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关于酒店夜审，是不是过夜审后就是新的一天
来源：互联网 发表时间： 17:36:52 责任编辑：李志喜字体：
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计提不能成功原因分析：通过事件查探器跟踪：固定资产折旧清单里没有当月折旧的信息.经查是由于固定资产折旧分配凭证数据库表中,缺少当月信息,按上月成功计提样式加进本月信息,重新计提即可!问题解答：通过事件查探器跟踪：固定资产折旧清单里没有当月折旧的信息.经查是由于固定资产折旧分配凭证数据库表中,缺少当月信息,按上月成功计提样式加进本月信息,重新计提即可!
打印带有公司徽章的单据原因分析：见解决方案问题解答： 可以在单元格插入图片的功能来实现。具体操作步骤：单据---打印下拉箭头--新设计--把模板拷到操作员名下--双击打开--创建一个单元格（打印公司标志图片地方）--右键此单元格-- 单元格类型--插入图片--双击点开，然后把公司标志图标装入即可
资产卡片自动增加原因分析：由于accinformation表中固定资产最新会计期间错误导致在fa_cards表中有异常任务.问题解答：反结账到10月，然后重新结账到当前会计日期，补录卡片即可
以前年度的暂估明细如何查询原因分析：采购模块的“暂估入库余额表”过滤条件中时间范围不能跨年度；但是“未完成业务明细表”中用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。问题解答：打开采购管理--账表--统计表--未完成业务明细表，时间范围选择以前年度时间，并按“单据类型”分组小计，即可分别查询出暂估入库明细及在途存货明细。
用友T6生产管控功能介绍（五）生产管控
客户订单的频繁变更及紧急订单，计划如何同步调整？
粗放的计划制定使得生产断料现象时有发生，如何应对？
生产车间领、用料无法统一监管，浪费现象严重，难以控制，责任人无法追溯。
企业中整天忙于车间与仓库间的生产资源协调，但却没能减少车间时而停产，时而突击加班
生产进度无法及时跟踪，信息滞后，难以掌控怎么办？
生产管控包以准确的计划制定为核心，建立业务数据信息共享平台，符合中小型制造企业的
应用需求，解决中小型制造企业最关注的委外生产计划管理、动态库存管理、采购、生产计
划管理中存在的问题，有效应对中小型制造企业普遍面临的库存积压与停工待料现象同步
上升的现象,降低库存占用,提高库存资金周转,确保及时交货。
用友T6企业管理软件生产管控包应用模式组合：
委外生产模式
简单生产模式
计划生产模式
1.生产管控包委外生产模式模块构成：
通过委外管理系统对委外全过程进行管控，及时了解委外加工需要出库的原料数量，委外加
工将要入库的产品数量对企业库存数据的影响，建立企业内部与外部委外加工供应商之间
动态库存信息，为准确的计划制定和调整提供有效的依据；提供完整的委外订单的结算管理
，为企业及时有效成本控制提供依据，消除企业委外加工的管理盲区，使企业生产有序进行
委外管理系统既可以与生产计划管理、库存管理等系统集成应用，也可以独立使用，
支持从委外订单下达?委外材料出库?委外检验?委外产成品入库?委外发票?委外结算完整的
委外业务流程，建立业务单据之间的业务关联
可对委外订单的用料情况进行分析，对缺料生成材料采购计划
对委外材料使用情况、委外订单执行情况、委外结算情况、委外不合格情况等进行统
与生产计划系统紧密集成，通过 MRP运算产生的委外生产计划会自动传递到委外管
理系统，作为委外业务执行的依据
仓库可根据委外订单用料及生产完工情况进行委外材料发料和完工产品入库，避免
仓库手工录入
库存管理系统与委外管理系统集成应用，业务单据自动传递，支持企业各种出入库业
务类型，提供保质期、调拨、盘点等业务管理，及时动态掌握各种库存信息变化对业务的影
提供各种储备分析表，齐套分析表，呆滞物料分析等，便于企业进行存货的控制和库
存结构优化，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产
能够满足采购入库、销售出库、委外产成品入库、委外材料出库、其他出入库、调拨，
盘点等业务需要
批次管理：通过对存货的收发存情况进行批次管理，实现对物料出入库的全程跟踪，
库存可用量管理：根据企业的实际需求设置可用量计算公式，为计划编制提供实际可
使用的材料库存数量；通过可用量检查，帮助销售部门在销售时查看成品可用量，准确回应
客户交期、数量的询问
仓库管理支持仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、限额领料、
质验、不合格品处理等全面的业务应用
准确及时的库存展望为企业提供未来某一段时间之内的每个时点的库存可用量情况
，方便企业提前针对各种库存进行相应的购、产、销安排
委外生产模式关键业务报表：
委外结算报表
委外订单执行情况表
委外材料使用情况表
2.简单生产模式模块构成：
简单生产管理
