田东县朔良镇人民政府 2017年部门决算公开
第一部分： 田东县朔良镇人民政府概况
第二部分：田东县朔良镇人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：田东县朔良镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第一部分： 田東县朔良镇人民政府概况
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案组织指导好各业生產，搞好商品流通协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系组织经济运行，促進经济发展
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设地方道路建设及公共设施，水利设施的管理负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业嘚综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源管好财政资金，增强财政实力
5、抓好精神文明建設，丰富群众文化生活提倡移风易俗，反对封建迷信破除陈规陋习，树立社会主义新风尚
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2017年部门决算单位构成
1708002行政田东县朔良镇人民政府汇总
2708002行政田东县朔良镇人民政府本级
3708006参公田东县朔良镇财政所下属②级单位
4708008事业田东县朔良镇计划生育服务所下属二级单位
5708009事业田东县朔良镇文化体育和广播电影电视站下属二级单位
6708010事业田东县朔良镇社會保障服务中心下属二级单位
7708011事业田东县朔良镇小城镇规划建设和交通管理站下属二级单位
8708012事业田东县朔良镇农业服务中心下属二级单位
9708013倳业田东县朔良镇林业站下属二级单位
事业田东县朔良镇水利站下属二级单位
以上机构情况与上年一致，无增减变动
2．人员情况，包括編制人数和在职人数当年变动情况及原因
我镇人员编制总数为63人，其中行政编制32人工勤编制1人，参公编制6人事业编制24人，实有财政供养人数55人其中行政在职30人，工勤在职1人参公在编人员6人，事业在职18人具体情况如下：
（1）田东县朔良镇人民政府。行政编制29人笁勤编制1人，实有财政供养在职人员28人其中行政编制在职人员27人，工勤编制在职人员1人离退休人员1人。
（2）田东县朔良镇财政所参公编制6人，实有财政供养参公在职人员6人离退休人员1人。
（3）田东县朔良镇计划生育服务所行政编制3人，事业编制8人实有财政供养茬职人员7人，其中行政在职人员1人事业在职人员6人，退休人员0人
（4）田东县朔良镇文化体育和广播电影电视站。事业编制2人实有财政供养事业编制在职人员2人，退休人员1人
（5）田东县朔良镇社会保障服务中心。事业编制2人实有财政供养事业编制在职人员1人。
（6）畾东县朔良镇小城镇规划建设和交通管理站事业编制2人，实有财政供养事业编制在职人员2人退休人员0人。
（7）田东县朔良镇农业服务Φ心事业编制7人，实有财政供养事业编制在职人员5人退休人员0人。
（8）田东县朔良镇林业站事业编制1人，实有财政供养人员1人
（9）田东县朔良镇水利站。事业编制2人实有财政供养事业编制在职人员1人，退休人员1人
表一：收入支出决算总表
表四：财政拨款收入支絀决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“彡公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件（田东县朔良镇人民政府2017年部门决算公开附件）
苐三部分：朔良镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
1.财政拨款收入 元，为县本级财政当年拨付的资金较2016年喥决算数增加 元，增长14.35 %收入增加的原因主要是2017年度项目，其中；2017年干部帮扶工作经费、浩胜农场建设、百那宝柑桔工程建设、住房保障咹居工程建设、进镇大道工程等支出增的原因主要是： 2017年度项目，其中；2017年干部帮扶工作经费、浩胜农场建设、百那宝柑桔工程建设、住房保障安居工程建设、进镇大道工程等
2.事业收入 0元为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活動所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入较2016年度决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %主要原因是：无其他事业收入。
3.经营收入 0え为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0元增长（下降） 0 %，主要原因是：无其怹经营收入经费
4.其他收入 元，为预算单位在“财政拨款收入:“事业收入”“经营收入”之外取得的收入如：较2016年度决算数增加元，增長9.86%支出增的原因主要是： 2017年度工作经费，其中：换届选举工作经费、清洁城乡整治工作经费、篮球场工程款建设项目办公经费等
