家乐福收入倚赖通道费 挤压供应商利润遭反击
日11:19　来源：
第1页:尖锐的零供矛盾
第2页:分权集权平衡点
第3页:著名的“家乐福指数”
　　著名的“家乐福指数”
　　李光斗曾提出一个著名的“家乐福指数”:商业越发达的市场,家乐福越难成功,商业经济不发达的市场家乐福容易成功;经营状况不好的市场受经济危机的冲击越大,经营状况好的市场会越快走出经济危机的泥沼。
　　李光斗告诉时代周报记者,家乐福在商业经济不发达的市场相对容易取得成功,是因为在这些市场,它是粗糙型的商业状态,而家乐福注重对消费者的研究,不仅为消费者提供良好的购物氛围和低廉的价格,更带来精致化的服务。但是这些是很容易被本土竞争对手学习、模仿和复制的,而且本土竞争对手对本地消费需求的了解程度,不是家乐福这些外来者在短时间能了解的。
　　比如家乐福在日本开设的超市,虽然规模巨大,但是全部位于城市的远郊区。然而,日本人的饮食十分讲究新鲜度,一般都随买随吃,而且主妇们更喜欢在交通方便的地方或就近购物,所以,曾雄心勃勃要做日本零售市场的龙头老大的家乐福,却以亏损约3亿欧元的代价败走日本,就是在本土化方面栽了跟头。
　　阿根廷、巴西一度是家乐福重点发展的市场,但是最近几年也尽显疲态,华裔阿根廷人维德（音译）开了一家名为LIRIA
II的社区超市。维德告诉时代周报记者,阿根廷社区超市大多都有(,)直接采购基地,不仅价格低廉,而且社区超市更了解本社区内的消费需求,加上阿根廷交通状况不是很好,因此在竞争中家乐福每每处于下风。此前曾有外媒披露,家乐福可能出售阿根廷等拉美国家市场的业务。
　　本土化程度不够,曾让家乐福的国际阵线屡屡受挫:2009年,家乐福宣布退出进入不足一年的俄罗斯市场。2010年,家乐福开始陆续退出意大利南部市场、关掉比利时21家门店并将另外20家门店转让给比利时第四大连锁超市Mestdagh,4月家乐福宣布决定转让在葡萄牙的524家零售店。
　　同样,李光斗认为,尽管家乐福努力做到“中国化”,但“中国化”还不够。事实上,无论是大连家乐福新华绿洲店,还是西安小寨店,家乐福都是败在本地企业手中。
　　所幸,家乐福也在逐渐认识到这些问题,7月16日,家乐福一改“以自主开店为主”的扩张理念,与河北保龙仓成立合资企业,这样不仅最大程度地节约竞争成本,而且直接在河北拥有了11家门店以及采购中心,宣布与保龙仓合作的当日,家乐福对外的门店数据就变成了171家。
　　“这次合作或许会给家乐福带来意想不到的收获。”黎雪荣表示,不过她亦担心,相差无几的股权数可能会导致双方在话语权方面的明争暗斗。两个团队能否顺利完成磨合,供应商资源是否能顺利整合,都将考验罗国伟和家乐福团队的智慧。3
【作者：赵卓 来源：】
(责任编辑：路昊)
07/23 18:5507/22 22:2407/22 08:1007/21 14:1807/21 08:4007/21 07:5107/21 03:5207/21 03:02
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股票/基金&家乐福供应商手册_50家乐福供应商手册_长腿叔叔gamble_新浪博客
家乐福供应商手册_50家乐福供应商手册
1.1 供应商与商品部签订合同;供应商按定单送货至各门店;供应商直接交区域财务中心;财务中心把
信息录入电脑系统传输至上海总部付款中心;付款中心根据电脑信息付款,通过E-mail 和网站向供
7.1.1 供应商交给家乐福的应为净额,净额是指供应商开给家乐福的上已经扣减
7.2 如何送交:请直接送交区域财务中心。家乐福公司在上海,,广州,成都设立四个区域财
务中心,集中处理该区域内供应商的。供应商的不再送交门店,而是直接送交财务中心,
7.3.2 退货超过25天,但小于2个月,我们将帐扣退货,但在收到净进货后返还帐扣, page 11
7.3.3 超过2个月,帐扣不再返还,我们配合您向税务部门办理退货证明。需经历繁琐的手续, page 12
9.1 付款中心定期以E-Mail方式发送对帐单给供应商。介绍了对帐单的种类,对帐单的内容,发送对帐单的
供应商与商品部协商谈判签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位于上海,广州,成都,的四个地区商品部。全国商品部负责全国供应商,地区商品部负责地区供应商。
各门店向供应商订货,供应商送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是供应商与家乐福结算货款的重要凭证。
3) 供应商的直接送交区域财务中心。家乐福在上海,广州,成都,设立四个财务中心,处理对应地区内门店的。
4) 财务中心收到,审核无误后作入系统,通过电脑系统传输到上海总部付款中心。错误将退回供应商。
供应商与家乐福公司通过协商谈判,达成合作意向后,签订合同约定各自的义务,作为合作的基础。
合同签订以后,商品部采购人员把供应商的信息输入家乐福电脑系统,这些信息包括供应商的公司名称,税号,地址,联系人,联系方式等。信息录入系统后,产生一个四位数的供应商编号,如,E630等。供应商编号非常重要,家乐福以编号为基本单位对供应商进行管理,如订货,送货,结款,对帐等。当您联系家乐福时,请报出您的供应商编号。
3.1.1. 当供应商的公司发生关停并转时,如果新成立的公司与原公司在法律上是同一法人,判断的标准为:
3.2. 如果新成立的公司与原公司是在法律上是完全不同的法人,必须重新注册新的供应商编号。 If new company is
another legal entity, must register new supplier code.