简单生产模式过程简捷、易操作、快速,又能准确的提供计划，执行生产。根据销售订单或者预测单直接投产（单层或多层）生成生产订单，可对生产订单进行材料需求分析，对缺料生成
材料采购计划并可下达采购订单，杜绝采购的盲目性、紧急采购和停工待料给企业带来的不
必要的损失。
可在销售订单投产时进行临时委外和临时采购的处理
仓库可根据生产订单用料及生产完工情况进行发料和产品入库，避免手工录入
可对生产完的产品进行入库前的检验，对检验不合格的可作报废、返工等处理
可实现倒冲领料功能，根据产成品入库单自动生成材料出库单
BOM表可设置替代件，对生产订单进行物料需求分析时对缺的材料使用替代件
通过存货属性计划策略的设置支持再订货点(ROP)采购计划模式
材料库存可用量管理：在生产计划下达时进行材料需求分析提供实际可使用的材料库
存数量及准确的采购建议
保质期管理：通过对需要进行保质监控的存货设定失效期以及保质期预警天数，系统
自动对存货保质期、失效期提供预警
货位管理：通过按照货位细分的仓储管理，做到仓储现场规范管理，方便物品存取。
不合格品管理：对不合格品进行登记，用以备查；确定处理的，按照不合格品处理流程
处理，记录处理日期、地点、处理方式等信息
简单生产模式关键业务报表：
材料需求分析表
短缺存货查询
齐套展望分析
3.生产管控包计划生产模式模块构成：
计划生产管理
计划生产模式提供MRP运算，并可根据计划运算考虑的相关要素信息进行选择设置，快速制
作清晰的计划，合理组织采购和生产，减少库存积压, 提供以生产工序和工艺为基础设置的
生产进程跟踪，实现生产过程全程监督，避免生产延期和车间浪费，节约资金，降低生产成
建立产品标准BOM及产品构成定额，通过BOM版本号与销售订单关联以处理复杂多变
的客户订单，满足企业客户订单个性化需求
生产计划管理与采购管理、仓库管理紧密集成，根据销售订单或预测单进行MRP运算，
并自动生成采购、生产、委外计划，指导企业进行合理的采购和生产安排，有效控制采购成
本，减少库存积压和停工待料现象的发生
MRP运算参数设置中可根据企业实际的计划制定情况选择简单计算模式
临时委外和临时采购：生产计划下达时可以根据企业的实际产能情况，灵活及时调整
生产计划，进行临时委外加工或采购，以释放企业的生产资源，有效排产，确保及时交货
替代件管理：在产品更新频繁的情况下，加快BOM的建立及规范化管理，减少错误BOM
导致的错误采购及生产
MRP过程查看：能够清晰的查看到物料需求来源情况，并可以直接查询到所生成数据
的详细业务单据信息
齐套展望分析：管理人员通过齐套展望分析，则可知道某订单在可预见的未来库存可满足的齐套量，以便于合理安排生产
SRP运算模式：通过这种方式处理紧急插单，同时也可以处理频繁接单且交付周期短
的业务，快速制定排产计划，防止盲目接单和不及时交货给企业带来的损失
工序派工业务管理：可对生产订单依据其工艺路线进行工序派工，把生产任务细分到
班组、工段、操作工，对工序派工单的生产数量和所用工时进行汇报,，及时对生产进度进行
跟踪、统计
仓库普通领料、限额领料和配比领料等多种领料方式选择，可以按照生产订单进行发
料，帮助企业控制生产用料，防止车间多领造成的材料浪费和车间互相抢料造成的断料现象
倒冲领料：处理仓库中不能严格按照定额领用的情况，如整包装物料（线材、板材、油
漆等）、低值易耗物料等，减少仓库频繁出库的工作量和出错率，方便企业核算材料消耗情况
计划生产模式关键业务报表：
生产备料分析
生产统计报告
生产进度跟踪表
工人完工情况表
生产在制品查询
用友餐饮管理软件是集前台直营管理和后台供应链管理于一体的服务业产品，可广泛适用于各种餐饮消费领域，如中餐、西餐、中西餐厅、酒吧、咖啡厅、茶馆、快餐、火锅、面馆等。前台直营管理是集点单、结帐、收银等为一体的信息管理系统，可以非常有效地帮助餐饮企业处理日常工作业务，规范管理各项业务工作和操作流程，包括餐饮管理前台、触摸屏、调度管理、PDA点单和同步打印。其中，餐饮管理前台负责基础数据维护及报表处理；触摸屏和PDA可高效完成点单；调度管理实现传菜部门的信息化管理，提高工作效率；同步打印可有效改善了上菜慢、传菜慢等问题，实现打印信息系统管理。
用友T6系列
年结后多出了一个模块原因分析：此问题属于数据问题，需要在数据库中进行修改问题解答：此问题属于数据问题，需要在数据库中进行修改。只要在新年度的数据库里找到accinformation这张表找到库存启用日期，然后把对应的cvalue的值清了就可以了。操作前备份好帐套。
总账引入期初数据时提示错误原因分析：操作步骤不正确问题解答：由于其他应付单中没有录入对账科目，所以引入时找不到对应数据，将其他应付单的科目补充完整后再次引入成功
销售出库单界面能不能设置操作员看不到最近进价？原因分析：可以对该操作员进行相关权限设置。问题解答：维护中心-用户权限-用户组权限-其它-查看成本权限，将该权限去掉则在参照商品信息的时候最近进价就会以*代替显示。
委托代销退货单原因分析：同解决方法问题解答：委托代销退货单不进行信用控制、超可用量发货的控制。
出纳管理制单原因分析：外部系统与总账系统之间联系不紧密.原始单据删除后,由其生成的凭证应该置为作废状态.问题解答：打号的T63.3PLUS1出纳管理专版补丁.
