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根据东政办〔2015〕37号文，关于做好2016年区财政预算编制工作的要求，现将区教育局2016年部门预算编制情况说明如下：
一、主要职责
贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。会同有关部门规划、调整区属各级各类学校布局，审核区内新建小区配套建设中的中小学校的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。
二、基本情况
（一）机构编制情况
东西湖区教育局机构编制共有65个，其中：行政编制1个（局机关），事业编制64个（4个二级单位、33所小学、14所初中、2所高中、1所职校、1所教校、9所公办幼儿园）；较2014年的63个机构编制增加了2个（今年新增了2所幼儿园）。
（二）人员情况
东西湖区教育局部门预算中人员编制共有2663个，其中：行政编制17个，事业编制2646个；较2015年的2558个人员编制增加了105个。
东西湖区教育局部门预算中实际在职人数2843人，离退休1591人（其中离休5人），财政统发工资人数共计4434人；较2015年实际在职、退休人数4383增加了51人。
（三）车辆情况
截止2015年9月底，区教育局所属单位共有车辆23台。
（四）办公用房情况
东西湖区教育局办公地址位于吴家山环山路115号，局机关办公用房面积共计6028.96平方米。
（五）区教育局机关法人代表为钱家明，财务负责人为肖俊元，部门预算编制人员为闫素梅，联系电话：027-。
三、2015年工作目标及工作任务
本学年度工作目标为：坚持以&十三五&教育发展规划为指导，以&好学校、好教师、好学生、好课堂、好课程、好文化&为办学方向，以&一流的质量，鲜明的特色，向上的文化&为办学目标，以队伍建设为支撑，以名校、名师建设为重点，坚持依法治教，坚持改革创新，坚持教育公平，强化内涵发展，提高教育质量，主动服务区域经济社会发展需要，加快推进教育现代化，建设人民满意的教育强区。
本学年度工作任务为：一是加强法制教育，强化教育法治意识；二是巩固深化教育改革，激发教育发展活力（推进校长聘期制改革、加强教师职称聘任管理、推进中小学校岗位聘任管理、推进学区制改革、加强现代职业教育体系建设、推进国际化学校建设）；三是推动内涵发展，提升教育教学质量。（深入推进&有效德育&和&高效课堂&工程、强化体卫艺教育和科技教育、大力实施学前教育三年行动计划、巩固义务教育均衡发展成果、加强课程的实施管理、大力发展成人继续教育）；四是夯实教育发展基础，营造教育发展良好环境。（五）进一步加强党的建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。
四、部门预算编制的指导思想和原则
（一）指导思想
2016年东西湖区财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照&四个全面&的战略部署，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，促进经济创新驱动和转型升级；完善政府预算体系，健全财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，坚持保基本、兜底线、促公平，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要；严肃财政纪律，硬化预算约束，加强政府性债务管理，促进东西湖区经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（二）编制原则
1、合法合规原则。预算编制要根据新《预算法》的规定和要求，充分体现国家和省、市有关方针政策。收入预算的编制要适应经济发展新常态，由约束性转向预期性的要求，确保收入增长与客观税源情况相适应；支出预算的编制要符合政府宏观调控目标，符合国家产业政策，与国民经济和社会发展规划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与政府财力相适应。
&2、改革创新原则。财政财务管理要遵循改革创新，科学完整的原则。以推进预决算公开为契机，透明预算；进一步健全政府预算体系，改进年度预算控制方式，探索建立跨年度预算平衡机制和政府综合财务报告制度；进一步完善转移支付制度，加强预算执行管理。
3、积极稳妥原则。收入预算编制要实事求是，按照国内生产总值等经济社会发展预期目标，结合税收政策调整因素，分税种测算税收收入。清理规范行政事业性收费，科学合理安排各项非税收支。&
4、绩效优先原则。进一步树立&用钱讲绩效、无效必问责&的理念，逐步建立&预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用&的全过程预算绩效管理模式，切实提高财政资金使用效益。
5、统筹兼顾原则。按照&稳增长、调结构、惠民生&、建设&两型社会&和统筹安排、保障重点的要求，积极整合财政资金，进一步优化支出结构，在兼顾一般支出的同时，优先保证重点支出和应急支出的需要，积极平衡有限财力与实际需求之间的矛盾。
6、科学规范原则。进一步完善部门预算项目支出功能分类，建立项目支出标准，加强部门预算&基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化&的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核，进一步加快预算支出执行进度，加强对项目效益情况和执行进度的分析预测，切实提高财政管理绩效。
7、厉行节约原则。认真贯彻落实中央、省、市、区关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，降低行政成本。
五、2016年预算收支安排
