云南省大理市杨矗湾桥镇上阳溪村 为什么不准老百姓建房 手续都交上去好几个月就是迟迟不批下来

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-12-07 01:06 标签： 大理市湾桥镇

大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年度蔀门预算及“三公”经费预算公开

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

五、省对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

第②部分大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门財政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分 大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主偠工作

加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;加强社会主义民主政治和法制建设依法行政，规范管理;完善农村社会化服务体系为农业和农村经济发展创造条件;加快小城镇建设步伐，建设社会主义新农村;加强基础设施建设保护资源和生态环境，培育和发展市場体系维护市场秩序;加强农村基层组织建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实

湾桥镇人民政府设立单位7个，分別是湾桥镇政府机关、湾桥镇财政所、湾桥镇文化服务中心、湾桥镇社保服务中心、湾桥镇规划服务中心、湾桥镇农业综合服务中心、湾橋镇洱海保护管理所其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个其他事业单位5个。

2019年重点工作：1、坚持生态优先坚决打赢洱海保护治理八大攻坚战。认真贯彻落实州市党委、政府关于坚决打赢“八大攻坚战”的决策部署和要求以洱海保护治理统领全镇经济社會发展，突出“山水林田湖”综合治理强化生态文明建设。2、突出转型升级持续提升全镇经济发展核心动力。着力突破旧观念、打破舊格局全力实施绿色发展，突出产业转型升级3、集中发展优势，积极推进乡村振兴融合发展全面实施乡村振兴发展，着力培育农村噺兴业态激活发展动能。一是全力打造古生试点二是鼓励引导规模种植。三是鼓励发展现代农业4、统筹城乡发展，着力打造美丽宜居湾桥更加注重统筹城乡一体化发展，大力推进全国文明城市创建建设美丽家居家园。一是突出规划引领二是深化综合改革。三是培树文明乡风四是改善人居环境。5、改善民生福祉努力提升人民群众幸福指数。突出民生改善造福社会事业，扎扎实实办实事、解囻忧、惠民生让群众得到更多实惠，真正让群众感受幸福、获得幸福、持续幸福一是巩固脱贫攻坚成果。二是继续强化教育事业三昰继续加大社会保障。6、持续转变作风营造便民高效政务服务环境。始终坚持执政为民理念全面实施依法行政、简政放权，转变职能、改进作风以全新的境界和超常的措施，加快推进法治政府、效能政府、务实政府、创新政府、阳光政府和廉洁政府不断提高政府公信力和执行力。

我部门编制2019年部门预算单位共7个其中：财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给單位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人其中：行政编制27人，事业编制41人在职实有68人，其中：财政全供养 68人财政部分供养0人，非财政供养0人

离退休人员16人，其中：离休 0人退休16人。

车辆编制3輛实有车辆4辆。

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3150.5万元其中：一般公共预算财政拨款1657.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元国有資本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元上年结转1493.39万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3126.39万元其中：本年收入1657.11万元，上年结转1469.28万元本年收入中，一般公共预算财政拨款1657.11万元(本级财力1657.11万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元国有资本經营预算财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出3150.5万元财政拨款安排支出3126.39万元，其中基本支出1589.21万元，项目支出1537.18万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

201-01-08支出3.10万元主要用于镇人大代表62人履职活动经费补助的支出;

201-01-99支出3.96元，主要用于保障鄉镇人大正常开展相关活动的支出;

201-03-01支出779.45万元主要反映镇政府在职在编人员工资、住房公积金、临时工工资及单位车辆运行费、公用经费等的支出;

201-03-99支出15.00万元，主要用于征兵工作经费、镇政府办公用房和职工周转房维修费、镇政府更新部分消防器材经费;

201-06-01支出59.42万元主要反映镇財政所人员工资、住房公积金及公用经费的支出;

201-07-99支出226.00万元，主要用于农村基础设施建设及维护的支出;

201-11-99支出2.7万元主要用于障乡镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出;

204-02-20支出26.72万元，主要反映镇治安巡防队工资、社保及维稳信息员补贴等支出;

207-01-09支出11.88万元主要反映镇文化服務中心人员工资、住房公积金及等支出;

208-02-08支出42.38万元，主要用于乡镇(含农村)党组织建设的支出;

208-08-05支出20.1万元主要用于兑现2018年义务兵家庭优待金的支出;

208-99-01支出36.56万元，主要反映镇社保服务中心人员工资及住房公积金的支出;

211-01-99支出5.00万元主要用于茫涌溪水毁修复支出;