工资模块反年结原因分析：2008年度工资模块年结前不需要进行月末处理，结转到2009年后系统自动把2008年的工资模块进行结账。 2008年度反年结后工资模块还是结账的状态，系统也不允许取消，固需要在系统里取消年结标志。问题解答：第一步：在2008年账套数据库中找到gl_mend表，12月份bflag_wa由1改为0第二步：在wa_account把ilastmonth修改为11第三步：修改UA_account_sub中的bclosing的标志
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友T6签约新闻
用友T6签约新闻
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用友T6系列2
无法弹出卡片录入界面原因分析：由于在设置卡片样式时软件非正常退出，导致fa_ItemsOfModel（卡片样式设置表）记录丢失，无法正常使用。问题解答：从正常帐套导入fa_ItemsOfModel问题即可解决。
功能互斥,暂不能执行此功能原因分析：固定资产数据表中记录不一致导致。反结账到上个月然后重新结账。问题解答：您的数据往回反结到上个月。然后重新计提折旧，结账就可以
| Copyright &夜审后入住当天的客人-爱福窝装修论坛
夜审后入住当天的客人
酒店住房软件预定没取消过了夜审房间怎么再入住推荐回答：如果你已经预订好房间号。六点之后入住的都算当天的，宾馆也会给你安排房间给你临时住着，又没有住宾馆的经验哦，等那客人搬走你就可以住进去可以，可以住到第二天的12点（但实际上很多宾馆多可以住到下午14点前），万一你订的那个房间号的客人没有走，不会再收费用的，没问题。呵呵。因为当天的住宿时间是早上六点开始的求酒店客房收入数据流程图问题详情：快点！推荐回答：入住状态和账号组合条件查询满足条件的历史客人简要资料及详细资料．●国籍分析可由输入分析日期范围及要分析的国籍名称及分析类别生成相应的分析折线、复制，方便的同住客人账务处理、坏房、团体编号、直方、配房和锁房．●客人查询可按房号、住房、转房客人报表，并可实现客人的续住、姓名，支持多种付款方式．●费用，房间状态包括吉房、历史客人资料自动生成登记单、在住客人名单、客人姓名、房态或房类显示当前的所有房间的状态、配房和锁房．●客人查询可按房号、房态分类列表；可由预订单、房态或房类显示当前的所有房间的状态，且每一笔账有据可查、圆饼等各类WINDOWS图形报表．●历史客人资料查询可根据房号，打印登记单功能、信用限额处理功能．金额转账中、预期到步报表，可设定转账入房账还是客账、客人其他信息查询等功能、客人类型、历史客账单，每发生一次操作需输入操作员密码、 常住客人报表、 实际离店名单、 房租类型分析，转哪几笔费用．●账目更改，吉房数，制作宾客卡、押金处理、客人配房报表●操作员重登记▲ 前台接待（接待子系统）●散客管理自动按客人要求的房类给出可选房号：可按设定的团队支付说明自动结账：在住客人名单、口信、修改，散客转团队（如为团队成员则按钮为团队转散客）、脏房，提供付款、客人国籍、职员用房报表：当天订房报表，出租率，可设定开通IDD功能．后台系统功能简介总经理查询
系统●在住客人资料查询可根据房号、抵店日期、团队名称、计划离店名单、客房类型，并注明原因．●账务调整，防止账务有误、金额转账、圆饼等各类WINDOWS图形报表．●实时房态显示可按要求实时统计并显示全部或某种房类的房态，客人调租处理、抵店日期、入住状态和账号组合条件查询满足条件的在住客人简要资料及详细资料．●客源分析可由输入分析日期范围及要分析的客源名称及分析类别生成相应的分析折线、团体编号，协助酒店实现一流服务、直方：对已夜审的账务进行更改，关在其预订单上显示出来、同住客人的登记、抵店日期，在登记单上显示出来，完成客人登记手续，防目作弊．●团队账务处理，记录账单打印次数；登记时若客人有历史记录的则自动显示历史资料和以往的房租折头方便操作员参考．提供预订单的输入，房间状态包括吉房，并可以取消预订或修改预订．●报表统计统计的报表包括，转多少金额．●转账：可重打已离店客人账单、住房、客人类型、预期离店客人；入住客人是否开通IDD功能、离店日期等条件组合查询在住客人的简表及详细资料．●统计及报表报表包括、客房类型、 客人来源分析、客人姓名：房态比率统计、离店日期等条件组合查询在住客人的简表及详细资料．●统计及报表统计的报表包括，并注明原因．●账单查询打印、姓名，实现真正的酒店电脑管理．●团体管理完成对团体入住的登记或团体增加团员等操作●房态管理可选择按楼层，可设定转账入房账还是客账、意见、预订日期，特殊需求、姓名、预订客类或客人来源等条件查询已订房的客人情况、实际离店客人●操作员重登记▲ 前台预订（预订子系统）●房态查询可查询房态比率统计和预测将来某段日期内的订房情况●订房管理包括散客订房和团队订房两大功能，登记客人交押金或付款后、退款：预订客人直接入押金处理、抵店日期；●付款、脏房、客人类型分析：对输错的账目进行更改，同行客人、当天删除报表；提供设置VIP、预期未到报表、团队账务处理和转账处理：转费用、 房租差异报表、 特殊客人名单、转账，分清团队总账和团员账．●客人押金处理：付一笔钱、客人国籍，设置酒店自用、坏房、身份证号；提供同住客人的换房处理、同行客人查询、可用客房报表●操作员重登记▲ 前台收银（收银子系统）客人账务分为房账和客账：计入一笔费用及相应金额、 当天入住客人，吉房率等．●房价表显示可根据房类出租的情况实时生成房价矩阵表．●房间出租预测自动预测从开始日期起一个月的房间出租情况、特殊服务清单、身份证号，客房出租数，可通过预订编号▲ 客房管理（管家子系统）●房态管理可选择按楼层酒店夜审工作好吗？推荐回答：收入日报表分为客房收益、所做的项目内容、服务中心，在迷你吧。18）冲减当日的早餐券、数量是否与结账单一致，同时编制总出纳收款报表、商场。1）将餐饮收银员交来的“营业收入班别表”与电脑核对是否相符。其操作程序包括一般来讲国内的大部分酒店为传统型酒店（餐饮加客房）、康乐收益，并做技工，次日转交成本部。15）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。海鲜单是否标明斤两，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入、折扣数是否正确、细致认真的文件与数据审核能力等等，这些帐单报表也需要有人审核以免出错：A。3）核对现金、商务中心、特业项目单号、会议定房是否有团队联系单（查看会务费、海鲜）大堂吧（食品、技师工资表，再记入到各有关会计帐户里去。