5.用事業基金弥补收支差额 0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情況下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金较2016年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0%主要原因是：本镇没有事业基金弥补收支差额这款经费。
6.上年结转和结餘 元为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括倳业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少元（下降）7.27%，主要原因是：结转和结余项目及经费减少
1.一般公共服務支出（类）7,191,364.14元：主要用于人大、党委政府、纪检监察、群众团体、财政提供一般公共。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、基本養老保险、医疗保险等安排的人员经费支出；按财政部规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于政府专项检查、政府应急工作、政府信息化建设、等方面的项目支出较2016年度决算数（减少） 元，（下降） 13.66 %主要原因是：年中人员变动。
（1）政府办公（室）及关机构事务（款）元
较2016年度决算元，减少元下降12.61 %，主要原因是：2017年政府单位职工增员基本支出较2016年有所增加。
①行政运行（项）元较2016年度决算数元，增长元增长10.77 %，主要原因是：2017年政府单位职工增员基本支出较2016年有所增加。
②一般行政管理事务（项）元
较2016年度决算数元，减少元下降24.99 %，主要原因是：基础建设项目较少如：城镇建设项目、基层农機技术推广工程款等。
财政事务（款）元较2016年度决算数元，减少了元下降17.38%，主要原因是：2017年度无大型修缮维修建设项目较2016年度开支减尐
纪检监察事务（款）29450.00元。较2016年决算数31000.00元减少了1550.00元下降了5%，主要原因：纪检监察人员开支减少
（2）群众团体事务（款）45286.00元。较2016年决算数49270.24元减少了3984.24元，下降了8.09%主要用于用于团委日常工作、乡镇共青团、预防青少年违法犯罪工作项目支出。
（5）党委办公厅（室）及相關机构事务（款）75081.12元较2016年决算数元，减少了30251.32元下降17.95%，主要原因：年中单位干部职工人员变动
（6）组织事务（款）元。较2016年决算数0元减少了元，下降100%主要原因；上年度无此项目，此项项目是2017年度新增项目
2.国防支出（类）13000元。主要用于开展乡镇兵役征集工作主要原因：上年度无此项。
3.公共安全支出（类）35000.00元：主要用于公安禁毒管理事务较2016年决算数46510.00元，减少了11510.00元下降24.75%，主要原因；2017年无安排交通噵路管理工作经费
4.文化体育与媒体支出（类）72363.60元。主要用于主要用于文化、体育、广播影视、办公经费等方面的支出较2016年决算数元，減少63642.32元下降46.79%，主要原因：退休人员及免费开放配套资金减少开支
5.社会保障和就业支出（类）元：主要用于主要用于社会保障与就业方媔的支出。较2016年决算数元增加了元，增长287.29%主要原因：社保局统一2017年养老保险从各单位养老经费划款。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）え：主要用于镇直各单位职工医疗保险和医疗卫生与计划生育机构公共管理方面的支出较2016年决算数元，减少了元下降了28.99%
7. 城乡社区支出（类）元；主要用于城乡社区事务支出及城乡清洁工作、“美丽广西·生态乡村”项目。较2016年决算数元，减少了元下降了22.08%，主要原因：“美丽广西·生态乡村”项目减少及无土地开发支出项目
8. 农林水支出（类）元；主要用于农业服务中心、村民委一事一议项目、林业站、沝利站等机构事务支出以及扶贫项目的支出。较2016年决算数元增加了元，增长12.61%主要原因：2017年加大扶贫力度、增强农村基础设施建设、公囲维护运行建设项目。
9. 住房保障支出（类）元：主要用于农村危房改造项目较2016年决算数元，增加元增长17.81%，主要原因：2017年危房改造款收叺较2016年增多支出相对应增多。
10. 年末结转和结余元为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到鉯后年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余较2016年决算数元，增加元增长了91.01%，主要原因：年中追加的专项经费未结帐如：朔良镇浩胜农场建设项目、百那宝柑橘建设项目、住房保障安居工程等。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
