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天然气公司工程管理制度
XXXX 天然气开发有限公司工程管理制度 发布 实施1XXXX 天然气开发有限公司目录第一章总 则 ............
................................................. 4一、目的 .................................................................. 4 二、适用范围 .............................................................. 4 三、目标 .................................................................. 4 第二章 工程管理组织机构和管理职能 ........................................ 4一、工程管理部组织机构 .................................................... 4 二、管理职能 .............................................................. 5 第三章 工程部管理制度 ................................................... 16一、基础管理制度 ......................................................... 16 二、施工管理 ............................................................. 18 三、计划管理 ............................................................. 34 四、技术管理 ............................................................. 35 五、质量管理 ............................................................. 36 六、质保金管理 ........................................................... 46 七、质量事故管理 ......................................................... 46 八、投资控制管理 ......................................................... 49 九、预结算管理 ........................................................... 51 十、HSE 管理制度 ......................................................... 52 十一、材料使用管理制度 ................................................... 54 十二、材料采购管理制度 ................................................... 55 十三、工程签证管理 ....................................................... 58 十四、合同管理制度 ....................................................... 60 十五、用户信息录入工作管理 ............................................... 62 十六、安装工程验收管理规定 ............................................... 632XXXX 天然气开发有限公司十七、文明施工管理规定 ................................................... 70 十八、工程承包商入围资格预审规定 ......................................... 80 十九、工程承包单位管理规定 ............................................... 85 二十、燃气建设工程项目自检制度 ........................................... 90 第四章 管理考核指标 ..................................................... 99一、计划、报表等综合管理考核制度 ......................................... 99 二、工程进度及投资控制考核制度 .......................................... 100 三、合同招投标管理考核制度 .............................................. 100 四、预结算管理考核制度 .................................................. 100 五、质量管理考核制度 .................................................... 1013XXXX 天然气开发有限公司第一章一、目的总 则（一）在公司管理文化和管理体系下建立完善的工程建设体系，适应公司发展的需要。 （二）建立工程建设管理架构，指导工程管理系统定岗定编。 （三）明确部门职能、清晰划分岗位职责，规范工程建设各阶段活动。 （四）按照公司工程建设管理原则要求，制定标准工作程序及流程，指导工程建设管理 工作。 （五）将工作与考核紧密结合起来，规范工作行为，建立工作标准，提高工作效率，同 时制定违章处罚条款。二、适用范围（一）本工作标准管理手册规定了公司工程管理系统所有职能岗位、管理人员的责任范 围与内容、管理制度、工作标准及处罚条款。 （二）本工作标准管理手册适用于公司现有工程建设项目的管理工作。三、目标根据天然气利用工程建设项目管理需要，加强天然气利用工程建设项目的规范管理，保 证工程管理四大指标“工程进度、工程成本控制、工程质量、工程安全”达到公司的要求 和国家相关建设规范的要求，完成年度工程建设任务和预算指标，为城市居民和公福用户 提供优质、安全、清洁的天然气。第二章工程管理组织机构和管理职能一、工程管理部组织机构岗位设置原则：精干高效的原则；灵活弹性、相对稳定的原则；因事设岗的原则；岗 位相关尽量复合的原则。4XXXX 天然气开发有限公司要求：1、岗位设置应符合工程管理实际需要； 2、人员符合规定； 3、人员可以兼职，岗位不能缺少。 4、岗位设置不能出现管理盲点。 5、因组织机构设置不同，岗位可适应调整。 分管工程副总设计总监工程部部长工程总监预 算 管 理 专 员设 计 主 管综 合 管 理 员物 料 管 理 专 员现 场 代 表安 全 管 理 专 员工 程 监 理预 算 员设 计 员计 划 管 理 员资 料 管 理 员物 料 管 理 员施 工 管 理 员施 工 安 全 员二、管理职能（一）工程管理部管理职责 1、切实贯彻执行公司工程建设计划预算管理，推进工程建设计划的落实，完成公司工 程建设任务指标，保证工程建设优质、高效、经济的完成并交付使用。5XXXX 天然气开发有限公司2、严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，做好工程管理工作。 3、遵守并执行公司工程建设相关管理规定和规章制度。 4、负责编制来年工程建设计划，负责季度计划、月度计划的编制和上报工作。 5、负责工程的设计，单项工程的启动报批工作。 6、负责工程材料的统计、审核、上报、订货、验收、发料等工作，做到帐物相符，数 据统一。 7、负责工程量日常的统计，做好进度、质量、成本分析，为公司领导决策提供可靠依 据。 8、负责办理工程报建手续，包括：可研、初步设计、施工图的审批，办理工程规划许 可证、工程施工许可证、道路开挖许可证等工作。 9、负责组织工程设计交底、图纸会审、工程变更、工程签证的审核和管理。 10、负责工程施工过程中质量、进度、现场及成本的控制管理。 11、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系，负责对承包商、监理、设计单 位的管理工作以及工程合同履约的管理工作。 12、对工程管理过程中的文件、资料进行管理，负责工程竣工资料的审核和完善。 13、负责工程竣工验收、移交工作。 14、完成公司安排的其它各项任务。 （二）分管工程副总职责 1、工程基础管理 （1）部门管理 ①认真贯彻执行国家的工程建设法律、法规和有关方针、政策以及公司有关规章制度和规 定。 ②全面负责工程建设管理，并协助总经理做好相关工作。 ③负责工程管理组织机构的设置，注重梯队建设和骨干培养，审核选聘工程管理人员，建 立部门岗位责任制、管理制度、业务流程，跨部门业务流畅实施。 ④持续改进本部门的管理，提升工程管理水平。6XXXX 天然气开发有限公司（2）培训考核管理 ①负责向工程管理部门和公司相关人员传达和解释公司工程建设的管理要求，及时传达公 司工程管理建设管理的最新规定和要求。 ②负责工程管理部门的基本业务培训以及公司工程技术、工程管理和工程建设的培训，每 年至少实施两次以上培训。 ③负责建立本部门的岗位绩效考核制度，落实考核机制。根据考核结果，对常务副总和总 经理建议本部门人员的奖惩和任免。 （3）档案及台帐管理 ①负责建立工程建设计划、项目启动、进度款支付、材料供销、质量自检等相关工程台帐 的建立和管理，对台帐的真实和及时、有效负责。 ②安排专人进行资料档案的管理，政府批文、工程文件、技术档案、图纸资料、会议纪要 等及时归档、移交和分发。 （4）招投标及合同管理 ①严格按照公司制订的招投标管理的有关规章制度、管理办法、实施细则进行招标管理； 参与工程项目的设备、材料、监理及施工单位的招标工作。 ②通过对项目的标段、工程量与采购项的分解及各项准备与管理工作形成项目各标段的招 标计划，根据项目招标计划来具体安排招标公告、资格预审、登记、投标记录、评标、中标通 知等过程。