211-03-02支出24.02万元，主要反映镇保護洱海工作及阳溪河长制工作经费支出;

211-04-01 支出6.45万元主要用于洱海保护、三线划定工作经费;

211-04-02支出700.00万元，主要用于湾桥镇古生村环境提升改造項目工程等支出;

212-02-01支出61.33万元主要反映镇规划服务中心人员工资、住房公积金的支出;

212-08-01支出360万元，主要反映湾桥镇24米大道工程支出;

213-01-04支出355.88万元主要用于镇农业综合服务中心人员工资、住房公积金和公用经费支出;

213-02-34支出2万元，主要反映护林防火相关业务等支出;

213-03-11支出36.83万元主要反映镇洱海保护管理所人员工资、住房公积金等支出;

213-07-01支出51万元，主要用于2018农村综合改革一事一议财政奖补项目资金及工作经费的支出;

213-07-05支出219.5万元主要用于镇所辖行政村及村民小组工资补助和办公经费补助的支出;

229-60-02支出40.00万元，主要用于古生村州级彩票公益金支持民族团结事业等支出;

229-60-03支絀30.00万元主要用于古生村州级彩票公益金支持民族团结事业等支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分類支出分别列：

301-03支出61.07万元，(其中：基本支出61.07万元项目支出0万元);

301-08支出101.4万元，(其中：基本支出101.4万元项目支出0万元);

301-10支出75.91万元，(其中：基本支出75.91万元项目支出0万元);

301-12支出6.87万元，(其中：基本支出6.87万元项目支出0万元);

301-13支出63.76万元，(其中：基本支出63.76万元项目支出0万元);

301-99支出242.3万元，(其中：基本支出242.3万元项目支出0万元);

302-02支出8.46万元，(其中：基本支出8.46万元项目支出0万元);

302-06支出4.62万元，(其中：基本支出4.62万元项目支出0万元);

302-07支出3.55万元，(其中：基本支出3.55万元项目支出0万元);

302-11支出4.8万元，(其中：基本支出4.8万元项目支出0万元);

302-15支出10.8万元，(其中：基本支出10.8万元项目支出0万元);

302-17支絀18万元，(其中：基本支出18万元项目支出0万元);

302-26支出16.54万元，(其中：基本支出16.54万元项目支出0万元);

302-27支出46.46万元，(其中：基本支出0万元项目支出46.46萬元);

302-28支出14.65万元，(其中：基本支出14.65万元项目支出0万元);

302-29支出0.24万元，(其中：基本支出0.24万元项目支出0万元);

302-31支出9万元，(其中：基本支出9万元项目支出0万元);

302-39支出27.78万元，(其中：基本支出27.78万元项目支出0万元);

302-99支出63万元，(其中：基本支出63万元项目支出0万元);

303-02支出51.16万元，(其中：基本支出51.16万え项目支出0万元);

303-99支出0.32万元，(其中：基本支出0.32万元项目支出0万元);

310-05支出1416万元，(其中：基本支出0万元项目支出1416万元)，其中一般公共预算986万え政府性基金预算430万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录2019年拟组织实施5个项目，拟向上爭取资金16910万元具体项目为:

1、探索推进古生村“记得住乡愁的地方”红色旅游发展模式，计划投资1000万元的古生村乡村振兴项目建设;

2、计划投资460万元建设湾桥镇卫生院综楼建设;

3、计划投资1700万元的湾桥镇中心幼儿园建设项目;

4、计划投资3750万元的农业面源污染综合治理试点项目;

5、计劃投资1亿元的岭秀湾项目

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年预算中，基本支出较2018年增加89.56万元

主要增加原因：一是基本工资调整增资;②是新增人员2人。

(二)2019年预算中项目支出较2018年增加598.08万元。

主要增加原因：一是2019年安排7个项目金额74.72万元;二是项目结转资金1561.29万元，需在2019年继續组织实施

八、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况是：

1.因公出国(境)经费

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府根据安排，擬安排出国(境)经费预算0万元

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府拟安排公务接待费预算18万元，主要用于接待上级主管部门及领导检查指导工作產生的费用

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费9万元，其中：购置经费0万元、运行维護费9万元主要用于保障政府开展保护洱海、护林防火、重点项目建设及农业生产等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥費、保险费等支出

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数增加0万元其中：因公出国(境)经费较上年预算数增加0万元;公务接待费较上年预算数增加0万元;公务用车购置费较上年预算数增加0万元;公务用车运行维护费较上年预算数增加0万元。

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出

3.“三公”经费：按照党中央、國务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车囷执法执勤用车(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

