生产部门的目标是什么,为达到目标应采取什么措施?
生产部门的目标是什么,为达到目标应采取什么措施?
08-12-20 &
围绕六大任务确定目标：一产品质量；二生产成本控制；三产量保证；四交货期准时；五安全；六：团队建设与士气。 采取什么手段那就多了。要分析。我发一个我以前在湖南一家食品企业当生产经理的工作计划给你吧。 2004年工作计划 各位领导、各位同仁： 大家好！ 我叫***，2003年12月份抱着开创一片新天地之心，加盟湖南太子奶集团生物科技有限责任公司，曾先后在唐人神，加华，天冰等企业任品控经理，生产经理，生产总监等职务。根据近段时间的实习，我针对2003的生产管理工作，提出2004年生产管理的思路： 真抓实干重现场，精益求精看细节 在生产管理的六个方面，定下以下目标： 1.质量管理： ①入库产品批合格率：100%； ②生产操作规范率：100%； ③顾客质量投诉次数：≤3次/月 2.成本控制： ①产品直接成本：≤3800元/吨奶； ②制造费用：≤6.5%；（含员工工资与水电能耗） ③成品率：≥98%； ④PE材料利用率：≥99.5； 其它材料：≤定额消耗 3.产量提升： ①日生产量达500吨 ②生产劳效比2006年提升10%; 员工工资占产值比例≤3.0%; 4.交货期保证: ①销售计划完成率≥98%: ②A类产品(主力产品)无断货; ③B类产品断货次数: ≤1次/月; ④C类产品不积压,100%按计划生产; 5.安全管理: ①事故损失费用: ≤2000元/月; 重大安全事故:0次; ②安全警示与防护到位率:100%; 安全培训到位率:100%; ③事故处理及时性:1小时内到现场(见应急预案) 6.员工士气: ①员工培训次数: ≥3次/月; ②员工非正常流失率: ≤20%; ③工作执行100%到位，并4小时内复命 为实现目标及目标分解拟采取的措施 一、.质量管理： 1质量意识培养： 1.1结合本部门的生产实际，对员工进行质量基本概念，质量管理方法，质量统计方法等培训（8个课时），另组织班长以上员工上市场进行质量调查，次品集中处理展示1－2次； 1.2质量奖罚推进：宣传内部顾客概念（下一工序即为上一工序的顾客），实行产品质量追溯与从上工序索赔，形成人人都是质检员的全面质量管理。各管理人员责任本管辖范围的质量，承担一定的管理责任。 2.真正运行ISO9000质量管理体系： 2.1与品控部配合，按质量管理体系生产过程控制中所规定的要求进行管理； 2.2关键工序重点检验，对原材料检验，配料，发酵，标准，杀菌等关键岗位设置专人检验，并实施考核（承担事故责任）。 2.3与品控部，技术部配合，做质量事故分析与改进，每出一次质量事故做一次质量分析，每半月组织一次质量分析会。做到“三不放过”。 3.员工应知应会培训与操作标准化： 3.1员工应知应会培训。所有新员工均要求有员工指导并按教导程序时行，以员员工技能做为工资分类依据； 3.2协助动力设备部，对操作设备的机手组织上岗培训，凭证上岗。 3.3操作标准化推广：操作规程与工作标准以看板形式张贴在车间相应位置，每日对设备运行进行检视。 二、成本控制： 1.制造费用控制 1.1员工工资控制在产值比例3%以下： A对生产线员工实行全面计件，包括班长； B充分利用机械化自动化，各线员工在人员配置上减员增效； C精减计时人员与管理人员，加大管理幅度（每人下属5－6人），控制管理层级（只设三级） D提升班产效率（措施见----三、产量提升）； 1.2水电汽控制在产值比例3.5%以下： A提高班产效率10%，减少水电汽摊销5%； B细分生产计划，在满足市场的前提下，实行配料与外包错时生产，以便用汽均衡，节约用汽（水电同时得以节约）；降低用汽量10%； C增设开关，对各电路与耗电大的电器分开设电源开关，现场控制设备空转与照明损耗；降低生产用电2%； D改配料CIP系统用水为自来水，把配料耗纯净水降为：1.5吨纯净水/吨奶；同时对喷淋杀菌车密封；回收利用二次水，作清洗用水；降低用水20%; E规范车间主任在现场的工作时间，消除现场跑冒滴漏； 2成品率控制 2.1按要求配料，实行现场走动管理，控制发酵车间跑漏奶料； 2.2按定量灌装，按国家标准，使灌装量损耗降到3%以下；对能回收的奶料进行回收利用； 2.3设人随时对灌装封口与瓶型进行检验，以减少漏奶与内销奶数量； 2.4各工序质量保证，减少内销奶数量 3. PE材料利用率；其它材料损耗小于定额 3.1保证设备（模具）质量，以保证瓶质；验瓶发现问题立即处理； 3.2设人随时对瓶重进行检验； 3.3充分回收可利用的空瓶废瓶，车间可回收的废瓶每日下班前送吹瓶车间； 3.4每月统计各材料的损耗，节约或超出部分与班长，主任绩效工资挂钩； 三、产量提升 1日产量到7月份提升到500吨/日 1.1对各线的设备与人员匹配计算，重新规划配置，寻找产量瓶颈，补充弱项； 1.2对设备保养与日常维护巡检，保证设备正常运转，减少停机时间； 1.3对劳动密集的岗位（如手工套标，返包）实行自动化与机械化改进攻关； 1.4错时安排员工进班，以保证员工工作时间有效利用； 2生产劳效提升： 2.1进行员工工作动作分析，推广标准动作，组织3次以上进行劳动竞赛； 2.2通过“5S”管理与工作流程分析等手段，减少等待、搬运等无效劳动，鼓励设计方便实效的生产工具以提高效率（如平板拖把代替普通拖把）； 2.3细化计件，对劳动密集的岗位实行个人计件； 2.4实行员工ABC分级，稳定骨干员工，实行未尾15%淘汰或转岗； 2.5实行超产奖激励，例如对达到平均班产量150%以上班组另外给予实行5元/人的现金奖励； 四、交货期保证 1销售计划完成80%： 按每月销售计划，每日分解，每日与销售部沟通并跟单，统计当日计划完成率； 2确定每单品的标准生产工时与最小生产批量. 3. A类产品如110ml、180ml、248ml等产品每日分解生产任务，优先保证生产，备有7天的库存量； B类产品备有一至三天的库存量， C类产品按需货计划做最小批量生产，不超产； 五、安全管理： 1安全培训：对所有员工进行安全培训，内容包括安全意识；设备操作危害分析，动作进行规范，与应急预案；制定员工危机应急预案，工伤处理预案； 2安全防范与警示： 2.1对人体有伤害的防范与警示：如运转的设备；湿滑的地面；锐器的保管与放置；蒸汽，高温，电器，压力元件的防护与警示标识； 2.2与动力部一起，成立安全管理小组，每周进行一次全面的巡查，查找隐患； 3.事故处理及时，重大事故1小时内赶到现场处理； 六、员工士气： 1员工培训： 1.1对员工进行企业文化，生产管理，应知应会知识，质量管理与卫生知识，岗位职责等全面培训，增加对公司的了解，增强集体荣誉感； 1.2每月组织班长以上员工的培训3次以上；班长每日组织班前培训10分钟； 1.3组织骨干员工与积极分子参与班组，车间管理讨论； 2.员工非常流失控制 2.1以制度管理人，完善各种生产管理制度，按制度奖罚推进，杜绝感情用事； 2.2以企业文化与人文关怀留人，每周与员工沟通两次以上；拒绝粗暴简单管理；强化生活上的亲情管理，如对员工生日予以祝福等； 2.3组织三次以上员工集体性活动，如拔河，合唱比赛等； 3执行力到位 对安排的工作实行4小时复命制；对执行结果立即现场检查与奖罚推进 以上是在生产管理上准备采取的一些具体措施。所有的管理关键在于人！事在人为，2007年打算以企业文化为核心，在人的管理上运用制度化与人性化，树立企业即学校，企业即军队，企业即家庭的思想，在管理好人的基础上，着重点在于现场管理，通过看板管理，表格管理，走动管理，问题管理，细节管理等管理方法来实现目标。
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有产量 有质量 按时出货 成本控制
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围绕六大任务确定目标：一产品质量；二生产成本控制；三产量保证；四交货期准时；五安全；六：团队建设与士气。 采取什么手段那就多了。要分析。我发一个我以前在湖南一家食品企业当生产经理的工作计划给你吧。 2004年工作计划 各位领导、各位同仁： 大家好！ 我叫***，2003年12月份抱着开创一片新天地之心，加盟湖南太子奶集团生物科技有限责任公司，曾先后在唐人神，加华，天冰等企业任品控经理，生产经理，生产总监等职务。根据近段时间的实习，我针对2003的生产管理工作，提出2004年生产管理的思路： 真抓实干重现场，精益求精看细节 在生产管理的六个方面，定下以下目标： 1.质量管理： ①入库产品批合格率：100%； ②生产操作规范率：100%； ③顾客质量投诉次数：≤3次/月 2.成本控制： ①产品直接成本：≤3800元/吨奶； ②制造费用：≤6.5%；（含员工工资与水电能耗） ③成品率：≥98%； ④PE材料利用率：≥99.5； 其它材料：≤定额消耗 3.产量提升： ①日生产量达500吨 ②生产劳效比2006年提升10%; 员工工资占产值比例≤3.0%; 4.交货期保证: ①销售计划完成率≥98%: ②A类产品(主力产品)无断货; ③B类产品断货次数: ≤1次/月; ④C类产品不积压,100%按计划生产; 5.安全管理: ①事故损失费用: ≤2000元/月; 重大安全事故:0次; ②安全警示与防护到位率:100%; 安全培训到位率:100%; ③事故处理及时性:1小时内到现场(见应急预案) 6.员工士气: ①员工培训次数: ≥3次/月; ②员工非正常流失率: ≤20%; ③工作执行100%到位，并4小时内复命 为实现目标及目标分解拟采取的措施 一、.质量管理： 1质量意识培养： 1.1结合本部门的生产实际，对员工进行质量基本概念，质量管理方法，质量统计方法等培训（8个课时），另组织班长以上员工上市场进行质量调查，次品集中处理展示1－2次； 1.2质量奖罚推进：宣传内部顾客概念（下一工序即为上一工序的顾客），实行产品质量追溯与从上工序索赔，形成人人都是质检员的全面质量管理。各管理人员责任本管辖范围的质量，承担一定的管理责任。 2.真正运行ISO9000质量管理体系： 2.1与品控部配合，按质量管理体系生产过程控制中所规定的要求进行管理； 2.2关键工序重点检验，对原材料检验，配料，发酵，标准，杀菌等关键岗位设置专人检验，并实施考核（承担事故责任）。 2.3与品控部，技术部配合，做质量事故分析与改进，每出一次质量事故做一次质量分析，每半月组织一次质量分析会。