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金税三期上线纳税人培训手册
（操作差异）
按照国家税务总局统一部署，我省将于2016年10月8日起上线金税三期优化版。随着新旧核心征管系统的转换，相关办税流程、办税资料等发生一定变化，主要体现为以下几个方面，请纳税人及时关注。
一、申报类事项
1.增值税申报前需先完成报税，即先报税后申报。
2.一般纳税人申报
（1）一般纳税人申报必报表由原先一张主表两张附表，增加为一张主表五张附表：增值税纳税申报表（一般纳税人适用）主表，增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细），增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细），增值税纳税申报表附列资料（三）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细），增值税纳税申报表附列资料（四）（税额抵减情况表），增值税纳税申报表附列资料（五）（不动产分期抵扣计算表），以上报表必须填报才可完成提交；
（2）附表二中第2行本期认证相符且本期申报抵扣栏灰化，增加计算公式：&第35行本期认证相符的增值税专用发票-第26行本期认证相符且本期未申报抵扣=第2行本期认证相符且本期申报抵扣&，本操作与原先相比需由先填写第2行改为先填写第35行；
（3）附表二中发票份数栏原先不设置监控，现必须为非负整数；
（4）增值税减免税申报明细表中免税额栏，根据系统默认税率自动计算带出，原先不可修改，现如有错误可自行修改。
3.小规模纳税人申报
季中小规模纳税人转一般纳税人，需按月进行补充申报。
按季度申报增值税的小规模纳税人，若在季度中间要申请一般纳税人登记，已产生的销售额需要按月核算，据实申报。例如某小规模纳税人2016年8月末来办理一般纳税人登记，一般纳税人有效期从9月1日起。原先是将7月和8月合并申报，若两个月不含税销售额合计低于6万元就可以享受免税。金三上线后，将分别对7月和8月进行增值税申报，每月不含税销售额低于3万元才能享受免税。
1.所得税预缴申报表第14行特定业务预缴（征）所得税额，原先是系统自动带出，现需自行填写。该栏次主要适用于有异地预缴企业所得税的建筑业纳税人填写；
2.总机构纳税人所得税预缴申报表分配表中分支机构情况下的纳税人识别号、纳税人名称从系统带出，不可修改。如需修改，请至办税服务厅办理；
3.所得税预缴申报表中附表一、附表三中本期金额和累计金额填写顺序发生变化，先填写本期金额，然后生成累计金额，纳税人应注意本期金额填写的准确性；
4.增加选报表《参股外国企业信息报告表》，适用于当期有境外投资或境外投资相关信息有变化的纳税人。
1.酒类消费税申报《酒类应税消费品消费税纳税申报表》中的附表1《本期准予抵减（扣）税额计算表》填写时，不再报送《当期进口葡萄酒明细表》；
2.卷烟消费税申报新增《各牌号规格卷烟消费税计税价格》（仅适用于中烟集团）。在填写该表前，需完成消费税最低计税价格核定工作（卷烟）。
在网上申报时，应核实相关基础数据是否准确，包括&申报表类型、预缴税款及其他自动带出的各类数据&。
二、登记认定类事项
注销税务登记继续实行预受理，纳税人到税务机关申请办理注销税务登记时，存在风险应对情形的，需要在风险应对办结后，税务机关才会进行税务登记注销的正式受理及核准。
根据《增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法》除了新认定为一般纳税人的小型商贸批发企业需要进行一般纳税人辅导期管理，还有总局规定的&其他一般纳税人&需进行6个月的辅导期管理，&其他一般纳税人&是指具有下列情形之一的一般纳税人：
&&& 1.增值税偷税数额占应纳税额的10%以上并且偷税数额在10万元以上的；
&&& 2.骗取出口退税的；?
&&& 3.虚开增值税扣税凭证的；?
