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你可能喜欢月度考勤统计表；暂借款管理办法；第一章总则；第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制；第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：；1.差旅费借款；2.零星购物借款；3.其他临时性；1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；；4.财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据；1.由采购部门作出书面采购计划；2.经各级主管审；4.财务部以采购请
月度考勤统计表
暂借款管理办法
第一章 总 则
第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。 第二章 管理范围
第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：
1. 差旅费借款； 2. 零星购物借款； 3. 其他临时性借款。 第三章 借款程序和标准 第三条 对因公出差：
1. 需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额； 2. 经各级主管审查、审核、签批； 3. 到财务部领款；
4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。 第四条 对零星购物借款：
1. 由采购部门作出书面采购计划； 2. 经各级主管审查、审核、签批； 3. 到财务部领款；
4. 财务部以采购请款单为借款依据。
第五条 一般零星购物借款限额为 元（如2000元），驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。 第六条 对个人临时性借款：
1. 一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。 2. 借款人填写借款单，注明个人用途。 3. 经各级主管签批。
4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。
第七条 个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。
第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。 第九条 暂借款还款、报销期限：
1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；
2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销； 3. 对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销； 4. 对个人借款，最长不超过2个月还款。 第十条 借款人应按规定期限及时报销或还款。 第四章 监督和处罚
第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任
第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。 第五章 附 则
第十三条 本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。
职工奖惩条例
为维护公司劳动纪律和各项制度，保障公司工作的正常进行，激励职工的敬业精神，特制定本条例。
一、 奖励类别
奖励分为：嘉奖、小功、大功三种和年终评奖。
惩处分为：警告、小过、大过、除名四种。
二、惩罚事件在小功以下者，由部门经理经理签发《职工奖罚审批表》生效。奖罚事件在大功或大过以上者，由总经理在调查核实后，签批《职工奖惩审批表》生效。
三、《职工奖惩审批表》生效后，须转发登记在《职工奖惩记录表》中，以备存查，大功或大过以上者在规定的张贴处张贴告示。
四、职工有下列情形之一者，予以嘉奖：
1. 积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑。
2. 认真勤奋、承办、执行、或督导工作得力者。
3. 工作勤奋，超额完成工作任务者，当月被评为优秀员工者。
五、职工有下列情形之一者，予以记小过。
1. 对工作流程或管理制度积极提出合理化建议，被采纳者。
2. 积极研究改善工作方法提高工作效率或减低成本确有成效者。
3. 检举揭发违反规定或损害公司利益事件者。
4. 对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司及财物安全者。
5. 策划、承办、执行重要事务成绩显著者。
6. 其它应给于记小功事迹者。
六、职工有下列情形之一者，予以记大功。
1. 在工作或技术上大胆创新，并取得显著经济效应。
2. 同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者。
3. 对公司发展有重大贡献，应记大功之事迹者。
七、职工有下列情形者年终可参加优秀工作者评奖。
1. 一年中累计三次记大功但无记大过记录者。
2. 在当年工作中给公司带来重大效应者。
3. 在当年工作中，严格遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作，工作成绩优秀者。
4. 其他可参选优秀工作评奖者。
八、职工有下列情形者，予以警告。
1. 因过失导致工作发生错误但情节轻微者。
2. 防碍工作秩序或违反破坏安全，环境卫生制度者。