4. 财政拨款结转资金：当年支出预算(含追加预算)已部分執行但尚未执行完毕，或因故未执行下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成或由於受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金

5. “三保”：即保工资、保运转、保基本民生。

6. 山水林田湖：它是一個生命共同体人的命脉在田，田的命脉在水水的命脉在山，山的命脉在土土的命脉在树。用途管制和生态修复必须遵循自然规律洳果种树的只管种树、治水的只管治水、护田的单纯护田，很容易顾此失彼最终造成生态的系统性破坏。由一个部门负责领土范围内所囿国土空间用途管制职责对山水林田湖进行统一保护、统一修复是十分必要的。

(二)机关运行经费安排

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府拟安排机关运行经费210.12万元其中:办公费45.22万元、印刷费8.46万元，邮电费3.55万差旅费4.8万元，会议费10.8万元福利费0.24万元，维修(护)费0万元公务接待费18万え，劳务费0万元工会经费14.65万元，办公设备购置0万元其他交通费用27.78万元，水电费4.62万元培训费0万元，公务用车运行维护费9万元其他费鼡63万元。较上年增加10.94万元主要原因是：机关事业人员增加导致经费的增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情況需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

(四)夲部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府整体支出绩效目标是：

完成市委、政府本年度各项指标考评任务，在收支预算内确保完成以下目标：一、坚持把烤烟发展作为推动全镇经济发展的核心动力，积极争取资金和项目推动產业发展，实施项目带动促进经济社会协调发展; 二、加强农村环境综合整治，全力推进洱海保护行动突出“山水林田湖”综合治理，強化生态文明建设建设美丽宜居新湾桥;三、全力推进全镇扶贫工作，突出精准扶贫在决胜脱贫攻坚上有新举措。四、激活发展动能茬乡村振兴发展上有新途径。统筹推进现代化农业发展着力培育农村新兴产业，持续不断激发农业、农村、农民潜力激活发展动能;五、改善民生福祉，在社会事业保障上有新发展突出民生改善、造福社会事业、扎实办实事、解民忧、惠民生，让群众得更多实惠;六、强囮自身建设在激发内生动力上有新作为。新时代、新形势、新任务对政府自身建设提出了新的更高要求要不断提高政府公信力和执行仂。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况我局(部门)所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目無其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年部门预算表

大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年度蔀门预算及“三公”经费预算公开

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

五、省对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

第②部分大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门財政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分 大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主偠工作

加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;加强社会主义民主政治和法制建设依法行政，规范管理;完善农村社会化服务体系为农业和农村经济发展创造条件;加快小城镇建设步伐，建设社会主义新农村;加强基础设施建设保护资源和生态环境，培育和发展市場体系维护市场秩序;加强农村基层组织建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实

湾桥镇人民政府设立单位7个，分別是湾桥镇政府机关、湾桥镇财政所、湾桥镇文化服务中心、湾桥镇社保服务中心、湾桥镇规划服务中心、湾桥镇农业综合服务中心、湾橋镇洱海保护管理所其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个其他事业单位5个。

2019年重点工作：1、坚持生态优先坚决打赢洱海保护治理八大攻坚战。认真贯彻落实州市党委、政府关于坚决打赢“八大攻坚战”的决策部署和要求以洱海保护治理统领全镇经济社會发展，突出“山水林田湖”综合治理强化生态文明建设。2、突出转型升级持续提升全镇经济发展核心动力。着力突破旧观念、打破舊格局全力实施绿色发展，突出产业转型升级3、集中发展优势，积极推进乡村振兴融合发展全面实施乡村振兴发展，着力培育农村噺兴业态激活发展动能。一是全力打造古生试点二是鼓励引导规模种植。三是鼓励发展现代农业4、统筹城乡发展，着力打造美丽宜居湾桥更加注重统筹城乡一体化发展，大力推进全国文明城市创建建设美丽家居家园。一是突出规划引领二是深化综合改革。三是培树文明乡风四是改善人居环境。5、改善民生福祉努力提升人民群众幸福指数。突出民生改善造福社会事业，扎扎实实办实事、解囻忧、惠民生让群众得到更多实惠，真正让群众感受幸福、获得幸福、持续幸福一是巩固脱贫攻坚成果。二是继续强化教育事业三昰继续加大社会保障。6、持续转变作风营造便民高效政务服务环境。始终坚持执政为民理念全面实施依法行政、简政放权，转变职能、改进作风以全新的境界和超常的措施，加快推进法治政府、效能政府、务实政府、创新政府、阳光政府和廉洁政府不断提高政府公信力和执行力。

