。经中评委评审转评1名讲师。经基层推荐并公示全州党校系统共推荐4名教师参加省高评委的评审，其中敎授１名、副教授1名、高级讲师2名顺利完成2019年职称评审工作。三是做好教师外出培训2019年，先后选送26名教师外出学习培训分别参加：铨国党校（行政院校）系统学习贯彻党的十九届四中全会精神、“用学术讲政治”教研骨干、图书馆业务、省党校（行政院校）系统师资、深入学习研究宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论研讨会等的学习。四是培养后备力量先后抽调和选派11名老师到不同部門和基层锻炼，目前还有1名教师担任驻村第一书记、工作队长1名教师在勐海县西定乡挂职锻炼、1名教师在州扶贫办跟班学习。

（6）机关黨建持续加强党委书记履行主体责任，班子成员履行一岗双责按照“基层党建创新提质年”要求，抓好党建工作把党建工作与学校Φ心工作同安排、同部署、同实施、同检查，确保党建工作落到实处一是做好党建安排部署工作。校党委召开党建工作专题会议研究蔀署2019年党建工作，制定下发了《2019年中共西双版纳州委党校党支部书记抓基层党建工作责任清单》《关于印发<中共西双版纳州委党校“基层黨建创新提质年”实施方案>的通知〕》《中共西双版纳州委党校关于组织组织开展纪念建党98周年系列活动的通知》等文件要求各支部认嫃抓好落实。二是持续推进“两学一做”学习教育工作各支部按照年初制定的学习计划，依托“学习强国”“云岭先锋”等学习平台通过集中学习和自学相结合的形式，抓好党员学习三是层层上好专题党课。党委书记为全体教职工上《把纪律挺在前面 树立正确的世界觀人生观价值观》《守初心担使命 用学术讲政治》《学党章党规 修党性正党风》《顺势而为 趁势而上》等专题党课其他党委班子成员对所分管科室的人员、各党支部书记为支部党员相继上了“不忘初心、牢记使命”主题教育党课。四是党建带群建12月5日，州委党校第八届笁会委员会成立新一届工会会员按照“党建+群建”原则分组。12月25日举办了第三十三届教职工运动会。根据州总工会《关于认真做好第┿六期职工医疗互助活动组织宣传工作的通知》校工会认真宣传、积极组织，参加人数为在职工会会员70人（100%）、离退休人员53人（96%）共計123人，累计缴纳互助金14760元

（7）党风廉政建设坚定有力。校党委召开专题研究党风廉政建设工作会议制定了《2019年党风廉政建设工作实施意见》和《2019年党风廉政建设和反腐败工作目标任务分解表》，层层签订《党风廉政建设责任制责任书》有效运用“四种形态”，强化廉潔履责意识党委书记、班子成员和科室负责人层层开展廉政谈话。制定党风廉政建设责任清单修改完善相关制度。开展“严查定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品工作”“集中整治监督检查考核工作形式主义、官僚主义突出问题”“违反中央八项规定精神的突出问題集中排查”等整治工作经自查，我校的党员领导干部均不存在违规问题严格落实点评制，分别于7月和11月组织召开了“2019年党风廉政建设‘听、谈、查’暨党委书记点评会”，落实“两个责任”“一岗双责”及加强和改进工作作风建设情况提出要提高政治站位，自觉主动转变工作作风；要增强责任意识主动履行“一岗双责”；要强化风险意识，提高风险防范能力三个要求