3. 初次不听主管合理指挥者。
4. 经查实在一个月内两次（含）以上未按规定配戴胸卡者。
5. 不遵守考勤规定，一个月内迟到早退累计两次者。
6. 同仁之间相互谩骂吵架情节尚轻者。
7. 一个月内两次未完成工作任务，但未造成重大影响者。
8. 对各级主管的批示或有限期的命令，无正当理由而未如期完成处理不当者。
9. 在工作场所防碍他人工作者。
10. 在工作时间内睡觉或擅离工作岗位者。
11. 工作时间，非招待客户或业务关系饮酒者。
九、职工有下列情形之一者，予以记小过。
1. 因玩忽职守造成公司损失但不大者。
会议管理规定
第一条 公司、各部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、
定时、定人召开。
第二条 会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。
第三条 会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（条
件许可可通过电子邮件传递）。
第四条 与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。
第五条 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。 第六条 会议不得无故缺席、迟到。迟到每次50元，无故缺席每次100元。
规范化管理实施大纲
第一条 规范化管理概念
我们所称的规范化管理，是指根据本公司的章程的业务发展需要，合理地制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程(包括各类报表、图表、公司的CI规范等等)，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成公司管理动作的井然有序、协调高效之目的。 第二条 规范化管理意义
(一) 逐步将公司的管理工作纳入&法制&管理的轨道，减少工作中的&盲目
性&、&随意性&；
(二) 明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提
高工作效率；
(三) 系统地开发和建立公司的&管理软件&，使公司管理水平的提高和管
理经验的积累有一个基本生长点；
(四) 为全面实施电脑化管理奠定基础。 第三条 规范化管理内容
制定各类规范管理文件，包括：
1.基本制度； 2.作业程序； 3.图表报表； 4.CI规范。
对上述规范管理文件付诸实施并定期修改完善。
基本制度--是指在公司章程的规定范围内，对公司的基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管理制度财务管理制度、业务管理制度、信息统计制度等等。
作业程序--是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定，例如：公司投资立项程序、报关程序、新进人员试用程序等等。
图表报表--是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范化处理和运作。
CI规范--是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、广告等等。
第四条 规范化管理组织
由公司主要高层领导组成规范化管理委员会，其职责如下：
1.为公司的规范化管理提出指导性意见，确定基本原则，并确定规范化管理工作小组的人员的构成；
2.定期听取规范化工作小组的工作进展汇报，提出指导意见； 3.讨论通过各类规范管理文件，并签发实施；
4.负责解释和仲裁在执行规范管理文件时出现的纠纷冲突； 5.每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充，使本公司的各项管理工作日趋完善。
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办公用品使用情况表格
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篇一：办公室办公用品领用登记表 办公室办公用品领用登记表 201 年
月 篇二：办公用品使用情况汇总表 广西国盾集团 办公用品使用情况汇总表篇三：办公用品记录 调度室二0一三年十一月份所需办公用品矿领导签字： 福巨源煤矿
二0一三年十月一日篇四：办公用品管理办法加表格 办公用品管理办法(试行) 第一章总 则 第一条目的 为加强天津津品源科技发展有限公司办公用品、用具、设备、设施的管理，规范流程，节约成本，特制订本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司办公用品的管理。涉及办公用品的申请、采购、入库、保管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接程序等。 第三条管理原则 一、集中管理原则; 二、程序化原则; 三、权责分明原则。 第二章 办公用品的管理 第四条 管理部门 一、行政事务部是公司办公用品的管理部门; 二、所有使用部门各自负责本部门办公用品的日常管理。 第五条 管理人员 一、行政事务部负责公司办公用品管理的专员为办公用品管理员(以下简称管理员) ，具体负责公司董事会办公室、各中心(以下简称各部门)办公用品的盘存、支领、询价、采购、验收、入库、保管、发放、维修、报废、移交等工作; 二、各使用部门必须设置办公用品专管人员(以下简称专管员)，负责本部门办公用品的预算、申请、支领、保管、使用、核查、维修申请、报废申请、月度消耗汇总等工作，积极配合行政事务部做好办公用品管理的工作; 三、员工在使用办公用品的同时也负有保管、节约的责任; 四、总裁、分管副总裁、行政管理中心主任及行政事务部经理负责对各部门办公用品的配置审批和报废审批。 