在招标工作的各个阶段可以积累出项目各标段招标过程中产生与形成的知识与文 档，为将来的工作提供参考与重复利用。 ③根据招标结果，同中标单位进行合同谈判，起草合同并按程序向公司进行合同的报批。 ④招投标文件及合同的保管、存档。 （5）承包单位管理 ①建立业主、施工、监理三方质保体系，协调施工单位完成进度。 ②负责对施工单位的履约管理，定期对施工单位进行考评，审核《施工单位评价表》并提 出评价意见。对施工单位的续约、整顿、清退等提供准确、及时的意见。 ③施工、监理资料随进度完成，资料真实、准确、完善且可追溯。7XXXX 天然气开发有限公司2、项目建设管理 （1）工程技术管理 ①组织建设项目的立项工作，参与编制项目的可行性研究报告、环境评价报告和安全评价 报告。参与工程项目的初步设计、施工图设计、方案设计及投资概算和施工预算的审核。负责 组织施工图设计交底及施工图纸的会审工作。 ②负责对《施工组织设计/方案》重大技术措施和监理规划等审核。 ③负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。 （2）计划管理 ①遵循公司“整体规划、分步实施、滚动发展”的建设方针和“多、快、好、省”的建设 指导思想，结合当地的市场开发实际需要，认真组织工程建设计划的制定。 ②负责年度工程建设计划、计划调整和工程建设预算的审核。 ③负责落实年度计划的实施，并采取切实可行的措施保障年度计划的完成。 （3）项目启动管理 ①根据工程建设的需要,负责协调与当地政府有关部门及监督、检验机构的关系，协调、 办理工程的报建手续。 ②工程的启动必须符合市场开发的实际需要， 为确保年度指标的完成， 市场开发出现变化， 必须对计划做相应的调整。 ③项目启动时必须对工程的收入和投资进行比较，收入低于投资的须提交专题报告审批。 庭院小区的启动，用户签约总金额必须大于工程总投资。管网启动，其覆盖范围应在财年内收 回投资。 ④参与工程项目的市场调查和分析，审核上报《工程项目启动报告》 。 （4）项目进度管理 ①负责审批施工单位提出的施工进度计划，督促检查实施情况，根据施工进度的执行情况 及时分析、调整，正确、合理利用资源，实现工期目标。 ②随时掌握施工单位和监理单位在施工周报和监理周报中报告工程进度和进度控制措施 的执行情况。8XXXX 天然气开发有限公司③根据施工进展的情况，定期组织召开工程建设调度会，检查施工单位施工情况，协调解 决施工过程中存在的问题，必要时不定期召开专题性会议。 ④严格按照工程计划、进度节点推进工程建设，及时上报工程形象进度周报，重点工程周 报，并对工程进度做明确的分析及采取切实的措施。 （5）项目协调管理 ①积极推动工程项目的设计，及时编制工程预算，掌握市场开发进度。 ②落实启动前的工程准备，理顺政府部门关系，积极办理相关批文，保证工程项目按计划 实施。 ③做好承包单位的履约管理，以计划目标和管理目标为主导，与承包单位建立伙伴共赢关 系，保持承包单位的协调通畅。 （6）项目质量管理 ①认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标，负责质量体系的建立和正常运行。负责建立 业主、施工、监理三方质量安全保证体系。 ②对工程项目施工进行有效控制，监督施工单位按国家、行业有关法律、法规、规定及有 关强制性条文、标准、规范和设计文件进行施工。及时、准确地收集、整理、分析各项质量资 料，掌握工程质量动态，检查各项质量指标的执行及完成情况。 ③负责工程质量的跟踪检查和监督，督促工程监理、工地代表及设计代表发挥作用，确保 工程质量目标的实现。 ④每月至少组织一次相关部门参与的工程建设项目质量检查评定，及时整改。检查结果和 评定报告报，同时存档作为对施工单位、监理单位考核的依据。 ⑤负责审核《工程进度周报表》 、 《工程质量周报表》 、 《焊接质量统计报表》 、 《建设工程监 理周报》和质量专项汇报材料，保证统计报告的数据真实、准确、可靠。 ⑥负责建立 HSE 管理体系，保障 HSE 体系有效运行。审查工程建设施工单位施工安全文件 及措施，必须满足施工安全的要求。监督施工单位做好施工安全管理和现场文明管理，根据工 程进展的实际情况定期组织对工程施工现场的安全检查，对发现的安全隐患提出处理意见，督 促施工单位对安全隐患及时整改。严格执行安全工作一票否决制度。9XXXX 天然气开发有限公司⑦及时处理上报工程质量事故和安全事故，参与质量事故和安全事故的调查。 （7）项目投资及预算管理 ①严格控制工程预算，切实做好相关政策的宣读，着力进行工程规费的协调，减少或减免 相关规费。 ②认真审查工程施工方案，在满足规范标准和设计要求的前提下，结合施工现场的实际情 况，尽可能选择投资少、进度快、对周围环境影响小的施工工艺和方法。 ③深入工程施工现场，认真复核工程量，确保工程量的真实、准确。 ④负责施工过程中设计变更、工程签证、材料代用的审核，严格控制设计变更和工程签证。 对于隐蔽工程的设计变更和工程签证必须到现场进行确认，并保留带有现场参照物的影像资 料。 ⑤负责审核上报 《工程施工进度款支付审批表》 、 《天然气利用项目完成工程量申请表》 、 《天 然气利用工程进度款申报明细表》 ，对所报数据的准确性、可靠性负责。 （8）项目验收和结算管理 ①执行公司工程竣工验收的相关规定，组织工程项目的质量评定，参与工程项目的中间验 收、竣工验收和试运投产。 ②及时进行工程资料的归档整理，保障工程资料的真实、同步和及时。 ③按照公司材料管理要求， 严格实施单项工程核销规定， 及时完成已完工工程材料的核销。 ④负责审核工程结算资料，要求承包单位使用公司规范表格，按要求完成结算，及时向相 关部门移交工程竣工资料及结算资料。 （三）工程部部长职责 1、计划管理:主持编制工程部年、季、月度工作计划，并监督检查计划落实情况；根 据市场开发计划或工程任务指令，组织编制工程施工计划、用料计划、拨款计划并及时提 交相关部门。 2、制度建设:主持工程部各项规章制度的制订与完善，按规定程序报批后执行；组织 制度的宣传贯彻，检查各项制度执行情况。 3、工程管理:监督检查工程进度、施工质量、施工安全措施落实情况，协调解决施工 过程中遇到的问题；组织召开工程例会，协调资源，保证工程的质量、成本和安全；根据10XXXX 天然气开发有限公司合同和工程完成进度审核工程进度款及工程款的支付。 4、质量管理:完善质量管理体系，定期对部门质量体系执行情况进行督导；负责公司 质量管理工作，对燃气施工全过程实施监督检查，发现问题及时解决，控制质量成本。 5、投资预算管理：配合财务预算合理编制预算，控制工程投资，切实降低或减免相关 工程费用。 6、物资供应管理:监督检查采购、仓储等工作，保障工程物资供应；控制采购物资的 质量、价格（含运输） 、库存占压等工作。 7、经营管理与经验总结:主持召开部门例会，总结部门工作及工程进展情况，总结经 验，分析问题。 8、沟通协调:协调部门内员工关系，营造融洽、和谐的工作环境；协调本部门与公司 内其它部门间关系，促进各部门团结、协作；协调本部门与政府机关、社会各界、行业等 相关接口单位的关系。 9、承包单位管理:配合工程副总对承包单位的招投标工作，依据合同对承包单位进行 管理，协调甲乙方及承包单位之间的关系，保障工程建设持续高效进行；签发单项工程施 工任务书，并监督检查合同执行情况；主持对施工单位和监理单位的的评审，并提出意见 供上级领导决策。 10、其它：上级安排的其它工作任务。 （四）现场代表管理（含协调）职责 1、施工准备：根据《工程任务书》安排，组织技术交底、参与图纸会审，协调各方面 关系，组织进场施工。 2、施工协调：协调解决工程现场出现的占地、拆迁、补偿、规费交纳等问题，保证工 程顺利进行。 3、现场工程技术管理：指导工程技术运用，协调各工序的衔接，配合设计人员解决施 工中的技术问题。 4、工程质量管理：监查单项工程，保证工程质量，控制土方、现场防腐、焊口、试压、 管材连接等环节的质量；填写质量记录和隐蔽工程验收原始记录；配合工程监理、安全管 理专员等进行抽检。11XXXX 天然气开发有限公司5、工程进度管理：根据工程部确定的单项工程期限掌握工程进度，安排每周工作计划， 填写施工日志，及时提交工程部部长；核实工程完成实物量。 6、工程用料管理：根据设计人员提供材料用量清单，结合工程实际情况，审核材料计 划；检查领用施工材料的质量及防腐情况，发现问题及时上报相关领导；认真作好材料核 销工作。 7、工程施工安全及其它管理：监查工程全过程，保证工程及人员安全；协调公司、施 工队及施工相关单位的关系，对施工单位人员服务态度、工作责任和工作规范进行督导。 8、工程变更、签证管理：工程现场需要变更时，办理变更手续，监督指导工程变更施 工；所有签证不超时限、如实，禁止虚假确认签证。 9、其它：上级安排的其它工作任务。 （五） 、综合管理工作职责（包括计划管理、资料管理） 1、计划草拟：计划各建设项目材料设备用量，为物料管理人员提供采购参考数据，收 集各管理模块相关数据与信息，编制周工作计划。 2、工程统计：统计汇总工程量，实时掌握工程进度，核实工程完成实物量。及时完成 工程进度周报，建立并完善工程部任务书、报建资料、相关单位联系统计台帐，建立并完 善工程进度款、工程款及工程相关费用拨付台帐。 3、编制报表：统计汇总现场代表上报工程进度情况；编制工程质量周报；完善工程启 动资料、提交工程启动报告，根据要求编制其它各项报表。 4、信息传递：发放并登记工程任务单及其它资料；签收并登记设计人员转交的施工图 纸，整理归档并分发至相关人员；负责往来文件的接收和发放工作，做好记录，送到相关 负责人的手里；对工程类重要文件、紧急文件及时跟踪、查询，并将结果汇报至相关领导， 做到文件不积压、不丢失，收集和整理工程各阶段形成的文件，并应进行立卷归档；按时 呈报有关 OA 审批报告；投替邮寄资料。 6、档案资料管理：督办施工单位及时提交相关过程资料，归整单项工程关键环节、部 位图像资料；单项工程结束后，审核竣工资料，提交分管工程副总最后审定；竣工交接后 按《工程施工管理办法》要求整理、汇总单项工程现场管理资料、光盘存储图像资料；归 档并管理工程部所有相关资料，建立档案；负责工程建设期的工程档案的收集、整理、编12XXXX 天然气开发有限公司号、组卷归档；根据要求，对所经办工程报建、验资料分类管理，负责工程档案在公司相 关部门的利用，做好工程档案的归档、移交工作，实现工程档案的齐全、完整、规范和安 全。 7、其它：上级安排的其它工作任务。 （六）预算管理职责 1、用户工程预算：接收预算任务单，组织收集用户的报装信息，根据设计施工图，合 理编制用户工程预算。 2、启用工程预算：根据工程管理系统内所提供的预算任务单，按《宁夏 XX 天然气建 筑安装工程综合价格》合理编制启动预算。 