做到“三不放过”。 3.员工应知应会培训与操作标准化： 3.1员工应知应会培训。所有新员工均要求有员工指导并按教导程序时行，以员员工技能做为工资分类依据； 3.2协助动力设备部，对操作设备的机手组织上岗培训，凭证上岗。 3.3操作标准化推广：操作规程与工作标准以看板形式张贴在车间相应位置，每日对设备运行进行检视。 二、成本控制： 1.制造费用控制 1.1员工工资控制在产值比例3%以下： A对生产线员工实行全面计件，包括班长； B充分利用机械化自动化，各线员工在人员配置上减员增效； C精减计时人员与管理人员，加大管理幅度（每人下属5－6人），控制管理层级（只设三级） D提升班产效率（措施见----三、产量提升）； 1.2水电汽控制在产值比例3.5%以下： A提高班产效率10%，减少水电汽摊销5%； B细分生产计划，在满足市场的前提下，实行配料与外包错时生产，以便用汽均衡，节约用汽（水电同时得以节约）；降低用汽量10%； C增设开关，对各电路与耗电大的电器分开设电源开关，现场控制设备空转与照明损耗；降低生产用电2%； D改配料CIP系统用水为自来水，把配料耗纯净水降为：1.5吨纯净水/吨奶；同时对喷淋杀菌车密封；回收利用二次水，作清洗用水；降低用水20%; E规范车间主任在现场的工作时间，消除现场跑冒滴漏； 2成品率控制 2.1按要求配料，实行现场走动管理，控制发酵车间跑漏奶料； 2.2按定量灌装，按国家标准，使灌装量损耗降到3%以下；对能回收的奶料进行回收利用； 2.3设人随时对灌装封口与瓶型进行检验，以减少漏奶与内销奶数量； 2.4各工序质量保证，减少内销奶数量 3. PE材料利用率；其它材料损耗小于定额 3.1保证设备（模具）质量，以保证瓶质；验瓶发现问题立即处理； 3.2设人随时对瓶重进行检验； 3.3充分回收可利用的空瓶废瓶，车间可回收的废瓶每日下班前送吹瓶车间； 3.4每月统计各材料的损耗，节约或超出部分与班长，主任绩效工资挂钩； 三、产量提升 1日产量到7月份提升到500吨/日 1.1对各线的设备与人员匹配计算，重新规划配置，寻找产量瓶颈，补充弱项； 1.2对设备保养与日常维护巡检，保证设备正常运转，减少停机时间； 1.3对劳动密集的岗位（如手工套标，返包）实行自动化与机械化改进攻关； 1.4错时安排员工进班，以保证员工工作时间有效利用； 2生产劳效提升： 2.1进行员工工作动作分析，推广标准动作，组织3次以上进行劳动竞赛； 2.2通过“5S”管理与工作流程分析等手段，减少等待、搬运等无效劳动，鼓励设计方便实效的生产工具以提高效率（如平板拖把代替普通拖把）； 2.3细化计件，对劳动密集的岗位实行个人计件； 2.4实行员工ABC分级，稳定骨干员工，实行未尾15%淘汰或转岗； 2.5实行超产奖激励，例如对达到平均班产量150%以上班组另外给予实行5元/人的现金奖励； 四、交货期保证 1销售计划完成80%： 按每月销售计划，每日分解，每日与销售部沟通并跟单，统计当日计划完成率； 2确定每单品的标准生产工时与最小生产批量. 3. A类产品如110ml、180ml、248ml等产品每日分解生产任务，优先保证生产，备有7天的库存量； B类产品备有一至三天的库存量， C类产品按需货计划做最小批量生产，不超产； 五、安全管理： 1安全培训：对所有员工进行安全培训，内容包括安全意识；设备操作危害分析，动作进行规范，与应急预案；制定员工危机应急预案，工伤处理预案； 2安全防范与警示： 2.1对人体有伤害的防范与警示：如运转的设备；湿滑的地面；锐器的保管与放置；蒸汽，高温，电器，压力元件的防护与警示标识； 2.2与动力部一起，成立安全管理小组，每周进行一次全面的巡查，查找隐患； 3.事故处理及时，重大事故1小时内赶到现场处理； 六、员工士气： 1员工培训： 1.1对员工进行企业文化，生产管理，应知应会知识，质量管理与卫生知识，岗位职责等全面培训，增加对公司的了解，增强集体荣誉感； 1.2每月组织班长以上员工的培训3次以上；班长每日组织班前培训10分钟； 1.3组织骨干员工与积极分子参与班组，车间管理讨论； 2.员工非常流失控制 2.1以制度管理人，完善各种生产管理制度，按制度奖罚推进，杜绝感情用事； 2.2以企业文化与人文关怀留人，每周与员工沟通两次以上；拒绝粗暴简单管理；强化生活上的亲情管理，如对员工生日予以祝福等； 2.3组织三次以上员工集体性活动，如拔河，合唱比赛等； 3执行力到位 对安排的工作实行4小时复命制；对执行结果立即现场检查与奖罚推进 以上是在生产管理上准备采取的一些具体措施。所有的管理关键在于人！事在人为，2007年打算以企业文化为核心，在人的管理上运用制度化与人性化，树立企业即学校，企业即军队，企业即家庭的思想，在管理好人的基础上，着重点在于现场管理，通过看板管理，表格管理，走动管理，问题管理，细节管理等管理方法来实现目标
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员工关系会对企业的发展潜力产生强烈的影响,这种关系取决于不同的社会环境以及管理者对员工的基本看法.管理者既要把员工看作是需要通过资源投入才能够形成的一笔财富(即真正的人力资源),也可以将员工仅仅看成是实现最小化支出的一项成本.员工关系在一些规范猎头公司中被看的很重要，烽火猎聘对员工关系的把握已经很成功。 　对任何一个企业来说，建立积极正向的员工关系可以吸引且留住优良员工、提高员工生产力、增加员工对企业的忠诚度、提升工作士气、提升公司绩效、降低旷工、缺席率。员工缺勤率提高，增加了由于员工福利、补充员工、培训和绩效损失带来的企业经营成本。员工离职率提高，增加了由于招聘、培训和绩效损失带来的企业经营成本。 　　建立和谐的员工关系，是企业文化建设的重要方面，也是良好企业形象的重要方面。和谐的员工关系是上级与下级之间、平级同事之间、不同部门之间的润滑剂，它是激励员工、减轻工作压力的重要手段之一，有利于员工之间的沟通，也是培养和加强员工团队意识、平等合作精神的重要手段。 　　有一些知名企业，如雅芳、IBM 、宝洁等，都设有员工关系经理，专门负责做好员工关系的管理工作。 [编辑] 员工关系建设目标 　　员工关系的建设，通常有三个重要的目标： 　　1、建设和传达企业文化。 　　2、创造愉悦、和谐的工作环境和良好的员工关系氛围。 　　3、上情下达，下情上传，加强沟通和理解。 [编辑] 影响员工关系的因素 　　有些管理者认为对员工的积极正确评价是员工关系计划的基础。这些计划在一定程度上是有效的，但是这并不是员工关系的核心。员工关系的核心是一个不断建立关系的过程。企业将花费时间、精力来建立。企业要想建立积极正向的员工关系，首先要明确影响员工关系的因素有哪些？然后根据影响因素制订管理措施从而改进员工关系。 　　1、沟通是影响员工关系最重要的因素 　　如果企业沟通渠道不畅，缺乏必要的反馈，将会引起很多矛盾，进而导致员工工作热情和积极性下降，影响工作效率。不断进行的双向沟通将会增进员工关系，减少冲突，增加员工对企业的信任，如果员工不信任管理者，上行沟通将会受到阻碍；如果管理者不信任员工，下行沟通将会受到影响。 　　2、管理者的管理理念影响员工对企业的信念和管理者的动机进而影响员工关系 　　如果员工不支持或不理解管理者的道德理念，他们将间接地对管理者的动机产生疑问。这将使员工产生压力，进而影响员工的工作绩效，同时也影响员工对企业的信念，在员工关系中，信念比现实更重要。员工将根据他们对企业的信念履行工作职责，员工应当被明确地告知工作的真实情况，尽管有时这对管理或员工是不合适的。员工的信念，不管正确与否，以及其不确定性将会影响工作绩效。良好的沟通将确保员工的信念与企业的现实相关联。另外重视和关心与工作问题有关的员工情感是建立员工关系的重要部分之一。 　　3、冲突是产生负向的员工关系的直接起因 　　冲突是由于工作群体或个人，试图满足自身需要而使另一群体或个人受到挫折时的社会心理现象。企业内冲突表现为由于双方的观点、需要、欲望、利益和要求的不相容而引起的激烈争斗。企业内部的冲突既可发生在个人与个人之间，也可发生在群体与群体之间。如：上下权力层次间的冲突，同一权力层次各部门之间的冲突，职能部门和一线班组之间的冲突等等。企业必须解决冲突从而避免不适当的压力对员工或绩效产生负面影响。 　　4、管理者对员工的期望不明确将增加员工的压力，进而影响员工关系 　　员工需要知道管理者对他们的期望是什么。员工不喜欢得到特别的惊喜。知道管理者的期望将极大地减少员工的工作压力。 　　5、企业是否公平地对待所有员工是影响员工关系的关键因素 　　公平可以简单地认为在相同的情况下，对所有的员工都一视同仁，不存在厚薄。这并不意味较高的绩效不应当得到较高的报酬。对员工来说，公平也意味着获得公平的工资和福利。 [编辑] 如何建立一个正向的员工关系 　　1、制定政策、规则和工作程序 　　任何一个企业需要制定规则从而使每一个员工知道管理者对他们的期望。管理者需要不断地与员工进行沟通进而使企业制定的政策、规则和工作程序能够得到下属的支持，并且需要一贯地加以强化。就是说企业要通过建立制度而不是通过人治来建立积极正向的员工关系，从而避免在管理中的随意性。 　　2、进行有效的管理 　　管理者可以通过以下四种管理方式对下属进行有效的管理：首先，管理者应当根据员工是否能够完成任务为标准来进行工作分配。关键是要知道员工的优势和劣势。为了增加员工对企业的认同，必须使他们感觉到他们的工作对企业来说是非常重要的。如果员工认为他们的贡献在某种程度上是独一无二的、特别的或具有创造性的，那么员工可能更加积极地工作，并且逐渐成为企业比较重要的资产。其次，管理者需要对自己的时间进行管理。因为拙劣的时间管理的后果，是工作过程和程序不能按部就班地进行。这可能导致员工和外部顾客的不满。员工非常重视自己的时间。如果时间不能很好地利用，员工可能感觉到管理者在费自己的时间。优秀员工和外部顾客可能就会消失。再次，管理者要善于对冲突进行管理。很多管理者由于工作繁忙而没有时间去思考解决冲突的最好办法。他们往往只作出被动反应而不会思考产生问题的原因。冲突影响企业的绩效以及目标的达成。管理者需要专心思考冲突的解决办法和如何防止冲突的产生。绩效改进辅导应当被认为是一种积极的行为。员工有权知道他们应当怎么做。与员工积极地沟通好的以及需要改进的绩效是管理者的一项义务。 　　最后，管理者要重视与离职者面谈。事实上离职面谈是发现员工真实感受的一种好的方式，从而在需要的时候采取合适的正确的管理方式。