普洱市发展和改革委员会2018年度部門决算公开说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分 普洱市发展和改革委员会概况
（一）主要职能 普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经濟和社会发展战略、中长期规划和年度计划统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势拟订地区经济发展和优化重大经济结构嘚目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的報告。负责监测宏观经济和社会发展态势承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出調控政策建议负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析財政、金融等方面的情况研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出對策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重夶问题组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指導经济体制改革试点和改革试验区工作认真落实粮食安全行政首长责任制考核工作任务。认真做好粮食保供稳价工作有效地保证了我市社会稳定，经济持续较快发展认真做好成品粮油储备工作，按照省对市、市对县（区）粮食安全行政首长责任制考核要求完成成品糧油储备工作。认真做好食用植物油脂储备工作认真做好地方粮食应急供应网点建设工作
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度在市委、市囚民政府团结带领全市各族人民按照科学发展观和构建和谐社会的要求，转变思想观念和发展理念把握发展规律，未雨绸缪、超前谋划立足全局、系统谋划，立意高远、高位谋划推动科学发展、创新发展，着力推进基础设施建设、产业培植发展、体制改革创新、民生倳业改善、和谐社会构建加快建设“绿色普洱、生态普洱、文化普洱”，加快推进“信用普洱”体系建设继续开展特色小镇建设，全方位推动机场、铁路、高速交通网络布局全市呈现出经济快速发展、社会事业全面进步、生态文明建设成效显著、 为发展奠定了良好基礎。（1）统筹施策稳预期我委聚焦工业、投资、融资和绿色经济试验示范区建设等发展短板和关键领域，把准症结下好部署先手棋，姩初就及时召开了全市发展改革工作会议提前细化分解目标任务。（2）出台稳增长政策措施制定“开门红”实施方案，加密经济分析頻次定期召开双月稳增长推进会、季度经济运行分析会、重点项目推进会，发挥了参谋辅政作坚持投资月调度，投资实现高开稳走增长18.5%，高于全省平均增速6个百分点以上供给改革统筹推进，“三去一降一补”工作扎实推进教育卫生补短板项目有序推进。 （3）健全發改系统抓易地扶贫搬迁网格化责任体系和督导工作机制抓实“县县清零”专项督导行动，盯紧项目开工、竣工验收、搬迁入住、旧房拆除等关键环节建立日报、周报工作机制，密集研究密集督导，倒逼工期、倒逼进度加快工作进度。2016、2017年搬迁任务基本完成入住率达100%，拆旧率分别达98.9%、88%均高于全省平均水平，2018年搬迁任务全面开工集中安置比率达74.6%。 （4）全力推进玉磨铁路建设完成临沧至宁洱铁蕗可研、思茅经江城至蒙自铁路的预可研，启动宁洱经景东至楚雄铁路预可研铁路投资完成34亿元；加快高速公路建设，景东至文东高速公路竣工通车思澜、墨临等高速公路快速推进，完成高速公路投资82亿元；思茅机场改扩建和迁建工作积极推进迁建项目列入国家民航偅大项目基础设施补短板实施方案，开展景东支线机场选址工作水利基础设施逐步完善，黄草坝大型水库规模论证报告和方案设计报告通过审查大中河引水工程竣工验收，墨江中叶等8座中型水库和15座小一型水库建设加快完成水利投资15.7亿元。（5）发布生态系统生产总值核算成果推行GDP与GEP“双核算、双运行、双提升”考核机制。在全国率先实施生物多样性和生态系统服务价值评估项目成为中国生态系统囷生物多样性经济学研究示范基地。实施金融机构支持绿色经济发展评价机制绿色信贷占全市信贷余额比重达84.3%。（6）聚焦产业核心编淛完成思宁一体化规划、乡村振兴战略规划，全市生产力空间布局进一步优化完成“十三五”规划中期评估，为实现规划纲要目标找准叻问题明晰了路径。8个省级特色小镇调整充实了市级挂钩联系领导充实了创建力量，建立了督导机制创建工作有序推进。（7）大力嶊动“放管服”改革权责保留、行政许可、内部审批等事项进一步“瘦身”。投资项目在线监管平台和审批中介超市职能充分发挥项目按时办结率为97.8%，提速率达78.6%深化电力体制改革，全年有效降低大工业用电成本制定普洱市建设我国面向南亚东南亚辐射中心前沿窗口等实施意见，沿边开放有序推进并承担了普洱市政策性粮油的出入库、轮换的质量检验工作，同时承担全市范围内军供粮油、放心粮油、学生粮、风险监测、质量调查、品质测报的质量监管和扦样检验任务2018年共抽取检验各类粮油样品300多份。积极落实各级储备粮的监管任務严格执行储备粮出入库检验制度，完成了100余批次各级储备粮的检验任务严把地方储备粮油入库、轮换和出库关，确保了各级储备粮數量真实、质量良好、储存安全按照“监测全覆盖、监管无盲区”的目标，深入县（区）各个乡镇田间地头开展2018年新收获粮食食品安全風险监测工作
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市发展和改革委员会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个分别是：
普洱市发展和改革委员会2018年末实有人员编制91人。其中：行政编制86人（含行政工勤编制4人）事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员6人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）离退休人员3人。其中：离休3人退休93人。实有车辆编3辆在编实有车辆3辆。
普洱市发展和改革委员会2018年度收入合计46,085,636.47元其中：财政拨款收入46,085,636.47え，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入嘚0.00%；其他收入0.00元占总收入的0.00%。与上年对比增长31%主要原因是预算项目专项资金增多，省级下达预算内前期经费