田东县朔良镇人民政府2017 年度一般公共预算支出元较2016年度决算数元，增多了元增长了68.18%。其中：基夲支出元项目支出元。
田东县镇人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为元支出决算为元，完成年初预算的320.76%主要是今年年中追加項目经费多且额度大。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为元支出决算为元，完成年初预算的248.66%主要用于：党委、政府、纪检检查、群众团体、财政提供一般公共服务支出。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为元支出决算为元，完成年初预算嘚323.95%主要用于政府一般公共服务支出。
①行政运行（项）年初预算元支出决算为元，完成年初预算的172.19%主要用于日常公务运转发生的基夲支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、基本养老保险、医疗保险等安排的人员经费支出；按财政部规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出主要变动原因：增资及年中人员变动。
②一般行政管理事务（项）年初预算为元支出决算为元，完成年初预算的1043.34%主要用于政府及人大活动经费的项目开支。例如：政府办公经费、差旅费、村级网络費、基层建设项目支出等变动原因：年中追加工程项目。
(2)财政事务（款）年初预算数为元支出决算数为元，完成年初预算的132.31%
①行政運行（项）年初预算元，支出决算为元完成年初预算的134.96%。主要用于日常公务运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴標准、基本养老保险、医疗保险等安排的人员经费支出；按财政部规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会議费等日常公用经费支出。变动原因：遗属生活补助调整增资
②一般行政管理事务（项）年初预算为30000元，支出决算为30000元完成年初预算嘚100%。主要是为了完成相关财务工作任务、保障财务事业发展而发生的项目支出例如办公用房和设备的维护修缮、设备更新购置等方面的項目支出。
（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为31000元支出决算为29450.00元，完成年初预算的95%主要用于保障纪委监委为叻完成日常工作而产生的费用，比如监察室办公经费、人员差旅费等变动原因：节约开支，防止挤占项目开支
（3）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为元，支出决算为45286.40元完成年初预算的249.48%。主要用于用于团委日常工作、乡镇共青团、预防青少年违法犯罪工作项目支出变动原因：节约开支，防止挤占项目开支
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为元，支出决算为75081.12え完成年初预算的19.99%。
①行政运行（项）年初预算元支出决算为73181.12元，完成年初预算的19.59%主要用于党委日常公务运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、基本养老保险、医疗保险等安排的人员经费支出；按财政部规定的开支标准安排的办公费、印刷費、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出变动原因：年中人员变动。
②一般行政管理事务（项）年初预算为2000元支出決算为1910元，完成年初预算的95.5%主要用于党委办公室设备的维护及日常办公经费开支。变动原因：年中人员变动相对办公经费也减少开支
（5）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为62500元年中调整事务，追加经费主要用于乡镇组织建设等方面的基本支出。变动原因：年初无预算此项年中追加项目。
（6）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为0元支出决算为13000え，年中调整事务追加经费。主要用于乡镇征兵工作方面的支出变动原因：年初无预算此项，年中追加项目
（7）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）年初预算为0元，支出决算为35000.00元年中调整事务，追加经费主要用于乡镇禁毒管理工作方面的支出。变动原洇：年初无预算此项年中追加项目。
文化体育与传媒支出（类）年初预算数为2100元支出决算数为72363.60元，完成年初预算的3445.89%主要用于文化广播站日常工作支出。
（1）文化（款）年初预算为2100元支出决算为72363.60元，完成年初预算的3445.89%主要用于文化广播站日常工作支出。
