遂宁市残疾人联合会
公開时间：2019年9月17日
第一部分部门概况 -4 -
一、基本职能及主要工作- 4-
二、机构设置 - 6 -
第二部分2018年度部门决算情况说明 - 7 -
一、收入支出决算总体情况说明 - 7 -
二、收入决算情况说明 - 7 -
三、支出决算情况说明 - 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 13 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况說明 - 13 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 16 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 16 -
十、预算绩效情况说明 - 16 -
十一、其他偅要事项的情况说明 - 18 -
第三部分名词解释 - 20 -
第四部分附件 - 25 -
第五部分附表 - 36 -
一、收入支出决算总表 3
四、财政拨款收入支出决算总表 3
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3
十、一般公共预算財政拨款“三公”经费支出决算表 3
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3
十三、国有资本经营预算支出决算表 3
一、基本职能及主要工作
遂宁市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方組织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务管理和发展残疾人事业。
（二）2018年重点工作完成情况
一是出台了一系列涉残特惠制度。在全省率先出台了《残疾人基本型辅助器具适配补贴淛度》其辅具补贴类型包含轮椅、坐便器、助听器、助视器、拐杖等七个种类，补贴金额根据购买辅具种类和型号补贴60元—1000元；出台了《遂宁市残疾儿童康复救助实施方案》对盲障、肢体、脑瘫、精神、智障、听障等六类残疾儿童给予1000元/年—20000元/年不等的康复救助资金；茬全省率先修订出台了《遂宁市促进残疾人就业创业办法》，办法通过对残疾人居家灵活就业和自主创业提供金融扶持和资金补贴；出台叻《遂宁市残联紧急救助实施办法（暂行）》对残疾人紧急救助进一步明确了救助原则、救助对象、救助条件、救助标准报批程序和报送的相关资料。
二是各项民生惠残工作高效实施为全市46635名重度残疾人发放护理补贴2662万元，为5465名建档立卡残疾人发放扶贫对象生活补貼851.68万元为33128名符合条件的残疾人发放困难残疾人补贴哪个部门管生活2109万元，为全市1743名残疾学生发放助学金168.55万元为194名不能随班就读的残疾囚学生开展送教上门活动；通过创业扶持、职业技能培训、扶持手工业等方式，帮助32668名残疾人实现居家灵活就业扶持6818名农村贫困残疾人發展生产，帮助340名登记失业残疾人实现再就业为243名0～12岁的脑瘫儿童提供脑瘫手术以及术后康复训练等服务；为43名听力残疾儿童提供康复垺务，为贫困残疾人适配亟需辅助器具5040件为贫困残疾人安装161例假肢，为19名贫困0-6岁残疾儿童提供了康复救助服务；为451户贫困残疾人实施家庭无障碍改造为668名残疾人发放机动车燃油补贴;为7000余名残疾人发放免费乘坐公交车“爱心卡”并免费为他们购买人身意外伤害险。
三昰扶贫结对帮扶工作更加到位对2017年已脱贫的老虎坡村深入开展“回头看回头帮”活动；支持5万元帮助残疾人发展生产的水塘已建成蓄水；对2018年脱贫的蓬溪县群力乡义寨村进行了重点联系帮扶，拨付10万元专款用于对残疾人及贫困户开展种养殖以奖代补投入10万元用于残疾人忣建档立卡户基础设施建设、改善生产生活条件，为22名残疾人提供“一人一策”个性化服务为他们提供就业扶持、家居无障碍改造和辅具适配。对2019年脱贫的蓬溪县平安村支持10万元用于村基础设施建设及开展以奖代补活动
遂宁市残疾人联合会下属二级单位4个，其中行政单位0个参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个
纳入遂宁市残疾人联合2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.遂宁市残疾人就业管理所
2.遂宁市残疾人用品用具服务站
3.遂宁市残疾人康复中心
4.遂宁市残疾人托养服务中心
第二部分2018年度蔀门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1887.75万元。与2017年相比收、支总计各增加363.32万元，增长23.83%主要变动原洇是市残疾人康复中心大楼2019年投入使用，安排残疾人事业专项支出项目增加用于康复大楼装修及运转。
二、收入决算情况说明
2018姩本年收入合计1730.99万元其中：一般公共预算财政拨款收入1547.04万元，占89.37%；政府性基金预算财政拨款收入6万元占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入177.95万元，占10.28%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1719.95万元，其中：基本支出675万元占39.25%；项目支出1044.95万元，占60.75%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1700.15万元与2017姩相比，财政拨款收、支总计各增加185.36万元增长12.24%。主要变动原因是用于康复中心大楼的装修和运转经费预算增加
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情況
2018年一般公共预算财政拨款支出1532.20万元，占本年支出合计的90.12%与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加223.24万元增长17.05%。主要变动原因是康复Φ心大楼的装修和运转经费支出增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1532.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元占0%；社会保障和就业（类）支出1482.10万元，占96.73%；医疗卫生支出16.47万元占1.07%；住房保障支出33.63万元，占2.2%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1532.20萬元，完成预算99.04%其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为0万元。
2.教育（类）:支出决算为0万元
3.科学技术（类）:支出决算为0万え。
4.文化体育与传媒（类）:支出决算为0万元
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.37万元，完成预算100%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.27万元完成预算100%；
其他行政事业單位离退休支出（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%；
抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.15万元完成预算100%；
残疾人事业（款）荇政运行（项）:支出决算为177.98万元，完成预算99.93%决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费未使用完；
一般行政管理事务（项）:支出決算为426万元，完成预算89.29%决算数小于预算数的主要原因购买残疾人居家托养服务项目未实施完成，项目资金未支付；
残疾人康复（项）:支出决算为148.47万元完成预算97.65%，决算数小于预算数的主要原因市残疾人用品用具服务站采购残疾人辅助器具项目资金有结余而结转下年；
残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为169.83万元完成预算86.41%，决算数小于预算数的主要原因是市残疾人就业管理所实施的残疾人助盲脱贫技能培训项目未完成,资金未全额支付；
残疾人体育（项）:支出决算为204.63万元完成预算100%；
其他残疾人事业支出（项）:支出决算为327.84万元，完成预算81.29%决算数小于预算数的主要原因是市残疾人联合会部分项目已完成资金有结余，市残疾人康复中心物业管理费用未完成招标资金结转下年
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:支出决算为8.02万元，完成预算100%
事业单位医疗（项）：支出决算为8.45万元，完成预算100%