企业必须能够接受批评和不要惩罚批评者。大多数员工不相信管理者会这么做，他们害怕受到惩罚，尽管以后将不在企业工作。除非企业已经建立信任机制，否则的话离职面谈的结果就不能达到期望的效果。同时离职面谈的反馈结果如果没有得到运用，那么离职面谈就毫无意义；如果能够合理运用离职面谈的话，那么可以作为识别企业中存在问题的一种手段，进而导致问题的解决。 　　3、招聘合适的人 　　雇佣/招聘/配备是避免员工关系问题的非常重要的一个方面。预防性的措施包括良好的面试，实际工作预演。需要花费一定的时间把企业的政策、工作程序以及员工与雇主的法律义务告知新员工。把合适的人引进到企业中来，招募与甄选是进行防护的第一道关口。决定谁是合适的人不能完全依据经验与学历，还要考虑其个性、态度、沟通技能以及其他与企业相匹配的行为特性。比如在招聘或提拔管理者时，需要候选人具备较强的人际沟通技能。如果管理者沟通技能拙劣，那么以后将会产生冲突和其下属的工作绩效较低的问题。 　　4、确保良好的沟通 　　经验表明：建立自由沟通、和睦友好的气氛，可为企业实现管理目标提供精神支柱和思想动力。一般来讲，成员沟通交往机会多、信息沟通状况好的企业员工关系较好。比如日本的许多优秀的企业（如丰田、松下等公司）在建立积极正向的员工方面做得非常出色，他们的最主要经验就是注意沟通，特别是双向沟通。双向沟通指信息的发生者和接受者的方向和地位不断更换，信息发出后会立即得到反馈。双向沟通的最大优点在于能达到真正意义上有效的人际沟通，可从多方面反应来对事物作出准确的判断，同时可增进彼此的了解，加深感情，特别是有助于了解员工的思想情绪以及心理状态。沟通的内容不仅包括事实，还包括思想和感受，沟通双方在交流思想、分享感受的过程中，无形之中加深了理解和信赖。所以，沟通不仅是信息传递的重要手段，还是建立良好员工关系的主要方法。企业中沟通的形式一般有以下三种： 　　第一、新员工导向。这种沟通有助于减少新员工刚进入企业的不安感和忧虑，从而减少最初的离职率。 　　第二、会议。此沟通方式在企业是非常普遍的，有利于更快地传播信息。但当被用来进行员工之间信息交换的时候，往往会议不是一个好的方式，特别是如果员工的贡献可能产生争论的时候。 　　第三、通过公司的刊物进行。这种方式可能是一个主要的沟通工具，但不是唯一的工具，而且可能不是最重要的一种沟通手段，因为公司刊物不能替代面对面的口头交流。 　　第四、员工反馈。比如定期的员工态度调查和反馈可以作为一种工具，用来预测可能导致绩效问题的员工不满感。如果要征求员工的反馈，那么员工需要知道反馈意见如何被采纳。他们需要明白整个过程，知道他们的反馈意见是否在企业决策中扮演重要作用。 　　5、公平对待和尊重员工 　　企业在制定员工奖酬制度时一定要公平对待和尊重员工。有许多方法可以奖酬员工。其中一种方法是通过建立正式的奖酬制度来确保员工受到奖励。如果奖酬制度能够适当地执行，那么员工就会感觉自己受到了公平的对待，从而提高工作的积极性。奖励计划不应当只针对某些员工而把其他人排除在外。员工会很容易地发现企业的偏袒。企业应当精心设计报酬形式，因为任何形式的报酬或奖励都应当对员工有吸引力。只有这样，才能增加员工的满意度，更好地激励员工。 　　6、 建立员工帮助计划（EAP） 　　EAP又称员工帮助项目或员工援助项目，就是组织为帮助员工及其家属解决职业心理健康问题，由组织出资为员工设置的一套系统的服务项目，是心理卫生服务的一种。员工帮助计划的目的在于透过系统的需求发掘渠道，协助员工解决其生活及工作问题，如：工作适应、感情问题、法律诉讼等，帮助员工排除障碍，提高适应力，最终提升企业生产力。企业应当向员工提供有关员工帮助计划方面的信息并鼓励在需要的时候接受服务。这项计划应当与其他任何计划（比如医疗计划）一样受到企业的重视。例如台积电制订的EAP（员工帮助计划）目标是追求物质和心灵并重，努力营造工作与生活融合的舒适环境。比如公司设置了一个24小时的开放空间，员工可以在这里舒解工作压力。
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预拌商品混凝土生产企业质量管理体系质量手册及程序文件全套
预拌混凝土企业质量手册及程序文件**商品混凝土有限公司质量手册及程序文件1目 第一章 质量手册及程序文件 第二章 岗位责任制 第一节 生产操作人员责任制 第二节 设备维护人员责任制 第三节 综合办岗位责任制 第四节 财务部岗位责任制 第五节 出纳员岗位责任制 第六节 试验检测中心岗位责任制 第七节 检测人员岗位责任制 第八节 质量负责人岗位责任制 第九节 技术负责人岗位职责 第十节 保管员岗位责任制 第十一节 罐车司机岗位责任制 第十二节 门卫岗位责任制 第十三节 搅拌站操机员岗位职责 第十四节 搅拌站装载机司机岗位职责 第十五节 车辆管理制度 第十六节 车队负责人岗位职责 第十七节 调度岗位职责 第十八节 调度执行规章制度 第十九节 材料负责人岗位职责 第三章 制度及操作规程 第一节 公司质量目标及部门分目标 第二节 设备管理制度 第三节 安全管理制度 第四节 搅拌站作业指导书 第五节 搅拌站安全操作规程 第六节 生产现场管理制度 第七节 预拌商品混凝土冬施生产措施 第八节 混凝土质量控制技术措施 第九节 商品混凝土试块制作管理规定 第十节 预拌混凝土试验工作流程 第十一节 预拌混凝土使用说明 第十二节 预拌混凝土质量回访制度录2第一章质量手册及程序文件目 01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标 04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总责 4.2.2 文件控制-《文件控制程序》 4.2.3 记录控制-《记录控制程序》 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点3录5.3 质量方针 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 质量管理体系评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源的提供和控制 6.3 基础设施的提供和维护 6.4 工作环境的改善和管理 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购--《采购过程控制程序》 7.5 生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 测量、分析和改进过程的策划 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意评价 8.2.2 内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》 8.2.3 过程的监视和测量48.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格产品控制--《不合格产品控制程序》 8.4 数据收集 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施--《纠正措施控制程序》 8.5.3 预防措施--《预防措施控制程序》 9 附录 --------程序文件编号和名称501 批准颁布令我公司依据 GB/T《质量管理体系要求》编制的《质量手册》 ，符合 公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、 实现质量目标、 持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。 全体员工必须遵照执 行。现批准颁布并实施。即日起生效。总经理： 年 月 日602 任命书为了贯彻执行 GB/T《质量管理体系---要求》 。加强对质量管理 体系活动的领导，特任命 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求； 3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 副经理为我公司管理者代表。总经理： 年 月 日703 质量方针、质量目标质量方针： 以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。 质量目标： 产品合格率 100% 生产质量水平达到 100% 顾客满意度 95% 合同履行率 100% 设备完好率 95%总经理： 年 月 日8公司概况公司地处工业科技园区，地理位置优越，交通四通八达，临近建设路、210 国道，是从事建材生产的最佳之地，厂区占地面积 12000 O。 我公司是在这个理想基础上崛起的一个从事混凝土行业集科研生产销售为一 体的专业化企业，下设商品混凝土搅拌站、预制厂、吊运队、混凝土外加剂厂、 混凝土矿物掺合料厂、碎石厂、租赁站。其中搅拌站分别设在九原区工业园区一 套、包钢南桥二套。为社会各界人士提供整体的立体式的服务。公司现有高级工 程师三人、工程师五人，会计师二人、经济师一人。各类高素质专业技术人员数 十名。严格把关，市场稳步拓展，产品质量居同行业先进之列，集众家之长，勇 于探索、勇于领先、锐意创新。 商品混凝土公司拥有臂长 48m 汽车泵一辆、37m 汽车泵二辆，臂长 22m 汽车 泵一辆，拖式泵六台，混凝土运输车十五辆和配套的 50、30 装载机四辆，配有 国内先进技术水平的 120 ?/h 搅拌站一座，较先进的 60 ?/h 搅拌站一座和能够 移动的 35 ?/h 搅拌站一座，年产混凝土能力为 35 万?，能够生产从 C10～C60 强度等级的各种性能的混凝土， 从事各种强度等级的混凝土试配工作和开展绿色 高性能混凝土的开发、研制工作。从事各种外加剂的研制和生产工作，能够根据 用户的需求提供混凝土及外加剂。 公司试验室通过内蒙古自治区建设厅的考核， 确定为构件与混凝土预拌二级检 测单位， 并通过内蒙古自治区质量技术监督局的计量认证的考评。 试验室检测设 备齐全， 拥有从原材料检验、 产品中间检验到混凝土物理力学试验的全套检测设 备，保证生产的混凝土产品质量合格率达到 100%。 创今朝新型品牌， 铸就未来企业辉煌。 