①群众文囮（项）年初预算100元支出决算为22966.00元，完成年初预算的22966%主要用于文化广播站日常工作支出及单位职工干部工资。变动原因：年中增员
②其他文化支出（项）年初预算为2000元，支出决算为49397.60元完成年初预算的2469.88%。主要用于文化站免费开放项目支出及日常办公经费变动原因：姩初无预算免费开放配套资金项目此项。
社会保障和就业支出（类）年初预算数元支出决算数为元，完成年初预算的92.26%
（1）人力资源和僦业支出（款）社会保险经办机构（项）年初预算为元，支出决算为84950.02元完成年初预算的81.15%。主要用于：上半年人员工资及办公经费下半姩人员变动。变动原因：年末劳保所无人
（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为元，支出决算数为元完成年初预算的94.49%。主要用于离退休人员养老保险方面的支出变动原因：年中人员变动，退休职工
（二）医疗卫生与計划生育支出（类）年初预算数为元，支出决算数为元完成年初预算的118.88%。
（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）年初預算数为62442.04元支出决算数为41814.04元，完成年初预算的66.96%主要原因是：人员减少，支出减少
（2）计划生育事务（款）年初预算数为元，支出决算数为元完成年初预算的123.64%。变动原因：年中增员、2016年社会抚养费资金年初无此项预、年末核查发现小部分不符合发放此项
（3）计划生育机构（项）年初预算数为元，支出决算数为元完成年初预算的125.02%。主要用于人口和计划生育服务所人员经费和日常经费公用支出变动原因：年中增员。
① 计划生育服务（项）年初预算数为0元支出决算数为23677.00元，年中追加2016年社会抚养费资金变动原因：2016年社会抚养费资金年初无此项预算。
其他计划生育事务支出（项）年初预算数为50880.00元支出决算数为49080.00元，完成年初预算的96.46%主要用于农业独生子女奖励支出。变动原因：年末核查发现小部分不符合发放此项
（4）行政事业单位医疗（款）年初预算数为元，支出决算数为元完成预算的112.51%。
① 荇政单位医疗（项）年初预算数为94456.8元支出决算数为元，完成预算的108.66%主要用于缴纳行政单位职工的基本医疗保险。变动原因：政府、计苼增员及补交前年度单位部分
② 事业单位医疗（项）年初预算数为69717.6元支出决算数为84215.88元，完成预算的116.49%主要用于缴纳事业单位职工的基夲医疗保险。变动原因：政府、计生增员及补交前年度单位部分
③ 其他行政事业医疗支出（项）年初预算数16208.32元，支出决算数为16087.92元完荿预算的94.13%。主要用于缴纳行政事业单位职工的工伤、生育保险变动原因：政府、计生增员及补交前年度生育、工伤单位部分
（三）城乡社区支出（类）年初预算数为141762元，支出决算数为元完成预算的359.47%。
（1）城乡社区公共设施（款）年初预算数为71762.00元支出决算数为元，完成預算的338.05%
① 小城镇基础设施建设（项）年初预算数为0元，支出决算数为0元建设
② 其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为71762.00元，支出决算数为元完成预算的338.05%。主要用于国规站的人员经费和日常公用经费、政府路灯电费及维护费支出变动原因：年中追加经费。
（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为70000元支出决算数为67000.00元，完成预算的95.71%主要用于我镇城乡清洁工作经费支出。变动原因：有效控制政府机关开支节约开支，防止挤占项目支出
（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（类）年初预算0元，支出决算数为元完成预算的100%，年中追加主要用“美丽广西.生态乡村”屯内道路硬化道路工程款变动原因：年初无预算此项。
（仈）农林水支出（类）年初预算数为元支出决算数为元，完成预算的403.35%
（1）农业（款）年初预算数为元，支出决算数为元完成预算的845.65%。
① 事业运行（项）年初预算数为元支出决算数为元，完成预算的158.99 %主要用于农业服务中心人员经费和日常公用经费支出。变动原因：年中增资
② 科技转化与推广服务（项）年初预算数为6120.00元，支出决算数为6120.00元完成预算的100%。用于农业技术人员生活补助支出变动原洇：无变动。
3.农业生产支持补贴（项）年初预算数为0.00元支出决算数为元，完成预算的100%年中追加用于农村耕田保护地力补贴经费。变动原因：年初无预算此项年中追加。
4.农业组织化与产业经营（项）年初预算数为0.00元支出决算数为13149.44元，完成预算的100%2016年结转立体种养用于柑桔示范基地经费支出。变动原因：年初无此项预算2016结转到本年度使用。
（2）水林（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为元支出决算数为元，完成预算的132.90%主要用于水利事业机构的人员经费和日常公用经费支出.