3、工程进度款款的审核：根据月完成量工程量，按《宁夏 XX 天然气建筑安装工程综 合价格》计算得出每月进度款。 4、工程结算：根据施工单位上报的工程竣工资料、结算资料，按《宁夏 XX 天然气建 筑安装工程综合价格》审核施工单位上报结算。审核完毕后，按相关管理制度及时上报分 管工程副总审批，最后经由总经理审批。 5、参与材料核销、工程签证、市政收方等工作，并严格执行各项管理制度。 6、审核施工单位上报的各项工程款。 7、根据施工组提供的每月确认工程量，完成每月的单项工程单位成本核算以及市场配 套工程收益核算工作。 8、做好用户预算、启动预算、进度款审核等的台帐建立工作。 9、其他：上级安排的其他工作任务。 （七）设计职责 1、工程施工图设计：接收设计任务单，组织收集建设单位的施工资料，勘察现场，设 计燃气工程施工图交技术负责人审定后提交成果审核并出图。 2、参与图纸会审：参与施工前的图纸会审，交待工程设计思路与施工要点；解答施工 单位技术问题,并对所提问题进行处理。 3、施工现场服务：根据监理或现场管理员设计变更申请，组织现场勘察，绘制、校核 工程变更图，审批。13XXXX 天然气开发有限公司4、参与验收、审核竣工图：参加竣工验收，审核竣工图纸，检查竣工图图面质量及与 设计图的吻合程度。 5、技术标准资料管理：及时收集公司所有燃气行业技术标准的信息；按公司标准表格 登记保管公司技术档案资料。 6、流量计选型：负责对用气设备核实，并对所选型号进行了审核。 7、其它：上级安排的其它工作任务。 （八）质量安全管理职责 1、制订安全管理工作计划：收集各项信息，制订质量工作年、季、月度计划，经审批 后组织落实。 2、制订安全管理制度：根据总经理要求，制订必要的质量、安全管理制度，经审批后 组织宣传贯彻并检查落实情况 。 3、抽查检验工程质量：根据工程质量报验单，进行现场监察，控制土方、焊接、探伤、 防腐、试压及户内等工程质量关键点，将结果反馈现场代表、工程部部长；做好工程抽检 记录。 4、参与工程验收：根据安排，参加工程竣工验收，参与工程质量等级评定，核查竣工 资料。 6、质量、安全信息收集与上报：定期汇总质量信息，编制《周报》经审核后上报。 7、部门兼职安全员管理工作：作为部门兼职安全员，参加公司安监部门会议、检查及 配合相关工作。 8、其它：上级安排的其它工作任务。 （九）监理管理职责 1、工程总监职责：负责工程监理业务管理，安排工程现场监理的各项工作，严格按监 理委托合同、施工合同约定的内容组织工程现场监理认真高效的开展监理工作，并定期组 织对工程现场监理的工作进行考核； 2、工程现场监理职责： ①负责审查承建单位的各项施工准备工作和施工组织设计，施工人员的资格证书，参与14XXXX 天然气开发有限公司图纸会审，现场技术交底等工作； ②负责对各建设工程项目实施工程质量、投资、进度三大目标控制，做好监理日志的记 录，每周由专人负责向分管工程副总提交监理周报，内容包括本周各施工建设项目的工程 进度、质量、安全、存在的问题、以及上周要求施工人员整改问题的跟踪完成结果等工程 相关事宜。 ③负责审查进场材料、购件、制作及操作工艺是否符合要求，督促施工单位按规范及设 计要求施工； ④检查分部分项目工程质量；负责焊接工艺评定、技能考核；审查设计变更已完成工程 量，定期进行验工计价； ⑤签署各项隐蔽工程，各类施工文件(如设计变更、工程签证单等一系列相关文件)； ⑥督促检查安全生产、文明施工，并参加工程竣工验收。 ⑦参与工程部组织的施工队评价，参加工程例会。 （十）材料管理职责 1、 采购的办理:根据签批的公司 《材料采购计划》 和审批后的 《计划外物资采购申请单》 、 《设备采购申请单》 ，办理相关采购手续，采购相应物资与设备。编制并向设计人员《在用 工程物资价格汇总表》 ，方便燃气工程的最优化设计。 2、材料设备拨款手续的办理:根据定货合同与拨款情况，掌握供应商欠付款数额，制定 拨款计划，经总部审批后，出具拨款单，提交审批；并建立台账。 3、入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，与仓库 管理员、监理工程师一起进行材料自检，填写报验单交质量管理员，检验合格后办理入库 手续，并将有关资料存档。 4、计量管理:根据需要，将必须送检的气表、压力表、安全阀、容器等送计量检测。相 关费用经洽谈后报相关领导批示，明确要求后办理具体事宜。 5、退货办理:物资质量出现问题时，经向分管工程副总请示，明确要求后与供应商交涉 退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。 6、物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价15XXXX 天然气开发有限公司格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。 7、报表、台帐处理:按时完成物料采购及款项支付台帐及报表。 8、其它：上级安排的其它工作任务。 （十一）招投标（合同）管理职责 1、严格按照公司制订的招投标管理的有关规章制度、管理办法、实施细则进行招标管 理。 2、对参与投标单位进行资质复核，向公司报批。 3、落实工程、设备材料的招标条件和其他准备工作。 4、编制招标文件，并按规定向公司进行申报、审批。 5、工程施工和物资采购招标的标底落实、报批。 6、组织属于招标范围内的招标。 7、按程序向公司进行招标结果的批准的申报。 8、招标投标文件的保管、存档。 9、根据招标结果，同中标单位进行合同谈判。 10、使用公司格式合同，并按程序向公司进行合同的报批。 11、合同的保管、存档。12、完成上级安排的其它工作任务。第三章一、基础管理制度（一）基本行为准则工程部管理制度（主要约束员工的日常行为准则、工作态度、工作纪律的等基本原则） 1、例会，工程部须每周召开管理例会，检查本周管理工作，沟通情况，商讨难点问题， 落实上周的工作执行情况。布置下步工作计划，总结经验，不断改进管理并做好会议纪要。 2、周报及报表，按照公司工程管理的要求，应在规定时间内完成工程计划、进度、质 量等相关周报和工程监理周报、施工单位评价等报告。对实际提交的时间（流程中公司最 后一个审批节点的结束时间）与限定上报的时间进行考核。工程部相应岗位对提供的报表16XXXX 天然气开发有限公司的数据予以审核和确认，对存在的问题及时协调解决。 3、施工日志，工程管理部管理人员应将每天的管理工作情况写入施工日志，特别是涉 及到设计、施工单位需要返工、更正的事宜、现场检测的数据、现场主要工作量、发生或 解决的重要问题及天气情况，做好详细记录。 （二）资料及档案管理 1、工程竣工资料表格执行公司《宁夏 XX 天然气工程竣工资料汇编》格式要求。 2、工程所有技术文档、资料要及时收集、整理、填制文件、资料档案目录、造册归档， 由专人负责管理。 3、工程技术文档、资料积累、整理、归档要按照形式规律和归档范围，确保完整、准 确和及时。 4、工程技术文档、资料应为原件，一般不准以复印件代替。同时必须完整、准确、系 统，并做到图面整洁、装订整齐、签字手续完备，图片、照片等要附情况说明。 5、工程项目前期工作，如勘测、设计、科研等资料，作为工程部开展工作的原始重要 资料，应妥善保管。 6、工程技术文档、资料的收集应与工程进度同时进行，竣工资料的积累、整编、审定 等工作与施工进度均同步进行。 7、施工记录、检测记录、交接验收记录、竣工图和签证应反映实际情况，必须都做到 图物相符，为工程竣工后试运行和投产运行提供原始数据。 8、工程项目竣工时，应将工程来往批件、技术资料和施工图及竣工图整理完好归档、 9、对工程技术文档、资料应做好查阅、借阅等方面的安全和保密措施，不准外借，内 部借阅要填写公司文件、资料借阅审批表，经领导审批后方可借阅。 10、保管人和借阅人对公司的档案文件，资料丢失，泄漏机密，根据情节轻重严肃处 理。 11、对档案资料要定期检查整理，对借阅人到期未还的要催促归还。 （三）绩效考核制度 1、通过制定有效、客观的考核标准，对员工的业绩和表现进行评定，旨在进一步激发 员工的工作积极性和创造性，同时提高员工素质和工作效率。17XXXX 天然气开发有限公司2、考核应本着公开、公平、公正、客观性原则。 3、工作绩效指标：工作目标、工作质量和完成速度；处理疑难和突发事件的能力；本 岗工作的知识、技能和技术素质。 4、态度能力：执行上级决定的理解力、判断力和创造力；组织能力和协调能力；工作 积极性和责任感；团结同事和创造和谐工作环境的能力；依法依规办事的能力；抵制以权 谋私的能力。 5、组织纪律：遵守公司制定的各项规章制度；严格各项劳动纪律；保守公司的商业秘 密；不参与影响本公司生产经营和社会稳定的活动。二、施工管理施工管理的任务就是按照施工的规律， 科学地组织人力、 物力和财力， 有效地使用时间、 空间，保证协调施工。施工管理的内容应包括：工程启动、任务派发、技术交底、施工组 织设计、工程协调、进度控制、质量管理、交工验收等。 （一）执行标准 1、 《城镇燃气设计规范》 GB 2、 《城镇燃气技术规范》 GB 3、 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33―2005 4、 《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94―2009 5、 《聚乙烯燃气管道施工技术规程》CJJ63―2007 6、 《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 7、 《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》GB/T 8、 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T、 《石油天然气钢制管道无损检测》SY/T、 《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146―2011 11、 《建筑设计防火规范》GB 12、其它涉及到燃气工程建设相关的国家标准和行业标准。 （二）工程启动18XXXX 天然气开发有限公司1、所有工程建设项目都必须通过工程启动审核方可实施。 2、工程开工前做好施工准备工作，向当地建设行政主管部门办理施工许可证手续，协 调处理施工前各种关系，为顺利开工创造良好条件。 3、启动前需要完成的项目：已获得施工图成果审核号；已完成预算编制；市场部已签 署安装协议或已取得市政部门的施工许可；完成本项目安装工程量的确认；完成项目启动 资金（市场回款）的准备。 