同一公司允许注册若干个供应商编号以管理不同产品。如正常产品、棒产品、定牌产品等。但多编号会增加管
供应商获得编号后,商品部采购人员将其产品信息设入系统,产品信息包括单品号码,名称,条码,包括规格,价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。
4.2. 只有商品部有权限增加新的单品。 Only MD is authorized to add new item
任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部采购人员协商一致。
5.1. 订单的传送方式:家乐福公司的订单由各门店订货组通过传真传真发送给供应商。订单的传送方式
订单的格式订单的格式:如下例所示。收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店下单的门店、供应商编号、公司名称(可格式下单的门店、供应商编号、能下错公司)、价格、
价格、数量、数量、送货日期、送货日期、送货地址等。送货地址
在送货之前请务必确认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确认。确认是错误的订单,门店更正后重新下订单,再按新订单送货。
对于错误的订单一定不要送货;对于已经知道是错误的订单仍然送货,而寄希望于在收货后重新来修正错误,需要花费很多倍的时间和精力。
请按订单上的预计收货日送货,提前或延后都不接收货物。在预计订货日后仍未送货则该订单作废。供应商请事先与采购和门店沟通实际能够把货送到的,以订单的有效期。
Deliver goods on excepted date, do not delay or advance.
三、在收货组员工打开卷帘门后,供应商把货物放到收货仓栈板上。之后供应商退出,卷帘门关闭。供应商可通过卷帘门的观望口监督收货过程。
四、家乐福收货组员工扫描货物条码,清点货物,与订单核对一致后,打开里面第二道卷帘门,将货物收入仓库。
五、供应商在收货区办公室领取验收单验收单。并在现场检查验收单上的内容是否与所交货物一致。发现差验收单异请在现场解决
货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得货物的验收单验收单。验收单验收单验收单是货款交付家乐福门店验收单的唯一有效凭据。验收单的格式内容如下例所示。
检查订单上的每一项内容,特别提示您请核对验收单的数量与您实际送货数量是否相符。在离开收货区之前请务必确认验收单上的每一项内容都是正确的。
检查要点:数量。一箱一箱可能误认为一个个,一个个可能误认为一箱箱;斤斤与公斤公斤等计量单位是否一致。。避免一箱公斤正常产品与赠品,免费样品,促销装产品可能混淆。
请您按验收单开,一张可以对应一张验收单,也可以对应多张验收单;一张验收单可以对应多张。但是多张验收单不能对应多张,是多张验收单不能对应多张,不能串着开票。不能串着开票。否则该将被。否则该将被。
退货时四方人员必须在现场:1)
家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福对应营业部门员工,4)供应商。供应商在现场核对货类数量,在退货报告上签字确认收到货物,家乐福收货组员工确认供应商签收后,允许供应商从收货区运货物。
凡委托物流公司收取退货的,物流公司应出示四份文件:(1)供应商委托物流公司收取货物的授权书。(2)物流公司授权该员工收取退货的授权书、(3)该员工身份证和一份复印件、(4)盖章的退货清单,以验证取货人身份,货物安全。
标准格式,请按以下格式开具 standard invoice format。 标准请这样理解please understand
standard invoice as blow 1、净额:即各种百分比费用(折扣)以负数开入
2、净进货:货物金额是进货减去退货后的净进货金额 3、标准格式:按顺序,按要求列示金额和信息。
二、票面标注b)
折扣请开入,即净额,指签订在《商品合同》上各种折扣,合计开一行。如某供应商条款为:采购量折扣1%,节日商业活动折扣2.5%,数据交换费1.5%…合计5%,则上只列一栏5%
三、票面标注c) 的备注栏,的备注栏内请按顺序标明 (第1行) 店代码,部门,供应商编号
(第2行) 验收单号 ,多张验收单之间以逗号连接。 (第3行) 退货单号,多张退货单之间以逗号连接。 (第4行)
不含税退货金额。
如上例所示,第一行即表示
曲阳店14部门0866供应商。店代码清单在附件第一页店代码清单在附件第一页。店代码清单在附件第一页。
请严格按以上格式和顺序开票,请严格按以上格式和顺序开票,不符合格式的将被不符合格式的将被作为错票处理。作为错票处理。
部门号一定是两位数,部门号一定是两位数,供应商编号一定是四位数,供应商编号一定是四位数,验收单和退货单号码一定是六位数验收单和退货单号码一定是六位数,和退货单号码一定是六位数,不可以缺位,不可以缺位,不需要其它内容,不需要其它内容,必须打印不可手写。须打印不可手写。please
strictly follow the standard format, otherwise it will be
如果多张验收单,如果多张验收单,备注栏写不下,可以另用一页纸作为附件,但必须仍按以上格式,允许换行,可以另用一页纸作为附件
但排列次序不变。同时在备注栏内注明同时在备注栏内注明:同时在备注栏内注明:详见附件。详见附件
四、请开净进货,即请把退货开入下次的,如上例中,上“商品”一栏应为前期进货减掉退货之后的净额。按现行操作规则,如果您不把退货开入,以后您也需开具红冲;而开红冲需要花费很长时间,经历非常繁琐的税务手续。简便起见,请您开具净进货,并把退货单号码写入的备注栏内。进货减掉退货之后,得到净进货数字,在净进货的基础上再计算折扣。
对于2006年的合同折扣,在供应商向我公司商品部谈判人员正式确认新的合同条件后,就可以按新的折扣条件开具,不必等到合同盖章之后。请您务必在上开具正确的折扣条件,如果您在上的折扣与《商品合同》不一致,为了不影响您的回款,我们不退票,但在付款时帐扣差异,对差异扣款向您开具普通。
如果供应商是通过代理商向家乐福送货,那么在供应商和家乐福公司确认2006年的合同条件后,请即通知代理商按新合同条件开票。
送到哪里 invoice should go where 请直接送交区域财务中心区域财务中心。区域财务中心
请不要交给区域财务中心以外的部门。家乐福福公司在上海,,广州,成都设立四个区域财务中心,集中处理全国所有门店。以下为门店所在城市与所属的财务中心的对照表。
例:某供应商与家乐福武汉和昆明的店合作,那么武汉店的送交成都中区财务中心;昆明店的送交广州南区财务中心。
供应商自已到对应的财务中心,面对面把财务中心工作人员,同时取得签收回执。签收回执常重要的凭证,回执注明号码、金额、签收日期等。若以后发生争议,比如丢失或供应商发现未及时输入系统等,需要凭这份回执才能核查。有同现金一样的重要性,安全起见,您窗口送票,同时取得回执。异地供应商可将先交给财务中心所在城市的业务员然后由他窗口送票。Deliver
invoice at financial center Windows ce to ce and get receipt on
site for safety reason as VAT invoice is as important as Cash.