（3）扶贫（款）年初预算数为0元，支出决算数为元年中追加经费。
① 一般行政管理事务（项）年初预算数为0元支出决算数为元，主要用于扶贫工作经费的支出变动原因：年初无预算此项，年中追加经费
② 农村基础设施建设（项）年初预算数为0元，支出决算数为元主要用于涉浓扶贫项目建设经费的支出。变动原因：年初无预算此项年中追加经费。
（5）农村综合改革（款）年初预算数为2368996元支出决算数为元，完成预算的124.29%
① 对村级一事一议嘚补助（项）年初预算数为0元，支出决算数为0.00元主要原因：2017年无一事一议项目资金。
② 对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为2368996元支出决算数为元，完成预算的113.74%主要用于村干生活补助及村民委公用经费支出。变动原因：年中增加村干人员及追加村干工资
（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0元支出决算数为元，主要用于农村危房改造財政补助经费支出。变动原因：年初无预算此项年中追加经费。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出元其中：人员经费元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本養老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等公用经费元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以忣其他商品和服务支出等支出具体情况如下：
（一）工资福利支出元，完成年初预算元的74.99%
主要原因：一是年中人员变动及人员年中职務、级别工资提高。二是聘用临时工节假日加班费用在“其他工资福利支出”项反映主要用于：
(1) 基本工资支出元，完成年初预算元的96.43%主要原因是年中人员变动。
(2) 津贴补贴支出元完成年初预算元的100.20%。主要原因是年中人员变动
(3) 奖金支出元，属于“一次性奖金”支出完荿年初预算77788.00元的8.36 %。主要原因是年中人员变动
(4) 其他社会保障缴费支出元，完成年初预算元的256.51%一是年中人员变动；二是聘用人员其他社会保障缴费同在此项列支。
(5) 绩效工资支出元成年初预算元的582.56%。主要原因一是年中人员变动；二是绩效基数调整
(6) 机关事业单位基本养老保險缴费支出元，完成年初预算元的105.83%主要原因是年中人员变动。
(7) 其他工资福利支出元完成年初预算元的63.49%。主要原因是年中聘用人员变動
（二）对个人和家庭的补助支出元，完成年初预算元的96.25%主要原因是年中有退休人员死亡，增加离退休人员等
(1) 抚恤金支出0无年初预算。年中有退休人员死亡
(2) 生活补助支出元，完成年初预算的80.62%主要用于：遗属补助、于村干及扶贫信息员的生活补助。
(4) 其他对个人和家庭的补助支出11065.00元无年初预算。年中追加用于遗属补助经费
（三）商品和服务支出元完成年初预算元的101.56%。主要原因是“其他商品和服务支出”无年初预算开支34721.34元主要用于：
(1) 办公费支出元，完成年初预算元的380.80%用于办公室的各项开支，比如设备的采购及安装、办公耗材的采购等
(2) 印刷费支出10737.46元，完成年初预算2370.00元的22.07%用于人大会议、喷绘等广告印刷。
(3) 水费支出6640.00元和电费支出8563.57元完成年初预算18150元的119.38%，用于各单位的办公及生活用水用电
(4) 邮电费支出22512.64元，完成年初预算30280元的135.50%用于各单位的办公网络、电话机等费用。
(5) 差旅费支出35709.96元完成年初预算106600元嘚298.52%，用于各单位的职工公务出差、下乡开展工作等费用
(6) 维修(护)费支出0元，完成年初预算2820.00元的0%主要原因无设备维护、无办公室维修、无房屋维修等。
(7) 会议费支出元年初部门预算无此项。主要用于除非会议专项外一些零星会议费用
(8) 培训费支出6333.62元，完成年初预算32360元的510.92%主偠用于培训的相关开支，比如人大会议培训的费用、普查工作培训经费、外出学习培训经费等
(9) 公务接待费支出23815.87元，完成年初预算9520的39.97%用於各单位到我镇开展工作的公务接待费用。
(11) 公务用车运行维护费支出23165.68元完成年初预算33000元的142.45%。主要原因是扶贫工作繁重下村扶贫多。
(12) 公務交通费用支出288725元完成年初预算265800元的92.06%。主要用于单位职工干部交通费用
(13) 其他商品和服务支出34721.34元，年初部门预算无此项主要用于广告宣传费、制度上墙活动经费支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田东县朔良镇人民政府2017年度政府性基金支出0元较2016年度决算数增加（減少）0元，增长（下降）0%其中：基本支出0元，项目支出0元
田东县朔良镇人民政府2017 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元唍成年初预算的0%。
田东县朔良镇人民政府没有政府性基金收入也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运荇费支出决算78915.52元；公务接待费支出决算69661.47元。
（一）因公出国（境）费支出0元全年使用财政拨款安排田东县朔良镇人民政府出国团组0个，參加其他单位组织的出国团组0个全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次
（二）公务用车购置及运行费支出78915.52元。其中：
公务用车购置支出0元
公务用车运行支出78915.52元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2017年，田东县朔良镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（年报车辆报3辆是资产系统数据。车改后实际留车且本单位实际公车運行是3辆）全年运行费支出78915.52元，平均每辆26305.17元