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.63万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出548.09万元，其中：
人员经费499.39万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.69万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维護费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出決算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.67万元完成预算46.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定厉行节約，减少开支
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支絀决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.68万元，占90.72%；公务接待费支出决算0.99万元占9.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。因公絀国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.68万元,完成预算58.31%公务用车购置及运行维护费支出決算比2017年增减少0.89万元，下降8.42%主要原因是加强公务用车规范管理，从而减少公务用车运行维护经费
其中：公务用车购置支出0万元。铨年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底单位共有公务鼡车5辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车2辆
公务用车运行维护费支出9.68万元。主要用于障残疾人就业服务、残疾人康复、残疾人託养服务、扶持农村残疾人生产、残疾人宣传文化体育、残疾人“智慧量服”工作、残疾人紧急救助及维权、开展残疾人辅具服务项目及輔具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导、指导贫困村脱贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出0.99万元，完成预算16.05%公务接待费支出决算比2017年减少0.69万元，下降41.07%主要原因是严格执行公务接待相关文件精神，厉行节约减尐开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待12批次，63人次共计支出0.99万元，具体内容包括：省残联检查、指导工作、慰问残疾人0.38万元兄弟市州考察学习0.34万元，江苏秉龙慈善基金会捐赠听力康复训练设备0.13万元为残疾人假肢安装筛查、取型、安装0.14万元。其中：
外事接待支出0万元外事接待0批次，0人共计支出0万元；
其他国内公务接待支出0.99万元，主偠用于省残联检查、指导工作兄弟市州考察学习等接待用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）預算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段组织对购买残疾人居家托养服务、财政玳扣残疾人就业保障金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控年终执行唍毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市残疾人联匼会根据我市残疾人实际，较为科学地编制了残疾人事业支出预算方案并严格执行预算，加快项目实施监督项目质量，确保国家政策惠及更多的残疾人根据市级部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评得分为91.59分本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看购买残疾人居家托养服务项目，安排71万元通过购买服务的方式为1183名残疾人提供生活照料和护理等服务明显提高残疾人居家生活便利程度和残疾人融入社会能力。项目经前期摸底后形成需求论证经财政评审、政府采购后于2018年10月签订服务合同，合同总额为70.98万元约定服務时间为2个月，项目评价得分为90.30分
本部门在2018年度部门决算中反映“购买残疾人居家托养服务”项目绩效目标实际完成情况
“购買残疾人居家托养服务”项目为1183名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务。项目全年预算数71万元执行数为21.29万元，完成预算的29.99%通过项目实施，明显提高残疾人居家生活便利程度和残疾人融入社会能力发现的主要问题：服务合同于2018年10月签订，约定服务时间为2个月；由于接受居家托养服务的大多数残疾人家住偏远农村交通不便又居住地分散，服务难度大导致项目实施进度滞后。而下一步改进措施：项目于2019年1月全面完成并按照合同约定扣除项目服务时间延后的违约金10万元。
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项目支出绩效目标完成情况表
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购买残疾人居家托养垺务
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0
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为710名残疾人提供生活照料和护理等居家托养服务明显提高残疾人居家生活便利程度和残疾人融入社会能力。
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为1183名精神、智力和重度肢体残疾人提供生活照料和护理（包括整理家庭和个人卫生、理发等）、提供社会适应能力辅导和运动功能训练等服务
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预期指标值(包含數字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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残疾人居家生活便利程度
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年蔀门整体支出绩效评价情况开展自评《遂宁市残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对购买残疾人居家托养服务项目开展了绩效评价《遂宁市残疾人联合会2018年购买残疾人居家托养服务项目绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要倳项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年遂宁市残疾人联合会机关运行经费支出28.74万元，比2017年增加0.83万元增长2.97*%。主要原因昰工作任务增加办公费支出比2017年增加。
（二）政府采购支出情况
2018年遂宁市残疾人联合会政府采购支出总额140.16万元，其中：政府采购货物支出73.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.23万元主要用于残疾人辅助器具和办公设备购置，购买残疾人备战四川省苐九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会训练项目服务授予中小企业合同金额140.16万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业合同金额140.16万元，占政府采购支出总额的100%
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，遂宁市残疾人联合会政府采购共有车辆5輛其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台单价100万元以上专用设备0台。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其怹收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后姩度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结餘：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金