我公司凭借现代化科学管理手段和强有9力的科研队伍，加上雄厚的资金作后盾，遵循“以人为本，科技领先，管理规范， 质量优良，用户至上，服务周全”的质量方针，持续改进经营和管理业绩，为顾 客提供优良的产品和满意的服务。 董事长马清浩先生携公司全体员工恭候广大行业贤能、 客户朋友来我公司考察 指导，真诚合作，携手并进，为我国混凝土事业发展做出新的贡献。10公 司 组 织 机 构 图股 东 大 会监 事 会 董 事 会 监 事 长 董 事 长总 经 理法 律 顾 问副总经理总会计师副总经理总工程师业 务 部生 产 部财 务 部质 量 部搅 拌 站设备部综合办 试验检测中心车 队11质量管理体系过程和顺序图与顾客有关过程产品实现策划原辅材料供应外包过程过程监视和测量监 视 和测 量 装备的控制产品和服务实现产品监视和测量不合格产品控制数 据 分 析改进121《质量手册》的适用范围、删减、引用标准和术语1、《质量手册》适用范围 《质量手册》用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体 系覆盖商品混凝土生产、服务过程。 《质量手册》包含质量管理要求的程序文件和其他必要的 支持性文件。2、删减本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户 对产品的具体要求进行生产。 《质量管理体系 公司，不存在删减。 3、引用标准、术语、定义 《质量手册》引用《质量管理体系 基础和术语》GB/T 中的术语和定义。本手 册按照《质量管理体系 要求》GB/T 编制。 要求》GB/T 标准条款均适用于本132 《质量手册》的管理1、《质量手册》的批准与颁布 《质量手册》由公司总经理签发批准颁布。 2、《质量手册》的日常管理 《质量手册》由公司综合办统一管理。应保证需要《质量手册》的人员能及时获得有效版 本。 《质量手册》的发放等管理工作要符合“质量手册 4.2.3 文件控制程序”的规定。 3、《质量手册》持有者资格 3.1、 《质量手册》持有者资格 公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。 3.2、 《质量手册》持有者责任 遵守公司机密，不向外界泄漏《质量手册》内容。 妥善保管《质量手册》 ，不丢失，不外借。 按要求对《质量手册》及时修改。 调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将《质量手册》退还发放 部门。 4、《质量手册》的修订 4.1、 《质量手册》的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。 4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织 修订，报总经理批准后更换版本。 5、《质量手册》受控文本和非受控文本。 5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的《质量手册》是 受控文本。 5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放 的《质量手册》是非受控文本。 5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。143 质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系质量管理标准章节号和名称 质量手册章节 号和名称、程序 文件名称领导层总 经 理管理 者代 表 （副 总经 理）执行层 综 车 业 实 搅 合 队 务 验 拌 部 部 中 站 心4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理体系 5.2 以顾客为关注交点 5.3 质量方针 5.4 策划4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.3《文件控制 程序》 4.2.4《记录》 5 管理职责 5.1 管理体系 5.2 以顾客为关 注焦点 5.3 质量方针 5.4 质量目标和 质量管理体系 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理 体系策划 5.5 职责、权限 与沟通△ △ ● △ △● ● △ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○● ● ●△ △ △ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6 资源管理● ● ● ●△ △ △ △6 资源管理156.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现6.1 资源提供 6.2 人力资源的 提供和控制 6.3 基础设施的 提供和维护 6.4 工作环境的 改善和管理 7 产品实现● ● △ △△ △● △ △● ○ ○ ○ ○ ● ●○ ○ ○ ○16质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系 领导层 管理 质量管理标准章节号和 质量手册章节号 者代 名称 和名称、 程序文件 总 表 名称经 理（副 总经 理）执行层综 合 部 车 业 队 务 部 试 验 检 测 中 心 搅 拌 站7.1 产品现实的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过 程7.3 设计和开发 7.4《采购过程控制程 序》○ ○ ●○● △ ● ○ ● ○ △ △ ● ● ● ● △ ○ △ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○7.5《生产和服务 提供过程控制程 序》7.6 监视和测量装备 控制 8 测量、分析和改进7.6 监视和测量装备控制 8 测量、分析和改进 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意度 评价 8.2.2 《内部质量管 理体系审核控制》 8.2.3 过程的监视 和测量 8.2.4 《产品的监视 和测量控制程序》 8.3 不合格品控制 8.4《数据收集、 分析和利用、 统计 技术应用控制程 序》 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 《纠正措施控 制程序》 8.5.3 《预防措施控 制程序》○ ○ ● ○ ○ ○ ●● △ △△ ● ●○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ●○ ○ ○174 质量管理体系4.1 总要求 公司依据质量管理体系标准《质量管理体系要求》GB/T，以过程 模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理 体系的实施和持续改进。 公司将： 1）对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作 用确定过程的顺序。见《质量管理体系过程和顺序示图》 。识别的过程及过程顺 序在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。 2）对这些过程有效运行和控制的准则、方法在《质量手册、程序文件》和支持 文件中描述。 3）公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现 过程的运行和监视。 4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。 5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现 问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。 6）识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标； 公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的《质量手册》 ；18公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件； 公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件； 公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。 4.2.2 文件的控制 公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、 审批、 评价和更改等文件控制的 程序文件，以实现标准要求。19标准章节号、名称：4.2.3 文件控制主管部门：综合办程序文件编号和名称：XX/C4.2.3-2005 文件控制程序 版本：A/O1、目的 规定文件的编制、评审（必要时） 、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、 回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。 2、使用范围 适用于质量管理体系过程有关文件的管理。 3、职责 3.1 管理者代表对文件控制工作给予指导和监督并负责《质量手册》 、程序文件的 策划和审核；负责对支持性文件的批准。 3.2 综合办是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作，并 负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。 3.3 业务部负责销售、服务、采购、供方评价、选择管理过程所使用文件的编写、 审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。 3.4 搅拌站负责生产、设备、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和更 改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。 