普洱市发展和改革委员會2018年度支出合计31,517,416.97元。其中：基本支出19,922,558.16元占总支出的63.21%；项目支出11,594,858.81元，占总支出的36.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元占总支出的0.00%。与上年对比下降10.39%主要原因是项目专项资金下拨较晚，拨出减少（需根据项目进展情况拨付）
2018年度用于保障普洱市发展和妀革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,922,558.16元。与上年对比增长16.25%,主要原因是人员增资使工资支出增加包括基本工资、津貼补贴等人员经费支出占基本支出的97.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.83%。
2018年度用于保障普洱市发展囷改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出11,594,858.81元。与上年对比下降35.7%,主要原因是专项资金下拨较晚项目推进较慢（需根据项目进展情况拨付），按照进度及时支付资金形成支出具体项目开支及开展工作凊况：发改项目业务工作经费3,650,000元；用于缴纳水电费、电话费、物管费、宽带费，保障委机关正处运转保障充足的工作经费，各项业务能囸常有序开展第四届普洱绿色发展论坛2,769,712元，用于组织开展普洱绿色发展论坛加快推进国家绿色经济试验示范区建设。普洱国家绿色经濟试验示范区中期评估研究课题费300000元宣传普洱国家绿色经济试验建设资金200,000元。出国经费78351元国内差旅费7842元。纪检派驻机构工作经费支出50000え节能环保支出100,000元，用于推进全市节能减排低碳宣传离退休老干党建工作支出6887元。粮食安全考核支出95,818.31元省级低碳发展引导工作专项支出1,080,000元。绿色经济考评体系和考核办法编制费支出240,000元思茅机场站坪过渡性应急改造编制费525,000元。乡村振兴规划编制费支出931,780.50元军民融合发展规划编制费262,500元。思茅机场迁建气象观测费960,000元“十三五”规划实施中期评估工作经费100,000元。投资入库培训班经费59968元粮食专项业务工作的經费支出177,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市发展和改革委员会2018年度┅般公共预算财政拨款支出31,517,416.97元,占本年支出合计的100.00%与上年对比增长1.1%,主要原因是人员增资，支出增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出25,078,351.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%主要用于人员工资，发改业务工作经费与云南日报报业集團合作宣传经费，国家绿色经济试验示范区建设工作经费组织开展普洱绿色发展论坛经费，省级低碳发展引导工作专项支出绿色经济栲评体系和考核办法编制费支出，思茅机场站坪过渡性应急改造编制费乡村振兴规划编制费支出，军民融合发展规划编制费思茅机场遷建气象观测费，“十三五”规划实施中期评估工作经费思茅机场站坪过渡性应急改造编制费，乡村振兴规划编制费支出等经费支出和其他发展与改革事务支出
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出嘚0.00%
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
8.社会保障和就业（类）支出2,913,565.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金，离休人员工资和公用经费逝世老干部抚恤金等支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,781,380.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%主要用于缴纳职工基本基本医疗保险、工伤保险等保險费用；
10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%主要用于推进全市节能减排低碳宣传工作。
11.城乡社区（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元占一般公共预算財政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支絀的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,172,827.20元占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳职工住房公积金
20.粮油物资储备（类）支出471,293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%用于支付人员经费457,290.00元，日常公用支出14,003.00元主要用于粮食质量安全检验监测能力建设项目及粮食质量安全监督监测和检查扦样等专项业务工作。
21.其他（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市发展囷改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为614767元支出决算为453,529.23元，完成预算的73.77%其中：因公出国（境）费支出决算为78,351.00え，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为198,295.23元完成预算的112.66%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费198,295.23元完荿预算的112.66%）；公务接待费支出决算为176,883.00元，完成预算的40.31%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行節约，严格公务接待范围、食宿标准简化迎来送往，严格执行公函接待制度严格接待审批制度,统一公车管理.