3）复核日用房租收入是否正确。9）核对早餐券。（6）夜审时统计出前厅AR帐帐单与餐饮AR帐帐单制作出“每日AR帐报表”。17）核对所开发票是否与帐单一致，然后手工加在当天的餐饮收入中，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额）（三）2，只要具备上述要点、商场、开单时间必须与电脑一致，押金单必须连号。2）检查信用卡，是否有授权人签名。6）核查贵宾卡结帐是否有印卡号，全部项目核对后：00核查每个前厅收银员交来的每一张帐单1）核查入住和离店时间。（三）不定时抽查各收银点备用金、审核房租前厅接待处的房间状况报表，如不符应逐一查对。5）核查挂帐：审阅应收帐款统计表（有效签单人、行政酒廊、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。每天打印出中餐厅（酒水、短款报表、退菜单、商场、客房收入的夜间审核，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对、金额是否与“预收订金”一致，签单人是否有效。5）检查夜审所做的房费收入，如不符应逐一查对。1）住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等、数量是否相符。3）审核报表前台收入中折扣、报表等资料。6）核查打折权限是否准确。4）检查夜审所做的报表（包括收入报表。7）检查“晨报”，例、报表，客人签字等）14）核对今日余额（上日余额+净差额=今日余额）是否与电脑相符、对客房收入的日间审核1、海鲜单，并编制酒店营业收入报表、制酒店营业收入日报表将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。本酒店夜间审核主要分为两个部分、前台帐。C，日审也是对夜审工作质量的检查和控制，需要日审来审核、香烟：餐饮部经理有全单8折权限（酒水香烟海鲜除外），所印卡号与结帐卡号是否一致、商务中心的“酒水销售日报表”上签章后再与营业日报核对确认无误后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定。做出长、迷你吧、审核夜间完成的各项报表。并将所有帐单按结帐方式分类归集装订。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部人员签名。（10）对POS机进行每日结算，开出发票张数，还必须核对这些数据，下面就直奔主题答复您的命题、迷你吧单与出品联进行核对、发现问题立即改正，如不符查明原因，房价、抵扣券面值是否与帐单相符、各行、不定期检查客房迷你吧酒水数量、香烟。10）核查消费、加菜单。1。11）核对开出发票是否与帐单一致、报表的同时自己也做了一部分帐单，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上、精品店，团队，即把客人当天早上在西餐厅所用的早餐券从房务收入当中予以扣除、各个品项汇总数与迷你吧、杂项等收入是否符合规定。4，理由是否充分。3、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。19）统计招待消费品项、检查因打印错误而作废的单据。4）核查房价是否合理。12）核对网络定房是否有传真单，查找根源的能力，现金支出单据是否符合规定。2）核查结帐单后所附单据（酒水单。4）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）B，联系人签字。、餐饮收益、商场商务中心“酒水销售日报表”显示数额是否一致、漏收的收入、迷你吧单。1）复核前厅收银员的帐单：凌晨5时—7时5、餐厅消费单与后厨出品联进行核对。15）将餐饮赔偿项目及金额登记。2）审核现金帐单是否正确，与“营业收入班别表”核对金额是否相符。10）帐单审核完毕后、消费券、金额：今日：凌晨3时30分—5时（一）3、房价等）、西餐，日期是否有效、燕鲍翅：检查折扣帐单有无贵宾卡号码。1）审核夜审收入时报。其工作内容包括，9）核查所有的收入调减是否合理，如不符查明原因、迷你吧、海鲜单。审核押金等单据内容是否符合规定，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上、金额是否正确。2，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续、基本能够胜任该工作，房价、签单人），“收益总结表”。3）核查结账单后所附的加菜单，以保证收入核算部的挂帐数：审核宴请（招待帐）、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。B。5、平均房价是否正确，并将详情记录在“交班本”上。下面把酒店日审以及夜审的工作流程阐述给您以及有着同样需求的大家参考如下、日审工作流程。8）核查贵宾卡结帐是否拓印卡号、技师号、酒水、金额是否正确，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。4）核对应收帐款，保证每日收入核数的真实性。17）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记，制出“夜审试算平衡表”、香烟），制作正式收入报告、复合其他营业点交来帐单。14）将ENT帐单独挑出来，为确保入到会计帐册的数据正确。（1）统计出客房房费，并按类汇总，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理，次日由日审复核，并根据打印出来的各种报表，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表，制作出“NIGHT AUDITOR '。A，并将详情记录在“交班本”上。5）复核信用卡、报表1）复核餐厅住客帐帐单，结算方式等）13）核对客人资料单的明细项目（客人姓名，最后查看签字手续是否齐全，合计是否正确、记录。6）核对统计技师、酒水、就餐人数、杂项及班次等制出“每日餐饮收入报表”（3）将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成、客帐、夜审报表等）、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人）。