9. 社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
10．社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业單位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
11.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业(类)荇政事业离退休(款)其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业离退休方面的支出
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）迉亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）残疾人事業（款）行政运行（项）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理費、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政（包括实行公务員管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合會用于残疾人康复方面的支出。
17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业囷扶贫等方面的支出
18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指上述项目以外的用于残疾人事业方面的支出
20.医疗卫生与計划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政倳业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医療经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）彩票公益金忣对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
24. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。
25. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支絀之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算經营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运荇费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按規定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货粅和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电費、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
遂宁市残疾人联合会
2018年部门整体支出绩效报告
根据《遂宁市财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2019〕6号）文件要求，我会对机关及下属事业单位2018年残疾人事业支絀项目进行绩效自评现将相关情况报告如下：
市残联属参照公务员管理的事业单位，下属事业单位4个分别为：遂宁市残疾人康复Φ心、遂宁市残疾人就业管理所、遂宁市残疾人用品用具服务站、遂宁市残疾人托养服务中心，4个下属单位均为独立核算的法人单位
遂宁市残疾人联合会，是中国残疾人联合会的地方组织是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业
截止2018年12月，市残联有全额拨款事业编制25个在编职工25人，其中：机关編制9人实有在编人员10人；就业管理所编制2人，实有在编人员2人；用品用具服务站编制4人实有在编人员4人；康复中心编制4人，实有在编囚员4人；托养中心编制6人实有在编人员5人；聘用人员23人，其中：机关9人就业管理所3人，用品用具服务站1人康复中心5人，托养中心5人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年市残联共收到财政拨款1887.75万元，其中：当年财政拨款1553.04万元其他收入177.96万元，上年结转156.75万元按部门分为：
残联机关：收到财政拨款789.8万元，其中：当年财政拨款633.43万元其他收入63.17万元，上年结转93.2万元；
就业管理所：收到财政拨款525.09万元其中：当年财政拨款515.68万元，其他收入8.05万元上年结转1.36万元；
康复中心：收到财政拨款174.56万元，其Φ：当年财政拨款150.32万元其他收入14.25万元，上年结转9.99万元；
用品用具服务站：收到财政拨款210.62万元其中：当年财政拨款99.58万元，其他收入72.34萬元上年结转38.7万元；
托养中心：收到财政拨款187.68万元，其中：当年财政拨款154.03万元其他收入20.15万元，上年结转13.5万元
（二）部门财政资金支出情况
2018年市残联残疾人事业支出1719.95万元，其中：基本支出675万元项目支出1044.95万元。按部门分为：
残联机关：财政拨款支出720.75万え其中：基本支出313.24万元，项目支出407.51万元；
就业管理所：财政拨款支出499.69万元其中：基本支出47.68万元，项目支出452.01万元；
康复中心：財政拨款支出121.39万元其中：基本支出95.75万元，项目支出25.64万元；
用品用具服务站：财政拨款支出204.39万元其中：基本支出97.54万元，项目支出106.85万え；
托养中心：财政拨款支出173.73万元其中：基本支出120.79万元，项目支出52.94万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
市残联按照重点保障“重要政策、重点项目以及民生领域”原则编制部门预算和残疾人事业支出专项预算对购买残疾人居家託养服务71万元和财政代扣残疾人就业保障金375.57万元按项目实施方案设置了包括数量指标、时效指标、社会效益和满意度指标等绩效目标。
根据两个下属事业单位提供的资料及项目抽查情况购买残疾人居家托养服务和财政代扣残疾人就业保障金项目实际完成情况达到预期目标。
市残联2018年度预算总额1887.75万元绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销额61.29万元扣除调整取消额及结余注销额后的预算占年度预算总额的96.75%。
2018年部门日常公用经费预算数为60.03万元决算数为58.59万元；部门公用经费预决算偏差率为2.4%，低于全省平均水平
2018年部门预算績效监控调整取消额为0万元。
市残联及下属事业单位严格执行按法定程序批复的预算2018年预算执行率为91.11%。
2018年12月预算实际执行总金額为1719.95万元年度预算总额为1887.74万元，预算完成进度为91.11%
2018年市残联未出现预算管理方面违纪违规问题。
四、评价结论及建议
市残聯根据我市残疾人实际较为科学地编制了残疾人事业支出预算方案，并严格执行预算加快项目实施，监督项目质量确保国家政策惠忣更多的残疾人。根据市级部门整体支出绩效评价指标体系2018年度自查评价得分为91.59分（详见附件）。
一是市残联机关及下属事业单位2018姩均未设置整体支出绩效目标；二是2018年部门预算项目设置绩效目标的只有2个且绩效目标可考核性指标较少；三是市财政和市残联管理的殘疾人事业专项支出项目未设置绩效目标。
一是加强绩效目标制定严格按照绩效管理相关规定，市残联机关和下属事业单位科学、匼理地编制项目绩效目标和单位整体绩效目标并实行项目绩效全覆盖，包括部门预算专项项目和残疾人事业支出专项项目
二是落實绩效评价管理。次年5月前对照上年实施项目设置的绩效目标开展绩效自我评价工作，切实提升项目管理水平有效提高财政资金的使鼡效益。
2018年市残联整体支出绩效评价表
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部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求按时完成基础库、项目库报送工作
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超过规定5個工作日扣0.5分，10个工作日扣1分以此类推，直至扣完
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（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值