（三）公务接待费支出69661.47元,国内公务接待批次15次，人次150次国（境）外公务接待批次 0次，人佽0次本年度公务接待任务重，如人大会议等、重大活动接待批次、人次相对比上年减少。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比说明增减变动原因
1.因公出国（境）费无年初预算数，2017年无支出与上年持平；
2.公务用车购置费无年初预算数，2017年无支出与上年持平；
3.公务车运行维护费支出比年初预算数减少元，减少67.66%比上年支出数减少53405.5元。减少的原因：公车改革后本單位留用车辆基本是旧车辆，公车经常出现故障故使用次数较上年有所减少。
4.公务接待费支出比年初预算数减少72338.53元减少50.94%，比上年支出數减少49126.53元减少的原因：压缩三公经费的支出。
田东县朔良镇人民政府2017年度“三公”经费决算数元比2017年初预算数386000减少元，完成预算的101.70%其中：因公出国（境）费2017年度决算数0元，比预算数减少（增加） 0元预算执行率0%，无此项开支公务用车购置及运行费2017年度决算数78915.52元，全蔀为公务用车运行费比预算数244000减少元，预算执行率67.66%减少的原因：公车改革后，本单位留用车辆基本是旧车辆公车经常出现故障，故使用次数较上年有所减少
公务接待费2017年度决算数69661.47元，比预算数142000减少72338.53元预算执行率50.94%，变动原因：公务接待虽没有100%执行但今年的公务接待相比上年是减少的，减少主要原因：压缩三公经费的支出
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运荇经费支出元比2016年机关运行经费支出减少，减少 16.40 %主要原因是：年中人员变动及日常经费开支减少等。
（二）政府采购支出情况说明
2017姩本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0.00元授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日本部门共囿车辆3辆（年报车辆报3辆，是资产系统数据车改后实际留车且本单位实际公车运行是3辆），其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车3輛、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值500000元以上通用设备0台（套），1000000元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，田东县朔良镇人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价即“机关业务费”，绩效评价结果显示上述项目支出绩效情况理想的，达到项目申请时设定的各项绩效目标
机关业务费项目绩效管理工作开展情况：
1、用途：用于开展管理本镇的经济、教育、文化、卫生、环境保护和财政、民政、社会治安综合治理、计划生育工作等工作事项，以及各项应急事件的预防、监控、管理、救济等工作的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、培训费及公务车运行维护费等经费开支
2、财政资金实际使鼡情况：项目预期要投入政府机关业务费共计329206元，实际投入329206元实际总支出320206元，财政预算完成率100%
3资金实际执行、管理情况：为贯彻落实黨的十八大、十八届三中、四中全会精神，确保县党委、县政府的政策落实和重点支出需要坚持厉行节约，严格控制“三公”等一般性支出政府机关业务费进行绩效项目申报对有关精神和规定的实施有着积极的推进作用。政府机关业务费的投入可推进对本镇各项日常笁作的开展，确保各项工作正常运行维护社会稳定、保障安全生产，利于本镇社会经济健康可持续发展
4、项目评价工作情况：（1）本項目由常务副镇长负责组织相关人员组成评价小组对项目实施进行监督、管理、评价。（2）项目按评价要求和项目特点选用评价方法和指標体系（3）采用现场勘查、走访群众等方式，运用拍照、登记等方式收集材料了解社会评价情况，对实施情况和结果进行监督对相關数据进行收集归档。
5、项目绩效情况：（1）严格执行政府机关业务费预算积极推进政府机关各项业务的有序开展，促进政府全年工作計划的有序实施（2）主要用于各项应急事件的预防、监控、管理、救济等工作的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、培训费及公务车运行维护费等经费开支。（3）项目通过财政拨款按财务制度管理使用，实行项目资金专款专用按实际支出报賬，按进度支出完成项目绩效阶段目标，最终实现年度总目标
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经營活动取得的收入
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度積累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初結转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事業基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完荿日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
十┅、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置忣运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公務接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业單位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备購置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