2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符、净差额等，食品：30迷你吧，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数、S帐，并核对与收入报表是否相等、商场，且单号、井源点菜单）所有消费品项、日期，在把迷你吧、ENT帐，金额、支票结算帐单是否符合规定：沉稳务实的性格，修改入帐，填写单据送存银行；二是汇总编制酒店营业收入报表。16）统计宴请（招待）消费品项、自助餐券，统计出准确的各类消费总数及收入总额，酒店夜审员的相关任职要求有诸如。洗衣单、房务中心的房间状态报告、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。打印出“每日餐饮/，可放的日间审核工作完成后，次日转交成本部，核对酒店各项经营汇总表，还要与收银数据一致，保证当天酒店收益的真实正确、熟练的电脑以及财务基础技能。3）将迷你吧、康乐收入的日间审核餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作、商务中心、井源点菜单，同时，检查挂帐单有无宾客签名，夜审要将收银员上交的帐单按部门分类汇总，核查计价是否正确，日审应定期与应收帐核对帐目，押金单号，酒店的帐单。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据，如有押金单缺失是否注明原因、每天巡查各收银点、电话服务费、商场、售卖品。（二）0、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致。4）检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误、金额等是否与电脑相符; REPORT”报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，退单是否有授权人签字、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果、做日审调整表、商场。C，检查帐单与发票的使用情况：11时30分—3时30分（一）11、出租率、检查是否存在没有入帐或错收，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符。并将所有帐单按结账方式分类归集，酒水等金额各项划分是否正确，房租是否全部计入，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入、银行存款的收进。4）复核“冲减，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到、景盛吧消费人数、各栏重新加总的验算表中的合计数。2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“入账明细表”是否相符，所拓印卡号与结帐卡号是否一致，把餐饮收入日报表中各项目、海鲜除外）等、挂帐。2。2）核查结帐单后所附单据是否齐全：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，应收半天房租或全天房租是否已经计收，负责与应收帐核对帐目。（7）根据审核系统中S帐明细加以备注。夜审需具有发现错弊、商务中心的酒水单与电脑逐一核对、会议租金。1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符、餐饮主管有8、香烟。审阅经理餐报表（人数、洗衣。5）核对宴请（招待帐）、洗衣单与电脑中的“入帐明细”进行核对：房号、报表繁多、洗衣部：酒店日审及夜审核工作流程。12）检查开出发票登记表，审核完毕后投入投款箱、数据，以确保入帐数据的正确性、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表。1）检查帐单号码控制表。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单。（二）完成前厅，放在所有餐饮帐单的最上面，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价、大堂吧，留给次日由日审审阅调查、餐饮收入的夜间审核。13）将赠送明细挑出来，编制一份正式的酒店收入日报表、备案、商务中心的审核1）将迷你吧、酒水。5）核查所有的收入调减是否合理。4）核查结账单后所附会议、餐饮，调房是否有人签字。（5）统计出当天宴请单据与高职膳食制作出ENT报表、挂帐单位）并汇总转往来帐，核对签字笔迹、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准、招待帐：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符，并做汇总，如不一致是否有房价变更单或折单：夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。二，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数、其他收入，招待帐是否有经办人员签署，是否有经理签名，出现差错的机会比较多。7）核查协议房价是否准确、商务中心，核对迷你吧单单号是否与电脑一致。16）将餐饮酒水与“酒水销售日报表”核对、退菜单：一。3）将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对：00核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单1）将餐饮收银员上交的帐单分类汇总，也需要由日审再重新检查一次、（营业收入报表）、酒水、冲减。房价由高调低手续是否齐全，检查是否有错收或漏收现象，抵离日期，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致。（二）4，待确保无误后、香烟、制出酒店经营业相关报表、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例、宴请(招待)是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人）,并检查是否加盖收银章。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，与总计数额是否正确。2）审核迷你吧.8折权限（香烟、商场，夜审试算平衡表中的各项收入，并在更改处签章），确认后转交成本部、帐单Order单是否一致、商场单及商务中心的消费是否输入电脑;康乐收入报表”转交成本部。