4、完成工程材料的准备，编制用料单和分派施工任务。 （三）任务派发 1、工程项目经公司审核同意启动后，工程部须向承建的施工单位派发施工任务单，任 务单中应明确：工程名称、项目编号、工程合同编号、工程地点、工程量、技术要求、开 竣工时间、三方负责人等。 2、每份施工任务单只对应一项单项工程。 3、核实工程用料明细，编制工程材料表。 4、工程材料表应随施工任务单一同下发给施工单位，施工单位凭工程材料表办理领料 手续。 （四）技术交底 1、设计交底必须具备的条件 （1）可行性研究报告或初步设计已经通过评审，并已形成书面评审意见； （2）属于年度工程建设计划（或增补年度工程建设计划）以内的项目； （3）施工单位和监理单位己落实； （4）主要设备和材料落实 70％以上； （5）施工图齐全，并完成全部报建手续。 2、管理部门和职责 设计交底、相关资料收集、汇总及发放工作由公司负责策划、组织实施。 3、设计交底的程序和要求 （1）在收到设计文件后，应认真阅读并熟悉设计图纸及相关设计施工验收规范，深刻 理解工程特点和设计意图，掌握工程施工的难点和重点，并对设计图纸中存在的差错、遗19XXXX 天然气开发有限公司漏、不合理、不完善和不明确的地方作好书面记录，与施工单位、监理单位的审图意见共 同汇总后提交设计单位，使设计单位提前作好设计交底的准备工作，以保证设计交底的质 量。 （2）工程项目未经设计交底不得开工。 （3）设计交底由公司组织，工程技术部及其他相关部门、项目设计负责人及有关专业 设计人员、承包单位技术负责人及有关施工专业人员及监理全体成员参加。 （4）设计交底原则上由分管工程副总主持。 （5）庭院管网建设的设计交底由分管工程副总主持，设计单位进行设计交底，工程部、 施工单位和监理单位参加。 （6）长输管线及站场、城区高压管线和次高压管线、城区管网、LNG 储配站等工程建 设的设计交底，由分管工程副总主持，设计单位进行设计交底，工程部、施工单位和监理 单位参加。 （7）设计交底由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和相关注意 事项，使工程部、施工单位和监理单位能进一步了解设计意图、工程特点以及对关键工序 的质量要求等。 （8）设计交底后，对于事先审图时汇总的问题，以及设计交底过程中出现的新问题， 设计单位要与工程部、施工和监理单位共同探讨和研究，对重大技术问题须有结论性意见， 技术部应将重大技术问题的讨论意见及时向公司主管领导汇报。 （9）设计单位对提出的设计上的问题须作明确答复，确实不能立即答复的须明确答复 时间。 （10）对于设计交底中提出的问题，经与会人员讨论达成一致意见且需要修改设计的， 须明确施工图的出图日期。 （11）要派专人作好会议记录，形成设计交底会议纪要，经工程总监审核后，印发至工 程部、设计、施工和监理单位，设计部门应按会议纪要的要求进行相应的设计修改工作。 （五）施工组织设计 1、施工单位应利用技术先进、经济合理的施工方法，将投入施工过程中的人力、资金、 材料、机械和时间等因素，在整个施工过程中，按照客观的经济、技术规律，作出科学安20XXXX 天然气开发有限公司排，确保在合同工期内将工程建成投产。 2、审核经监理单位审核通过的施工组织设计，督促施工单位落实执行。 3、按照施工组织设计审核工程进度计划，进行施工管理。 （六）工程协调 1、督促检查监理单位、施工单位的各项工作，协调处理现场施工遇到的问题。及时审 核设计变更及修改的图纸，审核有关质量问题的处理方案。 2、协调处理施工现场出现的任何意外和突发事件，遇紧急情况应及时向上级领导报告， 以争取解决时间。 （七）进度控制 1、严格执行公司工程管理部《项目建设进度控制管理实施办法及标准进度控制时间表》 相关要求。 2、参照施工组织设计，制定详细的施工方案与计划，控制好施工进度，以实现最短工 期，最高质量地完成工程。 3、选用有丰富经验的技术工人和施工队伍负责关键工程的施工，以确保关键工程在施 工过程中不因技术等问题而延误工期。 4、按照总工期要求，制定周、日施工计划和实施方案。根据工程特点和当地气候特点 条件，合理安排各项工程的施工顺序，充分利用有利条件和时间根据工序特点，能连续作 业的安排三班倒作业，缩短流水作业流程，从各个施工环节上加快施工进度，确保总工期。 5、施工管理人员必须坚持天天上工地巡查，以监督工程质量、工程进度以及发现外部 不利因素（如：地表、地下障碍等）对工程的影响，并协调解决。调查完成计划的措施、 劳力、材料及机械设备的配置能否满足施工要求，并检查工程完成情况，做到心中有数。 （八）质量安全管理 1、认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标，负责质量体系的建立和正常运行。 2、负责审核施工单位的《质量计划》 。 3、负责工程质量的跟踪检查和监督，督促工程监理、现场代表及设计代表发挥作用， 确保工程质量目标的实现。 4、及时、准确地收集、整理、分析各项质量资料，掌握工程质量动态，检查各项质量21XXXX 天然气开发有限公司指标的执行及完成情况。 5、每月组织相关部门进行一次工程建设项目质量检查评定，评定结果报公司工程部， 同时存档作为对施工单位、监理单位考核的依据。 6、组织工程项目的质量评定，参与工程项目的中间验收、试运投产和竣工验收。 7、负责编制、上报《工程质量情况周报》 、 《焊接质量统计报表》和质量专项汇报材料。 保证统计报告的数据准确、可靠。 8、审查工程施工单位施工组织设计中有关施工安全措施，必须满足施工安全的要求。 9、审查监理单位的监理文件，要求监理单位将施工安全纳入监理范围。 10、 监督施工单位做好施工安全管理和现场文明管理， 严格执行安全工作一票否决制度。 11、根据工程进展的实际情况定期组织对工程施工现场的安全检查，对发现的安全隐患 提出处理意见，督促施工单位对安全隐患及时整改。 12、及时处理上报工程质量事故和安全事故，参与质量事故和安全事故的调查。 （九）工程质量自检 1、执行并落实公司《燃气建设工程项目自检制度暂行规定》相关要求。 2、组织由相关部门和单位组成的工程质量检查（或验收）小组，建立组织机构和管理 制度。 3、检查小组应由分管工程副总负责，主要成员应包括：监理单位常驻负责人、现场监 理；施工单位项目经理、工地负责人；工程部部长、现场代表、安全管理员；安全监察部、 生产运营部等相关人员。 4、检查小组通过检查，及时发现工程建设中存在的工程质量、工程签证、工程安全和 进度方面存在的问题，使工程签证、工程质量、进度、安全管理走向规范、有序、真实和 有效，杜绝工程建设中腐败现象的发生，保证工程施工过程投资的有效控制，施工进度按 期完成。 5、工程质量自检每月至少实施一次，工程现场发现问题要做好记录、对发现的问题应 留有影像资料。对检查问题进行交流、核实和汇总，落实整改。 6、检查小组应定期向公司工程技术部质量管理模块备案工程质量检查情况汇总表及整 改落实意见。22XXXX 天然气开发有限公司（十）竣工验收 1、执行并落实公司《燃气建设工程竣工验收暂行规定》相关要求。 2、单项工程竣工验收由公司自行组织和实施，由工程部部长负责成立验收小组。 3、验收小组负责编制验收方案，方案中详细列出工程实体质量查验点数量、顺序、要 求和竣工资料验收检查要求。 4、验收小组应在规定的时间内通知参加工程竣工验收的各单位及政府有关部门，在通 知书中详细列明工程竣工验收的工程名称、验收阶段、验收范围和内容、验收时间、地点、 参加单位及人员、各单项验收完成情况以及需要携带的相关文件等内容； 5、在工程竣工验收前一天做好验收的组织安排工作和会场的布置工作，并保证参加验 收的人员人手一份包括工程竣工验收方案、验收会议议程在内的工程竣工验收工作资料； 6、负责工程竣工验收全过程各种资料的收集、采集和保持工作。 7、公司参加的工程竣工联合预验收及总体验收须按照《燃气建设工程竣工验收暂行规 定》相关规定执行。 （十一）施工单位考核管理制度 1、目的 为确保燃气管道工程质量，工程施工规范化，结合工程质量、安全管理的实际，特制 定本制度。 2、适用范围 适用于对公司工程、技术人员，监理单位、施工单位的管理。从事燃气工程的室外中、 低压管道，户内管道、设备的安装，以及辅助安装施工的管道防腐工程和土方工程。 3、编制依据 城镇燃气输配工程施工及验收规范（ CJJ33-2005 ） 工业金属管道工程施工及验收规范（ GB50235-97 ） PE 燃气管施工技术措施23XXXX 天然气开发有限公司工程质量控制管理办法 4、处罚原则 按实施细则各项检查内容进行现场检查或验收，质量分为优良、合格、不合格三 个等级，优良项目予以奖励，不合格项目给予处罚。 5、执行程序 （ 1） 、分管工程副总负责对工程施工全面管理。 （ 2） 、由工程部负责组织监理员、现场管理员共同评定施工质量。 （ 3） 、现场检查人员发现违反了规定，经监理确认，并填写 工程质量现场检查 记录表，明确整改措施和落实人员。 （ 4） 、处罚金额在 200 元以内由现场代表或安全管理专员批准，在 500 元以内 由工程部部长批准，处罚金额在 500 元以上 2000 元以下由分管工程副总批准，2000 元以上由公司总经理审批后实施。 （5） 、工程质量检查记录表签字后发给施工单位、监理单位、检查人员、财务人员各 一份，所处罚的金额在当月工程进度款拨付时扣除。 （6） 、实施细则 ①、文明施工 对于违反文明施工的行为按照《违反文明施工管理规定的责任约定》执行。 ②、管道安装 A 、管道安装使用的管材、阀件、附件、补偿器、调压箱（柜）等必须有出厂合 格证明及产品质量证明资料，并按国家现行标准及燃气控股公司编制标准，报经质 检部门做好性能、压力实验或检验合格，经监理抽检认定合格后方允许使用。经检 查每缺少一项资料或不全处罚当事者 30 元。24XXXX 天然气开发有限公司B 、管道安装前必须先行清除管材及附属设备内的杂物（清管） ，管段连接完毕 收工之前管口必须封盲板，防止杂物进入。检 查时发现未按要求进行施工，每项处 罚 30 元。 C 、拉管应文明装卸，并有保护装置，严禁野蛮装卸，屡教不改者要求开除不用。 D 、放置防腐管、PE 管处要清理地面，将管垫好防止破坏表层，发现一次违规罚 款 30-100 元。 E 、拉运过程中如有损坏防腐层、管口碰撞事故，每发现一次视情节轻重给予罚 款 30-200 元。 F 、吊装管子要使用专用吊装尼龙带，不准使用钢丝绳、铁链等吊装钢管。撬具 或滚杠要安装套板胶管。每根防腐管下沟前后必须 100% 进行火花检测，合格后方可 回填。