2016年预算总收入67677.67万元，较2015年预算总收入58032.21万元增加9645.46万元，增长比例为16.62%。
2016年预算总支出67677.67万元，较2015年总支出58032.21万元增加9645.46万元，增长比例为16.62%。收支安排平衡。
在当年的预算总收入中，财政预算拨款67677.67万元。在预算总支出中，具体安排如下：
1．人员经费支出47172.26万元，较2015年32694.21万元增加14478.05万元，增长比例为44.28%。主要原因：一是在职和退休人员分别增加了2个月的全额奖金和绩效目标奖（在职7000元，退休3500元）；二是增加了公积金计算基数。
其中：（1）在职人员基本工资5903.62万元；
（2）在职人员津补贴及奖金22264.36万元；
（3）社会保障缴费（另含医疗补助费、住房公积金）&&&&&&& 6467.21万元；
（4）离退休人员经费（另含离退休提租补贴、物业补贴和年终奖金）12537.07万元；
& &&2、公用经费支出886.37万元。
其中：（1）办公费19.9万元；
（2）印刷费5万元；
（3）水电费3万元；
（4）邮电费4.6万元；
（5）差旅费10.5万元；
（6）维修费6万元；
&(7) 招待费4万元；
（8）物业管理费1万元；
（9）会议费2.5万元；
（10）专用材料费4万元；
（11）公车运行维护费6.5万元；
（12）福利费298.46万元；
（13）培训费178.991万元；
（14）工会经费340.92万元；
（15）其他1万元。
3．项目经费支出19619.04万元，较2015年的24216.65万元减少了4597.61万元，减少比例为18.99%。
（1）预算内项目支出为8819.04万元，较2015年的14416.65万元减少了5597.61万元，减少比例为38.83%。具体支出项目为：
非税收入（幼儿园、高中收取学费）：2851.2万元；
专项支出：5967.84万元;
其中：名校名师建设费130万元，专项用于2016年度名校名师建设费用；
校舍维修专项配套资金31.5万元，根据《财政部、教育部关于下达2013年农村中小学校舍维修改造中央补助资金资金预算的通知》（财教【2013】270号）文件精神，2016年应配套金额31.5万元；
校园责任险专项资金32.05万元，用于全区公办学校和所有幼儿园合计学生数44951人，按每人7元补贴。
教师体检费专项资金110万元，用于全区在职和退休教师两年一次体检费用。
骨干教师培训专项资金180万元。
语言文字工作委员会经费10万元。
女足培训费80万元，用于我区教育特色&女子足球队&的训练和比赛费用。
新机制软件、系统更新维护经费18万元，此专项用于满足教育局核算中心集中财务核算所需财务软件与系统维修费用。
教育财务管理经费10万元。
普惠性幼儿园补贴经费262万元，根据《武汉市学前教育管理办法》有关要求，用于公益性普惠性民办幼儿园补助。
特色学校建设经费65万元，为落实《政府十件实事》，我区建立了留守儿童关爱服务站，此专项用于服务站日常维护和活动经费补助。
珠心算工作经费53万元，此项为财政局在凌云小学、凌云幼儿园、西半岛小学、东山小学、东山幼儿园、实验小学和教育局机关开展珠心算工作的专项经费。
机关工作经费260万元，专项用于教育局教育教学工作经费。
教职工工作餐补贴735.34万元，专项用于教职工工作日的早餐和中餐补助。
农村骨干教师补贴65.52万元，根据《省教育厅、财政厅、人社厅关于实生农村义务教育学校骨干教师补助制度的指导意见》（鄂教师【2013】8号）的通知精神对农村义务教育学校教学岗位上工作的骨干教师（全区有182人）每人每月补助600元，区级财政按50%承担。
职校代课金340万元，对区职校聘请的190名代课教师给予部分财政补贴。
义务段教师代课金680.4万元，对义务段学校聘请的162名代课人员按年人均4.2万元预算人员经费。
幼儿园教师及园长工资1121.4万元，目前我区9所公办幼儿园聘请的267名按年人均4.2万元预算人员经费。
一校一警经费补贴714万元，根据湖北省、武汉市《中小学幼儿园安全防范标准》，按每所学校配备2名、每所寄宿制学校增加1名保安员，超过1000人的学校，每增加500名学生增加1名保安员，补贴标准按年4.2万元的标准预算。
校车费用310.8万元，已经配备了校车的学校每年按一辆校车11万元的标准补贴经费，没有配备校车的学校按年生均1000元的标准补贴。
教育信息化建设经费305万元。（教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知（教技〔2012〕13号）
普惠制幼儿园购买学位144万元。（东政规〔2015〕1号）
扶持民办学校办学经费70万元。（《中华人民共和国民办教育促进法》）
援疆教师生活补助67.14万元。
大学生志愿者172.69万元。
（2）教育费附加10800万元，较2015年的9800万元增加了1000万元，增长比例为10.2%。具体支出项目为：新建学校、教学楼589万元；小区配建小学建设950万元；公办幼儿园建设710.3万元；课桌椅、仪器设备2035万元；学校维修845万元；教育局项目及中小学公用经费4090.7万元；职业教育经费1500万元；成教经费80万元。其中：中小学公用经费1233.65万元；寄宿生生活费、贫困寄宿生生活补贴367.09万元；中职免学费补助411.38万元。
六、土地收益金计提的教育资金编制情况
区财政从土地出让收益中提取10%的教育资金，重点用于农村基础教育学校的校舍建设和维修改造、教学设备购置等项目支出。2016年的预算编制数为5000万元，较2015年的3200万元增加1800万元。具体支出项目为：新建学校、教学楼4832.71万元；历欠债务偿还167.29万元。
东西湖区教育局
2015年11月21日
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