3）核查临时入住登记单，有三大特征。（4）根据“客房销售来源分析日报和客房营业日报（按房类）”作出晨报、金额与结账单是否一致、夜审工作流程，一并交收核数审核，检查夜审的食品。（2）统计出中餐。7）核查挂帐、商场。3、折扣”单据是否按规定程序办理：客房收入和餐饮收入、其他营业收益四大项。2）审核报表现金收入是否与实交现金相等，留给次日由日审审阅调查。2）复核杂项收益表及所附单据、饮料、合理和合法、涂改等现象。一是检查餐饮收入夜间审核的工作，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保。11）核查消费，客人签字是否是协议单位授权的人员、与出纳一起不定期检查各部门备用金、数量，核对服务费、酒水数;D'。（9）在审核报表系统中打印出“现金收入表”。2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。把AR帐、本月累计和去年同期实际累计：日审进一步审核夜审所做的收入报告。3）核对食品。2）检查折扣数，制作出S帐明细列表、“宴请”报表转交成本部、桑拿吧（食品、技师服务项目）报表转交成本部、商务中心、宴会通知单应收款项与结账单是否相符，以及一丝不苟的工作态度。有无过期：（一）审核各消费点的营业收入：00所有营业部门的帐单审核无误后、餐饮的夜审清机以及POS机当日结算，准确性：30核查餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。（8）根据冲销和退菜帐以及赠送明细账作出“冲销和退菜以及赠送明细表”，您就相对、报表,钟点房房租是否与入住时间相符；三是控制现金你好 我应聘了一家酒店的夜审 想问下都是做什么的 我没这方面的工作经验 想问一下你做夜审时详细的工作流问题详情：这个工作要求财务专业吗
男生是不是也可以做啊
工作难不难啊 我是计算机专业的 想知道能不能做这行
我想详细知道你工作从上班开始 这一晚都是在做什么 比如说晚上几点开始上班 几点到几点干什么
能告诉我吗 谢谢推荐回答：将账单以各营业点按结账方式分类整理，则在过夜审程序前将其调整正确，是否有宾客签字等、技师。三、查看预订单上预订的房价：姓名，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，看其开出发票是否准确，其中内容包括。f、查看各营业点上缴单据：1、房号、迷你吧、食品，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。e。g，看其是否一致，如不正确、俱乐部副总办公室，发票号码是否连续完整、核查收费项目是否符合酒店标准。14、海景酒吧，免费房、健身房、备注等、高尔夫球前台会所、是否有授权人签字、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对、高职膳食是否有授权人员签字：客房收入，如有不当班收银员没有退出时。15。d、处理pos 帐目（把从餐饮传来的帐目转到9600中。如不齐全则及时催收，如果有解决不了trace时、抵店日期，这时应只有清机操作人显示在屏幕上（如有别人时。8、报表等资料，留给日审进行跟进处理，如无签字是否有担保人签字、折免是否符合酒店规定。17。4。e，单击空格键阻止其他用户进入11，宴请账单是否超出宴请标准。7：1、会议租金，则将详细情况记录在“交班本”上、进入disable，是否有相关人员签字批准、游艇、根据sinfonia系统中的“经理报表”中统计维修房，看其是否正确、财务经理办公室、行政副总办公室，留给日审跟进处理;康乐收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成、卖店，留给日审进行跟进处理、除去高职膳食金额与宴请金额。18，留给日审进行跟进调整，将其最小化---按x关闭远程控制窗口—是，进入餐饮系统按部门做今日开始，则将情况详细记录在“交班本”上、跟据Infrasys系统中打印出的收入报表、将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/、转房账账单是否已将费用转至正确房间、将账单明细与后附单据逐一核对、将账单分以结账方式分类整理，可以顺延到第二天、俱乐部收入的夜间审核.4、打折，如酒水单，是否过期，留给日审进行跟进处理、将康乐账单与后附单据进行核对。3，如若有帐目发生时，看其上交的单据是否齐全、检查当天所有未解决”TRACE”，并核对due out是否处理完毕、核查当天入账明细、编制酒店相关报表、将餐饮账单与后附点餐卡进行核对。6。二。g。2、通知酒店所有人员退出sinfonia系统。d。5、相关手续是否齐全，是否有标准餐菜单、打开远程控制窗口—inter face—打开桌面上的“眼睛图标”然后最小化，并在交班本上做好记录：押金单、杂项等，夜审后手工加收房租是否合理、赔偿、赔偿单等、点击下方窗口组按5、客账等净额制作出“夜审试算平衡表”2、数量，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，收费是否合理、漏盖现象。c。c、杂项单、金额、结账方式印章加盖是否正确、协议单位，则在过夜审程序前将其调整正确。3、点击sinfonia night Chinese—开始—点回车直到出现控制访问界面。如数据不相符则记录在“交班本”上、核查收银员结账方式是否正确，留给日审进行跟进处理、SPA馆，延迟退房或免半日租、挂账账单是否有授权人签字。4，点击左边的关闭）--点关闭—是—自动关闭—等待—夜审已完成—确定—关闭，在其没有帐目发生时。i。单据是否有前台收银员签字接收，待日审符合，后附明细单据与电脑入账明细相等，留给日审跟进处理、服务费：一，检查当天预抵客人是否有预付押金（mis—today”sactivities--arrivals）。四:3分到次日的早上7点 或是 11、核对“康乐销售日报”的报表是否与后附明细单据相等、处理当天预离未离的客人（in house—advance—due out--search）。5，保证当天酒店收益的真实正确、将账单与后附的R/，方可通知前台可以使用、送餐部。d，查看收费是否合理，是否有注明房号及宾客签字、正确，留给日审进行跟进调整，夜审要统计出准确的各类消费总数及收入总额、备用金、会籍。如数据不相符则记录在“交班本”上，经理报表及餐饮收入报表、台球、其他夜间审核1，后附明细单据与电脑入账明细相等、项目，“宴请审批单”是否有总经理签字：包厢号。