&&& 4.国家税务总局规定的其他情形。
金三上线后，对&其他一般纳税人&，主管税务机关将自稽查部门作出《税务稽查处理决定书》后40个工作日内，制作、送达《税务事项通知书》告知纳税人对其实行纳税辅导期管理，纳税辅导期自主管税务机关制作《税务事项通知书》的次月起执行。&&
三、国际税收事项
&1.非居民合同项目&逾期备案&监控变化
扣缴义务人发生与非居民企业相关的事项，需在合同签订之日起30日内，向其主管税务机关报送《扣缴企业所得税合同备案登记表》或《境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表》、合同复印件及相关资料。30日的监控由非强制监控变为强制监控。
纳税人务必认真填写备案表&合同签约日期&、&支付款项日期&部分，避免因错填导致触发&税收（规费）违法行为处理&流程；通过网上办理的，纳税人在填写过程中也要注意上述日期。逾期备案的，税务机关将依据相关法律、法规进行处罚，并纳入信用等级管理。
2.非居民合同项目备案&合同支付项目&变化
原先为31个合同支付项目，现归并为18个，纳税人在备案时请从18个支付项目中准确选择。
原支付项目
现支付项目
广告制作发布
加工修理修配
文体演出（娱乐）
市场咨询费
售后服务费
其他劳务项目
股息红利所得
特许权使用费所得
特许权使用费所得
不动产租金
其他预提所得税
不动产租金
股权转让所得（被转让方备案）
转让财产所得
股权转让所得（转让方备案）
其他财产转让所得
原先纳税人需要在办理对外支付备案后15日内，到税务局办理&后续管理报告&，对款项对外支付所涉及的实际支付、扣缴税款、享受协定待遇等情况进行报告。金三上线后，上述情况报告无需再提交。
& 自2016年10月1日起，&中国税收居民身份证明&的开具由原主管其所得税的地市级税务机关办理改为县级税务机关办理，具体报送资料发生变化，最新报送资料如下：
1.《中国税收居民身份证明》申请表；
　　2.与拟享受税收协定待遇的收入有关的合同、协议、董事会或者股东会决议、支付凭证等证明资料；
　　3.申请人为个人且在中国境内有住所的，提供因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住的证明材料，证明材料包括申请人身份信息、说明材料或者其他材料；
　　4.申请人为个人且无住所、在中国境内居住满一年的，提供在中国境内实际居住时间的相关证明材料，证明材料包括护照信息、说明材料或者其他材料；
　　5.境内、外分支机构通过其总机构提出申请时，还需提供总分机构的登记注册情况；
　　6.以合伙企业的中国居民合伙人提出申请时，还需提供合伙企业登记注册情况。
四、表证单书变化
金三上线后，部分表证单书将发生变化，最新版表证单书总局将于9月15日前下发。
五、代征地方税费
金三上线后，申报、代开发票等业务涉及税款入库的，将附征地方相关税费。具体以正式通知为准。
六、电子税务局变化
原先电子税务局部分报表，打开一张表单后可以通过表单上侧选项卡切换到其他表单，无需返回后重选其他表单，且表单间数据可以自动计算。10月1日后，电子税务局所有申报表，打开一张表单填写保存后需要通过表单上侧&切换报表&改选填其他表单，或返回后再选填其他表单。另外，表间数据已无法自动计算，需点击&数据读取&来获取。
纳税人可以在电子税务局办理增值税即征即退资格备案、增值税优惠备案、消费税优惠备案、所得税优惠备案。
其中企业所得税优惠备案事项分为三种：税收减免备案、税前扣除备案以及购置专用设备投资抵免企业所得税，在提交申请时需选择相应种类才能选择具体备案事项。
&纳税人可以在电子税务局自主开具《外管证》，无需至主管税务机关开具。
增加企业会计准则&&金融企业（银行、保险、证券、信托）财务报表、民间非营利企业会计准则财务报表、农民专业合作社会计制度财务报表、事业单位会计制度财务报表。同时纳税人可以在电子税务局进行相应财会制度及核算软件备案报告。
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金三问题解答集锦 金三问题解答集锦