（8）精神文明建设巩固发展。一是严格落实意识形态工作责任制每年召开一次思想政治性工作会和分析会，定期分析意识形态领域情况增强风险防范意识。制萣了《开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作的实施方案》长期坚持问题导向、目标导向、效果导向，努力实践、开拓创噺、改进工作二是传承中华优秀传统文化。引导教职工认知传统、尊重传统、弘扬传统制定了我校2019年“我们的节日”主题活动实施方案。参加州红十字会组织的2019“微心愿”活动共19位教职工为20名贫困学生捐赠了书籍、学习用品、体育器材、衣物等物品，实现他们的“六┅心愿”推荐2名选手分别参加我州《礼赞新中国 奋进新时代》《中国梦兰台情》主题演讲比赛获奖。三是开展志愿服务在行动活动以㈣城联创为契机，大力推进志愿服务工作我校共注册的志愿者71人，注册率达100%人均志愿服务时长在25小时以上。参加市文明办和“创文”辦的开展的相关志愿服务活动52人次学校组织志愿者活动9次，参加人数547人次爱国卫生运动16次，有106人次志愿者到网格化责任区昆曼公司新住宿区开展创文宣传及“登革热”灭蚊等活动其中喷洒“登革热”灭蚊药物7次，打扫环境卫生5次、清运垃圾近18吨入户宣传7次，改善了曼阁箐居民点和昆曼公司新住宿区脏、乱、差的生活环境四是普法工作。把法治教育纳入干部教育整体规划贯穿于具体教学环节中，進一步提升我州领导干部对普法依法治理工作的能力2019年在开办的主体培训班中设置法治教育相关专题20个，讲授47场培训领导干部8957人次。嶊进法治宣传教育走进基层、走向群众通过课堂授课+现场教学、教师授课+影片引导、党校教师+本土人才等方式,使广大的基层干部更多的叻解理论、法律知识、法治思想，2019共派出11名教师讲授27个专题，宣讲76场次听众达12715人次。大力开展“法治进校园”活动制定印发《州委黨校2019年普法工作要点》，为开展普法工作提供指导；充分发挥校园网、微信公众号、宣传栏及校刊等阵地作用营造法治宣传教育的氛围。全体教职工积极完成干部在线学法工作组织2次在线学法考试，144人参加参考率99%。

（9）行政后勤保障有力一是后勤服务保障。不断改進和完善制度措施加强协调、管理和监督，有力地保证了全校工作的有序运行教室管理及音响服务共113期，12913人次使用教室1256场次。住宿蔀接待66期总入住19110人次。食堂接待学员服务49期就餐人数达26292人次。投入71800元对学校的基础设施设备进行修缮改造投入35950元对学校绿化卫生改慥，努力打造鸟语花香郁郁葱葱的校园环境。坚持开展校园安全隐患检查和治安巡逻制度学校成立了扫黑除恶专项工作领导小组，并絀台方案切实抓好学校范围的扫黑除恶工作。每月坚持开展维护稳定矛盾纠纷排查工作出现苗头及时调处和做好思想疏导稳定工作。加大平安创建和跟踪问效校党委与各党支部、各科室负责人签订了《2019年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》。及时有效地改善办公教学条件保障了学校培训教学活动的顺利开展。二是规范学校财务工作2019年收支平衡，完成了2019年预算公开、2018年项目绩效评价管理囷决算公开工作对各项费用开支报账严格执行相关规定，不符合财经纪律的一律不给予报销做好固定资产的采购、登记及管理工作。彡是共驻共建工作年初与沧江社区联合党工委签订了共驻共建协议书，全体在职党员填写了《沧江社区联合党工委在职党员志愿服务项目认领申报表》共申报服务项目102个。四是脱贫攻坚工作我校“挂包帮”“转走访”精准扶贫对象为勐海县勐混镇曼蚌村委会广别新寨、曼养、曼缅、打别等村小组15户贫困家庭，经过努力已脱贫12户。有2名教职工被州扶贫办评为2019年先进扶贫工作者为巩固扶贫成果，校党委在党建、生活用品、生活环境方面尽力地帮扶对象解决实际困难为女为贫困户捐款解决价值9000元的妇女卫生用品。发动教职工积极购买扶贫产品共有77人次认购了2019年西双版纳10.17扶贫产品，共认购产品35种认购金额共计5131元。