通过邮寄或快递公司送票快递公司一般不关心信封里面放了什么,我们无法与他们核对。若您采用此种方式,请供应商随信附一份明细单,写明:供应商编号,店名,部门,联系电话,联系人,真实的通讯地址。我们拆封后,对照清单验收,若有不符,则按您所留的电话及时联系,以免时间耽误太久难以查证。在此特别提示,邮件上所有信息务必用力书写,否则复写件字迹太淡,无法辩认。
退货请开具净进货,供应商请把退货开入下一份中退货开入下一份中,即下一份的金额等于下次进货和本退货开入下一份中次退货的差。
please put rerurn into next purchase invoice.
例如:本次发生退货500.00元,下次进货10000.00,则下次上只开9500.00元。并把退单号码,退货的不含税金额写入的备注栏内。(格式如下)
在发生退货后25天内,若贵公司仍未将该退货在中扣除,我公司将在您的付款中扣除该笔退货款,从而提示贵公司迅速在下一张中扣除该笔退货。
步骤二 : 若您于下一张中将该笔退货扣除,我公司在收到您的该张后,将在您的付款中返还“步骤一”所扣除的退货款。
1.为您货款畅通及帐务清晰,请您在发生每一笔退货后,务必要及时将退货在下一张中扣除。
2.从日开始,对于“步骤一”及“步骤二”中扣除及返还的退货款,将在对应的付款明细中体现(详见附图),鉴于该操作目的是提示您尽快在中自扣退货,故本公司不提供对应的发
在付款明细中以“DR”或“R”为首的内容是代表日以前已在系统中扣除的退货,请不要重复在中扣除,以免产生退票。其中以“R”为首位的已扣除退货(详见附图和7.3.3内容),请在扣除后3个月内携带对应的付款明细去联系家乐福当地财务部门申请办理开票事宜。
若在退货发生两个月后,若在退货发生两个月后,您仍未按以上方式处理您仍未按以上方式处理,式处理,我们只能我们只能配合您向税务局办理退货证明只能配合您向税务局办理退货证明,配合您向税务局办理退货证明,再由您凭退货证明向家乐福开具红字。退货证明向家乐福开具红字。
1、供应商提供退货的相关证明材料:(a)加盖供应商公司公章的“销货单位同意退货证明销货单位同意退货证明”,公章必须销货单位同意退货证明”与进货的公司名称一致;(b)进货的复印件。多单品必须附销货清单,因为退货证明必须按单品办理;(c)进货对应的银行收款凭证;(d)退货单复印件,请供应商妥善保管好退货单。
2、供应商备齐上述四种材料交给我公司各城市财务部,我公司凭此填写税务局统一格式的“企业进货企业进货退出及折让证明”退出及折让证明”,呈交税务局审批;
3、税务局审核“企业进货退出及折让证明企业进货退出及折让证明”,批准后加盖税务局的印章,发还家乐福公司;
企业进货退出及折让证明”4、家乐福各城市财务部将“企业进货退出及折让证明企业进货退出及折让证明”企业进货退出及折让证明”的厂商联交给供应商;
5、供应商凭退货证明开具红字,交给家乐福各城市财务部。
6、供应商办理退货证明且税务局已批复后,必须开红字给家乐福公司;若未开具红字,家乐福公司将终止再次办理任何退货证明。
如上所述知办理退货证明手续相当繁杂,需要提供多项书面材料,而且税局办理时间很不确定,等待时间很长。所以请您尽可能在采用净进货的方式处理;如果您要求采取退货证明方式处理,在我们帐扣退货后,请向我们各城市财务部提出要求,并提供以上材料,由他们配合您办理。
但在有时候,存在一些价格折让和存货补差价格折让和存货补差,价格折让和存货补差,一些供应商也开在中,一些供应商也开在中,与折扣合计在一起。与折扣合计在一起。这是不正确的,这这是不正确的会严重影响您的正常的合同费用结算。例如某供应商给予200元的存货补差。
正确的开票方式是:订单之后的价格折让或存货补差应该单独开一栏,不能与折扣合在一起,并且要入在合同折扣之前,在商品减去折让或补差的结果的基础上再计算的折扣,请按如下格式:
当前,许多在月末最后一两天送交财务中心,而在平时,日收票理很低,上旬日收票量不足下旬每天的五分之一。供应商在月末大量送票,致使供应商在前台等待时间过长,工作量过于集中而无法及时处理;另外许多特快专递和快递送出就已经较晚,再加上上周转时间,送到财务中心已经过了月底,只能输入下月。
为配合供应商的和应收帐款的管理,我公司特发布此通知,明确供应商送交的时间和家乐福处理的时间,请供应商尽早送票以便按时结款。时间安排如下:
家乐福财务中心在收票后24小时内完成处理。小时内完成处理。月末,月末,凡供应商在每月倒数第四天的18:00之前送交财务中心的,中心的,我公司在当月输入系统。我公司在当月输入系统。凡在这个时间以后送交的,凡在这个时间以后送交的,我公司在次月输入。我公司在次月输入。
(倒数第四天:例如3月份一共31天,倒数第四天即为28日。四月份30天,倒数第四天为27日)
其中A供应商帐期为月结30天,则到期日为12月1日,即从11月1日起算加上30天;家乐福在12月1号后的5个工作日内付款。
8.2.1. 到期日:可以被支付货款的日期。根据《商品合同》的约定,家乐福在到期的五个工作日内向供应
一个供应商可能同时与若干个家乐福商业公司合作,当一个商业公司的应付帐款出现负数的时候,其它商业公司的付款会暂时受到影响。可能导致负数的原因有两个:扣款和退货。