不按规定施工，造成防腐管材多处漏伤，一次处罚施工单位 100-300 元。 G 、阀门、补偿器安装前应根据设计核对阀门型号、法兰、螺栓规格和试验记录， 各部件不得有裂纹、气孔、砂眼等缺陷，并清除杂物积水，操作机构和传动装置动 作灵活，补偿器要安装在阀门下侧（按气流方向） ，按规定确定补偿量，安装完毕后， 放松螺丝，利用其功能，方便阀门安装拆卸。检查时未按要求施工除返工外每项处 罚 50 元。 H 、管道下沟宜使用吊装机具，严禁采用抛、滚、撬等破坏防腐层的做法。吊装 时应保护管口不受损伤。 管道吊装时，吊装间距不应大于 8m 。吊装管道的最大长度 不宜大于 36m 。违反规定，每项处罚 50-200 元。 I、管道在敷设时应在自由状态下安装连接，严禁强力组对。管道环焊缝间距不应小于 管道的公称直径，且不得小于 150mm。管道对口前应将管道、管件内部清理干净，不得存 有杂物。每次收工时，敞口管端应临时封堵。当管道的纵断、水平位置折角大于 22.5° 时， 必须采用弯头。管道下沟前必须对防腐层进行 100%的外观检查，回填前应进行 100%电火 花检漏，回填后必须对防腐层完整性进行全线检查，不合格必须返工处理直至合格。违反25XXXX 天然气开发有限公司规定，每项处罚 50-200 元。 ③、聚乙烯管道敷设 A 、凡是参加聚乙烯管道焊 接的焊工必须持 PE 管焊接培训合格证书上岗， 检查 未达到要求除返工外并处罚 100-500 元。 B 、直径在 90mm 以上的聚乙烯管材、管件连接可采用热熔对接连接或电熔连接； 直径小于 90mm 的管材及管件宜使用电熔连接。聚乙烯燃气管道和其他材质的管道、 阀门、管路附件等连接应采用法兰或钢塑过渡接头连接。对不同级别、不同熔体流 动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件，不同标准尺寸比（ SDR 值）的聚乙烯燃气 管道连接时，必须采用电熔连接。违反规定，每项 处罚 50-200 元。 C、 热熔连接的焊接接头连接完成后， 应进行 100% 外观检验及 10% 翻边切除检验， 并应符合国家现行标准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 CJJ 63 的要求。电熔连接 的焊接接头连接完成后，应进行外观检查，并应符合国家现行标准《聚乙烯燃气管 道工程技术规程》 CJJ 63 要求。违反规定，每项处罚 50-200 元。 D 、钢塑过渡接头金属端与钢管焊接时，过渡接头金属端应采取降温措施，不 得影响焊接接头的力学性能。法兰或钢塑过渡连接完成后，其金属部分应按设计要 求的防腐等级进行防腐，并检验合格。违反规定，每项 处罚 50-200 元。 E 、聚乙烯燃气管道利用柔性自然弯曲改变走向时，其弯曲半径不应小 于 25 倍 的管材外径。聚乙烯燃气管道敷设时，应在管顶同时随管道走向敷设示踪线，示踪 线的接头应有良好的导电性。违反规定，每项 处罚 50-200 元。 F、聚乙烯燃气管道敷设完毕后，应对外壁进行外观检查，不得有影响产品质量的划 痕、磕碰等缺陷；检查合格后，方可对管沟进行回填，并做好记录。违反规定，每项处罚 50-200 元。 ④、管道焊接 A 、凡是参加本公司工程焊接的焊工必须取得的“金属焊接切割操作证” ――26XXXX 天然气开发有限公司低压； “锅炉压力容器焊工合格证”――中压。每名焊工有自己的焊工编号，中压钢 管管道焊接完毕距焊口 50mm 处打上钢号或采用彩色记号。 检查未按要求处罚 50-500 元。 B 、焊接材料（焊条、丝）必须具有合格证、质量证明书。焊接现场必须有焊 条烘干箱及焊条保温桶，应有防风、防雨、防寒等焊接保证设施，检查每缺一项处 罚 50 元。 C 、焊接时要将坡口两侧 10mm 范围内的管材表面进行除锈，清理油漆、毛刺， 直到露出金属光泽。组对时，管子的纵向焊缝相互错开，具有环缝的地方不得焊接 支管。检查未按要求进行施工每项罚款 50 元。坡口不合格、管口未打磨干净者一次 罚款 50 元。对口组装间隙不合格者，除返工外，一次罚款 100 元。 D 、焊接完毕及时清除渣皮、飞溅、焊缝外观平直、焊波均匀，不存在表面裂缝、 夹渣、气孔等缺陷，几何尺寸控制在标准以内，方可进行无损探伤，检查达不到要 求每项罚款 30 元。 E 、管道焊接为单面焊两面成型，焊缝宽度应焊出坡口两边 1-2mm 。转动管焊接 焊缝高度为 1.5mm-2.0mm ，固定管焊缝高度为 2.0mm-3.0mm 。检查达不到要求每项罚 款 30 元。 F 、对接焊缝的咬边深度，不得大于 0.5mm ；咬边的连续长度不得大于 10mm ；焊 缝两侧咬边的总长度不得超过连续焊缝长度 10% 。检查每项不符合要求处罚 30 元。 G 、不应在管道焊缝上开孔。管道开孔边缘与管道焊缝的间距不应小于 100mm 。 当无法避开时，应对以开孔中心为圆心，1.5 倍开孔直径为半径的圆中所包容的全部 焊缝进行 100% 射线照相检测。违反规定施工，每项处罚 50 元。 H 、焊缝表面检查合格后，由施工单位提出探伤申请，经监理和质检员批准，由 探伤队进行探伤，探伤抽查中不合格超过 30% ，应加倍探伤，若加倍不合格，则应全 部探伤。不合格部位探伤费用由施工队自己承担，检查未按规定办理，每项处罚27XXXX 天然气开发有限公司50-200 元。 I、管道焊缝无损探伤数量应按设计规定执行，对于穿越铁路、公路、河流、管道焊缝 必须进行 100%的无损探伤。焊缝射线探伤合格符合 JB4730 规定Ⅲ级片。未进行探伤检查 或检查数量不够，每项处罚 50 元。 ⑤、法兰连接 A 、平焊钢法兰焊接时，管子应插入法兰厚度的 1/2-2/3 。连接应对应平行、紧 密，与管道中心线垂直，螺栓露出螺母 2-3 扣，检查不符合要求每项处罚 30 元。 B 、 法兰与管道组对应符合下列要求： 1 、 法兰端而应与管道中心线相垂直， 其偏差值可采用角尺和钢尺检查，当管道公称直径小于或等于 300mm 时，允许偏差值 为 1mm ；当管道公称直径大于 300mm 时，允许偏差值为 2mm 。2 、管道与法兰的焊接结 构应符合国家现行标准《管路法兰及垫片》 JB/T 74 中附录 C 的要求。检查不符合要 求每项处罚 30 元 C 、法兰应在自由状态下安装连接，并应符合下列要求： 1 法兰应在自由状态下保持平行，其偏差不得大于法兰外径的 1.5% 。且不得大于 2mm ，不得采用紧螺栓的 方法消除偏斜。 2 法兰连接应保持同一轴线，其螺孔中心偏差不宜超过孔径的 5% ， 并应保证螺栓自由穿入。 3 法兰垫片应符合标准，不得使用斜垫片或双层垫片，采 用软垫片时，周边应整齐，垫片尺寸应与法兰密封面相符。 4 螺栓与螺孔的直径应 配套，并使用同一规格螺栓，安装方向一致，紧固螺栓应对称均匀，紧固适度，紧 固后螺栓外露长度不应大于 1 倍螺距， 且不得低于螺母。 5 螺栓紧固后应与法兰紧贴， 不得有楔缝。需要加垫片时，每一个螺栓所加垫片每侧不应超过 1 个。检查不符合要 求每项处罚 30 元。 D、法兰直埋时，必须对法兰和坚固件按管道相同的防腐等级进行防腐。检查不符合要 求每项处罚30元。 ⑥、管道防腐28XXXX 天然气开发有限公司A 、环氧煤沥青防腐使用的底漆、面漆、固化剂、稀释剂应由同一厂家配套供应， 并有出厂合格证及质量证明书，使用过程中严格按照要求控制稀释 剂的使用量，防 止防腐层产生气泡，根据需要随时调配。检查每缺一项不按规定施工处罚 20 元。 B 、管道防腐前必须用电动钢丝刷进行除锈，清除表面油漆、锈蚀物，打磨至露 出金属光泽，达到 st3 级标准并用干燥净布擦净浮尘。检查达不到要求每项罚款 50 元。 C 、环氧煤沥青管道施工程序为涂刷底漆表干后，即可涂面漆，并包缠玻璃布， 以漆膜表干为准，加强级为两布七油，特加强级为三布九油。管道涂刷环氧煤沥青 表面涂层应饱满、均匀，表面漆膜应光亮，无皱褶鼓包（气孔） 。加强级防腐厚度为 0.6mm ，特加强级防腐厚度为 0.8mm 。加强级防腐电绝缘性能 3000 伏无漏点，特加强 级防腐电绝缘性能 5000 伏无漏点。报验后检查达不到要求每项罚款 50 元。 D 、冷缠胶带防腐层。防腐层表面应平整、搭接均匀、无皱褶、无凸起、无破损。 加 强 级 防 腐 厚 度 不 小 于 1.0mm ， 特 加 强 级 防 腐 厚 度 不 小 于 1.4mm 。 剥 离 强 度 大 于 35N/cm 。冷缠胶带防腐层电绝缘性能 10000 伏不漏电为合格。经报验检查达不到要 求每项罚款 50 元。 E 、埋地钢管管道聚乙烯防腐层。聚乙烯层表面应平滑、无暗疮、麻点、皱褶及 裂纹，色泽应均匀。聚乙烯防腐层电绝缘性能检漏电压为 25000 伏，无漏点为合格。 防腐层厚度： DN ≤ 100mm 100 ＜ DN ≤ 250mm 250 ＜ DN ≤ 500mm 防腐层的粘结力 剥离强度 1.8mm 2.0mm 2.2mm 二层 三层 35 N/cm 60 N/cm29XXXX 天然气开发有限公司F、补口、补伤、设备、管件及管道套管的防腐等级不得低于管体的防腐层等级。当相 邻两管道为不同防腐等级时，应以最高防腐等级为补口标准。当相邻两管道为不同防腐材 料时，补口材料的选择应考虑材料的相容性。检查不符合要求每项处罚 30 元。 ⑦、管道穿越 A 、管道穿越前必须由施工单位编制施工方案。确定穿越方案提交设计员和监理 审批，未经审批的方案不能施工。检查未按审批方案施工造成质量隐患，除返工外 处罚 500 元。 B 、穿越道路工程不论采用何种施工方法，都必须保证上下左右的建筑物（构筑 物）不沉降、移位与破坏，施工中拆迁项目要按原技术要求恢复，检查不符合要求 或市政部门通报的处罚 500 元。 C 、管道穿越必须加装保护套管，套管内径比燃气管道主管外径大 100-300mm ， 套管两端使用柔性绝缘材料密封，套管两端应伸出路基、破脚外不得小于 2m 。管道 防腐层不能受到破坏和损伤。检查不符合要求的处罚 100 元。 D、穿越河流、涵洞的管道复土前要认真检查管底接触的紧密程度，并测量管底标高与 位置，使其符合设计要求并确保防腐层完好无损。检查时未按要求进行，每项处罚 50 元。 ⑧、管道吹扫、强度、严密性试验 A 、管道焊接完毕后，进行管道吹扫。根据设计要求对管道进行分段吹扫。一般 选用压力不超过设计运行压力，管径大于 DN200mm 时，必需选用 6M 3 / 分压缩机进行 管线吹扫。 B 、管道强度试验压力为设计压力的 1.5 倍（低压钢管不得低于 0.3Mpa ） ，当试 验压力达到要求后，稳压 1 小时，然后逐道焊口、法兰等处用皂液进行刷漏，及时 划出漏气点的准确位置，待全线检查完毕放空后方可进行漏点补修。