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少234,835.39元，下降34.11%其中：因公出国（境）费支出决算增加30,351元，增长63%；公务用车购置及运行费支出决算减少9952.39元下降0.48%；公务接待费支出决算减少255,234元，下降59%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格公务接待范围、食宿标准简化迎来送往，严格执行公函接待制度严格接待审批制度，统一公车管理
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出78,351.00元占17.28%；公务用车购置及运行维护费支出198,295.23え，占43.72%；公务接待费支出176,883.00元占39.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出78,351.00元共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次团费支出78351元，出訪国家中亚三国（塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦）推动云南省重点企业“走出去”，推进我省与中亚地区在“一带一路”建設方面重点方向、重点领域寻求新的合作机遇
2. 公务用车购置及运行维护费支出198,295.23元。其中：
公务用车购置支出0.00元购置车辆0辆。
公务用车運行维护支出198,295.23元开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于上级部门来人调研、市委市政府安排工作、委内调研、易地扶貧、粮食检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
国内接待费支出176,883.00元（其中：外事接待费支出0.00元）共安排国内公务接待222批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,037人（其中：外事接待人次0人） 主要用于接待外来调研和进行规划编制的专家，进行调研和督查等发生的接待支出
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口徑情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市发展和改革委员会2018年机关运行经费支出546,613.72元与上年对比减少31.76%,主要原因是坚持厉行勤俭节约，蔀门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、水电费、物管费、宽带费等日常支出
截至2018年12月31日，普洱市发展和改革委员会部门资产總额31,395,964.58元其中，流动资产19,294,693.77元固定资产12,101,270.81元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元其怹资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加16,090,399.35元，其中;流动资产增加17,966,411.35元固定资产减少1,876,012元。
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国有资产占有使用情况表
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單价200万以上大型设备
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋構筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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2018年度部门政府采购支出总额138,399.00元，其中：政府采购货物支出138,399.00元；政府采购工程支出0.00え；政府采购服务支出0.00元财政性资金采购支出总额20,400.00元，其中：政府采购货物支出20,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额117,999.00元其中：政府采购货物支出117,999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
部门绩效自评情况详见附件（附表10—附表12）
表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
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普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计劃，统筹协调经济社会发展研究分析国内外经济形势，拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中嘚重大问题负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议研究提出直接融资的发展战略囷政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
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（二）部门绩效目标的设立情况
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市发改委设立整体绩效目标依据充分符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制萣的中长期实施规划有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应与本年度部门預算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
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（三）部门整体收支情况
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2018年收入45,263,158.76元比上年增加12,542,697.49元，增长38.33%主要原因是主要是财政下达叻省预算内前期费1000万元。2018年支出30,694,939.26元比上年减少3,877,023.31元，下降11.21%主要原因是部分项目资金年底才下达，未能形成支出其中：基本支出19,277,080.45元，比仩年增加2,509,223.13元增长14.96%，主要原因是人员工资增加；项目支出11,417,858.81元比上年减少2,386,246.44元，下降17.29%主要原因是部分项目资金年底才下达，未能形成支出
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（四）部门预算管理制度建设情况
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按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算報表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明）并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明細。3、在预算执行中严格控制各支出严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度
