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我在的公司是一家民营家族企业，进入公司以来一直感觉财务管理不是很规范，去年刚毕业，由于自己只是个新人，也只是多看少说，偶尔也提出一些改进意见。但是最近出现一些短款事件，是我不得不反思公司的管理。我不是领导，因此没有决定权。公司目前的状况是，老板娘一手抓完所有的财务大权，财务经理没有一点实权，同时财务经理年纪比较大，对公司业务不熟悉，很多问题i出来，只能干瞪眼，希望大家多谈谈如何在民营企业改变公司决策层对财务管理的观念，如何改进家族企业一支笔到底的作法，推行内部控制制度，让员工做起事来不这么被动？谢谢！
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这个话题很好。
先说在公司内部建立内部控制是非常必要的，但是应该以什么样的方式或者打着什么样的旗号推行，这需要技巧。
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高级会计, 积分 203, 距离下一级还需 97 积分
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首先要迎得老板的信任，这样工作开展起来，有老板支持，就不会那么困难。
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财务经理, 积分 1235, 距离下一级还需 265 积分
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给老板娘做财务管理的思想工作，让她能抓住财务控制的关键点就行了，不必要一抓到底。多做老板娘的工作赢得信任。
现在要练的是自己如何不受别人欺负的口才
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公司内部控制不完善是这次短款时间的罪魁祸首，但是这次事件出来以后，没看到管理层有加强内部控制的话题提出来，由于内部控制制度没有建立，接下来也许我会建议制定制度，并严格执行。我毕业后就来这家公司，没有接触过大企业，但是我知道，没有内控只靠嘴巴和信任是管不好一家公司的。
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会计员, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
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请问制度有进展吗？我也在考虑内控的制度建立，但真不知道该从哪里着手。
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出纳, 积分 0, 距离下一级还需 0 积分
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从编制SOP入手
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领导不着急，我干瞪眼没用啊
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您说的对，公司的管理不能靠对员工的信任，一定要有明确的制度。
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谢谢，我正在做这方面的努力。装饰公司财务特点来自: 小羽 日分享至 :
求装饰企业会计科目设置一览表？推荐回答：科目的划分流动资产：货币资金-有现金、银行存款、其他货币资金短期投资应收票据应收帐款坏帐准备预付帐款其他应收款存货待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产长期投资固定资产：固定资产原价累计折旧固定资产清理工程施工在建工程待处理固定资产净损失无形资产递延资产其他递延资产递延税款借项负债：短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款应付职工薪酬应付福利费未交税金未付利润其他未交款预提费用待扣税金一年内到期的长期负债其他流动负债长期借款应付债券长期应付款其他长期负债其中：住房周传金递延税款贷项所有者权益：实收资本资本公积盈余公积其中：公益金未分配利润成本类科目：工程施工-人工费、材料费、机械使用费、其他费用间接费工程结算收入以上很多科目你要根据你们企业特点判断你有没有相应业务，有的话建账 ，没有了就不用建那个科目2、再说说涉及的税种：营业税、教育费附加、城市维护建设税、企业所得税。没有增值税。此外按地方的政策还有印花税、水利基金等，另还要代扣代缴个人所得税税率执行优惠政策税率，营业税为工程造价的3%，城市维护建设税为营业税的7%，教育费附加为营业税的3% 印花税按当地税务局要求走，水利基金金万分之八，企业所得税以应税所得的25%3、建筑施工企业财务会计核算的科目和其他工业企业没什么大的差别。和其他类型企业比较而言，主要区别是核算成本时用“工程施工”和“间接费”。工程施工下分几个二级分类人工费（核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，保险在间接费里核算）；材料费（构成工程实体的材料耗用，其中包括工程照明的电费、路面硬化养护的水电费）；机械费（主要是外用电梯、砼输送泵、大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯等，包括给这些机械的加油机维修养护费）；其他直接费（不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程实体的支出，例如：土方的二次搬运费、材料的保管费等）；以上是工程施工中的直接费部分间接费（只要是一线管理人员的工资、一线管理人员及施工人员的保险、现场办公费、五板一图、文明施工、消防、临时设施等等）直接费加上间接费就是工程项目的成本再加上上交企业的企业管理费、上缴工程利润、上缴税金就组成了工程总成本。对应的是工程结算收入。发生的成本借：工程施工—人工费（材料费、机械费、其他直接费）贷：银行存款开出工程款时确认主营业务收入，借：银行存款贷：主营业务收入—工程结算收入同时结转工程施工借：主营业务成本---工程结算成本贷：工程施工—人工费材料费机械费月末结转损益借：本年利润贷：主营业务成本—工程结算成本借：主营业务收入—工程结算收入待：本年利润注：按照形象进度结转工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工，表示暂时没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转，则余额为零。