第六条 办公用品分类 办公用品按其使用性质分为办公耗材、 办公用具、办公设备、办公家具四种。 (附件 1) 第七条 管理流程 一、盘存 (一) 盘存时间，管理员于每月五日至十日对集团库存办公用品进行月度盘存，并填写《办公用品月度盘存表》 ; (附件 2) (二)盘存意义1. 为做出较为精确的采购提供库存依据; 2. 以此减少在保证正常使用条件下的库存数量，降低资金占用。 (三)盘存要求 检查办公用品的库存情况，必须做到准确无误。 (四)盘存人员组成 由两人以上 (管理员及由行政事务部指定的盘存人员) 人员共同完成盘存并签字; (五)盘存责任 库存数量出现亏空的时，由管理员负责亏空物品的赔偿。 二、申请 (一)申请原则 各部门办公用品专管员要严格依据本部门办公用品使用现状做及本月预算做出申请; (二)申请时间 各部门自每月十五日起三个工作日内向行政事务部提交本部门下月度欲支领物品的申请。 逾期未申报的部门行政事务部将视为其无办公用品需求; (三)申请操作 申请要正确填写 《办公用品(办公耗材、办公用具)申请单》 、(附件 3)《办公用品(办公设备、办公家具)申请单》 (附件 4)(以下简称申请单) ; (四)申请责任 使用部门必须参照本部门办公用品上一月度实际使用及支领情况，认真填报本月度申请。对不负责任地扩大申请数量，造成库存积压的予以处罚。实际支领低于申请 80 %的(按金额核算)，按积压物品金额的 30% 对使用部门予以处罚。 (支领要按本办法“ 支 领 原则 ” 规定执行) 三、审批 (一)审批 各部门将申请单递交行政事务部， 行政事务部在两个工作日内复核汇总后，编制《办公用品采购计划单》(附件 5) ，报具有 审批权限的负责人审批(审批人是办公管理费用控制的负责人;其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任) ; (二)审批权限 根据不同的职级划分办公用品的审批权限，并逐级审批。 1. 行政事务部经理负责 2000 元以下办公用品采购计划的审批; 2. 行政管理中心主任负责 2001 元--5000 元办公用品采购计划的审批; 3. 集团主管副总裁负责 5001 元 10000 元办公用品采购计划的审批; 4. 集团总裁负责 10001 元以上办公用品采购计划的审批。 (三)审批时限 行政事务部负责在两个工作日内催办上述审批人的审批工作。 四、询价 对办公用品每月进行一次以上的价格、 质量比较， 保证对三家以上供应商进行对比。 五、采购 (一) 采购原则 1. 在询价的基础上，以 “ 质 优价低” 为采购原则; 2. 以能开具正式发票的供应商为最佳选择; 3. 采购人员与保管人员不能由同一人担任; 4. 采购前要注意保持合理库存;5. 严禁弄虚作假、营私舞弊。 (二)采购管理 1. 采购档案 管理员必须做好供应商建档工作， 编制常用办公用品的价格表; 2. 采购比价 把握办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能降低办公用品的采购价格。 (三)采购时限 行政事务部根据已审批的《办公用品采购计划单》支款后，在三个工作日内完成采购。 (四)其它规定 1. 临时急需的办公用品，且库存暂无存备的，由需求部门负责人提出申请后，经有审批权限的领导批准后方可购置。 2. 大宗办公用品或贵重办公用品的采购时间视具体情况而定，根据集团相关领导指示执行，且应有两人以上进行采购。 六、入库 办公用品采购完成后，由行政事务部办公用品管理员验收、入库填写《办公用品入库单》 ，并建立《办公用品台账》 (附件 6)(附件 7) 。 七、保管 (一)备用办公用品由行政事务部在固定存放区域统一存放; (二) 因管理员个人工作失误而造成办公用品重大异常损坏或缺失的，由管理员照价赔偿。 八、支领 (一)支领时间 各部门于每月5日左右(具体时间以根据行政事务部通知为准)持审批后的申请单进行物品支领; (二)支领人 由各部门办公用品专管员担任， 由其负责本部门物品的统一支领; (三)支领原则 1. 以实际消耗为依据，部分办公用品采用“以旧换新”原则，“以旧换新”的物品详见“附件 1”中标注“▲”的物品。 2. 行政事务部办公用品管理员严格执行“以旧换新” ，有权拒绝任何部门及个人无依据支领。 (四) 支领登记 支领人需在《办公用品支领单》 (附件 8)及《办公用品台账》上登记、签字。行政事务部做好支出记录。 (五)新员工办公用品的支领 入职新员工在本部门办公用品专管员带领下， 持人力资源中心的 “ 河北大唐鼎旺实业集团有限公司员工入职登记表” 至行政管事务部领取办公用品。标准为:每人配发中性笔一支、文件栏一个、笔记本一本及文件夹一个(特殊岗位除外) 。 九、使用(一)使用责任 1. 各部门办公用品的使用人是办公用品保管及使用的直接责任人，应做到 “ 用 心保管，合理使用，杜绝浪费 ” 。 2. 各使用部门办公用品专管员是本部门所有办公用品的总责任人，对本部门办公用品的安全完整、正确使用、合理消耗、维护等负责。 3. 各使用部门负责人是本部门办公用品费用控制的责任人，对本部门办公用品预算、消耗负责。 (二)使用原则 耐用办公用品，一般情况不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 十、维修 1.维修申报 办公用品出现故障及需要维修时，由使用部门的办公用品专管员告知行政事务部，并填写《办公用品维修单》 (附件 9)，行政事务部根据该办公用品的故障情况联系供应商或外部维修机构进行维修。 2.责任 若发现办公用品故障为个人操作失误、非正常使用造成的，行政事务部将根据具体情况追究使用人或责任人责任。 十一、报废 (一) 对无法维修的办公用品实行报废处理时， 需经行政事务部确认，由该使用人填写《办公用品报废申请单》 (附件 10)，经过审批达到报废条件方可报废。