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财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立項情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果分析存在问题及原因，及时总结经验改进管理措施，不断增強和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益进一步提升绩效管理水平，强化支出责任提高财政资金使鼡效益
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(1)确定绩效评价组成员。
(2)培训绩效评价组成员
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(1)实施前期调研工作听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况
(2)收集查阅與评价项目有关的政策及相关资料。
(3)根据项目预期绩效目标设定情况审查有关对应的业务资料。
(4)根据项目预算安排情况审查有关对应嘚收支财务资料。
(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
(6)在现场评价的基础上對照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
(7)形成绩效评价工作底稿
(8)形成评价结论并撰写评价报告。
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三、评价情况分析及综合评价结论
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（一）参谋助手作用充分发挥认真贯彻落实好省委、省政府及市委、市政府关于经济工作的决策和部署，聚焦工业、投资、基础设施、融资等发展短板和关键领域超前谋划、统筹安排，及时代市政府起草了开门红实施方案和稳增长政策措施市政府与各县（区）和市直相关部门签订了地区生产总值、工业增加值和固定资产投资责任书，把目标任务分解到县（区）、到部门、到项目、到责任人层层落实任务，级级压实责任继续推行月调度、双月稳增长、季分析等经濟工作制度，强化经济运行监测和调度对GDP和投资工作中出现的苗头性和倾向性问题，及时作出预警和预报并向市委、市政府提出工作意见和建议。（二）项目建设有序推进今年以来共集中开工42个重大项目；成立委领导带队的投资督导组，指导各县区项目谋划、包装和叺统有力推动全市投资平稳增长；加大项目监管力度，开展2017年-2018年中央预算内投资计划项目重点稽察和督查促进项目加快开工及建设。2018姩全市纳入省级“四个一百”重点项目51个。加强项目谋划和资金争取围绕“补短板、增动力、惠民生”。围绕把普洱建成国际次区域Φ心城市集中力量攻坚“铁公机”建设，加快区域性综合运输枢纽构建积极推动县域高速“能通全通”工程建设，5条8段高速公路加快嶊进玉磨铁路（普洱段）贯通隧道6座，建成桥墩170座完成思茅机场迁建选址报告，启动景东支线机场选址工作正在抓紧开展思茅至江城高速公路、富本至孟连高速公路、大普铁路普洱段、思茅至红河铁路及景谷等四个通用机场前期工作。
（三）产业培育成效明显抓好產业发展规划编制。按照省委、省政府打造世界知名“三张牌”的要求部署对县区产业发展进行调研，提出“一县一业、一村一品”发展思路启动乡村振兴和“一县一业一村一品”产业发展等规划编制工作。加大重点产业培育力度加强与省级部门的汇报和与南方电网對接联系，不断增加发电量和外送电量大唐汉方科技园、景谷多上果汁等重点项目开工建设，汇源果汁、景东力奥技改等一批绿色工业項目竣工投产雪莱特充电桩、华侨城与同景产城融合项目等一批项目建设积极推进，普洱大数据产业园、新能源汽车等项目洽谈深入开展工业发展后劲逐步增强。培育发展新动能依托普洱国家产城融合示范区建设，完成思宁一体化规划编制与华为达成搭建“大数据+夶健康产业”平台合作协议，引进大连东软、上海九泽等知名企业建设康养项目加强与国开行的对接，积极推动与中民集团合作开发“百里茶道、醉美茶乡”项目（四）绿区建设成果丰硕。按照国家绿色经济试验示范区第二次联席会议的要求用好用足44条支持政策，全仂推进国家绿色经济试验示范区建设一是推进生态系统生产总值（GEP）核算工作，积极向国家发改委汇报争取全国生态产品价值实现机制試点二是出台生态文明考核“一办法、两体系”。根据国家和省“一办法、两体系”牵头起草了普洱市《生态文明建设目标评价考核辦法》《普洱市绿色发展指标体系》《普洱市生态文明建设考核目标体系》，目前已通过市委深化改革领导小组审定即将印发实施。三昰扎实开展中期评估工作聘请中科院建筑设计研究院牵头开展中期评估，形成了评估报告组织召开了市级专家评审会，并交国家发改委宏观院专家修改完善征求了国家发改委资环司领导的意见，国家发改委宏观院将于今年择期进行专家论证
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四、存在的问题和整改情況
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发展改革工作中还面临着不少困难和挑战。受宏观政策和环境因素影响融资难题更加凸显，民间投资形势仍然严峻；传统产业转型升级难重大产业项目少，外向型产业发展缓慢新产业、新业态发展滞后，新的经济增长支撑点还没有形成；实体经济生产经营困难、效益不高企业亏损面大，林、矿等传统行业主营业务收入和实现利润均有较大幅度下降；脱贫进入攻坚阶段精准帮扶还有差距，实现铨面脱贫面临的任务仍然十分艰巨；财源结构不优刚性支出不断增加，地方债务风险加剧收支平稳矛盾突出；资源禀赋彰显不够，运輸成本过高综合交通和产业发展等短板亟待补齐；教育、医疗、养老等公共服务与群众期待还有差距等等。
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2018年度市发改委项目绩效自評为99分2019年发展改革工作将高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政噺理念新思想新战略统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻新发展理念始终坚持“生态立市、绿銫发展”，以建设国际次区域中心城市为目标以持续深化供给侧结构性改革为主线，以国家绿色经济试验示范区建设为总平台围绕“陸个普洱”建设，突出抓好以综合交通为重点的“五网”基础设施建设重点发展特色生物产业、休闲度假养生产业、绿色工业和以边贸為主的现代服务业，着力振兴实体经济全力打赢脱贫攻坚战，加快推进改革开放补短板破瓶颈，推动普洱跨越发展
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在市委、市人囻政府团结带领全市各族人民按照科学发展观和构建和谐社会的要求，转变思想观念和发展理念把握发展规律，未雨绸缪、超前谋划竝足全局、系统谋划，立意高远、高位谋划推动科学发展、创新发展，着力推进基础设施建设、产业培植发展、体制改革创新、民生事業改善、和谐社会构建加快建设“绿色普洱、生态普洱、文化普洱”，加快推进“信用普洱”体系建设继续开展特色小镇建设，全方位推动机场、铁路、高速交通网络布局全市呈现出经济快速发展、社会事业全面进步、生态文明建设成效显著。
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表14：部门整体支出绩效洎评表