完毕，再用同 样方法进行试验，查到无漏点为止。未按要求试压检漏检查处罚 100 元。 C、管道强度试验合格，复土回填留出焊接道口，进行严密性试验。严密性压力为设计30XXXX 天然气开发有限公司压力的 1.15 倍 （P≤5Kpa 时试验压力为 20 Kpa， 当 P＞5Kpa 时， 试验压力为设计压力的 1.15 倍） ，严密试验由强度试验合格后，压力降至严密性试验压力，稳定 6-12 小时，管道的保压 时间为 24 小时，根据允许压降计算公式△P，实测压力降为△P‘如△P‘≤△P 为合格。未 按要求进行严密性试验每次处罚 500 元。发现有作弊行为一次处罚 1000 元。 ⑨、调压器装置安装 A 、调压装置的过滤器、压力计和安全阀等附件及仪表的规格和型号、性能指标， 必须符合设计要求。调压器、指挥器的安装朝向和调压器旁通管的管径与设计一致。 安装轴线与水平面必须垂直。检查每项不符 合要求罚款 20 元。 B 、管螺纹安装参照标准。 C、法兰安装参照标准。 ⑩、室内燃气管道 A 、室内燃气管道管件、燃气表、阀门、燃器具产品合格证和质量证明书，必须 符合现行规范、质量标准及安全性能。检查缺项或不符合规定每项处罚 20 元。 B 、燃气表、灶、管道安装必须符合安全要求，稳固可靠，横平竖直，坡向正确。 管螺纹安装要求螺纹清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹总扣数的 10% ，连接牢固。 管螺纹根部有外露螺纹 2-3 扣。 C 、镀锌法兰的连接应对应平行、紧密，与管道中心线垂直，螺栓露出螺母 2-3 扣，检查验收不符合要求每项罚款 20 元。 D 、穿墙、楼板的套管顶部离出毛地面不小于 40-50mm ，实地面 20-30mm ；底部 与楼面平齐，墙壁内的套管两端与端面平齐且安装牢固，封堵严密（相关措施见指 导书） ，检查每项不符合要求处罚 30 元。 E 、管道支架构造正确，排列整齐，埋设平整牢固，支架与管子接触紧密。检查 每项不符合要求处罚 30 元。31XXXX 天然气开发有限公司F 、阀门安装型号、规格符合设计要求，位置、进出口方向正确，连接牢固紧密； 启闭灵活，朝向合理，表面干净。检查每项不符合要求处罚 30 元。 G 、管道和金属支架涂漆，油漆种类和涂漆遍数应 符合设计要求，附着良好，无 脱皮、起泡和漏漆。漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。检查每项不符 合要求处罚 30 元。 F、 管道安装中不经试压或试压不合格， 谎报合格的一经查出除无偿返工外罚款 500 元。 （十二） 、土方工程 A、 土方开挖必须按施工图进行定位放线并按设计要求放坡， 槽底预留 50-100mm ， 下管时清理至设计标高。 B 、长时间受水浸泡或软基槽底必须按设计要求进行处理。未按设计要求进行施 工每项罚款 50 元。 C 、管沟开挖时如遇市政工程、地下管线等阻碍施工，施工单位应取得设计同意 并办理设计变更或现场签证后方 可施工，违反施工程序，擅自施工造成施工质量问 题或设施破坏等除返工外处罚 100 元。 D 、沟底应符合设计要求，沟底遇有废旧构筑物、硬面、木头、垃圾等杂物时， 必须清除，然后铺一层厚度不小于 0.15m 的砂土或素土并平整夯实。未按要求施工 或检查不合格每项处罚 50 元。 E 、管沟开挖中心线允许偏差 30mm ，标高允许偏差 +50mm 沟宽、放坡、工作坑尺 寸均按施工技术标准。经检查发现每项不合格罚款 30 元。 F 、管沟开挖要向沟槽一侧堆土，土堆应距沟边 200mm 。弃土堆置高度 1.5 米， 不准超过房屋墙壁 1/3 高。堆土不应堵住消火栓、 雨水口、以及市政工程的各种井 室盖。未按要求施工或检查不合格每项处罚 20 元。 G 、开槽后，夜间必须有红灯警示。开槽途经重要单位如机关、学校等必须铺设32XXXX 天然气开发有限公司临时栈桥。检查不按要求设置每项罚款 50 元。 H 、管道安装完毕，管道强度实验、严密性实验合格后，管顶标高测量完毕，管 道补口防腐检查合格后，方可回填。每项未按要求施工处罚 50 元。 I 、回填土应按要求先将管两侧填实，管顶以上 500mm 以内不允许有碎石、砖块、 垃圾等杂物。回填土应分层压实，每层虚铺厚度宜为 0.2 ～ 0.3m ，管道两侧及管顶以 上 0.5m 内的回填土必须采用人工压 实，管顶 0.5m 以上的回填土可采用小型机械压 实，每层虚铺厚度宜为 0.25 ～ 0.4m 。每项未按要求施工或检查不合格罚款 20 元。 J 、回填土，如土质不好必须过筛或拉好土，严禁将砖石、杂物填入沟内。检查 发现不按要求施工除返工外，罚款 50 元。 K 、沟槽各部位密实度要求：胸腔（管道两侧）填土为 95% ，管顶以上 500mm 内 为 85% ，管顶 500mm 以上至地面在城区范围内的沟槽 95% ，耕地 90% 。每项未按要求 施工处罚 50 元。 L 、阀门井的几何尺寸和结构必须符合设计要求，工程用水泥必须有合格证。砂 浆配比、混凝土标号符合设计要求，资料齐全。检查验收每项不合格处罚 30 元。 M 、阀门井圈尺寸、井盖型号准确，标高与设计相符，井壁及套管无渗漏。每项 检查不合格处罚 20 元。 N 、井壁加装套管必须填塞油麻沥青等密封，深度超 1.5 米时加装爬梯。设有积 水坑，井内不允许有建筑垃圾等杂物。检查每项不符合要罚款 20 元。 O、埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应将敷设面压实，并平整地 敷设在管道的正上方，距管顶的距离宜为 0.3~0.5m，但不得敷设于路基和路面里。违反规 定施工，发现一项罚款 20 元。 12、竣工验收 A 、室内、外燃气管道工程竣工，施工单位及时报验。由现场代表负责人组织，33XXXX 天然气开发有限公司汇同生产部部、客户部、安监部、监理公司、施工单位共同验收，验收合格资料会 签后交工程部存档。未及时报验和资料不符合要求处罚 100 元。 B 、凡整体工程验收中出现一处不合格点视情节轻重分别给予 50-200 元不等的 罚款。通过整改后在复验中仍然不合格点施工队罚款 200-5000 元。 C、 在施工中凡不合格点， 经查出要限期整改， 如有再犯， 视情节轻重予以 50-200 元不等的罚款。 D 、对于施工质量严重不合格以至造成重大经济损失和不良影响者，除经济处罚 外，要求辞退。三、计划管理（一）年度工程预算 1、贯彻执行公司年度预算管理要求，及时完成工程年度预算。 2、工程预算的编制应符合公司“整体规划、分步实施、滚动发展”的建设方针和以市 场为导向、经济效益为中心的配套工程建设投资原则。 3、预算中的工程项目类别的划分必须执行公司统一规定的分类方法，并且详细到单项 工程。计划的编制依据，成本的测算基础必须详实、可靠，要逐一落实、推敲。 4、 《年度工程预算》必须经由公司分管工程副总、财务总监、总经理批准。计划的上报 时间必须符合公司的要求，不得迟报或延报。 5、执行公司先计划、后启动的工程建设管理原则，未列入计划以及计划中需要调整的 工程要通过计划调整流程进行上报审批。 6、财年结束后应对本财年的工程建设预算完成情况进行整理和分析。 （二）月计划分解 1、年度工程预算经公司批复确定后，要在最短的时间内进行分解和落实，并作为年度 指标落实考核。 2、公司周报表必须按其工程管理部统一定制的表格形式编制，不得更换和修改。 3、审核《XX 天然气周进度工程计划及完成情况》报表，要做到数据真实、准确、全面。34XXXX 天然气开发有限公司所有上报的统计报表必须有填报负责人签字和填报人签名。 4、工程进度周报表按照道路、户内、庭院分类汇总，已完成情况、未完成进展情况、 建设中存在的问题，需要公司领导解决的问题都要进行说明。 5、负责对计划完成率和进度绩效进行分析，落实原因。四、技术管理（一）技术管理 1、遵守并执行公司技术部《公司技术负责人工作职责》相关要求。 2、落实年度技术工作计划，推广采用应用技术、新工艺，节约成本、增加效益。 3、审核技术方案和施工组织设计。 4、对所有报公司相关部门的技术文件、方案进行审核确认。 5、负责设计文件的评审和设计交底，审核、确认设计变更。 （二）设计管理 遵守并执行公司技术部《宁夏 XX 天然气设计工作管理制度》相关要求。 （三）设计会审管理 1、项目设计方案完成后，由公司技术负责人牵头组织市场、生产、安全、工程等相关 部门负责人开展设计方案图会审。 2、方案会审中，设计负责人应全面介绍工程项目的设计意图、设计条件、设计技术要 求及规范标准。 3、市场部负责审核设计规模是否满足近期或远期市场发展的需求，设计方案是否具有 前瞻性。 4、生产运营部负责审核设计管道线路走向是否合理可行并符合实际，设计方案是否方 便后期管理的操作和维修。 5、安全监察部负责审核设计是否符合防火、防爆、环保卫生等安全规范和有关政府的 安全规定。 6、工程技术部负责审核设计方案是否经济合理、符合有关燃气设计规范，施工技术是 否达到设计方案的要求。35XXXX 天然气开发有限公司7、设计方案会审过程中，公司技术负责人应对各个部门提出的问题，制定处理意见和 解决办法。 8、设计方案会审完成，设计负责人应及时整理会审好记录，提交各部门负责人签字备 案。 9、设计方案会审完成后，设计负责人应根据会审意见对设计方案进行重新调整。 10、调整后的设计方案，报公司技术负责人审核签字后，方可生效。五、质量管理1、组织制定公司完善的工程建设质量计划，并报总经理监管审批。执行并落实公司质量标准、 规范、规定的要求。 2、负责对质量计划的具体实施，做好施工工艺和关键部位的技术措施工作，严格遵守操作规程。 3、建立工程 HSE 体系，包括 HSE 机构的设置、人员的配置、配套制度的建立和完善、过程管理。 4、负责公司监理单位的管理工作，包括监理单位的质量策划、目标管理、监理信息的审核及上 报。 5、选择合理的检验方法，对不同的检验对象采用不同的检验方法。特别是对工程质量影响较大 的关键部位要严格把关，对隐蔽工程严格履行检查手续，凡是不合格的隐蔽工程，决不能进入下一道 工序施工。坚决做好不合格不签证、不交工。 6、负责公司工程质量数据的统计、上报和质量档案管理工作。 （1）确定质量标准，明确质量要求，建立本项目的质量管理控制体系。 （2）对施工场地进行质检验收，审查承建商及分包单位资质，督促承建商建立并完善 质量保证体系。 （3）检查工程使用的原材料、半成品，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案 等。 （4）对施工工艺过程质量控制，进行工序交接检查和隐蔽工程检查验收。 （5）做好设计变更及技术核定的处理工作。 （6）分析质量事故的原因、责任，审核、批准处理工程质量事故的技术措施或方案。 （7）建立质量管理日志，组织现场质量协调会，定期向公司报告有关工程质量动态情36XXXX 天然气开发有限公司况。 （8）审核工程的竣工文件和竣工图，组织分项、分部、单位工程竣工验收，整理所有 工程技术文件资料并编目建档。 8、建立工程安全管理控制体系，要求承包单位对工程中重点安全控制点编制切实可行 的安全技术措施，并进行审核； 9、工程实施过程中实行安全跟踪、监督、检查、控制，定期召开安全例会并建立安全 档案。 10、质量安全体系消防部门 安全监察局 安监部 分管工程副总监理公司:总经理 政府质量监督部门燃气办河北恒越工程项目管理有限 公司宁夏分公司工程部部长现 场 管 理 组资 料 管 理 组材 料 设 备 部发 有 限 公 司石 家 庄 市 昊 天 无 损 检 测 技 术 开检 测 单 位:公 司陕 西 首 创 天 成 工 程 技 术 有 限设 计 单 位:预算组设计组宁 夏 分 公 司盘 锦 辽 河 防 腐 建 安 有 限 责 任 公 司施 工 单 位:施 工 组37XXXX 天然气开发有限公司目标：根据天然气利用工程建设项目管理需要，加强天然气利用工程建设项目的规范 管理，保证工程管理“工程质量、工程安全”指标达到公司的要求和国家相关建设规范的 要求，为城市居民和工商用户提供清洁、优质的天然气，保障供气系统安全、平稳供气。 （1） 、分管工程副总： 1） 、全面负责工程建设质量安全管理。 2） 、认真贯彻执公司的质量方针和质量目标，负责公司质量安全体系的正常运行。 3） 、对工程项目施工进行有效控制，监督施工单位按国家、行业有关法律、法规、规定及 有关强制性条文、标准、规范和设计文件进行施工。及时、准确地收集、整理、分析各项质量 资料，掌握工程质量动态，检查各项质量指标的执行及完成情况。 4） 、负责工程质量的跟踪检查和监督，督促工程监理、现场代表及设计代表发挥作用，确 保工程质量目标的实现。 5） 、每月至少组织一次相关部门参与的工程建设项目质量检查评定，及时整改。检查结果 和评定报告报公司工程部，同时存档作为对施工单位、监理单位考核的依据。 6） 、负责审核《工程进度周报》 、 《工程质量周报》 、 《焊接质量统计报表》 、 《建设工程监理 周报》和质量专项汇报材料，保证统计报告的数据准确、可靠。 7） 、保障 HSE 体系有效运行。审查工程建设施工单位施工安全文件及措施，必须满足施工 安全的要求。监督施工单位做好施工安全管理和现场文明管理，根据工程进展的实际情况定期 组织对工程施工现场的安全检查，对发现的安全隐患提出处理意见，督促施工单位对安全隐患 及时整改。严格执行安全工作一票否决制度。 8） 、及时处理上报工程质量事故和安全事故，参与质量事故和安全事故的调查。 （2） 、安监部： 1） 、负责审查施工单位《安全生产许可证》的相关资质证件。 2） 、负责贯彻和落实国家、行业和公司有关安全生产的法律、法规、法令、政策等相 关文件的宣传执行。 3） 、负责组织每月至少一次的工程建设项目安全检查，发现问题及时督促整改。 4） 、建立和完善相关检查记录、整改情况资料的备案工作。 （3） 、监理单位：38XXXX 天然气开发有限公司1） 、全面负责公司各个工程项目的质量、安全管理，负责工程施工各工序的工程质量 和安全监管工作。 2） 、负责控制土方、焊接、探伤、防腐、试压及户内等工程质量关键点，将结果反馈 现场代表、工程部长；做好工程抽检记录。 3） 、参与工程验收：根据安排，参加工程竣工验收，参与工程质量等级评定，核查竣 工资料。 4） 、参与工程技术部组织的施工队评价；负责焊接工艺评定、技能考核；负责工程监 理业务管理，定期组织对工程监理的考核；结果上报分管工程副总，并按安排完成后续工 作。 5） 、质量、安全信息收集与上报：定期汇总质量信息，编制《周报》经审核后上报。 （4） 、工程部部长： 1） 、组织制定和完善的工程建设质量安全计划，并报分管工程副总处监管审批。 2） 、负责对质量安全计划的具体实施。做好施工工艺和关键部位的技术措施工作，严格遵守操作 规程。 3） 、负责公司监理单位的管理工作，包括监理单位的质量策划、目标管理、监理信息的审核及上 报。 4） 、选择合理的检验方法，对不同的检验对象采用不同的检验方法。特别是对工程质量影响较大 的关键部位要严格把关，对隐蔽工程严格履行检查手续，凡是不合格的隐蔽工程，决不能进入下一道 工序施工。坚决做好不合格不签证、不交工。 5） 、负责公司工程质量数据的统计、上报和质量档案管理工作。 ①确定质量标准，明确质量要求，建立本项目的质量管理控制体系。 ②对施工场地进行质检验收，审查承建商及分包单位资质，督促承建商建立并完善质 量保证体系。 ③检查工程使用的原材料、半成品，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案等。 ④对施工工艺过程质量控制，进行工序交接检查和隐蔽工程检查验收。 ⑤做好设计变更及技术核定的处理工作。 ⑥分析质量事故的原因，审核处理工程质量事故的技术措施或方方案。39XXXX 天然气开发有限公司⑦建立质量管理日志，组织现场质量协调会，定期向公司报告有关工程质量动态情况。 ⑧审核工程的竣工文件和竣工图，组织分项、分部、单位工程竣工验收，整理所有工 程技术文件资料并编目建档。 6） 、建立工程安全管理控制体系，要求承包单位对工程中重点安全控制点编制切实可行 的安全技术措施，并进行审核； 7） 、工程实施过程中实行安全跟踪、监督、检查、控制，定期召开安全例会并建立安全 档案。 （5） 、设计单位： 1） 、负责本科室的设计质量目标，配合工程建设，做好设计交底、施工图会审、竣工验 收等方面工作； 2） 、保证工程设计产品质量，确保产品质量符合现行国家规范、规程的要求；各项任务； 3） 、参与现场设计交底，处理施工中的问题，保证设计工作任务按时保质保量的完成。 4） 、参与编制项目的可行性研究报告、环境评价报告和安全评价报告。 5） 、参与工程项目的初步设计、施工图设计、方案设计及投资概算和施工预算的审核。 6） 、参与对《施工组织设计/方案》重大技术措施和监理规划等审核。 7） 、开展工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证。 8） 、参与工程验收和工程质量等级评定，核查竣工图与设计是否吻合。 （6） 、现场管理组： 1） 、负责工程质量安全的现场监管工作。 2） 、检查承包商、监理单位、检测单位质量体系及人员、机构及装备配置情况。 3） 、定期对承包商、监理单位进行工程安全质量抽查；对施工现场的质量检测监管。 对公司监理单位的工作进行检查和一级考核。 4） 、保证工程质量，控制土方、现场防腐、焊口、试压、管材连接等环节的质量，填写 质量记录和隐蔽工程验收原始记录。 5） 、配合现场监理、安全员等进行抽检检查工程全过程，保证工程及人员安全； 6） 、协调公司、施工队及施工相关单位的关系，对施工单位人员服务态度、工作责任和 工作规范进行督导。40XXXX 天然气开发有限公司7） 、负责对进入现场材料质量的监管，确保进场材料达到国家的规范的质量要求。 8） 、负责对施工现场防腐补口、探伤进行抽查。 9） 、兼职安全员参加公司安监部门会议、检查及配合相关工作。 10） 、参与工程竣工验收，对存在质量、安全隐患的工程一律拒绝验收并投入使用。 （7） 、资料管理组： 1） 、贯彻执行国家、公司的各项规章制度，严格按照档案管理规范和制度管理各种档 案。 2） 、负责各种原始记录和统计资料的收集、汇总、和保管，按时填写各种资料、统计 报表，及时上报相关领导、做到各种数据齐全、完整、准确、可靠。 3） 、负责各建设项目档案的分类、保管及借阅登记工作。 4） 、遵守保密制度，严禁用户资料外借。 （8） 、材料设备部： 1） 、负责采购材料质量的全面监控管理，组织进货设备材料的验收工作。 2） 、建立供货商供货台帐、收集相关手续、入库手续的管理: 3） 、接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，与仓库管理员、监理工 程师一起进行材料自检，填写报验单交质量管理员，检验合格后办理入库手续，并将有关 资料存档。 4） 、根据需要，将必须送检的气表、压力表、安全阀、容器等送计量检测。相关费用经 洽谈后报相关领导批示，明确要求后办理具体事宜。 5） 、退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退 货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。 （8） 、检测单位： 负责保证每次检测工作准确无误、检测数据真实有效，确保工程质量合格、安全。 （9） 、施工单位： 1） 、严格执行国家有关燃气工程施工规范和操作规程，落实公司《燃气建设工程项目自 检制度暂行规定》相关要求。 2） 、建立和完善施工组织机构和管理制度。41XXXX 天然气开发有限公司3） 、施工前做好编制施工质量安全保障措施方案和有关准备工作。 4） 、施工中严格按照国家有关质量规范和安全生产操作规程进行工程建设。 5） 、施工建设全面接受业主、监理方对工程质量安全的检查和监督，发现问题立即处 置，杜绝质量安全事故。 11、工程质量报验节点的设置：市政管网施工节点流程图组织工程设计方 案施工方案审定施工现场技术 交底节点报验材料材质、 规格节点报验管沟放线开挖隐 蔽工程（套管穿 越）节点报验管线焊接就位焊口射线 探伤、照片补口、补伤、 电火花检测节点报验附属设备、设 施安装 （阀门、 阀井）节点报验地形、地貌、管 沟回填及路面 恢复节点报验吹扫，管线强度及严密 性试压节点报验节点自检、 节点报验 综 合 竣 工预验收验收42XXXX 天然气开发有限公司庭院管网及入户施工节点流程图组织工程设 计方案施工 方案审定 施工现 场技术 交底节 点 报 验材料材质、 规格的报 验节 点 报 验架 空 管 道、户内 立管安装节 点 报 验沟槽开 挖焊接质量检查， 管线焊接就位节点 报验埋地管道安装 焊接焊口射线探伤、照片补口、补 伤、电火花检测节 点 报 验管道下沟 回填节 点 报 验调压柜、阀门、 燃气表及附属 设备安装节 点 报 验吹扫，强度试验、气密 性试验节 点 报 验施工单位 自检节 点 报 验综合竣工 验收43XXXX 天然气开发有限公司质量控制节点的设置是根据工程项目的类别和特点，按照施工工序的排列，确定影响质 量的关键环节，进行控制管理而设置的。