一、 登记、认定类 　　1、问：人在国税变更登记，在地税还需变更吗 　　答：不需要，可直接导入 　　2、 问：税种认定国有土地使用权出让契税税率不正确 　　答：已解决 　　3、 城镇土地使用税济南新单位税额系统中没有 　　答：省局正在解决 　　4、 问：（市中）核定印花税税种按次（正确应该按月），并已申报缴纳税款。想修改印花税种认定时，提示应删除申报信息 　　答：首先将原来的认定（错误的）印花税税种条目的有效期止填写到现在的日期，已作废这条错误的认定记录。然后再重新认定正确的印花税，有效期起自现在开始。 　　4、 问：跨区税务登记迁移还是原来的流程吧？ 　　答：是 　　5、 问：一户企业，土地是租用的，房产是自已的，房产税鉴定不上，怎么处理 　　答：金三系统的要求就是先录入土地，后录入房产。录入租用土地生成一个土地税源编码后，就可以录入房产信息了 　　6、问：（长清）问：委托划转税款协议书上角的编号怎样生成？ 　　答：走三方协议登记，输入税号，回车，出现对话框，选定单位信息确定，回三方协议登记页面，选未验证，选增加，出现对话框，点击最下方的生成三方协议号，就有编号了。 　　6、 问：关组组织临时登记的注销 　　答：关于&组织临时登记&的注销问题，通过与业务测试组进行沟通，目前系统中没有相应的注销模块。 　　（1）对于不应办理&组织临时登记&的个体工商户，应改办&个体纳税人登记&或者&临时税务登记&，系统会在登记时，带出已经办理的&组织临时登记&，询问是否是同一户纳税人，确认后系统会自动核销原来的&组织临时登记&。 　　（2）对于不应办理&组织临时登记&的自然人，目前没法验证去办理自然人登记时，系统会不会自动核销（按照业务理解，系统不应该这样进行关联）。 　　如果对&组织临时登记&中的自然人无法进行注销处理，则要求不能再使用这部分登记办理业务。这部分自然人需要办理涉税业务的，应先办理自然人登记。 　　7、问：关于金税三期三方协议中银行行号的问题 　　答：原大集中生成的三方协议做迁移时，省局做了统一要求，核实迁移的三方协议要求清算行行号和开户行行号统一用清算行行号。现在系统上线了，不同商业银行清算行行号只有一个，开户行行号分网点不同行号也不同。金三系统的开户行行号和银行的付款行行号是一致的。 　　8、问：外管证在老系统报验了，但未开具全额，现在新系统中没有他的报验登记信息，还需开具剩余金额的部分金额，要重新报验吗？ 　　答复：可以重新报验 　　9、（淄博）问：有一户企业注销，走到最后往大厅推送，显示该户有未申报信息，无法注销。可是，查不出来这未申报的信息，从那查这未申报的呢 　　答：检查一下是否税费种认定中有没有未申报信息。看一下认定信息中的税费种认定，申报一下当前期的，没有税额 可以0申报 　　10、问：耕地占用税税率不能自动带出，是0，也无法修改 　　答：应该是在税费认定的时候选择的税率，保存 　　11、问：纳税人大集中注销户，在金三中恢复时查不到注销信息 　　答：已注销又需要恢复的也从设立登记里，平阴经验证，已解决 　　二、 申报征收优惠 　　1、问：三方协议签订时，提示验证失败 　　答：多数是因为和银行信息不一致，银行端填写数据不正确导致的，请与银行联系对照数据。 　　2、 问：外出经营证明核销时，必填项经营地税务机关中选项缺少省份 　　答：已报省局解决 　　3、 问：部分流程缺少回退功能，发现录入错误无法退回修改 　　答：已联系软件公司优化，目前可以先走完程序，再走变更 　　4、 问：关于大集中里的外管证报验、核销等金三中出现无信息的问题 　　答：数据迁移问题，省局正在进行处理。预计下周正常 　　5、问：（槐荫）银行端查询缴税凭证去银行缴款成功后，回到大厅开具时提示需上解销号，这种情况是不需要的 　　答：经其他分局反馈，已不存在此情况 　　5、 问：原大集中里的划款，再进三种换开查询不到信息 　　答：在换开模块，流程税务事项中选择完税凭证换开（未迁移数据） 　　6、 问：一联式完税证的重打问题 　　答：使用完税凭证换开补打模块（要先作废原税票） 　　7、 问：纳税人在8月份申报成功，未划款，但申报信息在金三中查不到 　　答：数据迁移问题，预计下周可导入 　　8、 问：大厅结报审批出现异常 　　答：使用自动结报目前没有问题 　　9、 问：印花税税额四舍五入问题 　　答：已解决 　　10、 问：金库对账页面显示错行 　　答：在&工具&中勾选&兼容性视图&试试 　　11、 问：是否让所有企业填 　　答：及大型企业报送，省局不要求必须报送，对于不不需报送的，就不要进行核定 　　12、 问：生产、经营所得（A表）》，累计数是年度累计还是季度累计 　　答：季度累进 　　13、 问：个人所得税模版中全年一次性奖金税率怎么修改 　　答：全年一次性奖金已修改，新模板将于下周一挂上 　　14、 问：原来模拟系统中有&申报表错误更正、作废&，现在系统中改名了吗？如何操作 　　答：申报征收岗： 登陆系统 & 系统菜单 & 申报 & 申报错误更正 & 申报征收岗_核心 & 输入纳税人识别号回车 & （下一步） & 选择申报表种类、申报日期、所属时期等条件，点击（查询） & 系统显示出符合条件的已申报完成的所有报表 & 选择要进行更正的报表，点击（更正） & 系统跳转到所选择的税种申报表页面，点击附表树，对附表信息进行修改 & 修改完成后自动返回主表 & 无附表树的报表，直接在主页面进行修改 & （保存） & 流程结束 　　15、 问：有去年两处所得来申报的纳税人，因系统原因自10.8到现在未能申报成功，提出加收滞纳金时10.8到现在的滞纳金应该免收，请问业务规定可以吗？