对于扣款,请您尽可能开正确的净额。如果所有费用全部开在里面,就不会帐扣退佣差异。
对于退货,请您加强与门店的沟通,避免货物的大进大退,影响正常的业务运转和资金流动。
付款中心定期以E-Mail方式提供3种对帐单:《付款明细》,《应收应付明细》,《预估进退货明细》。 9.1.1.
在每个付款日的当天晚上发出。每一笔付款对应一份《付款明细》。《付款明细》上列明这笔付款所对应的每一份和每一笔扣款。
付款金额。票据号码是家乐福公司内部的付款编号,每笔付款的编号是唯一的。您收到明细后若有疑问需向家乐福公司查询时,可报出票据号码。
2)扣款栏目列明了从本次货款中扣减的每一笔扣款。扣款月份为该扣款对应的服务的发生月份。如海报,节假日实际发生的月份,服务发生的月份与扣款的时间可能不同。如的例子中,作海报的月份为2004年12月,但在日这笔钱才从货款中扣减。
3)最下面一栏为信息。金额为列出号码的所有的的金额的合计。内扣折扣为所有列
明号码的已内扣在上的折扣。如的例子中“RB”是指这份上开列的折扣。9.1.2 应收应付明细
AP&AR report
每月初5号左右发出,列明截止于上月月底该供应商在家乐福所有商业公司的,所有未付款的和未扣减的费用。用于和供应商核对月度余额。格式如下:
如上例第二行应理解为:截止到日,该供应商在家乐福广州JV未付款为14575.17,未扣款为13216.75,广州家乐福对该供应商的应付帐款余额为
列示家乐福已经收货但供应商还未开的进货(预估进货)明细,和家乐福已经退货但仍未从供应商货款中扣减的退货(预估退货)明细。
供应商可凭这份明细先对帐再开。预估退货请开在中 (即开具 净进货) 。 如下面的例子,供应商对曲阳店开应为 进货
43616.74 & 退货 2158.08 = 净进货
E-Mail是一个非常有效的工具,您可以在信箱中看到您所需要的一切必要的财务信息。方便快捷地进行对帐。请尽可能地关注您的信箱。但同时也有供应商反映没有收到过E-Mail,可能的原因是:
c)给过正确的E-Mail信箱,但是收到E-Mail的人没有把E-Mail转发给其它相关人员。如某公司留下的E-Mail信箱为总公司的销售代表,但他没有把E-Mail转发给财务和分公司的销售人员等等。
如果您要求新增或修改E-Mail信箱,请按以下格式提供打印稿,加盖公司公章将原件交给或邮寄给付款中心。传真或复印件无效。
E&mail 地址:地址: 联系人:联系人:
联系电话电话:电话:_____________
每一个供应商有自已的用户名和密码,用户名和密码和本通知一起发送到您在家乐福的电子信箱里面。获取用户名和密码后,您可以按用户名、密码、和验证码登陆。验证码由系统随机生成,显示在屏幕上。无电子邮箱的供应商请按上页要求通知我们您的邮箱地址,我们将为您补发。
第一个功能:应收应付查询――该功能可查询您在家乐福的应收应付状况和预估进退货状况。
Function 1st: AP &AR inquiry
点击确定后屏幕出现查询结果,是您在该店的应收应付的汇总数据,共六栏数据,未付,未扣扣款,应付帐款净额(即未付减去未扣扣款),已收货未开,已退货未扣款,应付帐款总额(即未付减去未扣扣款,再加上已收货未开票,减去已退货未扣款)。
11 供应商以现金方式向家乐福公司支付合同费用和门店促销费用供应商以现金方式向家乐福公司支付合同费用和门店促销费用
家乐福公司在费用结算方式上,包括总部合同费用和门店促销费,只有两种结算方式,从货款中净额。个别特殊情况下,允许供应商电汇或支票方式电汇或支票方式向家乐福公司支付款项,例如门帐扣和开入净额净额电汇或支票方式帐扣
严格以现金方式向家乐福公司,严格以现金方式向家乐福公司,包括公司总部、包括公司总部、各商业公司商业公司、公司、门店支付任何总部合同费用或门店促销费。促销员管理费和押金除外。门店促销费
以上四份凭证完毕后,请于开票日起两个月内交各财务中心组,替代。超过两个月,请重新开票。
一般当月扣款在下月初开票,一个供应商编号开一份,总额等于上月所扣款项总和,详细扣款内容请参照上月付款明细。部分城市因国税和地税原因开两份。
目前,大多数家乐福门店采用邮寄方式递送,采用邮寄方式的城市一般在每月15前寄出;部分地区由供应商上门领取;具体请咨询各城市JV财务部。若未在适当时间内收到,请持付款明细至各城市JV财务部开取,超过三个月,非特别原因将不再受理。
Venture,即家乐福在各城市的商业公司。家乐福财务编制以JV为单位。如在青岛市家乐福有两店,属同一公司,即同一JV,只设一个财务部,在名达店。
为增进彼此了解,家乐福公司不定期地在各个城市举行供应商财务会议,2005年,我们在全国29个城
市举行了32场会议,超过6000人次供应商参加了我们的会议。向供应商家乐福公司的财务流程,回答供应商在财务方面的咨询。会议的邀请信一般通过E-Mail发送至您的信箱。
1) 供应商首先与商品部联系洽谈,协商一致后签订合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位