工程施工余额不可能在贷方。参考资料：zhidao.baidu。com/question/.html装饰公司手工做账，EXCEL表格（自动计算）从记账凭证到财务报表一整套流程表（带公司），可以发给我吗？问题详情：麻烦万谢推荐回答：每公司都每公司特点需要公司需求写清楚都专门设计没统模版买套财务软件希望帮装修公司的财务分析报告从什么切入点入手合适？推荐回答：主要通用财务报表比现金流量、资产负债率、净利润等几面考虑装修行业性质切入点主要工收入与支材料费用与支持、材料周转率等型装修公司要考虑其机械台班使用效率在一个小的装修公司当会计，公司有外账会计，之前都是老板娘做财务，问题详情：装修公司计公司外账计前都板娘做财务所没建账公司各工包括办公室报销票据每报销单登记电脑按各工类想要按规程序建账做报表手该办推荐回答：1.干纳2.装饰公司计些自特点首先要明白行业特点设置计科目设计账户现金、银行存款账户；材料账户本账户收入账户费用账户固定资产账户等3.做留何做记照装饰公司的各项报销制度如何定制推荐回答：装饰公司财务管理制度第一章 总 则第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章 财务管理的基础工作第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第三章 资本金和负债管理第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程序报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。第四章 流动资产管理第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程序，借款的审批程序是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用项目的支付。第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。第五章 长期资产管理第二十五条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批权限的规定批准后，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。第二十六条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：（一）房屋、营业用房 30年（二）通讯设备、交通运输设备 3年（三）电子计算机、办公及文字处理设备 3年（四）电器设备、安全保卫设备 3年第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。第六章 收入管理第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入项目，不得截留到帐外或作其他处理。第七章 成本费用管理第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。第三十八条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第三十九条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。第八章 利润及利润分配管理第四十条 公司营业利润＝营业收入－营业税金及附加－营业支出利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入－营业外支出（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程序经批准的应付款项等。（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弥补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取，盈余公积金已达注册资本的50％时不再提取。（四）提取公积金、公益金按税后利润的5％计提，主要用于公司的职工集体福利支出。（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。第九章 财务报告与财务分析第四十二条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第四十三条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。第四十四条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。第十章 会计电算化第四十六条 会计电算化硬件设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括服务器、工作站、网线、打印机、UPS电源等。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第四十七条 财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件开发商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务数据和功能模块的正确性。第四十八条 每月10日前对上个月的会计数据进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统菜单选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作权限和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程序进行。第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。第五十条 企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。电子支付密码器、智能IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。