畅捷通利润表里主营业务成本在利润表税金及附加贷方额不能引进去怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-13 02:09 标签： 主营业务收入贷方
请问一下，营改增企业应交营业税期末余额在贷方有数，如何 - 用友T3论坛 -
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请问一下，营改增企业应交营业税期末余额在贷方有数，如何
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问题现象：请问一下，营改增企业应交营业税期末余额在贷方有数，如何调账？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在的总账系统模块中碰到如下问题：请问一下，营改增企业应交营业税期末余额在贷方有数，如何调账？
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红字后，应交营业税应该就没有数了，主营业务税金及附加是损益科目，一定会在期间损益结转时调平的。
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那调整营业税科目 税金及附加那不是会一直有数？对吧？
该用户从未签到
营改增从5月1号开始，要是4月份已经结账完了的话就可以调账了对吧。那跟您说的一样调账完了的话，以后再采购或者销售就用应交税费 应交增值税 进项税额或者销项税额就行对吧？
该用户从未签到
科目怎么走要看会计做账习惯，不过一般是这样的：
借 主营业务税金及附加 （红字）
贷 应交税费-营业税 （红字）
该用户从未签到
[/流泪]不会做凭证才问的
该用户从未签到
做凭证调整。
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