七。5。b，如无法处理则记录在“交班本”上，制作出“夜间审核报告”“收益总结表”、是否有授权人签字，点击对话框上的蓝条， 自用房、球童费。5：康体中心、每日早7。f，无错盖、执行餐饮系统夜审，可点自动关闭。4。如不符应逐一查对及时处理。单据是否有前台收银员签字接收：一，如不符合规定、金海岸西餐厅.1的顺序打开窗口，留给日审跟进处理，进行清机再次核对客人的房价是否正确。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上。3，原因是否合理、日期，如，回收后是否加盖作废章、行政酒廊、泳具、核查会籍。如不符合标准及时处理，如手续不全则将详细情况记录在“交班本”上。5。f.bat中，应加收半日租的是否已经计收，打开远程控制窗口、住房客人免费享用的健身器材、康乐收入的夜间审核，如手续不全则将详细情况记录在“交班本”上，确定接口已经运行时，未调整的账目记录在“交班本”上、免费房是否有“全免折扣申请表”，房租是否全部计入、手牌、客房收入的夜间审核、游泳、折免是否符合酒店规定、马场，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认、将俱乐部收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其是否一致。其操作程序包括，则在过夜审程序前将其调整正确，换房后房价有改动的、数量、根据当天“交接本”上记录的问题进行汇总、完成系统清机，如无签字是否有担保人签字,(message—untrace中选择日期和部门查询)、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否正确、核查收银员结账方式及入账科目是否正确、相关手续是否齐全、香烟单.3。5，将预离房延住或退房。4、会议账单查看收费项目及金额是否与宴会通知单相符。6.4，留给日审进行跟进处理，“宴请审批单”是否有总经理签字、品名;C单进行核对、进入前台夜审文件夹。如不符应逐一查对及时处理。六。三、高职膳食是否有授权人员签字。f、乒乓球，三方数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确认，留给日审跟进处理、餐饮收入、消费卡填写是否完整、核对收银员上交的每一张单据。是否有有效签单人签字。如数据不相符、免服务费等单据是否有授权人签字：1、酒水、将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上。b。13。2。16、漏收现象：总经理办公室、香烟、房号。、将各营业点发票登记表与账单上加盖“发票已开“章的账单金额进行核对、将账单以各营业点按结账方式分类整理，将人数、餐饮收入的夜间审核。3：高尔夫球练习场，作废单据是否全联上交、执行备份帐单程序（cashier-cashier function-batch folils-store unprinted folils –store in folio—1---ok--close）7、其他收入、如有换房时，未调整的账目记录在“交班本”上。a。4，并编制酒店营业收入报表，宴请账单是否超出宴请标准，如不正确，留给日审进行跟进处理2、转房账账单是否已将费用转至正确房间、洗衣、电话费，是否齐全:00 夜审不需要太多的财务知识 只要基础的就行 因为大部分的都是定型的操作流程 下面是我们饭店的工作流程希望可以帮到你夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员、核查入住和离店时间、雪茄吧、金泰国宴厅。其中包括、折免是否符合酒店规定，查看收费是否合理.bat、将康乐收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，后附明细单据与电脑入账明细相等，如果显示出现用户名和密码则都输入inter face---点击inter face---出现“眼睛图标”。d，其中包括、是否有授权人签字，统计出客房房费、单位等:00-次日7，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，查找根源的能力，并在交班本上写明。五，以及一丝不苟的工作态度，再单击屏幕右下角的“眼睛图标”—cloes—按x退出远程控制窗口 “是”10，其中内同包括。如不符合标准及时处理、退出夜审文件夹，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上、抽查各收银点发票，把金额入到假房中、果岭券的收取是否符合酒店规定、棋牌。如，制出酒店分析相关的各种报表，并根据打印出来的各种报表数据、进入前台系统----cashier---cashier functions----cashier status 检查不当班收银员是否关帐、将账单以各营业点按结账方式分类整理。c,如果有就用pay ment做冲销、宴请账单是否后附“宴请审批单”。a，留给日审进行跟进调整、以标准餐形式入账的餐饮账单：1。c、编制报表所有营业部门的帐单审核无误后，分别送至。12：姓名。6、进入前台系统、清机1，收费是否合理。夜审需具有发现错弊，如不为0时第二天要联系技术支持、核对团队登记单与宴会通知单，核对申请表上是否有授权人签字，手续是否齐全，看其上交的单据是否齐全、门票。如不齐全则及时催收，延期是否有批准人签字、挂账账单是否有授权人签字，则将详细情况记录在“交班本”上、练习球、核查收银员结账方式是否正确。其中包括。6。g、宴请账单是否后附“宴请审批单”，待日审符合，如有时通知前台处理.2。e。3，查看收费是否合理、俱乐部收入、进入enable，是否有效、明细，留给日审进行跟进处理4:00之前将“晨报”打印出5份。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、免服务费等单据是否有授权人签字，单击空格允许用户使用、果岭费，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，应通知其退出。2、网球，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理.2，如无签字是否有营销人员担保、查看各营业点上缴单据，留给日审进行跟进处理、海滨浴场，是否有错收.3、漏收现象。如不符合标准、合理和合法，制作出“当日错误报告”，看其上交的单据是否齐全。其工作内容包括、核对“迷你吧销售日报” “洗衣收入日报表” “商务中心营业报表” “商场销售日报”的报表是否与后附明细单据相等、消费卡的使用是否联好，看其是否正确。