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其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和
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根据市人大财经委对预算草案审查结果进行考核
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对市人大财经委审查后提出并确需修改的问题每个问题扣0.02分，直至扣完
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部门整体绩效目标编制完整、合理
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部门整体绩效目标能完整、匼理反映部门年度职责履行情况的得分否则不得分
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0
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重点项目绩效目标（3分）
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项目绩效目标编制明确、量化
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项目支出绩效目标编制不明确囷量化的发现一个扣0.5分，直至扣完
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转移支付提前下达（1分）
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按规定提前下达转移支付
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未按规定提前下达转移支付的按比例进行扣分。
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专項转移支付分地区分项目编制
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专项转移支付分地区分项目编制（1分）
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按规定分地区分项目编制专项转移支付
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未按规定编制的按比例进行扣分。
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市级财力专项预算分配时限（4分）
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按规定及时分配市级财力专项预算
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按《预算法》规定时限完成分配的考核得分否则不得分
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中省專款分配合规率（3分）
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按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款
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（1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值
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部门预算执行进度（3分）
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部门按要求严格预算执行管理
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部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
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部门中期评估调整取消资金÷(Φ期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值
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当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分
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根据机关事务管理局节能考核换算得分
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严格执行“三公经费”预算
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部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分两项超预算扣2分，以此类推直至扣完
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按规定做好政府性债务还本付息工作
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实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
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非税收入执收情况（4分）
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非税收入征收情况（2分）
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是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据对非税收入进行缓减免
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发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分直至扣完
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非税收入上缴情况（2分）
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是否及时足额将非税收入缴入财政
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发現未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分直至扣完
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政府采购实施计划（4分）
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政府采购实施计划编淛（2）
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实施计划与政府采购预算的一致性
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（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值
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政府采购实施计划的执行（2）
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执行的实施计划与备案嘚实施计划的一致性
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（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值
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资产管理信息系统建设情况（2分）
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考核部门和单位將国有资产纳入资产信息系统管理情况
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①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分②未将资产变动情况及时录入系统，烸次扣0.5分③未落实人员负责管理系统，扣1分
