违反差旅费业务招待费，招待费管理规定的行为有哪些

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-07-16 07:24 标签： 业务招待费与差旅费
既有差旅费 何须招待费-中国青年报
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既有差旅费 何须招待费
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&&&&财政部发布《中央和国家机关差旅费管理办法》，规定今年1月1日起，中央和国家机关差旅费实施新规，其中住宿费、伙食补助费将根据经济发展水平不同，分地区设定标准，目前尚未规定具体数额；交通费用方面，司局级可坐火车软席、飞机经济舱；而市内交通费用则每人每天80元包干使用。（新华网1月7日）&&&&2013年9月以来，中央已陆续出台关于会议费、出国经费、培训费等多个开支管理新规。比如此次出台的差旅费管理办法，就明确规定了市内交通费的标准，这有利于节约行政开支。不过，看过管理办法之后，有一点疑问：既然差旅费从城市间交通到市内交通，从住宿费到伙食费，都有明确的报销标准和规定，各级政府部门怎么还会有数额如此庞大的公务接待费呢？公务接待费和差旅费，是否存在着相当部分的重叠？会不会同一次出差行为，既在出差单位按差旅费报销，又在接待单位按公务招待支出？&&&&比如，不久前公布的《党政机关国内公务接待管理规定》就规定，“公务招待不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水”、“住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间”等——既然出差官员从吃到住都可以回去报销，为何接待单位的公务接待费里同样有吃有住？吃与住的钱，到底该谁出？&&&&差旅费规定就算制定得再严格，如果有庞大的公务接待费来补充，制定差旅费标准的意义也就很成问题。反过来，如果同样一笔费用，在两边账上重复列支，对公共财政形成巨大浪费的同时，更隐藏着不小的寻租腐败空间。这里边一个关键的问题就是，要给“公务接待”明确的定义和范围，严格监督公务接待的合理性和必要性。&&&&过去经常被曝光的吃喝旅游式考察、视察，肯定应排除出公务接待范围；出差人员有差旅费报销的公务活动，应排除出公务接待范围——而这，恰恰占到基层政府机关公务接待费用的绝大部分。比如，网上查到某地方工商局的公务接待内容如下：上级机关、地方领导来指导工作，外市、本市工商系统来人来访的公务活动；本地有关部门来联系工作；外地来人帮助工作；局长同意确需接待的客人。&&&&显然，如果能确保差旅费和招待费不重叠，有差旅费的绝不允许列支招待费，那么很多基层政府部门的公务接待费都可省下不少。不仅基层部门大大减轻了接待开支压力，更能从根本上杜绝官员大吃大喝，让吃喝费用不再有走账报销的漏洞。
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">企业公司的招待费差旅费的管理制度
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（共有1个回答）
来自wl 仅供参考，标准在当地政府、税务认可范围内修正&招待费管理制度&一、招待程序单位因公来人确需由机关招待的，本着热情周到，厉行节约的原则安排就餐。来客就餐实行派餐制度，事前需经分管领导同意，由经办人到委办公室登记，领取公务接待派餐单，注明招待事由、来客单位、人数、参陪人数、经办人、交办领导，由交办领导和经办人员在公务接待（登记表）呈批单和原始菜单上签字，定点在中心饭店、品味轩就餐，其他饭店原则不准安排，特殊情况须经主任同意，否则谁安排谁负责。接待烟酒由委办公室统一采购、专人保管领发。一般情况下均不得在饭店拿烟拿酒。二、招待标准1、委内人员加班工作，按每人10元标准就餐安排在中心宾馆，不安排烟酒。2、基层站所人员因事来委联系工作需就餐，按每人10元标准安排中心饭店，中餐不饮酒，晚餐可适当安排，酒类标准不超过迎驾三星级。3、乡镇领导及县直单位人员来委联系工作，按每人15元标准安排在中心宾馆。烟不超过红皖、酒水不超过迎驾四星级。4、县级以上单位来人，外省市、县兄弟单位来人，需要招待的，按每人20元标准安排在品味轩，需要特殊安排的由主任批示。烟酒档次酌定。5、招商引资和争取项目招待，按招商引资招待办法执行。三、接待作陪综合性业务由办公室直接承办。专项业务对口作陪，陪客人数限制在三人以下。
四、费用结算各记帐饭店在每月1号到委办公室对上月的派餐单、记帐菜单和招待登记表一一核对，按交办领导分别汇总、结算。五、违规责任未经领导批准和办公室登记、擅自安排的招待和超标部分的费用，由经办人自付，不予报销。每月底由财务股、办公室汇总公开，接受监督。差旅费管理制度
　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。
　　3、特别费系指因公支付邮
　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
可以去找策划公司或者策划团队给你出方案啊，就广州九洲文化传播公司啊，它们对于各种不同的活动都有很多丰富的策划经验，是一个比较有实力的策划者，以前我们公司的很多策
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&&出差 差旅费 。招待费
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