于各个城市的城市商品部(CCU)。全国商品部与全国供应商联系,城市商品部与地区供应商联 系。
2) 城市订货中心/门店向供应商订货,供应商送货到各门店,送货同时取得验收报告。验收报告由家乐
福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。加盖了门店收货专用章的验收报告是供应商 与家乐福结算货款的重要凭证。 Page
3) 为进行货款结算,供应商的应直接送交区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、设有
四个财务中心,负责接收并处理对应地区内门店的。
4) 区域财务中心收到并审核无误后录入系统,信息通过系统传输到上海总部付款中心。家乐 福有权将错误退回供应商。
5) 为财务集中管理所需,家乐福在上海设立了付款中心,统一处理各商业公司与供应商之间的财务结
算,并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对账。
天津市河东区张贵庄160号增 16号 青岛市山东128号 大连市中山区鲁迅29-5号 沈阳市沈河区北站一39号
江 天津 天津市河东区张贵庄160号增 16号 青岛 、济南 青岛市山东128号 大连
武汉市汉阳大道 687号家乐福十升店 河南省郑州市金水区金水297号 西安小寨西 26号
长沙 、株洲(部分 ) 长沙市芙蓉区芙蓉中 238号 武汉、孝感 、南昌 郑州 、焦作、洛阳
武汉市汉阳大道 687号家乐福十升店 河南省郑州市金水区金水297号金水店 西安小寨西 26号
宁波 、杭州、绍兴 、 嘉兴 、金华 宁波市江东区中兴 246-248号 福州 、厦门、莆田 福州市晋安区福新90号
供应商首先与家乐福全国/城市商品部接洽,通过协商谈判,达成合作意向后,签订合同约定各自的
义务,作为合作的基础,并提供相关的文件清单(文件清单可参见供货合同)。
根据不同的合作模式,供应商将分别与家乐福签订《商品合同》、《商品订购合同》、《代销合
同》、《商品合作合同》、《三方协议》等不同类型的供货合同(“供货合同”)。在合作期间,
当供应商与家乐福协商一致决定开展促销合作时,双方还将签署《促销服务协议》等协议约定促销 合作的具体事宜。
一般情况下,供货合同每年度签订一次,合同有效期均为每年1月1日起到12月31日。根据供货合同
的约定,双方未签订当年合同之前,如双方未终止上一年签订的供货合同,则上一年签订的供货合 同应作为双方合作的依据和基础持续有效。
在签订供货合同后,新供应商填写《供应商信息表》并加盖公章交给采购人员以创设供应商编号;
现有供应商也可以通过填写《供应商信息表》并加盖公章交给采购以变更各项供应商信息(如公司 名称、地址、银行信息等)。
签订合同以后,商品部采购人员会将供应商的信息输入家乐福系统,这些信息包括供应商的公司
名称、税号、地址、联系人、联系方式等。信息录入系统后,产生一个四位数的供应商编号,如
、E630等。供应商编号非常重要,家乐福根据编号识别供应商,并以编号为基本单位
对与相关供应商的业务进行管理,如订货、送货、结款、对账等。当您因任何事项需要联系家乐福 时,请提供您的供应商编号。
2.2.1 当供应商的公司发生关停并转时,如果新成立的公司与原公司在法律上是同一法律实体,判断的标
2.2.2 如果新成立的公司与原公司在法律上是完全不同的法律实体,必须重新签订供货合同或者签订
义务转让协议,重新注册新的供应商编号。为此供应商应向家乐福提供相应的证件。
供应商获得供应商编号后,就其向家乐福供应的产品,供应商应填写《新品表》及符合家乐福新品
列进所需的文件(如市场推广计划等)并通过邮件、传真等形式递交给商品部采购人员。如果该新
品符合家乐福内部新品列进的条件,商品部采购人员会将有关产品的信息输入系统,产品信息包括
单品号码、单品名称、条码、规格、价格等。在产品信息录入系统并生成单品号以后,城市订货中
心/门店可以开始订货。供应商也可以通过递交《新品表》以变更已有单品号的产品信息。
若供应商(包括其分销商)对于任何《促销服务协议》项下促销活动的执行情况有任何,除非
双方另有约定,其应于该等《促销服务协议》所示的促销期结束后十个工作日内向商业公司书面提
出。若经商业公司核实,相关的促销活动未能全部执行,商业公司将向供应商返还未提供服务部分
的费用。但若经双方协商一致,由商业公司进一步提供促销服务,则供应商同意商业公司在进一步
提供相应的促销服务后应被视为其已履行完毕该等《促销服务协议》项下的义务,而不需返还前述
的促销服务费。供应商特此确认,在前述期间内供应商(包括其分销商)未提出任何书面的,
应视为供应商(包括其分销商)确认该等促销活动已经全部完成。
3.1.1 订单的传送方式:家乐福的订单由各城市订货中心/门店通过传真或EDI电子订单的方式发送给供应
商。采用传真方式接受订单的供应商,请留意您的传真机或网络处于工作状态,检查传真机是否卡
纸;墨盒是否有足够的墨粉;不要缺纸。采用EDI电子订单方式接受订单的供应商,请定期查看供应 商网站订单模块是否有接收到订单。