系统能处理吗？ 　　答：走不予加收滞纳金审批 　　16、 问：土地无预征率和只有一个预征率的问题 　　答：1、将有效期起改为日后； 　　2、征收品目不再选择其他，按照真实情况选择品目和子目，会带出2%和3%。 　　3、各单位要梳理有土地增值税税种的纳税人，全部重新修改税种（别问了省局不给统一改）。 　　三、 发票 　　1、 问：建筑业代开发票，不必要做项目登记的在代开时项目名称等无法填写（做了项目登记的可以直接通过编号带出项目信息） 　　答：已提报省局。目前可先按照，需要填写项目信息的代开，通过做项目登记实现 　　2、 问：有些发票上无法打印上完税证号码 　　答：因为没有提取已开票信息 　　3、 问：在代开发票时无法提取已开票信息的情况如何处理 　　答：由于可能存在时间差，可以再等一段时间重试。如果不行可直接点击增行，录入税票号码，逐行录入。如果逐行录入提示无法查询到税票信息，可通过可代开发票税款补录模块补录税票信息。 　　四、 法制 　　1、 问；大集中里存在未处理的违法登记（未走文书），金三中注销时提示强制监控 　　答：在金三中走违法处理流程 　　2、 问：解非注销，金三单户查询查询不到罚款缴纳情况，原系统可以查到，是信息还没导全吗 　　答：数据迁移还不完全 　　3、问：关于服务厅处罚问题？ 　　答：办税服务厅只能进行简易处罚，请通知办税服务厅不要启动一般处罚流程。 　　五、 外网报税 　　1、 问：网上报税，录入资产负债表后点申报生成空的利润表，查询也查不到 　　答：重报，一次全填完再申报 　　2、（淄博）问：网上申报土地增值税，是使用土地增值税单税种申报还是通用申报分项目申报？土地增值税通用申报分项目申报土地增值税只有3%的税率，不能修改。住房土地增值税预征率应该是2%， 　　答：土地增值税预缴应该用分项目通用申报。税费种认定中检查土地增值税认定情况。 　　2、 问：纳税人税种已认定，在外网申报时，申报征收模块找不到是什么原因？申报征收模块中提不出需申报的报表。 　　答：必须确认税费种认定无问题，包括所属期等 　　3、 问：企业内网税种鉴定无问题，外网申报时，申报表提取不出来，无法申报 　　答：通过从网报开户管理中开通地税申报后，问题已解决。
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进入软件后提示：“出错：339-部件’UFRTPrn.ocx’或其附件之一不能正确注册：一个文件丢失或无效”？部件’UFRTPrn.ocx’丢失或被注册。1、在C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL路径下查看是否有UFRTPrn.ocx这个部件；2、如有UFRTPrn.ocx部件，则依次点击电脑左下角的“开始”菜单-运行，输入regsvr32,再输入空格，然后再将这个部件拖入到空格后进行注册；3、如没有UFRTPrn.ocx部件，则到其他台安装同样版本软件的电脑中复制粘贴该部件到有问题的电脑上，如没有安装同样版本软件，则进入系统管理将账套数据备份好后重新安装软件。
用友T3用友通”批次合并出库”打上勾,存货无法出库,提示可用量为”0″--用友T3用友通”批次合并出库”打上勾,存货无法出库,提示可用量为”0″用友T3用友通”批次合并出库”打上勾,存货无法出库,提示可用量为”0″">用友T3用友通”批次合并出库”打上勾,存货无法出库,提示可用量为”0″
产成品采用批次管理和自由项1（定义为颜色）后，当库存管理启用批次合并出库功能后，在录入发货单时，当产成品同时采用了批次管理和自由项1后，则这项存货（产成品）的可用量为0，其实查询现存量时有库存量。而且当将库存选项中的批次合并出库功能去掉后，可以正常发货。如果批次不合并出库，客户在发货时非常不方便。原因是曾经启用了存货自由项2,最后又取消了所致!第一,先备份好账套第二,在查询分析器里执行如下语句,比如账套为2009年度的,001账套:use UFDATA_001_2009update MainBatch set cfree2=null
内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。
用友T3票据通
用友通T3采购入库单与采购发票上的存货不对应用友通采购入库单与采购发票上的存货不对应