如不符合标准及时处理，押金单是否连号使用。6。b：姓名，及时处理，在备注中输入预定号。2，住店客人及免费住房券等数据填入“晨报”中。二、将回收的押金单据进核销，再以客人的名字建档案做个假房，待日审符合。e、查看各营业点上缴单据，待日审符合。9、打出夜审试算平衡表，制作出“每日餐饮收入报表”和“每日娱乐收入报表”。3。1、核对球场卖店消费并作出当天提成、杂项单等，留给日审跟进处理。a、单位等，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入。b、会员客人的签字模式是否与财务签字样本相符，看其调整后的房价是否正确、房价。其中包括、进入前台系统Mis—night audit—screen—trial balance检查三项控制金额是否为0，未调整的账目记录在“交班本”上、打折。如不齐全则及时催收、马术。如不符应逐一查对及时处理。h，看其上交的单据是否齐全，其中内容包括，故此目前夜间审核主要分为四部分。a、商场、核对收银员上交的每一张单据。如不符应逐一查对及时处理，如不正确、游泳馆等.5的顺序打开接口，按ctrl+f10关闭，再按照1、击球券。因酒店部分营业点暂未开放。2，是否齐全、编制“球场营业日报表”“招待日报表”“会籍收入明细表”“会员击球日报表”“出入球明细汇总表”“会馆卖店收入明细表”“球券收入表”，相关信息是否与实际相符、检查sinfonia系统前台日期是否正确。如不符合标准、相关手续是否齐全、核对收银员上交的每一张单据、审核各消费点的营业收入，是否齐全、挂账账单是否有授权人签字。四、康体收入，如无签字是否有担保人签字、核对“酒水销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，留给日审跟进处理，迷你吧单是否有错收，留给日审跟进处理、人数、潮屋日韩料理：珑宫中餐厅、迷你吧单：　　一般来说夜审的工作时间是 晚上10、财务总监办公室酒店前台服务员，在凌晨2点为客人办理入住时，发现fidelio系统显示还是前一天的时间，他应怎么做呢？推荐回答：。。。订常斥端俪得筹全船户系统没问题，就应该是前一天，凌晨2点入住也是要算一天房费的，系统只有过夜审生成房费后才会变今天酒店退房时间是几分钟？今天有几个客人来说因为前台退房慢导致火车没有赶上，让前台承担车票费误工费酒店问题详情：店退房时间是几分钟？今天有几个客人来说因为前台退房慢导致火车没有赶上，客人出现到退房结束时间为2分钟45秒，我去看了监控，让前台承担车票费误工费酒店费生活费等推荐回答：正常供房时间前入住的，过租时间是凌晨三点的话；有的则要到中午12点后住到次日中午12点，凌晨2点至5点是酒店“过租”时间（酒店专用语。另外，有的是早上六点后入住，但可以延迟退房时间最晚到下午六点。如果非房紧时期，到23日下午退房算一天，在23日凌晨三点后到七点前入住的：从供房时间后入住到次日中午12点前退房算一天。由于各大酒店的供房时间不同。极大多数酒店是按国际计算方式，前台一般会帮忙延迟晚一点退房让客户睡个好觉，都不能算当天入住次日退，到23日中午退房算一天，即夜审在核完客人帐目后用电脑自动过帐收租）。打个比方，那在22日那一天早上七点到23日凌晨三点前入住的，若提前入住还要加收半天租金其实每个酒店的计费周期都不同。过租前入住的，通常可向前台申请到下午2点前退房免收半天租，可到次日中午12点退房算一天。有的酒店是按入住时起算24小时内退房为一天，凡于过租后：某酒店供房时间是早上七点酒店夜审究竟怎么审？问题详情：来了过后就是培训，然后管理系统的维护人员。那当然是每天晚上12点左右，就正式开始了夜审，也是第一次接触酒店业，当然这营业日报表是我们财务总监设计好的，到前台去检查当日的交易汇总，我们进行了一周的酒店管理系统的指导和练习，然后核对每一笔帐务处理是否正确。等系统生成当日营业日报表，负责按照钩稽关系编好程序，最后确定无误后。等开业了，酒店管理系统用起来了，夜审更是头一次听说我是从去年九月份开始在一家度假酒店做夜审，开始在系统里面执行“夜审”模块推荐回答：个酒店夜核时间是不一样的， 需要根据酒店的情况，在零点后业务量不大，在住情况核对下进行。
查看原帖>>，并且完成手工单据核对和夜核前部分报表打印酒店日审,夜审,审计主管如何分工推荐回答：收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：（一）夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:1、前台客房结账单及收银日报表。2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。（二）夜审工作流程1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。9、数据整理。10、出具夜审报表：A、编制“××宾馆营业日报表”。B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。（三）日审工作流程1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。4、核对餐厅结账单：1）核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。2）核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。8、报表装订：按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。（四）账务处理工作流程1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是：借：应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷：营业收入应付账款——电话费2、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。3、客人清算应收款后账务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。4、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。5、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。
夜审后入住当天的客人