3.1.2 订单的格式:如下例所示。收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公
司名称、价格(正常进货价格与促销进货价格之分)、数量、送货日期、送货地址等。如果对于订
单有任何疑问,请在送货之前务必主动联系各门店/城市订货中心确认核对订单上的每一项内容都是
正确无误的。确认是错误的订单,城市订货中心/门店更正后重新下订单,供应商再按新订单送货。
对于错误的订单一定不要送货;对于已经知道是错误的订单仍然送货,而寄希望于在收货后重 新来修正错误,需要花费很多倍的时间和精力。
3.1.3 请注意: 送货时请携带订单,门店按订单收货。没有订单不接受货物。请按订单上的预计收货日送
货,提前或延后都不接收货物。在预计订货日后仍未送货则该订单作废。供应商请事先与门店/城市
订货中心沟通实际能够把货送到的,以订单的有效期。
收货区:各门店专设收货区接受供应商送货。供应商务必在家乐福收货区,向收货组员工交接货 物,并在现场取得验收报告。
一、请将订单交给现场保安,正确填写车辆登记卡并签字,按照次序取得车辆登记卡,根据整车或散货
分别到指定地点排队、等候;先到先收货。
二、整车收货时,先打开收货笼的外层卷帘门,供应商将货物放在收货区的仓板上,最多一次可以有两
家供应商同时进入收货笼,每家供应商留一个人在笼内与家乐福收货组员工一起进行第一次清点单 品并收货。
三、散货收货时,先打开收货笼的外层卷帘门,供应商将货物放在收货区的仓板上,在供应商离开后外
层卷帘门即行关闭;家乐福收货组员工进行第一次清点单品并收货,供应商在卷帘门外同时查看并 等候清点结果。
四、为收货数量准确无误,各供应商基本利益,家乐福门店二点人员按照一定的规则对收货进
行二次清点,一点、二点区域均设有探头。
五、货物验收完毕后,供应商在收货区办公室领取验收报告,核对无误后签字。如果发现任何差异,请 在现场解决后签字确认。
货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收报告。加盖
了门店收货专用章的验收报告是供应商将货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。供应商可自送货完 成的次日起到供应商网站上查询具体明细。
验收报告的格式内容如下例所示。
3.2.4 检查验收报告上的每一项内容,特别提示您请核对验收报告的数量与您实际送货数量是否相符。在
离开收货区之前请务必确认验收报告上的每一项内容都是正确的。为帮助具体确认收货数量,在收 货单最下方会有收货合计数供参考。
检查要点:数量。一箱可能被误认为一个,一个可能被误认为一箱;斤与公斤等计量单位是否一
致。避免正常产品与赠品,免费样品,促销装产品可能混淆。
3.2.5 请您按验收报告开,一张可以对应一张验收报告,也可以对应多张验收报告;一张验收报告
可以对应多张。但是多张验收报告不能对应多张,不能串着开票。否则该将被。
开票方式:一张对应多张验收报告。把验收报告号码写在的备注栏,以提高处理 效率。
供应商可以点击按退货清单选择“退货清单”,打开并查看相应的退货清单。若供应商对退货清单 上的商品无,请点击“确认”。
一、已签订格式及内容如合同附件的送货及退货授权委托书(“POA”)的供应商,可以采取下列两种
方式接收退货:(授权委托书见附件2)
A. 供应商授权给POA中指定的授权代表收取退货,打印退货清单后,由授权代表本人至门店实际接收 退货
B. 如供应商授权给POA中指定的授权印章或指定印章收取退货,打印退货清单后,可以由有关人员持
授权印章或指定印章至门店实际接收退货;供应商也可以将授权印章或指定印章加盖在退货清单的
授权字句上,由被授权的人员持已加盖授权印章或指定印章的退货清单至门店实际接收退货。
二、未签订POA的供应商,打印退货清单后,可以由有关人员持公章至门店实际接收退货,或者由供应
商通过在退货清单的授权字句上加盖公章的方式授权给指定的实际取货人,由该等被授权的人员持
已加盖供应商公章的退货清单至门店实际接收退货。
供应商携带有效的退货清单至门店收货区,由收货区员工、防损部员工和供应商授权的取货人一起
检查清点退货,与退货清单核对退货商品种类、数量一致后,收货区员工打印退货报告。供应商授
权的取货人、防损部员工和收货区员工共同在退货报告上签字。退货完成后供应商从收货区运走货 物。
3.3.5 退货报告确认(门店退货完成当天,供应商即可在供应商网站的“退货报告管理”处查询退货报告
如果供应商发现实际退货的数量、名称等信息与退货报告中的记录、描述不相符合或有任何其他异
议,应当在系统显示的退货之日起十(10)日内向有关商业公司/门店书面提出。
部门号一定是两位数,供应商编号一定是四位数,验收报告和退货报告号码一定是六位数,不可以
缺位,不需要其它内容,必须打印不可手写。
如果对应多张验收报告,的备注栏上无法完整打印,可以另用一页纸作为附件,但必须仍
按以上格式,允许换行,但排列次序不变。该附件必须加盖公司公章,同时在的备注栏内注 明:“详见附件”。