市政工程和配套工程各设置质量节点，分别为 11 项和 9 项，其中设计方案、施工方案审定和施工现场技术交底节点为不申报节点，其余节 点为必须报验节点。与宁夏 XX 天然气公司合作的设计单位、施工单位、监理公司、XX 天 然气工程技术部参加，由分管工程副总负责组织实施。 12、质量节点申报要求： 1） 、施工单位在质量节点申报时，必须填写清楚节点名称和工程项目名称，并签盖施工 单位项目部印章，否则不予接受申报。 2） 、施工单位必须按节点设置流程进行完全申报，并经验收合格后方可进行下一节点施 工，如未申报擅自施工的，对该质量节点不予认定，必须返工后，再从新申报验收，返工的 损失费用由施工单位承担，凡节点验收不合格的，不准进行竣工验收。 3） 、施工单位在节点完成后，必须提前一天填写节点验收申报单报监理公司，特殊情况 可电话申报，但在次日内必须补报报验单。 4） 、施工单位如不按节点流程进行申报的，除返工重新验收外，并对其进行经济处罚， 凡节点未进行申报验收的，第一次处罚 1000 元，第二次处罚 2000 元，第三次出现节点未 申报的，停止安排施工任务，视情况可解除施工合同关系。 13、质量节点验收审批程序：44XXXX 天然气开发有限公司施工单位节点申报 监理公司 工程部现场管理组 工程部部长 分管工程副总 不合格整改 共赴现场验收整改合格验收合格共同完成签字手续 进入下一节点施工1） 、监理公司收到施工单位节点申报单后，及时通知工程现场管理部相关验收人员，于 当天或次日赴施工现场进行验收，不准拖延或推迟节点验收，验收人员因故不能参加现场验 收的，必须按要求签字，并承担相应责任。 2） 、质量节点验收，由监理公司组织并详细填写《质量节点验收审批表》中验收情况及 相关尺寸、数据，根据验收情况确定节点合格或不合格，并注明整改意见。各验收人员签字 后送施工单位据此进入下一节点施工或进行整改， 《质量节点验收审批表》可作为相关竣工资 料填写依据。 3） 、工程项目完工后，监理公司收集该工程各《质量节点验收审批表》并附上经相关人 员签字确认的施工项目质量节点验收汇总表，作为申报综合验收依据。工程部现场管理组将 “施工项目质量节点汇总表”作为台帐交由资料管理组登记存档。 4） 、质量控制节点中公司工程部参与“现场设计交底” 、 “管沟开挖” 、 “管沟回填” 、 “管45XXXX 天然气开发有限公司道吹扫” 、 “强度及严密性试验”节点的监督和验收，并签字确认。 5） 、 “材料材质、规格”节点报验仍按原规定执行，由监理公司检验确认。 6） 、 “焊口无损检测”节点实施细则:施工图纸下达后，由工程部现场管理组向无损检测 单位下达“焊口无损检测通知单” ，通知内容应包括：工程名称、地址、施工单位、开工日期， 设计焊口检测比例、焊口检测标准、等级等内容。监理公司配合检测单位进行控制监管，确 保按照设计要求达到检测比例要求，控制焊口比例不超过焊口总数的 2%。焊口检测报告和底 片，由监理公司审查后，附审查意见，送工程技术部备案。 施工单位必须主动提供条件配合检测单位进行检测， 对确定抽查的焊口部位， 不准防腐， 无特殊情况不准将管道放下管沟，必须下管时条件许可需挖操作坑配合检测，如对抽查指定 焊口进行防腐或管道下沟槽的，必须重新剥离开防腐层，打磨清理干净，放下沟槽的检测焊 口，必须挖工作坑达到检测条件。此节点为评定质量的重点环节之一，施工单位必须要高度 重视，积极配合此节点的检验工作。六、质保金管理公司所有投资工程和管网改造工程建设项目，凡涉及缴纳施工保证金的工程项目，一 律由承担工程建设的施工单位负责缴纳，施工单位拒绝缴纳的，将停止发包所有的市政工 程建设项目。 工程施工建设过程中，施工单位必须加强文明施工建设和施工现场的规范管理，凡因 违章施工或施工不当造成的所有损失、赔偿及罚款，一律由施工单位负责承担，我司只负 责相关协调工作。七、质量事故管理（一）质量事故的分类 工程质量事故按照事故造成的人员伤亡或直接经济损失的大小，检查、处理事故对工 期的影响时间长短和对工程正常使用的影响分为一般质量事故和重大质量事故。 1、一般质量事故：一般质量事故系指造成重伤 2 人以下或直接经济损失在 10 万元以 下者。 2、重大质量事故：重大质量事故系指造成死亡 1 人以上，或重伤 3 人以上，或直接经46XXXX 天然气开发有限公司济损失 10 万元以上者。属下列情况之一者，均为重大质量事故： （1）建筑物或构筑物的主要结构倒塌； （2）超过规范规定的基础不均匀下沉，建筑物倾斜，结构开裂或主体结构强度严重不 足； （3）影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷； （4）严重影响设备及其相应系统的使用功能； （5）直接经济损失在 10 万元及其以上者。 （二）质量事故的报告 1、质量事故发生后，必须按规定时限逐级如实上报，填报质量事故信息报告单。任何 人不准借故隐瞒、拖延、掩饰。 2、一般质量事故发生后，发生事故的施工单位应尽快向公司报告，并及时向公司工程 技术部报告。 3、重大质量事故发生后，发生事故的公司必须在 24 小时内填报质量事故信息报告单， 写出质量事故书面报告，以最快的方式报告公司工程管理部。重大质量事故报告应包括以 下内容： （1）事故发生时间、地点、工程项目、发生部位、施工单位； （2）事故发生的简要经过，伤亡人数和直接经济损失的初步估计； （3）事故发生原因的初步判断； （4）事故发生后采取的措施及事故控制情况； （5）事故报告单位。 （三）质量事故的调查 1、质量事故发生后，应立即组成事故调查组，对事故展开调查，形成调查报告。 2、质量事故的调查，一般从设计图纸和标准规范要求、技术方案、技术措施或工艺指 导书的编制情况、原材料到货验收情况、工艺设备验收情况、施工设备工况、施工方案和 标准执行情况、施工环境等方面展开调查。 （1）一般质量事故的调查，由工程技术部及安全监察部等有关部门组成调查组负责调 查。47XXXX 天然气开发有限公司（2）重大质量事故的调查，由公司领导班子及工程技术部、安全监察部等有关部门组 成调查组负责调查。 3、工程质量事故的调查报告一般应包括的内容：工程概况、事故概况、事故是否做过 处理、事故调查中的实测数据和各种实验数据、事故原因分析、结构可靠性鉴定结果、事 故处理的建议 预防类似事故再发生的建议。 （四）质量事故的处理 1、对待质量事故，必须贯彻“三不放过”的原则，即事故原因不查清不放过，事故责 任者和员工未受到教育不放过，没有采取有效的防范措施不放过。 2、质量事故的处理一般分：修补、返工、限制使用和不做处理四种情况。对质量事故 处理方案的决策一般可通过实验验证、定期观察和专家论证等方法加以佐证。 （1）一般质量事故处理由公司会同有关单位和部门，在事故调查分析的基础上，研究 制定出质量事故处理方案，报总经理审查后，由公司组织实施。处理结果在施工单位自检 合格的基础上公司组织进行鉴定验收。 （2）重大质量事故处理由公司会同有关单位和部门，在事故调查分析的基础上，研究 制定出质量事故处理方案，经质量事故调查小组对处理方案进行研究、确定后，报总经理 审查，由总经理批准后交公司组织实施。处理结果在施工单位自检合格的基础上公司组织 进行鉴定验收。 （五） 质量事故责任人的处理 1、 一般质量事故由公司工程技术部， 根据公司对质量事故的调查结果和有关奖罚规定， 下发对事故责任人的处理决定，处理决定上报总经理处。 2、 重大质量事故由公司领导调查组根据事故调查报告， 形成对事故责任人的处理决定， 下发工程技术部执行。 3、 对情节严重、 损失重大的质量事故责任人员除按照质量奖惩的有关规定给予处罚外， 还应按照有关规定受到行政处分，直至交司法部门进行刑事处理。 （六）质量事故的统计上报 各类质量事故调查分析工作结束后，一周内应由主持调查工作的部门提出详细的事故 调查报告并上报总经理，事故发生单位应依据调查报告填写“质量事故处理报告表” ，并将48XXXX 天然气开发有限公司事故列入本期质量统计报表。 （七）检查与考核 公司执行本规定的情况由公司工程负责人和部门全面进行检查和考核。公司组织检查 和考核每半年一次。八、投资控制管理（一）项目投资决策阶段的工程造价控制与管理 1、积极做好项目决策前的准备工作，认真搜集有关资料。 2、切实做好项目可行性研究报告，并根据市场需求及发展前景，合理确定工程的规模 及标准。 3、科学进行工程项目的效益分析、编制工程投资估算。 （二）工程设计阶段的工程造价控制与管理 1、制定建设工程投资目标规划，推行限额设计。限额设计就是按批准的投资估算控制 初步设计，按批准的初步设计总概算控制施工图设计。 2、进行技术经济分析，使设计投资合理化。 3、优化设计，满足建设工程投资的收益要求。 4、审核概预算，提出改进意见。设计阶段概算及施工图预算要求全面准确，力求不漏 项、不留缺口，并要考虑足够的各种价格浮动因素。加强设计阶段的工程概预算审核，确 保设计阶段概算和施工图预算科学、准确。 （三）工程实施阶段的工程造价控制与管理 1、严格按照建设工程招投标规范要求进行工程施工招标。 2、严格审查施工技术方案及措施 （1）要由懂技术、有现场实践经验的专业工程师对施工单位编制的施工组织设计、重 大施工方案及其他与费用有关的技术方案和措施进行审核。 （2）加强技术管理和质量监督，对施工图纸中的问题要求设计单位及时解决，力求做 到不因图纸和技术问题而延误施工，避免造成不必要的经济损失。 3、严格控制施工质量49XXXX 天然气开发有限公司（1）对进场的原材料和设备及其它半成品等应由具备资质的单位进行各种质量检验。 另外还要有一个完善的设备和材料管理程序，以保证材料和设备及半成品始终处于良好的 质量状态。 （2）通过各种措施杜绝重大质量事故，减少一般质量事故。 4、搞好施工进度和计划管理 （1）应按总体计划要求按时开工，材料和设备价格会随市场而波动，力求避免因延误 开工后的价格上涨而造成投资费用的增加。 （2）要认真编制年、季、月施工计划，必要时还应编制旬、周施工计划。不但要有形 象进度计划，还要控制施工过程中的关键路线和关键节点，以便进一步落实人员、机具、 材料和设备等。 5、依据施工进度，合理支付工程款 （1）要求施工单位按时上报施工周报，对施工单位上报的施工周报要按现场实际完成 情况严格审查核实，不重报、漏报、虚报，控制费用不超过目标。 （2）对统计的施工进度的审核必须由相关的专业工程师签字，才能作为拨款的依据。 （3）拨款的比例要严格按协议或合同办理，当发现有重大的质量问题时应拒绝付款。 工程付款单必须由费用控制造价工程师签字才有效。