在采购环节,如果采购入库单有多种材料,而对方供应商开来的发票上,没有一一与入库单上的材料名称一致,而是相差很大,发票上的材料只有一二种,数量与单价没有一致,而总金额是与入库是对上的.这个业务怎么处理? 采购业务，要把手工下的发票与软件中的发票的概念分开。不管手工帐下收到什么样的发票，软件中还是参照入库单生成发票，然后结算。
用友T3供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理？用友T3供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理？
问题：用友T3供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理？原因分析:需要将&应付应收&系统进行结转问题答案:是由于没有将&应收应付&进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对&应收应付&进行结转，即可解决该问题。
用友软件提示正在执行系统注册，被上的用户锁定，请稍后再试在填制凭证时出现或进行其他操作时，系统提示“有人正在操作”或者重要错误等项提示时，是什么问题
因为软件本身是一种程序，是由多个文件组成，您在安装或者卸载任何软件、非正常关机等状态下都有可能损坏文件，当您执行了非法操作时，用友软件会自动进行记录，当存在的错误严重影响系统运行时，系统会提示您清除系统异常任务，具体操作如下：系统管理&选择&admin&操作员&确定&系统&清除异常任务（如果您想察看以下操作员在什么时间对软件作了什么操作或改动，您可以在这一步选择系统日志进行察看）。清除单据锁定步骤：先退出用友软件，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定-清除异常任务
用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。
摘要需要填写超过30个字以上，在添制凭证上就不能录入了。数据库存贮凭证摘要的长度为60个字节，就只能保存30个汉字了，而且填制凭证的控件也只能放30个字，这是不能修改的。
解析存货库存成本异常的几种情况 解析存货库存成本异常的几种情况
　1、货品未做入库就做出库，导致出现库存负数量，可能同时库存负金额，涉及采购入库、生产入库等各类型的入库; 　　2、估价入库时的单价与冲回时采购发票单价差异较大，如果估入的货品已全发出，冲回的单价较大则会出现库存无数量有金额的情况，冲回的单价较小时则会出现库存无数量负金额的情况; 　　3、采购退货单价与当前库存成本价差较大，采购退货成本如按按原采购价计算，因为价格波动等因素影响，当前的库存金额较低的情况下，存货库存可能会出现0数量负金额;
解读企业支付实习生报酬税前扣除政策 解读企业支付实习生报酬税前扣除政策
　　根据《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）的有关规定，为鼓励企业支持中、高等院校学生实习工作，提高学生的社会生产实践能力，促进教育事业的发展，财政部、国家税务总局于日下发了《关于企业支付学生实习报酬有关所得税政策问题的通知》（财税[号），对企业支付实习生报酬的所得税税前扣除问题做出了原则性规定。日国家税务总局关于印发了《企业支付实习生报酬税前扣除管理办法》（国税发[2007]42号），详细规定了实习生报酬税前扣除的适用范围、抵扣条件等项内容，并规定从日起执行。为使税企双方能够更好地理解和执行，笔者就其与原企业正常职工工资税前扣除政策不同的规定解读如下，仅供参考：
用友T3软件应付转应付成功，但是在对帐单中转出户的余额是对的，转入户不对应付转应付成功，但是在对帐单中转出户的余额是对的，转入户不对
应付转应付成功，但是在对帐单中转出户的余额是对的，转入户不对原因分析：补丁安装不正确问题解答：重新安装软件。安装870sp2补丁
用友T3软件产成品成本分配和产成品入库单不能同时操作产成品成本分配和产成品入库单不能同时操作
产成品成本分配和产成品入库单不能同时操作原因分析：软件设计如此，与站点、月份无关问题解答：因为产成品成本分配是随时可以对产成品入库单分配成本的，为了保证产成品成本分配的正确性，其与产成品入库单保持互斥：在其进行分配时，产成品入库单不能进行操作。
子件同步排产原因分析：主要解决多级BOM时，录入生产加工单，自动带出对应子件。问题解答：成品表体录入主件后，自动将子件也追加到成品表体，然后根据主件排产量，自动追加各级子件排产量，然后材料表体，各自关联主件子件的材料需求量。