四、请开净进货,即请在确认退货完成并收悉退货后把退货金额开入下次的,如上例
中,上“商品”一栏应为前期进货减掉退货之后的净额。按现行税法的,如果您不把退货
开入,以后您也需开具红冲;而开红冲需要花费很长时间,经历非常繁琐的税务手
续。简便起见,请您开具净进货,并把退货报告号码写入的备注栏内。进货减掉退货之 后,得到净进货数字,在净进货的基础上再计算折扣。
所有汇总必须附上销货清单,专用附上机打的专用销货清单,非专用则
附上自制的销货清单,列明与实际收货记录一致的品名、数量及单价。对于供应商开具给家乐福的
“内容不齐全”、“与实际进货商品不符”、或者“应附未附正确的《销售货物或者提供应税劳务
上必须加盖专用章,不能由其它公章及财务章替代。自日起,供应商开票请加
盖新的专用章。新专用章的式样详情请见《国家税务总局关于专用章式样有关问题的 公告》(2011年第7号)(附件4)。
4.1.2 对于新年度的合同折扣,在供应商签署《商业合同》(即俗称的草签协议)正式确认新年度合同的 Page 15
主要商业条款后,就可以按新年度合同的折扣条件开具。请您务必在上开具正确的折扣条
件,如果您在上的折扣与《商业合同》或供货合同中约定的商业折扣不一致,为了不影响您的
货款结算,我们可能选择不予退票,但在付款时账扣退佣差异。
如果供应商是通过分销商向家乐福送货,那么在供应商和家乐福确认新年度合同主要商业条款后,
请及时通知分销商按新年度合同的折扣条件开票。
例:某供应商与家乐福武汉和昆明的店合作,那么武汉店的送交成都中区财务中心;昆明店的 送交广州南区财务中心。
供应商自己到对应的财务中心,面对面把交给财务中心工作人员,同时取得签收回执。请
妥善保管签收回执。签收回执常重要的凭证,回执注明号码、金额、签收日期
等。若以后发生争议,比如丢失或供应商发现未及时入账等,需要凭这份回执才能核查。
非常重要,安全起见,我们推荐您窗口送票,同时取得回执。异地供应商可将先交
快递公司一般不关心信封里面放了什么,我们无法与他们核对。若您采用此种方式,请供应商随信
附一份明细单,写明:供应商编号,店名,部门,联系电话,联系人,真实的通讯地址。我们
拆封后,对照清单验收,若有不符,则按您所留的电话及时联系,以免时间耽误太久难以查
证。在此特别提示,邮件上所有信息务必用力书写,否则复写件字迹太淡,无法辩认。
注:为提高效率,请将与销货清单一一配比好后邮寄或送交给家乐福区域财务中心,否则可能会
产生遗漏.并请不要邮寄或送交到期日在15天之内的,避免过期而无法认证。
4.1.3.3 丢失。若发生遗失,请在开票日起的四个月内,向家乐福财务中心提供以下
凭证,可以替代。超过四个月,只能重新开票。
4.1.3.4 不要提供不符合税务机关认证条件的(例如:密码区描述错误,无公章或已超过认证期等),不
要随意单方面作废已送交的,必须严格按照当地税务机关有关开具的,避免产生无法 通过税务认证的或稽核。
退货请开具净进货,供应商应在确认退货完成并收悉退货后将退货金额开入下一份中,也
就是说下一份的金额等于下次进货金额和本次已完成的退货金额的差。
例如:本次发生退货500.00元,下次进货10000.00,则下次上只开9500.00元。并把退单号
码,退货的不含税金额写入的备注栏内。(格式如下)
4.1.4.1 请在退货发生后的25天内处理完毕。25天是指从门店退货完成到财务中心收到已经包含这笔退货的 的时间。
步骤一: 退货被账扣。在发生退货后25天后,若供应商仍未将该退货在中扣除,我公司
将在您的应付账款中暂时扣除该笔退货款,从而提示贵公司迅速在下一张中扣除该笔退 货。
步骤二: 若您于6个月内在后面某一张中将该笔退货扣除,我公司在收到您的该张
后,将在您的付款中返还“步骤一”所扣除的退货款。
1. 为货款畅通及账务清晰,请您在确认每一笔退货完成并收悉退货后,务必要及时将退货金额在 下一张中扣除。
2. 从日开始,对于“步骤一”及“步骤二”中扣除及返还的退货款,将在对应的付款明细
中体现(详见附图),鉴于该操作目的是提示您尽快在中自扣退货,故本公司不提供对应 的。
*在付款明细中以“DR”或“IR”为首的内容是代表以前已在系统中扣除的退货,请不要重复在增值
税中扣除,以免产生退票。其中以“IR”为首位的已扣除退货,请在扣除退货后3个月内携带对
应的付款明细,去联系家乐福当地财务部门,申请办理开具退货红字事宜。
4.1.4.3 若在退货发生六个月后,您仍未按以上方式处理,我们只能配合您向税务局办理该笔退货红字
的开具申请,再由您凭经过税务机关批准的红字开具申请单向家乐福开具红字。
供应商提供退货的相关证明材料: (a) 加盖供应商公司公章的“销货单位同意退货证明”,公章必 须与进货的公司名称一致; (b)
进货的复印件。多单品必须附销货清单,因为退货证
明必须按单品办理;(c)进货对应的银行收款凭证;(d)退货报告复印件,请供应商妥善保管好退货
报告;(e)当地税务机关要求提供的其他文件。
2、供应商备齐上述材料交给我公司各城市财务部,我公司凭此填写税务局统一格式的《开具红字增值
税专用申请单》,呈交税务局审批;