3.5 试验中心负责工艺技术。检验/试验。计量测试方面文件的编写、审核和更改 等工作。 3.6 车队负责车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作，并组织质量管理体系 文件在本部门的实施。 4、工作程序 4.1 文件包括 a)质量管理体系文件，如《质量管理手册》程序文件等。 b)产品和技术方面的文件，如：公司产品标准、原辅材料验证依据、检验和 试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传递、对比 校准方面的文件等。 c)外来文件指：相关的法律法规。国家或行业颁布的产品标准，技术规范和 顾客提供的与产品有关的文件。 4.2 文件的编号 外来文件执行原编号。 公司文件按下述规定编号。201）《质量手册》的编号 XX/C-XXXX 质量手册发布年份 质量手册代号 公司代号 2）程序文件的编号 XX/C T.T.T\XXXX 程序文件发布年份 程序文件对应的标准章节号 程序文件代号 公司代号 3）支持性文件的编号 XX/W---XX---XX---XXXX 文件发布年份 文件的序号 支持性文件对应的标准章节号支持性文件代号 4.3 文件的审批 公司代号4.3.1 各部门在编写文件时，要考虑文件内容的充分性、适宜性。在21文件发布前，批准人要对文件的充分性和适宜性开展审定并批准。 4.3.2《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准。 4.3.3 产品和技术方面的文件由试验检测中心审核，总工程师批准。 4.3.4 外来文件由总工程师对其适宜性、有效性进行审批。 4.3.5 文件名称、编号、编制部门、编写人、审批人、编制日期、发 放序号等文件标识，在所有工作和使用场所的文件上都应能够被看 到。 4.4 文件清单 4.4.1 综合办通过每年初编写 《公司文件控制清单》 ， 对文件实施控制。 4.4.2 综合办每年初向各部门发放公司“文件控制清单” ，视文件变动 情况可按时或延迟发放。 各部门在公司文件控制清单发放后新产生的 文件，应向综合办上报。 4.5 文件的发放和回收 文件的控制部门负责所管辖文件的发放和回收工作。 发放的文件要填写“文件发放和回收记录” ，记载文件的编号、名称、 接收部门、数量和序号、发放日期等，并由接收人签字。 文件换版或作废，应当及时回收。在“文件发放和回收记录”中记载 回收日期。存留文件的序号等。 文件的接收人应及时传递文件使用岗位或通知使用人，妥善存放文 件。 4.6 文件的更改和再批准 4.6.1 通常 1～2 年文件控制部门要对所管辖的文件进行一次评审，确22保文件的适宜性和充分性。遇情况变化（如组织结构、产品、工艺流 程、法律法规等发生变化）时应当及时评审。填写“文件评审记录” ， 记载所评审文件的编号和名称，评审意见（可以是：适用、需修改、 需换版等） 、 评审日期等。 需修改或换版时， 编写 “文件更改通知单” ， 说明文件更改的内容，发放有关部门。文件持有者按“文件更改通知 单”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插写方式。应使用黑蓝钢 笔、碳素笔或签字笔，不能用圆珠笔。 通常一页内容改动累计 1/3 左右时可以换页。一份文件改动页数累计 达 1/3（较厚文件）或 1/2（较薄文件）时可以换版。 “文件更改通知 单”留存。 《质量手册程序文件》的更改还要附“文件更改页”记载更改内容。 4.6.2 通常文件更改由文件管辖部门批准。需要其他部门审批时，应 提供原审批的相关背景资料。 4.7 文件的销毁 对失效或作废的文件，由文件控制部门填写《文件销毁清单》 ，经文 件控制部门领导批准后，撤出作废和（或）失效文件。作废文件保留 一份，并在文件封面加写“作废留存”字样隔离存放，其他销毁。销 毁一般采取粉碎和焚毁方式。 5 相关文件 文件控制程序 6 质量记录 文件评审记录 XX/JL4.2.3-0123XX/C1.2.3-2005文件发放、回收记录 文件控制清单 文件更改通知单 文件销毁清单XX/JL4.2.3-02 XX/JL4.2.3-03 XX/JL4.2.3-.04 XX/JL4.2.3-054.2.4 记录控制 公司编制了《记录控制程序》 ，规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和控 制过程，以有效控制记录。 标准章节号和名称：4.2.4 记录控制 主管部门：综合办程序文件编号和名称：XX/C4.2.4-2005 记录控制程序 版本：A/O 1、目的 对记录进行控制， 为质量管理体系的有效运行和产品过程符合要求 提供证据。 2.适用范围 适用于公司生产过程和质量管理体系运行过程中的记录控制。 3.职责 3.1 管理者代表对记录控制工作给予指导和监督。 3.2 综合办负责公司记录控制工作，并建立人力资源方面的记录。 3.3 业务部负责建立采购供方评价选择记录和产品交付、与顾客沟 通过程形成的记录。 3.4 搅拌站负责建立并保存生产组织管理过程、设施设备管理、安 全管理方面的记录。243.5 试验检测中心负责产品策划、原辅材料、产品检验、试验方面 的记录以及内部自量体系审核、管理评审方面的记录。 3.6 车队负责产品运输和车辆维护保养方面的记录。 4 工作程序 4.1 以下所列都需记录： 1）生产过程中的检验和试验记录、报告、仓储方面的记录；生产过 程监视记录和管理过程监视记录、产品要求识别、合同与顾客沟通记 录等。 2）质量管理体系运行中产生的审核计划、不合格报告、审核报告、 签到表、纠正、预防措施等记录。 3）来自供方的原辅材料检验报告、供方评价结果、产品监视和测量 报告。检测设备仪器的检定和校准记录等。 4）撤出使用场所的留存文件。 4.2 记录的标识 4.2.1 记录的编号 1）公司记录：XX/JL XX-XX 记录的序号 记录对应的标准章节号 记录代号 公司代号 2）××地区建筑业协会监制的记录执行原编号。 4.2.2 综合办每年初编制公司“记录控制清单” ，下发到各部门。各部25门每年初编写一次本部门的 “记录控制清单” 明确记录的名称、 编号、 保存日期等。 4.2.3 记录都应有名称、编号、填写人、审批人（需要时） 、填写日期、 页码等标识，以便识别和检索。记录用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔填 写。 记录出现笔误， 个别栏目名称更改 （杠改） 后要加盖更改人名章。 4.2.4 记录生产部门按适用的类别、产品批号、月份等分类装订、编 序以便识别、检索和查阅。 4.3 记录的收集和保存 4.3.1 记录的产生部门分别收集、保存各自生产和收到的记录。 4.3.2 按“公司记录清单”规定的保存期限保存记录，根据追朔需要， 记录保存期限为 2-5 年。 4.3.3 程序文件要求的与质量活动或质量管理体系运行相关的记录， 由相应的部门收集保存。5 管理职责 5.1 管理承诺 总经理为首的领导层承诺： a)带领员工，依据质量管理体系标准 GB/T《质量管理体系要求》 ，建 立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质 量管理体系的实施和持续改进。 b)通过开展一下活动实现承诺并提供证据： 1）带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通；测量顾客满意程度26等活动落实承诺； 2）组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标； 3）组织评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；测量过程是否有能力提 供满足要求的产品，是否增强了顾客的满意； 4）确保质量管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满意度等活动的记录及证实 实现承诺的依据。 5.2 以顾客为关注焦点 顾客是公司生存和发展的基础。 总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和未 来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望；确保目标直接与顾客的需求和 期望所需的知识和技能。为此总经理将： 1）向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性； 2）确保公司全面了解顾客的产品、价格、交货期、可靠性、适用性、安全性等 方面的需求和期望； 力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望； 确保顾客需 求和期望在整个公司得到沟通； 员工斗都了解顾客需求的内容和变化， 采取措施 满足顾客要求。 3）系统地测量顾客满意程度并采取改进措施； 4）引导全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意； 5）确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展； 通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。 5.3 质量方针 总经理组织制定与公司宗旨相适应， 承诺满足要求持续改进质量管理体系有效 性的质量方针并发布， 以指明公司满足顾客要求的意图和策略， 达到使顾客满意27的目的。 总经理确保全体员工都理解质量方针，确保定期评审质量方针以适应环境变 化。 质量方针： 以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。 质量方针的含义： 根据市场需求，依靠公司强大的技术力量和雄厚的资金运用科学的管理方法， 生产优质的产品，采用诚信的经营理念，为客户提供优良的服务，持续改进产品 质量和管理业绩，不断满足顾客的需求和期望。 