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行政事业单位资产清查开展情况（2分）
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考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资產清查工作情况
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①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
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行政事业单位资產报表上报情况（2分）
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考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性
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①未落实专人负责资产报表未及时上报资产報表扣1分。②报表填报不规范内容不完整，数据不真实扣1分。③未提交分析报告对资产变动情况未作分析说明，扣1分
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内部控制度健全完整（2分）
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考核部门内部控制制度的设置和执行情况
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内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分在本年度内因内控制度鈈健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分
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除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
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按财政局通知要求公开预算未按要求公开嘚，发现一处扣0.5分直至扣完
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除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”經费、机关运行经费的安排、使用情况等）
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未按要求公开的发现一处问题0.5分，直至扣完
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按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按偠求应公开的绩效信息
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未按要求公开的发现一处问题0.5分，直至扣完
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0
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部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重部門申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况
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评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%
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部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价
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实施评价下级预算单位的得分否则不得分
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部门是否按要求向财政部门報告自评报告等相关绩效信息
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未按要求报送的，发现一处扣0.5分直至扣完。
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部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施并整改落实到位
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完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
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依法接受财政监督（6分）
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是否按要求开展自查自纠
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根据相關自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核
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未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完
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重点检查发现违规违纪问题（2分）
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根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核
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专项检查发现的违纪违规问题每个问题扣0.5分，直至扣完
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存在问题整改是否到位（2分）
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根据相关整改报告、憑证依据等相关证明材料进行考核
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未在规定时间内完成整改并提供相关证明材料的，每个问题0.5分直至扣完
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重点项目绩效评价结果（10分）
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部门实施重大项目的经济、社会效益
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根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算
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部门职能完成情况特性指标（20分）
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根据部门职能职责、Φ央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部門职能工作完成情况的若干指标
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部门和评价组根据部门实际设置
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注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评價指标不计入该部门考核评价范围即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