6、供应商在取得《开具红字专用申请单》的厂商联,必须开红字给家乐福;若未开具 红字,家乐福将再次办理任何退货证明。
如上所述,办理退货证明手续相当繁杂,需要提供多项书面材料,而且办理时间很不确定,等待时
间很长。所以请您尽可能采用净进货的方式处理。
4.1.4.4 下次进货中没有该退货单品的,请先向区域财务中心申请账扣退货,待网站付款明细显示标记为 R
11位或12位数号码的已账扣退货标记后,可向当地商业公司财务中心申请开具红字证明,后向家乐 福开具红字。
4.1.5 供应商在递交时要做好自查,减少错误发生,当月的错票要当月在本公司的开票系统
中作废,次月作废需办理《开具红字专用通知单》。
但在有时候,存在一些优惠券补偿和价格补偿,一些供应商也开在中,与折扣合计在一起。这
是不正确的,这会严重影响您的正常的合同费用结算。例如某供应商给予200元的价格补偿。
订单之后的优惠券补偿和价格补偿也不能与商品合计一起,那样您的不能过账,影响您的正常 货款结算。
正确的开票方式是:订单之后的优惠券补偿或价格补偿单独开一栏,并在商品减去优惠券补偿或价 格补偿的基础上计算折扣。
供应商编号是供应商与家乐福合作的基本单位。供应商与家乐福的一切业务合作都是通过供应商编
号进行,如订货、收货、开、付款、对账。每多增加一个编号,每一个环节的工作量便增加一
倍。保留尽可能少的供应商编号对供应商和家乐福都常必要的。
目前,供应商开具给家乐福的是净额,习惯上一张一个扣率。当一个编号下面有两种 不同扣率的产品时,如何开具呢?
例:供应商14部门,厂编0008,四季发财商贸有限公司,向家乐福创益佳店供应商鸡蛋、粉
丝、茶叶,三类产品扣率各不相同,如何开票?
当前,许多在月末最后一两天送交财务中心。但平时日收票量很低,上旬日收票量不足下旬每
天的五分之一。供应商在月末大量送票,致使供应商在前台等待时间过长,工作量过于集中而无法
及时处理;另外许多特快专递和快递送出就已经较晚,再加上上周转时间,送到财务中心已经过 了月底,只能输入下月。
为配合供应商的和应收账款的管理,我公司明确供应商送交的时间和家乐福处理
的时间,请供应商尽早送票以便按时结款。时间安排如下:
一般情况下,家乐福财务中心在收票后24小时内完成处理。特别地,月末,凡供应商在每月倒
数第四天的18:00之前送交财务中心的,我公司在当月输入系统。凡在这个时间以后送交的发
票,我公司在次月输入。(倒数第四天:例如3月份一共31天,倒数第四天即为28日。四月份30天, 倒数第四天为27日)
账期是指从家乐福对于同一张所对应的该批次货物完成收货的日期到合同约定的付款日之间的 期间
若供应商同时与若干个家乐福商业公司合作,当一个商业公司的应付账款出现负数的时候,其它商
业公司的付款会暂时受到影响。可能导致负数的原因有两个:扣款和退货。
对于扣款,请您尽可能开正确的净额。如果所有已约定的商业折扣全部开在里面,就无需 账扣退佣差异。
对于退货,请您加强与门店的沟通,避免货物的大进大退,影响正常的业务运转和资金流动。如果
出现退货,请及时查询退货,并在确认退货完成并收悉退货后及时在中扣除相应的退货金 额。
4.3.1 一般情况下,家乐福应向供应商收取的合同折扣和促销服务费有两种结算方式,即从货款中扣除
(“账扣”)和开入净额(“票扣”)。个别特殊情况下,允许供应商以电汇或支票方式向家
乐福支付款项(“非账扣”),例如门店货款已经结清但需要退货,供应商和门店约定支票形式支 付促销陈列费用,价格补偿等。
严格以现金方式向家乐福,包括公司总部、各商业公司、门店支付任何总部合同费用或促销 费,与促销员派遣相关的押金除外。
4.3.2 为您的利益,请将款项汇入到家乐福各商业公司在供应商网站中公布的收款账号中,严禁将款
项汇入到家乐福各门店或员工个人的账号;另外,为方便销账,请在汇款底单中明确标注供应商编 号、汇款用途等。
分为国税普通和地税普通 。凡是与百分比有关的扣款 ,如RB difference和 Conditional
Rebate,家乐福将提供国税普通;凡是固定金额的扣款,如促销陈列费、广告宣 传费等,家乐福提供地税普通。
对于地税普通,一般当月扣款在下月初开票,一个供应商编号开一份,总额等于上月
所扣款项总和,详细扣款内容请参照上月付款明细。目前,大多数家乐福JV采用邮寄方式递送发
票,采用邮寄方式的城市一般在每月15日前寄出;部分地区由供应商上门领取;具体请咨询各
城市JV财务部。若未在适当时间内收到,请持付款明细至各城市JV财务部开取,超过三个 月,非特别原因将不再受理。
对于国税普通,由于涉及的RB difference因为合同条款变更,有时为正有时为负,为减少开
票的混乱,我们您在下次开票时自行调整,若不能自行调整,我们在每年一月和七月统一结算 后,对累计的RB difference开。
* JV,Joint Venture 即家乐福在各城市的商业公司。家乐福财务编制以JV为单位。如在青岛市家乐
福有两店,属同一公司,即同一JV,只设一个财务部,在名达店。
长腿叔叔gamble
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