我部门编制2019年部门预算单位共7个其中：财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给單位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人其中：行政编制27人，事业编制41人在职实有68人，其中：财政全供养 68人财政部分供养0人，非财政供养0人

离退休人员16人，其中：离休 0人退休16人。

车辆编制3輛实有车辆4辆。

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3150.5万元其中：一般公共预算财政拨款1657.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元国有資本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元上年结转1493.39万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3126.39万元其中：本年收入1657.11万元，上年结转1469.28万元本年收入中，一般公共预算财政拨款1657.11万元(本级财力1657.11万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元国有资本經营预算财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出3150.5万元财政拨款安排支出3126.39万元，其中基本支出1589.21万元，项目支出1537.18万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

201-01-08支出3.10万元主要用于镇人大代表62人履职活动经费补助的支出;

201-01-99支出3.96元，主要用于保障鄉镇人大正常开展相关活动的支出;

201-03-01支出779.45万元主要反映镇政府在职在编人员工资、住房公积金、临时工工资及单位车辆运行费、公用经费等的支出;

201-03-99支出15.00万元，主要用于征兵工作经费、镇政府办公用房和职工周转房维修费、镇政府更新部分消防器材经费;

201-06-01支出59.42万元主要反映镇財政所人员工资、住房公积金及公用经费的支出;

201-07-99支出226.00万元，主要用于农村基础设施建设及维护的支出;

201-11-99支出2.7万元主要用于障乡镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出;

204-02-20支出26.72万元，主要反映镇治安巡防队工资、社保及维稳信息员补贴等支出;

207-01-09支出11.88万元主要反映镇文化服務中心人员工资、住房公积金及等支出;

208-02-08支出42.38万元，主要用于乡镇(含农村)党组织建设的支出;

208-08-05支出20.1万元主要用于兑现2018年义务兵家庭优待金的支出;

208-99-01支出36.56万元，主要反映镇社保服务中心人员工资及住房公积金的支出;

211-01-99支出5.00万元主要用于茫涌溪水毁修复支出;

211-03-02支出24.02万元，主要反映镇保護洱海工作及阳溪河长制工作经费支出;

211-04-01 支出6.45万元主要用于洱海保护、三线划定工作经费;

211-04-02支出700.00万元，主要用于湾桥镇古生村环境提升改造項目工程等支出;

212-02-01支出61.33万元主要反映镇规划服务中心人员工资、住房公积金的支出;

212-08-01支出360万元，主要反映湾桥镇24米大道工程支出;

213-01-04支出355.88万元主要用于镇农业综合服务中心人员工资、住房公积金和公用经费支出;

213-02-34支出2万元，主要反映护林防火相关业务等支出;

213-03-11支出36.83万元主要反映镇洱海保护管理所人员工资、住房公积金等支出;

213-07-01支出51万元，主要用于2018农村综合改革一事一议财政奖补项目资金及工作经费的支出;

213-07-05支出219.5万元主要用于镇所辖行政村及村民小组工资补助和办公经费补助的支出;

229-60-02支出40.00万元，主要用于古生村州级彩票公益金支持民族团结事业等支出;

229-60-03支絀30.00万元主要用于古生村州级彩票公益金支持民族团结事业等支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分類支出分别列：

301-03支出61.07万元，(其中：基本支出61.07万元项目支出0万元);

301-08支出101.4万元，(其中：基本支出101.4万元项目支出0万元);

301-10支出75.91万元，(其中：基本支出75.91万元项目支出0万元);

301-12支出6.87万元，(其中：基本支出6.87万元项目支出0万元);

301-13支出63.76万元，(其中：基本支出63.76万元项目支出0万元);

301-99支出242.3万元，(其中：基本支出242.3万元项目支出0万元);

302-02支出8.46万元，(其中：基本支出8.46万元项目支出0万元);

302-06支出4.62万元，(其中：基本支出4.62万元项目支出0万元);

302-07支出3.55万元，(其中：基本支出3.55万元项目支出0万元);

302-11支出4.8万元，(其中：基本支出4.8万元项目支出0万元);

302-15支出10.8万元，(其中：基本支出10.8万元项目支出0万元);

302-17支絀18万元，(其中：基本支出18万元项目支出0万元);

302-26支出16.54万元，(其中：基本支出16.54万元项目支出0万元);

302-27支出46.46万元，(其中：基本支出0万元项目支出46.46萬元);

302-28支出14.65万元，(其中：基本支出14.65万元项目支出0万元);