销售单自动付款原因分析：只有销售单包含未结算的欠款时，收款单才会显示该单据为待结算单据，检查该单据属现金现结状态，已经无未结算金额，所以不显示。问题解答：当“维护中心”－“系统配置”－‘录帐配置’－‘录入单据时默认系统收会款账户为现金’为启用状态时，单据录入时，会自动将收款金额默认为全部收取，如果希望欠款，需要手工修改收款信息，如果不希望自动生成收款金额，可将该选项设置为关闭。
用友软件怎么设置累计欠款的公式怎么设置累计欠款的公式
原因分析：见问题答案。问题解答：累计欠款公式：[StrToFloat([主项数据."应收"])+StrToFloat([主项数据."差额"])-StrToFloat([主项数据."账户金额"]) - StrToFloat([主项数据."整单折让"])]。
用友软件在录入销货单等单据的时候，会弹出提示“-9002 数据库错误”在录入销货单等单据的时候，会弹出提示“-9002 数据库错误”
此问题的产生是由于数据库文件中记录日志的文件LDF，被限制了大小。当软件执行的操作运算量过大，日志文件也会随着软件的运行增长，如果超过限制大小，就会报“-9002数据库错误”。可以到数据库中修改日志文件限制大小，方法如下：进入Sql server企业管理器中，找到要进行设置的账套数据库，右键点击“属性”--选择“文件”选择页--找到右侧“文件类型”为“日志”的数据库文件--点击“自动增长”下方的按钮，针对软件需要设置日志文件自动增长的方式和大小即可。
用友T3录入期初余额时提示科目正在被机器上的进行期初余额录入操作锁定,请稍后再试用友T3录入期初余额时提示科录入操作锁定问题现象:录入期初余额时提示科目****正在被机器****上的****进行期初余额录入操作锁定,请稍后再试特别提示：该问题一般是录入辅助核算科目的余额时，由于增加了空行无法退出窗口（可按下键盘上的Esc键删除空行后安全退出）而强制结束任务导致的。解决方案:清除帐套数据库中gl_mccontrol中的记录即可.SQL脚本：delete from ufdata_账套号_年度..gl_mccontrol
用友软件插入凭证保存的时候提示“类型不匹配”插入凭证保存的时候提示“类型不匹配”
标题:插入凭证保存的时候提示&类型不匹配&问题现象:插入凭证填制摘要的时候提示&类型不匹配&。原因分析:选择了&制单序时控制&，插入凭证的日期要按照日期排序来填制，或者取消&制单序时控制&。问题答案:1、点击&总账&&&设置&&&选项&，将&制单序时控制&的勾去掉，点击&确定&，再重新插入凭证。
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是，提示上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：处理方法为：在这个提示界面，点击“否”；进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后，重新进行期间损益结转设置。情形2：该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。处理方法：在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换，如图2-1所示；图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入——税费返还 4贷：补贴收入——其它 43、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
用友T3如何生成报表用友T3如何生成报表报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
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用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友软件如何解除单据锁定，清除异常任务？用友软件如何解除单据锁定在SQL2000 企业管理器里，直接删除LockVouch、GL_mvcontrol、GL_mvocontrol、GL_mccontrol、UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据，一般都会解决问题。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
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