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.4.1 质量目标 在质量方针框架下， 总经理组织建立质量目标， 以实现持续满足顾客需求和期 望的目的。 公司制定《质量目标》文件，规定总质量目标和相关职能层次的分目标、统计 方法、统计频度、统计部门等。每年管理评审时评价目标的适宜性、先进性并实 施改进。日常统计当目标为实现时，相关单位要制定纠正措施。 5.4.2 质量管理体系策划 总经理负有策划质量管理体系责任。总经理将： 运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定 质量方针和目标； 确定相关过程的质量管理体系范围； 组织实现质量管理体系的 策划。 市场、产品结构、公司组织机构等变化时，总经理组织对质量管理体系范围的28变更开展策划并有效实施。这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。 质量管理体系的策划结果体现在《质量手册程序文件》 、质量计划、工艺规程等 质量管理体系文件中。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责与权限 为有效的指挥、控制和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将： 设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能、岗位职责和权限，确保公司内职责 和权限得到沟通。 公司通过《质量管理体系机构图》和《质量管理体系职能分配表》的形式，实 现各部门、岗位对职能、职责权限的掌握及相互间的沟通和了解，保证质量管理 体系有效。 总经理为下列岗位规定了职责和权限：总经理、管理者代表、副总经理、总工 程师、综合办主任、业务部部长、搅拌站站长、试验检测中心主任、车队队长、 保管人员、内审员、检查员试验员。 职责和权限： （总经理） a)组织制定并保持公司的质量方针和质量目标的有效实施以文件行驶批准颁布。 通过增强全体员工的质量和服务意识， 参与质量管理体系活动的积极性， 保证质 量方针和目标的实现； b)对质量管理体系有影响的人员，规定其职责、权限并文件化； c)确保公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系； d)确保一下不断满足顾客要求为目标的措施得到落实；29e)任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件； f)定期评审和持续改进质量管理体系，以保证持续地满足顾客要求和质量方针及 目标的实现； g)为质量管理体系有效运行提供充分、适宜的资源； h)决定改进质量管理体系的措施。 （2）管理者代表 a)承担质量管理体系的策划，确保策划的质量管理体系的过程得到建立、实施和 保持； b)向总经理报告质量管理体系业绩，提出质量管理体系改进的需求； c)促进公司内部以顾客为关注焦点的质量管理体系改进的需求； （3）副总经理 a)贯彻执行公司质量方针，实现质量目标； b)对生产服务提供过程中涉及的人、机、料、法、环境资源等进行协调和指导。 c)组织相关人员对建筑物设施、供水、供电、供气、运输、办公、通讯设施进行 维护，确保满足生产和工作需求。 （4）总工程师 a)贯彻执行公司质量方针，实现质量目标； b)负责公司质量体系的策划和产品的策划工作； c)负责试验测试中心的领导工作； d)确保培训过程和结果的记录得到建立和保持； e)确保文件控制程序、记录控制程序、管理评审程序的实施； f)负责工作环境的改善维护工作。30（5）业务部部长 a)以满足顾客的需求为目标，组织与顾客的沟通，统计顾客的满意度，负责收集 顾客信息及时向有关领导、相关部门反馈； b)负责产品要求识别、项目投标和供销合同（协议）洽谈、签订、实施； c)根据销售合同（协议）统筹下达生产计划； d)负责产品的采购工作和对供方的评价选择工作。 （6）公司保管员 a)负责原辅材料和成品及产品实现过程的检验/试验工作； b)负责按相关检验/试验规程进行检验测量，并做好记录，确保记录齐全。清晰 准确。 c)负责将检查/试验中发现的不合格品及时向主任及总工程师报告。 d)承担监视、测量装置的控制和检定/校准记录的管理工作； e)承担顾客所需样品的制作； （8）试验检测中心主任 a)贯彻执行公司质量方针、实现质量目标，参与质量管理体系的策划、建立、执 行和重大质量决策； b)组织产品实现过程的策划，对过程和产品进行监督和检查；并根据业务部的生 产计划编制生产配比表。 c)组织部门人员对原辅材料、成品的检验试验工作； d)确保监视测量装置、过程的监视测量、产品的监视和测量、不合格品控制数据 分析等活动在受控状态下进行，适时改进过程； e)负责公司检验测量仪器检定、校准工作，建立公司检验测量仪器总台张；31f)协助总经理做好管理评审工作，协助管理者代表做好质量管理体系审核工作。 （9）搅拌站 a)负责建立设施设备台账，生产基础设施的维护工作和安全管理工作，以确保生 产正常进行。 b)负责生产过程的组织、协调、调整，使过程在受近代状态下进行。 （10）综合办主任 a)利用多种渠道和形式，促进公司领导与员工、部门员工之间的沟通和理解，收 集员工的建议和意见； b)负责组织实施员工培训，监视部门的培训实施过程； c)负责对管理人员、操作人员的能力评价，为公司人力资源的选用提出建议； d)确保培训过程和结果的记录得到建立和保持； e)确保文件控制程序、记录控制程序、管理评审程序的实施； f)负责工作环境的改善维护工作。 g)承担数据分析、统计技术的应用工作，定期对质量目标进行统计，并将统计结 果及时向总工程师、试验测试中心主任报告。 （11）车队队长 a)贯彻执行公司质量方针，实现质量目标； b)负责产品的运输交付工作，确保在规定时间内安全送达指定地点； c)负责运输车辆的维修、检修、保养工作，编制维修、检修保养计划，并组织实 施。 （12）内审员 a）根据质量管理体系运行的要求，按内部质量管理体系审核程序对公司质量管32理体系开展内部审核； b）学习掌握 ISO9000 标准内容，提高审核技巧和水平，正确评价质量管理体系 运行情况； c）对不合格项的纠正措施提出建议，并实施验证，将审核记录移交试验检测中 心。 5.5.2 管理者代表 由总警任命管理者代表， 代表公司高层对质量管理体系实施组织、 协调和改进 等工作。 5.5.3 内部沟通 为提高质量管理体系的有效性， 总经理要以适当的形式开展部门和层次间人员 的信息交流，以增进理解和沟通； 综合办组织专题会， 收集员工书面建议意见等形式， 传达各级管理者的意图和 部门人员之间的沟通； 部门间以会议、文件、告示板等形式开展产品生产、过程监视、产品检验和试 验等信息的沟通，确保过程有效，保存开展沟通的文件和记录； 参与沟通的人员都应建立《工作记录》 ，记在内部沟通的时间、对象、内容要 点、结果，为有效开展内部沟通提供证据。 5.6 质量管理评审过程 5.6.1 管理评审过程 总经理按策划的时间间隔主持对质量管理体系的评审， 评价质量管理体系的适 应性、充分性和有效性，识别各种变化，并评价产品、过程、体系、方针目标的 改进机会和可能的变更进行评价。33通常每年末进行一次全面的管理评审。两次评审的间隔不超过 12 个月。当顾 客的要求、市场、公司的组织机构、资源等有重大变化时，总经理可以决定增加 管理评审频次。 试验检测中心组织管理评审， 公司领导、 部门领导和重要岗位人员参加管理评 审。 管理评审通常以会议形式进行。总经理主持。会议召开前 10 天，试验测试中 心做出《管理评审计划》 ，经管理者代表认可，总经理批准后通知有关人员。 《管理评审计划》应当包括：评审目的、评审时间和地点，参加评审的部门和 人员，参加评审部门按本节 5.6.2 的要求提供评审信息。 评审结果，试验检测中心编写《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批 准发放各领导、部门，并对改进的措施进行验证。 需更改的文件，综合办组织实施更改，整理并保存评审记录。记录包括管理评 审计划，签到表，有关报告及证实材料，会议记录等。 5.6.2 评审的输入 管理者代表提出《质量管理体系运行报告》 ，阐明内、外部审核情况、质量 管理体系纠正和预防措施的制定、实施及改进的效果；质量 a)方针、目标的实现情况；说明质量体系和对内部、外部环境的适宜性；质量管 理体系变更情况；以往质量管理体系的跟踪结果；当前质量管理体系的适宜性、 充分性、有效性； b)试验检测中心提出《产品监视、测量和复合型报告》 ，阐明总体质量测量结果 及分析，总体产品检验和试验结果及质量趋势分析；顾客要求和产品要求、产品 标准变化情况，相关工作达到预期效果的程度；改进措施建议等。34c)搅拌站、车队提出《生产提供过程、基础设施管理过程报告》 ，阐明依据产品 的特性和要求对关键生产过程的确认和控制效果的情况， 执行产品要求和作业文 件要求，设备的保证能力和维护情况；工作场所及水、电、气、产品周转运输等 设施的保证能力和维护情况。 d)综合办提出《人力资源管理工作报告》 ，阐明人力资源的配置和管理对公司质 量管理体系和过程的适宜性； 开展的培训工作及培训效果评价结果； 公司管理人 员和岗位操作人员能力意识提高情况；机构的设置调整对质量管理体系的适宜 性；人力资源活动方面的纠正预防措施的跟踪结果； e)业务部提出《与顾客沟通和顾客满意评价工作报告》 。阐明对合同评审过程和 执行过程情况； 与顾客沟通的过程和结果； 顾客对产品和服务满意程度的评价结 果及采取措施的情况； 顾客对样品使用后的信息反馈及采取措施的情况； 并提出 《对供方评价选择、产品采购、验证防护过程的报告》 。阐明对供方评价的过程、 产品的采购，验证和防护情况； 所有报告均要阐明相关工作过程达到的预期效果的程度；改进措施的建议，形 成文件并提供相关的证实材料。 5.6.3 评审的输出 依据评审的结果，试验检测中心编制《管理评审报告》 ，阐明质量管理体系、 质量方针、质量目标、机构图、人员、适宜性、充分性、有效性结论；提出与质 量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施； 与顾客要求有关的产品改进方面 的决定和措施；有关当前和未来的资源需求的改进措施。 