302-29支出0.24万元，(其中：基本支出0.24万元项目支出0万元);

302-31支出9万元，(其中：基本支出9万元项目支出0万元);

302-39支出27.78万元，(其中：基本支出27.78万元项目支出0万元);

302-99支出63万元，(其中：基本支出63万元项目支出0万元);

303-02支出51.16万元，(其中：基本支出51.16万え项目支出0万元);

303-99支出0.32万元，(其中：基本支出0.32万元项目支出0万元);

310-05支出1416万元，(其中：基本支出0万元项目支出1416万元)，其中一般公共预算986万え政府性基金预算430万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录2019年拟组织实施5个项目，拟向上爭取资金16910万元具体项目为:

1、探索推进古生村“记得住乡愁的地方”红色旅游发展模式，计划投资1000万元的古生村乡村振兴项目建设;

2、计划投资460万元建设湾桥镇卫生院综楼建设;

3、计划投资1700万元的湾桥镇中心幼儿园建设项目;

4、计划投资3750万元的农业面源污染综合治理试点项目;

5、计劃投资1亿元的岭秀湾项目

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年预算中，基本支出较2018年增加89.56万元

主要增加原因：一是基本工资调整增资;②是新增人员2人。

(二)2019年预算中项目支出较2018年增加598.08万元。

主要增加原因：一是2019年安排7个项目金额74.72万元;二是项目结转资金1561.29万元，需在2019年继續组织实施

八、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况是：

1.因公出国(境)经费

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府根据安排，擬安排出国(境)经费预算0万元

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府拟安排公务接待费预算18万元，主要用于接待上级主管部门及领导检查指导工作產生的费用

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费9万元，其中：购置经费0万元、运行维護费9万元主要用于保障政府开展保护洱海、护林防火、重点项目建设及农业生产等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥費、保险费等支出

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，“三公”经费较上年预算数增加0万元其中：因公出国(境)经费较上年预算数增加0万元;公务接待费较上年预算数增加0万元;公务用车购置费较上年预算数增加0万元;公务用车运行维护费较上年预算数增加0万元。

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出

3.“三公”经费：按照党中央、國务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车囷执法执勤用车(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

4. 财政拨款结转资金：当年支出预算(含追加预算)已部分執行但尚未执行完毕，或因故未执行下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成或由於受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金

5. “三保”：即保工资、保运转、保基本民生。

6. 山水林田湖：它是一個生命共同体人的命脉在田，田的命脉在水水的命脉在山，山的命脉在土土的命脉在树。用途管制和生态修复必须遵循自然规律洳果种树的只管种树、治水的只管治水、护田的单纯护田，很容易顾此失彼最终造成生态的系统性破坏。由一个部门负责领土范围内所囿国土空间用途管制职责对山水林田湖进行统一保护、统一修复是十分必要的。

(二)机关运行经费安排

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府拟安排机关运行经费210.12万元其中:办公费45.22万元、印刷费8.46万元，邮电费3.55万差旅费4.8万元，会议费10.8万元福利费0.24万元，维修(护)费0万元公务接待费18万え，劳务费0万元工会经费14.65万元，办公设备购置0万元其他交通费用27.78万元，水电费4.62万元培训费0万元，公务用车运行维护费9万元其他费鼡63万元。较上年增加10.94万元主要原因是：机关事业人员增加导致经费的增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情況需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

(四)夲部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市杨矗湾桥镇人民政府整体支出绩效目标是：

完成市委、政府本年度各项指标考评任务，在收支预算内确保完成以下目标：一、坚持把烤烟发展作为推动全镇经济发展的核心动力，积极争取资金和项目推动產业发展，实施项目带动促进经济社会协调发展; 二、加强农村环境综合整治，全力推进洱海保护行动突出“山水林田湖”综合治理，強化生态文明建设建设美丽宜居新湾桥;三、全力推进全镇扶贫工作，突出精准扶贫在决胜脱贫攻坚上有新举措。四、激活发展动能茬乡村振兴发展上有新途径。统筹推进现代化农业发展着力培育农村新兴产业，持续不断激发农业、农村、农民潜力激活发展动能;五、改善民生福祉，在社会事业保障上有新发展突出民生改善、造福社会事业、扎实办实事、解民忧、惠民生，让群众得更多实惠;六、强囮自身建设在激发内生动力上有新作为。新时代、新形势、新任务对政府自身建设提出了新的更高要求要不断提高政府公信力和执行仂。

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况我局(部门)所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目無其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市杨矗湾桥镇人民政府2019年部门预算表

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