第十一章 附 则第五十一条 本办法由公司财务管理中心负责解释。第五十二条 本办法自董事会通过之日起开始施行装饰公司财务管理制度推荐回答：公司财务管理制度应根据企业特点管理要求制定现介绍××公司财务管理制度,供参考：.现金管理制度1.现金借款需由经手填写借款申请单经项目经理、部门经理、总经理审批财务支取2.凡借现金1000元必须提前与纳约定便提前准备3.劳务费发放间定每周五午各项目劳务费自发放起限三月内取走超三月取者视自放弃数额归公司所4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度于班前交财务纳统管理准挪用二、支票管理制度1.支票必须符合要求能收取①能撕毁破损或涂改②签发支票墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右部应交换行号；加密支票应提供密码③支票效期十于已填支票必须检查写金额否相符收款单位、期、用途填写否确2.使用支票需由经手填写支票借款申请单经项目经理、部门经理、总经理审批财务办理支票领用手续支票领十内持发票财务报销及报销纳权拒发新支票3.100元费用支原则支票结算主领用支票应妥善保管丢失由于责任强丢失支票损失由负责三、项目费用（带项目号）申请及报销1.凡项目费用需项目经理、部门经理、总经理审批立项通知书项目预算表送达财务申请项目费用2.购买项目用品、支付项目费用需由部门指定员根据项目预算计划填现金或支票借款单经项目经理、部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审批予领取现金或支票3.项目费用报销：必须原始发票背面注明项目号、由经手、项目经理、部门经理签字经手要填写支凭单单据粘贴支凭单根据所支款项用途类填写报财务审核并由财务负责报总经理审批予报销4.给外协作单位办理电汇、汇票等汇款应先取协作单位据式发票填写汇款通知并付与协作单位签订付款协议并由项目经理、部门经理、发票背及汇款通知签字报财务审核并由财务负责报总经理审批纳于月内办理汇款5.支付项目劳务费由相关督导填写劳务费发放表经项目经理、部门经理签字需要由银行代发于每月10前报财务由财务负责报总经理审批统办理、需要本领取现金于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批于每周五午1:00—5:00发放6.差旅费报销由报销按公司差旅费报销规定填写差旅费报销单经纳审核报项目经理、部门经理签字, 由财务负责报总经理审批予报销未能规定间内报销预支付差旅借款；特殊原导致发费用超差旅费报销规定需写明原由部门经理、总经理审批予报销附件; 差旅费报销规定1.公司员工差般选择乘坐火车遇特殊情况需填写购买机票申请单经部门负责总经理批准乘坐飞机2.差旅费借款应立项通知书送达财务支取差五内报销3.住宿标准及差旅补助标准：单位：元员 住宿标准 食杂补助式员工 200 80临员 200 60差12：00前离××补助按计算；12：00离××补助按半计算差返××8：00前××差旅补助；8：00----12：00京补助按半计算；12：00×补助按计算4.往返机场律乘坐民航巴班机早（晚）或携带物品较申请公司派车接送5.宾馆住宿费律包含餐费（包括早餐）6.返程车票或机票22：00前应12：00前退房返程车票或机票22：00应18：00前退房7.差员住宿费超支自理交通费、电费实报实销差旅补助按实际差数计算8.两（同性）同同点差住宿费标准按报销9.差乘坐火车领取乘车补助（短途除外）按每8元计算（乘车间铁路列车刻表准四、加班交通费及误餐费员工加班员工乘由公交公司空调巴士、公共、专线车、铁、公共汽车家公司根据效报销凭证报销交通费加班至晚9：00或特殊原由主管经理批准乘租车家公司根据效报销凭证报销交通费；加班至晚7：30由前台预定10元/标准盒饭并登记项目号五、销售费用申请及报销1. 各研究、支持部门所需发费用（除与项目关费用）根据部门预算计划由经手填现金或支票借款单经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批予领取现金或支票1.销售费用报销,必须原始发票背面由经手、部门经理签字经手要填写支凭单单据粘贴支凭单根据所支款项用途类填写报财务审核并由财务负责报总经理审批予报销六、管理费用申请及报销1. 购置办公用品及支付办公费用需行政部门指定员根据购置、审批计划由经手填现金或支票借款单经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批领取现金或支票2. 办公费用报销必须原始发票背面由经手、部门经理签字经手要填写支凭单单据粘贴支凭单根据所支款项用途类填写报财务审核并由财务负责报总经理审批予报销七、发票具及管理1．项目负责应根据项目要求按项目管理系统打印具式发票申请单（税发票、形式发票）经部门经理签字报财务具式发票2．确保公司每张发票都能迅速、安全达客户手减少发票丢失给公司带损失请项目负责按规定执行①发票送达式发票 同城：速递或便情况亲自送达异：邮政快递形式发票：根据实际情况选择电邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等式避免发票遗失请发票用信封装或订同寄合同②发票确认发票送前要通知收件送达间并要求收件收及反馈作确认工作使用同城速递请要求速递员送达邮件请收件场打邮件电寄件确认发票已经收（请发前与收件打招呼并通知公司前台由前台向速递公司提要求）③处罚措施由于未按照规定送达发票造发票遗失公司根据造损失给予定经济处罚八、报销间及报销凭证规定1.所月发费用应于月报销,迟能超10,否则需由经手直接报部门经理、总经理审批财务予报销2.所填制报销单据应字迹清楚、能涂改否则财务予受理3.所由外部取报销凭证必须税务部门或财政局统规定使用式单据（印税务局章、财政局章并盖收款单位财务章）切非式单据能作报销凭证；报销凭证抬定要写单位名称4.凡购置金额500元项目费用、销售费用及办公费用需发票背注明收款单位名称、联系姓名及联系电××公司建筑、装饰行业 企业财务分析的主要指标有？推荐回答：项目毛利率收入费用率跟其企业基本财务析我在一家装饰公司做财务，公司刚成立的，外账公司请了一个会计，我做内账。问题详情：我做内账公司每月收入与支主要材料款工程款结算我财务都懂哦请帮忙教教我推荐回答：1.干纳2.装饰公司计些自特点首先要明白行业特点设置计科目设计账户现金、银行存款账户；材料账户本账户收入账户费用账户固定资产账户等3.做留何做记照分享至 :
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