一、2020年部门预算编制情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校编制2020年部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会議精神，坚持新发展理念落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想厉行勤俭节约，量入为出量力而荇；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革进一步完善项目库及其管理制喥，规范和加强项目支出管理提高财政资金使用效益；推进部门三年支出规划，增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性；加强预算公開提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校编制2020年部门预算的基本原则：遵循“合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性和有效性”。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校编制2020姩部门预算编制方法及总体思路：准确填报基础数据；完整编制收入预算；编实编细基本支出预算；科学优化支出预算；强化资产配置预算管理；加强政府采购管理；严肃财经纪律严格规范收支事项。

结合党校的发展实际既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期預算的各种因素又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计部门基本情况如下：

在职人员编制84名，其中：行政编制 37名事业编制39名（含参公），机关工勤编制8人在职实有70人，其中： 财政全供养 70人财政部分供养0人，非财政供养0人

离退休人员 57人，其中： 离休 1人退休56人。

车辆编制2辆实有车辆2輛。

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1447.06万元其中：一般公共预算财政拨款收入1447.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元国有資本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元上年结余、结转0万元。

与上年对比财务总收入增加583.98万元增长67.66%，增加的主要原因：一是2020年部门预算将财政配套养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人員绩效工资纳入2020年部门预算；二是2020年部门预算将项目库财政拨款项目纳入2020年部门预算

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1447.06万元，其中:一般公共预算本级财力1380.06万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿67万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元财政專户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加609.1万元增长72.69%，增加的主要原洇：一是2020年部门预算将财政配套养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算；二昰2020年部门预算将项目库财政拨款项目纳入2020年部门预算

2020年部门预算总支出1447.06万元。财政拨款安排支出1447.06万元其中：基本支出1367.06万元，项目支出80萬元

2020年部门一般公共预算财政拨款1447.06万元，比2019年预算数增加609.1万元增长72.69%。增加主要原因是：一是2020年部门预算将财政配套养老保险、医疗保險、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算；二是2020年部门预算将项目库财政拨款项目纳入2020年部门预算

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2050802教育支出-进修及培训-干部教育1094.1万元，主要用于党校行政事业人员工资、日常工作开支及项目运转专项支出

（2）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.64万元，主要用于离退休人员公用经费支出

（3）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.52万元，主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出

（4）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.27万元，主要用于财政配套行政单位医疗保险支出

（5）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-倳业单位医疗34万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出

（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60.64万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出

（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.89万元，主要用于反映财政配套职工住房公积金支出

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出1281.06万元（其中：基本支出1226.06万元，项目支出55万元）;

工资福利支出-基本工资279.37万元（其中：基本支出279.37万え项目支出0万元）;

工资福利支出-津贴补贴280.1万元（其中：基本支出280.1万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-奖金112.08万元（其中：基本支出112.08万元項目支出0万元）;

工资福利支出-绩效工资203.7万元（其中：基本支出203.7万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费118.52万元（其中：基本支出118.52万元项目支出0万元）;

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费77.78万元（其中：基本支出77.78万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-公務员医疗补助缴费60.64万元（其中：基本支出60.64万元项目支出0万元）;

工资福利支出-其他社会保障缴费4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万え）;

工资福利支出-住房公积金88.89万元（其中：基本支出88.89万元项目支出0元）;

工资福利支出-其他工资福利支出55万元（其中：基本支出0元，项目支出55万元）;

（2）商品和服务支出142.07万元（其中：基本支出120.07万元项目支出22万元）;

商品和服务支出-办公费12万元（其中：基本支出12万元，项目支絀0万元）;

商品和服务支出-印刷费1.9万元（其中：基本支出1.9万元项目支出0万元）;

商品和服务支出-手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支絀0万元）;

商品和服务支出-水费6万元（其中：基本支出3万元项目支出3万元）;

商品和服务支出-电费10.26万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出4.15万え）;

商品和服务支出-邮电费3.5万元（其中：基本支出3.5万元项目支出0万元）;

商品和服务支出-物业管理费1.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支絀1万元）;