《管理评审报告》经管理者代表审核、总经理批准后，下发到各级领导和分部 门。356 资源管理 6.1 资源提供 公司配置适合的人力资源， 建立和致力于逐步改善的基础设施和工作环境以实 现质量方针和目标，增强顾客的满意度。 6.2 人力资源的提供和控制 综合办负责人力资源控制活动和过程改进。 1）公司选配具备混凝土行业专业技术知识，熟悉现代化企业管理方法和经验的 高层领导、专业技术人员、部门领导和一般管理人员、具备相关专业劳动技能的 操作工人、经培训合格的检验、试验人员和内部质量管理体系审核人员。 2）公司根据实现质量目标、企业发展需要，确定和调整机构设置。综合办制定 《岗位人员任职资格准则》 ，明确从事影响产品质量工作的各岗位人员应具备的 教育和培训经历、技能、工作经历以及年龄等要求，以指导人力资源的选用、配 置，确保能胜任工作，并建立“岗位人员任职资格评价记录” 。 3）综合办根据公司概况的变化，对现有人员的评价结果和培训需求，编制《年 度培训计划》 。规定培训的对象、内容（包括能力和意识） 、教材、时间、方式、 培训应达到的要求和对培训有效性的评价方式（如面试交谈、笔试、评语、实际 操作测定等） 使人力资源持续满足质量管理体系要求； 使每位员工都能意识到自 己工作对质量管理体系的重要性，以促进员工知识技能的提高和质量意识的增 强。经评价，确认不能胜任工作的，提出转岗、待岗等措施建议，报总经理批准 后实施。若需要，领导或部门可提出培训建议，综合办收集培训要求，安排培训 实施。按《年度培训计划》开展培训时，每次培训前应编制《培训实施计划》 。 4）综合办建立保存人力资源方面的文件和记录，这些文件和记录一般包括：培36训实施计划、培训记录、考试、成绩表等。 6.3 基础设施的提供和维护 公司根据生产要求配置适宜的生产厂房、 生产和测试设备、 周转运输车辆、 水、 气、电供应设施，产品监视和测量处所、办公场所；适时维护这些设施以满足产 品生产需要。 搅拌站建立《设施设备台账》 ，明确设施、设备的名称、编号、所在部门、 维修周期、种类等。按设施、设备管理要求，搅拌站对管辖的设施、设备开展维 修和保养，并编制维修、保养计划，按计划实施 维修和保养。车队建立运输车辆台账，并编制维修保养计划，按计划实施维护和 保养。 6.4 工作环境的改善和管理 6.4.1 生产环境的管理 根据混凝土产品生产特点，搅拌站制定《生产现场管理制度》 ，明确生产现场 的环境控制内容和要求、安全措施和操作要求。 6.4.2 工作环境的改善和管理 公司致力于逐步改善自然环境和营造员工满意的工作环境。 a）根据混凝土产品的特点，公司需不断投入资金，逐步改善基础设施和生产环 境，保证满足产品生产要求。 b）公司倡导员工之间。员工和领导之间相互尊重。团结向上的工作氛围，用语 礼貌，文明办工；诚信、上进、实事求是的品格受到尊重；勤奋、努力工作得到 认可。公司不断为员工提供发展的机会。各种文件力求简单明了；生产和办公环 境不断改善和提高。37综合办要利用各种方式收集、了解员工的建议、意见和抱怨；组织领导和员工 对话沟通，达到公司的要求和员工的意愿的统一，在“工作记录”上记载收集到 的意见、建议和抱怨及处置情况。 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 根据每批订单的具体情况开展产品实现策划，以订货单、合同或口头、电话订 单、生产业务单、作业指导书混凝土配合比通知书、混凝土搅拌（施工）配合比 调整记录等文件表达产品质量计划的策划结果。 7.1.1 基本生产过程的质量计划 业务部编制产品的“生产任务单” ，试验检测中心编制“混凝土配合比通知单” 作为产品生产过程的质量计划，向搅拌站下达。 7.1.2 质量计划不能满足某个特定产品要求时，试验检测中心需编制针对该特定 产品的工艺要求文件。 7.1.3 生产作业过程的指导 业务部依据合同订单，按照顾客要求编制《生产任务单》 ，通常应当明确： 1）产品名称、型号规格、生产数量、所用材料、完成时间、产品批号； 2）生产操作依据的作业文件； 7.2 与顾客有关的过程 业务部承担与顾客有关过程的策划和实施。 7.2.1 与产品有关的要求的确定 业务员通过合同洽谈、市场调整、销售事务洽谈、合同签订、样品承接等与客 户沟通过程，识别客户对产品的要求。针对具体合同，产品要求通常包括：38a)明示要求 1）提供产品、 样品依据的产品标准或顾客对若干项目、 技术指标的修订或要求； 2）规格、数量； 3）所用原辅料规格、来源与要求； 4）检验的依据或约定； 5）运输及特殊标识要求； 6）价格、付款方式及交付要求； 7）其他需要的明示要求； 8）隐含要求、法律法规要求； 9）产品用途或预期用途； 10）技术文件提供（顾客提供或公司提供）及保密要求； 11）使用、存放要求； 12）适用的法律法规要求； 13）其他需确定的要求。 根据特定产品和顾客要求，在确定这些要求时可曲射。 经识别和确定的要求，要在合同文件中予以明确。在合同接受前，对已识别、 拟确定的要求，业务部编制“合同评审表”会签或以会议形式开展评审，以确保 与产品有关的要求得到规定，不一致已经解决，公司有能力满足要求。 7.2.2 销售合同的评审 经识别、拟确定的产品要求、应在合同或口头、电话订单中明确，并填写“合 同评审表” 。在确定合同前进行评审工作。 总经理负责合同的评审工作。业务部、法律顾问、搅拌站、试验检测中心、车39队负责人参加合同评审工作。 在销售合同接受和签订前， 对合同要进行评审， 以确保准确理解顾客对产品的 要求；确保组织有能力实现顾客要求。通过平生的，业务部负责签署合同。 合同评审后，业务部下达“生产任务单”给搅拌站和试验检测中心；试验检测 中心给搅拌站下达“混凝土配合比通知书” 。搅拌站组织生产。 合同的修订： 顾客提出变更已签署的合同，业务部填写《合同修订表》 ，说明修订内容，通 报搅拌站、车队，需再次评审的，评审后通报。 业务部负责保存合同原件、 《合同评审表》 、 《合同修订表》 。 7.2.3 与顾客的沟通 业务人员承担 顾客的沟通工作，以准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程 度的相关信息，及时确定改进措施、增强顾客满意度。 1）业务部负责编制产品的介绍资料，制作产品广告。通过与顾客多种形式的沟 通，解释产品信息。产品介绍材料在确定前应评审，填写《公开信息评价表》 ， 确保信息的准确真实。 2）公司领导和员工，接到顾客的咨询电话或与顾客免谈，应当主动，礼貌，细 致地介绍产品信息和公司情况。某些信息不甚明了时，应仔细与公司领导、相关 人员联系给予解答。 3）顾客来公司考察，办理业务，公司陪同人员承担联络、传递信息、办理相应 手续等事宜，办理完毕要及时向有关领导通报结果，并在“工作记录”上记载沟 通过程。 4）顾客对合同提出变更或对产品、样品、服务提出意见或抱怨，相关人员应当40耐心听取，及时答复、解释，同时与有关部门人员联系做下一步的处理，达到顾 客满意，在“工作记录”记载答复和解释过程。 5）业务部负责与顾客沟通和顾客满意的评价工作。依据《预拌混凝土质量回访 制度》 ，参加行业会议，去函等形式，主动征求顾客对产品质量、价格、交货期、 服务等内容的意见、建议。建立《顾客满意评价表》 ，调查顾客对公司产品、服 务等方面的满意程度、意见建议或抱怨。确定顾客满意度。年末要在《与顾客沟 通和顾客满意评价工作报告》中总结顾客满意工作，作为管理评审的输入内容， 供领导研究决策。 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发的策划 通过对市场、顾客要求、需求和期望的分析和研究，产品工艺流程、配方、技 术参数、用途等特性与以往产品有较大不同时，开展产品的设计和开发。 总工程师承担产品设计和开发过程的策划，编制策划文件通常应明确。 a)设计和开发过程策划的阶段（设计开发的大致步骤） ； b)参与部门、岗位人员在本项设计和开发活动中的职责、权限； c)针对适当阶段的评审、验证和确认活动要求； d)各阶段设计和开发结果的表述文件要求； e)为本项设计和开发过程需配置的资源。 策划文件经设计和开发小组评审后确定， 试验检测中心主任签署意见， 总工程 师批准。需要时策划问价应随设计和开发过程的进展做必要措施的修改。 7.3.2 设计和开发输入 试验检测中心确定设计和开发的依据。通常应当包含：411）顾客对产品性能的要求； 2）适用的法律、法规； 3）以前类似的有效的设计文件； 4）其他应确定的要求。 在设计和开发活动开始前， 试验检测中心召集有关人员对拟确定的输入信息开展 评审，以确保这些信息对设计和开发是充分、适宜的。建立并保存评审记录和输 入信息的相关材料。 7.3.3 产品设计和开发输出 1）按照设计输入要求，由试验检测中心对形成产品的物理技术指标等要求提出 工艺流程、配方等文件，编制《混凝土配合比通知单》 ，由试验中心主任批准。 试验检测中心依据《混凝土配合比试拌原始记录》验证工艺技术的可行性。验证 合格后编制《调整配合比通知》 。通常方案应当包括：工艺流程，所用原辅材料， 工艺配方和使用的生产检测设备或增加改造的设备， 过程和最终检验的方法和要 求等。 征求顾客意见并进一步完善配方等工艺文件，直至取得顾客满意。 2）通过验证的配合比工艺文件作为生产依据。 7.3.4 产品设计和开发的评审、验证和确认 设计和开发小组对设计和开发文件评审，验证“混凝土配合比通知单”和“调 整配合比通知单”后工艺文件的充分、适宜性。 通过评审后，业务部负责采购所需原辅材料、生产设备等。试验检 测中心出具试验报告。 送顾客认可后确定工艺流程、 生产配方、 生产依据的标准， 检验标准等工艺文件。42试验检测中心依据相关技术标准、 产品参数文件等输入信息。 通过对照、 计算、 审核等措施， 验证设计和开发结果是否满足输入要求， 确认能否满足规定的使用 要求或预期用途要求，并建立验证记录。 试验检测中心保存试验、评审、验证、确认方面的记录。 7.3.5 设计和开发更改的控制 设计和开发的产品在批量生产过程中， 试验检测中心对检测结果随时进行跟踪 监视。需更改时，应提出更改建议，由试验检测中心组织更改。更改需评审、验 证或确认的，应当按本节 7.3.4 条的相关要求进行。按《文件控制程序》实施更 改。 更改的评审应包括评价更改对已生产产品和已交付产品的影响。 