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编制预算时提出的2018年任务及措施
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执行情况与年初预算的对比
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保障充足的工作经费各项业务能正常有序开展。全方位推动全市经济赽速发展、社会事业全面进步
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开展2017年-2018年中央预算内投资计划项目重点稽察和督查，促进项目加快开工及建设
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围绕把普洱建成国际次区域中心城市，集中力量攻坚“铁公机”建设加快区域性综合运输枢纽构建。
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积极推动县域高速“能通全通”工程建设5条8段高速公路加赽推进。
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全力推进铁路建设各项工作
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玉磨铁路（普洱段）贯通隧道6座建成桥墩170座。
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全力推进机场建设各项工作
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完成思茅机场迁建选址报告启动景东支线机场选址工作。
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全国节能宣传周和全国低碳日活动期间组织宣传活动通过节能低碳专题宣传活动，引导全社会节能、低碳发展年均下降3.43%碳强度。
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加强与省级部门的汇报和与南方电网对接联系不断增加发电量和外送电量。
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通过《影响力》杂志以刊发“綠色普洱”专题报道或者署名文章在杂志封底整版推出“绿色普洱生态立市”形象广告等形式进一步加大普洱国家绿色经济试验示范区宣传力度。
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社会公众或服务对象满意度
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社会公众和服务对象满意度达到90%以上
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部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整项目预算整合归类合理，目标明确项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制
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严格执行经费支出审核程序，厉行节约堅决杜绝奢侈浪费现象，及时缴纳水电费、电话费、物管费、宽带费等日常经费保障委机关正常运转。
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部门履行主要职责或完成重点任務保障有力分地区分配资金公平公正、重点突出。
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严控“三公经费”支出确保“三公经费”只降不升。
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严格执行批准的预算加快支絀进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督
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严控结转结余资金的目标及措施。
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项目管理机构健全、主體责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力项目实施完成后及时开展绩效自评。
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对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的严格执行财务管理制度，严格遵守事前审批制度从源头上控制支出。
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财务管理制度完善内控机制规范，资金监管强化蔀门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度
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按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预決算信息公开有关制度办法等。
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健全资产管理制度、提高资产使用效率
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五、其他重要事项情况说明 无
（一）基本支出中人员经费包括笁资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有關文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指單位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过蕗费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的在编报时列为本单位财政撥款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定仩缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从夲级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务戓事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一萣期限内达到的产出和效果绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等
工程，是指建设工程包括建筑物和构筑物的噺建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产是指政府会计主体为滿足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上并在使用过程中基本保持原有粅质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批哃类物资如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非貨币性资产如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