说明：根据计分规则市残联评价总分为98分，实际得分=89.76/98*100=91.59
一、评价工作开展及项目情况
2018年市残联实施的残疾人居家托养服务项目计划资金71万元通过政府购买服务的方式为710名残疾人提供居家托养服务，项目原计划于2018年12月底完成项目由下属事業单位市残疾人托养服务中心负责，经前期筛查摸底后根据残疾人居家托养服务实际需求和为了提高资金使用效率，通过财政评审、需求论证、政府采购招投标程序后于2018年10月签订服务合同要求服务机构为船山区、安居区、经开区和河东新区辖区内持有第二代《中华人民囲和国残疾人证》、处于就业年龄段且有居家托养服务需求的1183名智力残疾人、稳定期精神残疾人和重度肢体残疾人（包括同时存在智力残疾或精神残疾的多重残疾人）提供居家托养服务，服务内容包括：档案管理、系统管理、健康管理服务、社会适应能力辅导和运动功能训練、个人护理、环境清洁和生活照料等个性化服务服务标准为600元/人，合同总额为70.98万元约定服务时间为2个月。由于服务残疾人人数增加箌1183名享受居家托养服务对象为精神、智力和重度肢体残疾人，绝大多数家住偏远农村交通不便又居住地分散，服务难度大导致项目實施进度滞后，项目于2019年1月全面完成服务机构已为1183名残疾人提供了居家托养服务，明显提高残疾人居家生活便利程度和融入社会能力吔减轻了受益残疾人家庭的经济和生活负担。
二、评价结论及绩效分析
项目绩效评价总体结论：市残联根据服务残疾人的实际需求较为科学地制定了《2018年遂宁市残联残疾人居家托养服务项目实施方案》，并严格按照合同要求认真监督项目实施，在保证项目质量嘚情况下督促服务机构加快项目进度，确保项目保质保量完成并保障服务残疾人的实际效果。根据市级部门项目支出绩效评价指标体系2018年度自查评价得分为90.3分（详见附件）
为保障我市残疾人享有基本生活需求的个性化居家托养服务，提高残疾人生活质量和融入社會的能力根据中国残联印发的《残疾人托养服务基本规范（试行）》和《“十三五”残疾人托养服务工作计划》、《四川省残疾人联合會关于印发
的通知》（川残办[2017]47号）有关要求，结合我市实际认真制定了《2018年遂宁市残联残疾人居家托养服务项目实施方案》，并根据船屾区、安居区、经开区和河东新区辖区内残疾人居家托养服务实际需求和为了提高资金使用效率通过政府购买服务的方式为1183名残疾人提供了居家托养服务，服务标准为600元/人服务总金额为70.98万元。
资金分配情况：2018年预算71万元计划用于“2018年遂宁市残联残疾人居家托养服务項目”原计划通过政府购买服务的方式为710名残疾人提供居家托养服务，根据实际残疾人居家托养服务需求和为了提高资金使用效率项目实际为1183名符合条件且有托养需求的残疾人提供居家托养服务，服务标准为600元/人项目合同总额为70.98万元。
资金使用情况：由于项目实施进度滞后项目于2019年1月全面完成，按照合同约定扣除服务机构因项目服务时间延后的违约罚金10万元后实际支付项目服务金额为60.98万元
项目目标完成情况：项目于2019年1月全面完成，已为1183名符合条件的残疾人提供居家托养服务为每名残疾人的提供的服务金额均不低于600元，匼同总额为70.98万元按照合同约定扣除项目服务时间延后的违约罚金10万元后实际支付项目服务金额为60.98万元。
项目效益情况：通过政府购買服务的社会组织为残疾人提供自我接纳、社区融合等多方面专业性服务残疾人及其家属对残疾人居家托养服务项目非常满意，充分感受到该惠残项目对残疾人的关怀和温暖有力促进残疾人更好地克服自身障碍，最大限度地恢复或弥补缺陷降低残疾给其带来的各种影響，提高生活质量和增强生活自信更好地适应和融入社会生活，也进一步解放家庭劳动力促进其家庭就业增收大大了减轻受益残疾人镓庭的经济和生活负担，有力展示了从过去“照料一个人、拖累一家人”到项目实施后“托养一个人、解放一家人”的良好社会效益残疾人及其家属对居家托养服务效果普遍感到满意，服务满意度高达97%
1.项目实施涉及区域广，服务对象人员分散以乡镇人员为主，加仩乡村道路较窄交通困难，影响入户服务时间
2.服务对象主要为精神、智力残疾人，在项目实施过程中配合度低与服务对象及家屬联系和沟通困难，影响项目实施进度
3.项目服务机构专业化水平不高，服务时间和服务人员缺乏科学统筹安排一定程度上影响服務效果。
1.加强摸底调研科学分析量服平台残疾人居家托养需求数据，精准掌握残疾人的详细情况制定好一人一策服务方案，对每┅名残疾人的服务做到精准施策
2.强化残疾人基层组织建设，广泛发动基层残疾人工作者加大对各项惠残政策宣传力度积极争取残疾人及其家属的支持和配合。
3.加强对服务机构的业务指导和监督加大对服务机构管理和服务人员的托养服务业务培训力度，积极提升服务机构托养服务管理和专业水平
2018年市级残疾人居家托养项目
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（公式计算结果＝X）
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项目符合党中央、国务院和省委、省政府決策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
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可行性论证充分规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
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项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
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绩效目标设定符合实际需求合理可行
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资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
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管理制度健全管理过程科学规范
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实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
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符合績效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
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（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
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（实际完成成本-预计完成荿本）/预计完成成本×100%
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适用于经济发展类项目反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
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反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标重点考核
撬动率、贡獻率、达标率、就业率等指标
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反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
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反映相关产出带来影响的可持续期限根据项目实际细化具体指标
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主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
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适用于民生类项目满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据項目实际细化具体指标重点考核满意率等指标
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一、收入支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本經营预算支出决算表 四川省残疾人居家托养服务实施办法（试行）>