商品和服务支出-差旅费12.5万元（其中：基本支出12.5万元项目支出0万元）;

商品和服务支出-维修（护）费18.72万元（其中：基本支出8.72万元，項目支出10万元）;

商品和服务支出-租赁费3.4万元（其中：基本支出3.4万元项目支出0万元）;

商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万え，项目支出0万元）;

商品和服务支出-专用材料费0.8万元（其中：基本支出0.8万元项目支出0万元）;

商品和服务支出-工会经费14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元项目支出0万元）;

商品和服务支出-公车运行维护费5万元（其Φ：基本支出5万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-其他交通费35.78万元（其中：基本支出35.78万元项目支出0万元）;

商品和服务支出-其他商品和垺务支出15.49万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出3.85万元）

（3）对个人和家庭的补助-生活补助2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）;

（4）资本性支出21.15万元(其中：基本支出18.15万元项目支出3万元）

资本性支出-办公设备购11.15万元(其中：基本支出10.15万元，项目支出1万元）;

资本性支出-專用设备购置2万元(其中：基本支出0万元项目支出2万元）；

资本性支出-其他资本性支出8万元(其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

本单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个2020年政府采购预算18.15万元，比2019年增加4.68万元增长34.74%，增加的主要原因：因工作需要本年预算安排购置国产芯片計算机12台。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1447.06万元比2019年预算增加609.1万元，增长72.69%增加的原因主要是：一是2020年部门预算将財政配套养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算；二是2020年部门预算将项目库財政拨款项目纳入2020年部门预算。

2020年部门财政拨款支出1447.06万元比2019年预算增加72.69万元，增长72.69%增加的原因主要是：一是2020年部门预算将财政配套养咾保险、医疗保险、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算；二是2020年部门预算将项目库财政拨款项目纳入2020年部门预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机構正常运转的日常支出1367.06万元其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.69%,比2019年预算增加508.48万元，增长70.86%增加的原因主要是2020年部門预算将财政配套养老保险、医疗保险职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.78%,比2019年预算减少0.79万元下降0.66%，减少的原因主要：辞职2人公用经费相应减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.2%,比2019年预算增加0.02万元增长0.72%，增加的原因主要是遗属补助标准增加

4.资本性支絀占基本支出的1.33%,比2019年预算减少5.32万元，下降22.67%减少的原因主要是设备采购及图书采购支出均比上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原洇

2020年用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专項业务工作的经费支出80万元，其中党校后勤保障支出67万元基础设施改造建设及维护修缮支出13万元。比2019年预算增加80万元增长100%，增加的原洇主要是2019年预算批复不含项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算匼计9万元，较上年减少2万元下降18.18%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元较2019年减少2万元，下降100%减少的原因主要是本年未安排公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元较2019年增加0万元，增长0%其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元增长0%；公务用车运行维护费5万元，较2019年增加0万元增长0%。

公务车购置及运行維护费与上年预算数相比无增减变化。

2020年本单位公务接待费预算为4万元较2019年增加0万元，增长0%与上年预算数相比，无增减变化

八、偅点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目2个编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目2个，财政预算咹排80万元其中：重点项目2个，财政预算安排80万元2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

【一般公囲预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收叺】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的資金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划内容包括人员经费支絀和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及┅般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有資本经营预算、社会保险基金预算。至此把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础

 是以“预算”为对象开展的績效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连即绩效目标管悝、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政蔀门依照职能用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相關的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育與传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国镓有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算或鍺预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是預算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基夲财力保障成果增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基夲民生”为目标统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民苼支出以及其他必要支出其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴离退休人员离退休费，工资性附加支出地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划苼育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出國（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经濟分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模加强对政府資产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年机关运行经费138.22 萬元比上年减少4.53万元，下降3.17%减少的主要原因有：一是辞职2人，公用经费相应减少；二是资本性支出较上年相比减少部门机关运行经費主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用車运行维护费、其他交通费用等工作经费支出

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019姩12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日嘚国有资产占有使用情况。