报废须满足以下条件: 1. 已经维修但无法修好的; 2. 不存在维修条件的; 3. 没有维修价值的(重新购买划算于维修) 。 (二)报废审批权限 1. 报废品原购买价格未超过2000元的， 报行政事务部经理审批; 2. 报废品原购买价格2001元--5000元的，报行政管理中心主任审批; 3. 报废品原购买价格 5001 元--10000 元的，报集团管理副总裁审批; 4. 报废品原购买价格超过 10001 元的，报集团总裁审批。 (三)办公用品在得到报废批准后由行政事务部进行回收、出售处理。 (四)办公用品在完成报废程序后，应从《办公用品台帐》上核销，并附《办公用品报废申请单》 。 十二、调配 行政事务部针对办公用品使用部门要求，根据办公用品现状作出调配使用的决定，并填写《办公用品调配单》(附件 11) 。 十三、遗失 1.如办公物品出现人为遗失， 由使用人员按购买原值进行赔偿;无具体使用人的由其部门共同承担; 2.如出现被盗、 抢等情况，导致贵重办公用品或集团机密文件被盗， 遗失部门应积极配合警察侦破案件，如能追回遗失物品和遗失文件，则对相关人员处以警告处分， 同时被警告人应加强防盗、防劫观念，积极改进防盗、劫措施;如遗失物品及文件不能追回，则由其部门及负责人对该事件负责。并填写《办公用品遗失单》 (附件 12)，进行遗失确认工作; 3.如出现内盗情况，一经查出，直接报送公安机关，承担相应法律责任。
十四、移交 1.员工离职或异动调岗前要交回所使用的办公用品，由行政事务部确认; 2.移交人需列明交接清单，接收人在行政事务部专人的监督下清点、交接。遇有毁损，移交人要书面标明，并按购买价格进行赔偿; 3.移交人在移交物品清单核实后填写《办公用品交接单》(附件 13) ，存档备查。 十五、汇总 行政事务部及使用部门要进行办公用品的“月度汇总” 、“年度汇总 ” 。使用部门与行政事务部做出 “月度汇总”后，进行共同确认。 (一)使用部门 1.月度汇总，使用部门的办公用品专管员在填报下一月度申请单前，须将本部门本月实际支领物品进行汇总，填写《办公用品申请、支领对比月度汇总表》 (附件 14)后，与下一月度的申请单一并报行政事务部(填报日期以申请单日期为准) 。目的: (1)加强本部门办公用品的使用管理，节约使用、降低消耗; (2)为尽可能准确地填报下一个月度申请单提供参考。 2年度汇总，每年元月 4 日起五个工作日内，使用部门按照上一年度每月的《办公用品申请、支领对比月度汇总表》及 7申请单，对上一年度办公用品的实际支领及申请数量汇总，并填写《办公用品申请、支领对比年度汇总表》 (附件 15)，报行政事务部。 (二)行政事务部 1.月度汇总 行政事务部办公用品管理员对各部门的办公用品实际支领、消耗进行月度汇总。目的: (1)对消耗较大、支领较多部门进行核查，是否存在不合理使用及浪费现象; (2)核查各部门申请物品数量与实际消耗(支领)数量的差距，以减少库存时间、降低库存数量及资金占用。 用途:作为确认各使用部门“申请责任” 的依据。 （三）、年度汇总 每年元月11日起5个工作日内，行政事务部按照各使用部 ，门填报的 “ 年 度汇总单 ” 对当年办公用品的实际支领及申请数量进行年度汇总，报行政管理中心主任。使用部门与行政事务部做出《办公用品申请、支领对比年度汇总表》后，进行共同确认。 第三章 附 则 第八条 本办法由行政管理中心行政事务部负责解释。篇五：办公用品管理制度与表格(简易版全套) 办公用品管理制度
为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ? 固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ? 一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。
三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。2、部门办公用品的发放领用 ● 剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。六、办公用品的交接和收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收。 1、移交人需逐项列出物品清单，办公室主任清点核对台账确保办公用品损耗程度，书面标明，移交接收人。 2、管理人员需根据清单核实填写《办公用品交接登记表》（附件五），存档备查。 七、违纪处罚 1、公司的办公用品应为办公所用，私用或带出公司者，公司将按办公用品两倍价格从当月工资中扣出，并给予50元的罚款处理。 2、公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者经发现，予以者50元罚款处理。 3、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用造成损坏应照价赔偿，并予以责任者50元罚款处理。 4、办公用品管理员应遵章办理各项办公用品管理操作制度，如有违章办理经发现公司将视情节轻重给予50元-500元罚款处理。 为了加强办公用品管理制度的贯彻实施，公司实行扣罚连带责任制。各部门员工因违反管理制度形成罚金处理的部门主管追责双倍罚金。 本制度自公布之日起实施。
附件： 附件一：《办公用品购置计划单》 附件二：《个人办公用品申领单》 附加三：《办公用品领用记录》 附件四：《部门办公用品申领单》 附件五：《办公用品交接登记单》
二○一一年十二月十二日附件一： 办公用品申请购置计划单
附件二： 个人办公用品申领单 相关热词搜索：
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