试验检测中心保存设计和开发更改的评审结果及采取措施的记录。 7.3.6 试验检测中心在设计和开发活动结束后，应当及时收集齐全有关文件和记 录并整理编目，妥善保存。 7.4 采购 公司经识别没有外包过程。在《采购过程控制程序》中规定了原辅料的控制要 求； 在 “监视和测量装置的控制” 中规定了监视和测量装置检定、 校准控制要求。43标准章节号和名称： 7.4 采购主管部门：业务部程序文件编号和名称：XX/C7.4-2005 采购过程控制程序 版本：A/O 1 目的确保所采购的产品符合规定要求。 2 使用范围 适用于对原辅材料、设备、主要备品备件的采购过程控制。 3 职责 3.1 业务部负责供方评价、选择和控制，编制采购计划，并实施采购、验证。 3.2 保管员负责采购产品的保管和数量验证。 4 工作程序 对 A 类产品的供方从严评价和控制。 4.1A 类产品供方的控制 4.1.1 业务部填写《供方调查评价表》 ，调查供方的产品质量状况和供方情况，如 生产依据标准、检验手段、有无建立质量管理体系、价格、服务措施等；对经营 销售该产品的经销商，可调查其经营规模、销售服务范围、服务措施、价格以及 获得的认可证书。必要时采购少量样品进行检验，验证。在“供方调查评价表” 中做出合格与否评价。哪些产品质量好、检测手段先进、管理手段先进、价格合 理、服务好的供方为合格供方。填入《合格供方名册》 。每年末对 A 类产品合格 供方重新评价，报分管副总经理批准。 4.2 采购信息 物资采购前，业务部依据采购产品质量要求编制“采购清单” ，明确供方名称、 材料名称、规格、数量、价格、质量要求、验收依据等。经分管副经理批准后实 施采购。 4.3 采购的验证 4.3.1 按程序文件 8.2.4 产品的监视和测量之 4.1 验证，保留验证记录。 4.3.2 合同中规定时顾客或其代表可到供方货源处验证，顾客的验证不排除提供 合格产品的责任。 5 相关文件 采购过程控制程序 XX/C7.4-2005 6 记录 供方调查评价表 XX/JL7.4-01 合格供方名册 XX/JL7.4-02 采购清单 XX/JL7.4-03 原辅材料分类目录 XX/JL7.4-04447.5 生产和服务提供 公司编制了 《生产和服务提供过程控制程序》 。 规定了生产计划的安排和实施， 产品实现过程控制的内容，以确保提供的产品和服务符合规定要求 标准章节号和名称：7.5 生产和服务提供 主管部门：搅拌站程序文件编号和名称：XX/C7.5-2005 生产和服务提供 版本：A/O 过程控制程序 1 目的 确定生产过程、组织、指挥、协调生产和服务提供过程中影响质量 的各个阶段，对生产全过程进行均衡调度，以保持持续的过程能力， 使产品在受控状态下达到规定要求。2 适用范围 适用于公司产品自原料投入开始到产品运送到指定地点的全过程的组织指挥 和协调。 3 职责 3.1 搅拌站负责生产过程的现场管理、设备管理、安全管理工作并实施生产。 3.2 试验检测中心负责对生产过程工艺规程、质量控制文件的制定、原辅材料的 检验、过程产品和成品的检验和试验，下达“混凝土配合比通知书” 。 3.3 业务部负责下达生产任务单并负责产品的交付和交付后的服务。 3.4 车队负责产品的运送任务。7.5.1 生产和服务提供过程 1 工作程序1.1 产品基本工艺流程和直接影响产品质量的过程 1.1.1 产品基本工艺流程：见图45工艺流程图购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求双方签订供需合同并明确双方责任下达生产 任务1.申请混凝土配合 比 2.依据配合比备料 3.进行原材料检验1.测砂石含水率 2.调整砂石和用水量 3. 调整好的配合比输 入微机按配合比 要求计量 （称重）搅拌 （定时控制）运输（至需方指定 地点）装入罐车出料（测塌落度、制作 试块）浇筑1.1.2 直接影响产品质量的过程 根据产品特点，搅拌站组织确定直接影响产品质量的过程并适时调整。这些过程通常包括： 生产计划的安排和实施；生产工艺控制过程、生产设备控制过程；生产环境控制过程；过程 参数的监视和测量、标识和可追溯控制过程；产品交付和放心、运输、防护。461.2 生产计划的安排和实施 1.2.1 业务部根据合同订单明确的产品质量要求，按照采购程序，核查所用原辅材料库存量， 编制采购清单，分管副总经理批准实施采购。 1.2.2 业务部依据合同订单和相关产品标准或顾客要求编制《生产任务单》 ，搅拌站组织生产。 1.3 生产控制 试验检测中心编制生产工艺、规程等文件，确定和控制各生产过程，安排生产过程控制活 动。 1.3.2 生产设施、设备控制 1）按本手册“6.3 基础设施的提供和维护”规定的要求，搅拌站负责生产设备的日常维护、 保养和检修，并做好维护、保养计划和记录，车队负责运输设备的日常维护、保养和检修， 并作好维护、保养计划和记录。 2）对购置的新设备，由搅拌站组织相关人员对安装、调试完毕的新设备的性能、生产能力等 进行鉴定，并填写《设备安装调试验收移交单》 。 3）设备报废由搅拌站车队填写《设备报废审批单》 ，经总经理批准后实施。 1.3.3 生产环境控制 搅拌站按照《生产现场管理制度》有关环境要求措施进行生产环境控制。 1.3.4 过程参数的监视和测量 按本手册 “8.2.4 产品监视和测量控制程序” ， 依据产品标准或顾客要求开展产品检验和试验 活动；监视产品的技术参数；及时出具检验报告。对不合格品执行本手册“8.3 不合格控制程 序” 。 搅拌站俺“混凝土配合比通知单” 、 “生产任务单”等文件的规定实施生产，并作好过程记 录，如有异常及时通知试验检测中心和有关人员进行调整和修正。 1.3.5 操作控制 1）作业过程中要对工艺参数，控制状态进行监督、检查。 2）依据年度培训计划和生产需要，搅拌站对操作开展技能培训。 3）生产过程质量记录，必须准确填写，执行《记录控制程序》 1.3.6 产品的放行和交付 1）产品放行 一般情况下，原辅材料未经检验或验证不得投入使用，特殊情况下的紧急放行，按本手册 “8.2.4 产品的测量和监视”规定执行。 2）产品交付 业务部按合同或口头订单规定的方式进行交付。由车队实施，确保产品准时安全送达目的 地。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 混凝土搅拌生产过程的结果需经抗压试验方法得出，周期长，不能由后续的监视或测量经 济地得出，所以该过程是 需要确认的过程。 根据混凝土生产的特点，试验检测中心制定“混凝土质量技术控制措施” 、 “预拌混凝土 试 1）验工作流程” ，规定抗压试验方法，依此作为确认过程能力的依据。 2）对过程设备、能力进行确认。 3）对操作人员资格进行评定。 4）对过程能力和人员资格每年进行一次确认。 5）做好必要的确认记录。 7.5.3 标识和可追溯性47在接收、生产和交付各阶段的产品进行适当标识，防止产品混用或错用。 1）搅拌站在原材料进厂、投入生产到成品的各个阶段对产品进行标识并加以保护。 2）状态标识 搅拌站、保管员分别对设备原辅材料实施状态标识，试验检测中心对试块、留样、试剂等 进行状态和名称标识并对标识加以保护。 3）可追溯性 原辅材料验证记录、过程记录、产品批号、台账、留样等都是标明每批产品的唯一性标识。 当合同规定或顾客提出质量查询要求，紧急放行、让步接收、发生重大质量事故或生产过 程需要时，试验检测中心组织追溯工作并在“工作记录上记载追溯过程，追溯结束向总经理 报告追溯结果。必要时制定纠正或预防措施以改进过程。 7.5.4 顾客财产识别、验证和保护 1）为了确保产品实现过程正常运行和满足顾客要求，各部门应对顾客财产的识别、验证和保 护进行控制。 2）顾客财产识别 A）顾客财产包括顾客提供的技术。标准。样品等， B）对顾客财产应以“顾客财产”字样明确标识，说明所属单位名称，财产名称、数量、规格 等，以识别顾客财产。 3）顾客财产的验证 A）顾客财产满足产品实现要求； B）顾客财产验证的数据、文件齐全。 4）顾客财产的保护 顾客财产在储存或使用时应进行保护和维护， 以保持其固有的质量特性或完整性和保密性。 发生顾客财产丢失、损坏或不适用时应向顾客报告。 7.5.5 产品的防护 保管员承担原辅材料及成品的标识、搬运、储存和防护工作，车间承担过程产品，成品的 标识。 水泥储存要确保防潮，砂石储存要确保防结块。 合同约定时，对产品质量的防护应延续到交付目的地。 4 相关文件 生产现场管理制度 XX/W7.5-01-2005 强制式混凝土搅拌操作规程 BTXX/C004-2004 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T 10-1995 建筑工程冬期施工规程 JGJ/T 104-2011 预拌混凝土 GB/T
混凝土质量控制技术措施 XX/WT5-02-2005 5 记录 领料单 XX/JL7.5-01 生产任务单 XX/JL7.5-02 入库单 XX/JL7.5-03 检查记录 XX/JL8.2.3-01 混凝土配合比通知单 XX/JL7.5-04 设备台账 XX/JL6.3-0148混凝土生产记录 XX/JL7.5-05 出库单 XX/JL7.5-06 顾客财产登记表 XX/JL7.5-07 混凝土配合比试拌原始记录 XX/JL7.5-08 混凝土搅拌记录 XX/JL7.5-09 混凝土搅拌（施工）配合比调整记录 XX/JL7.5-10 7.6 监视和测量装置控制 试验检测中心承担监视测量设备、仪器的检定/校准控制工作。 1）试验检测中心建立公司《监视和测量设备、仪器台账》 ，明确统一编号、名称、使用地点、 制造厂家名称、测量精度、检定/校准周期、校准日期等。 2）根据产品的检验和测试需要，增加监视和测量设备、仪器时，确定型号规格、测量精度、 数量等，填写《监视和测量设备、仪器购置单》 ，总工程师审核，总经理批准。 3）按法规要求和检定/校准周期，对强制检定设备送国家认可的计量检定机构进行检定或使 用前的校准。 不存在国家/国际基准时，试验检测中心参考使用说明书等资料自行编制校准文件，明确校 验内容、周期、校验方法、记录要求等并开展校准。 4）经检定/校准合格的设备，可行时应当配置标明检定日期、有效期的检定标识。保存检定/ 校准的记录（检查合格证） 。 5）操作者在使用中发现仪器设备偏离校准状态时，应立即通知主任进行处置，对已检验和试 验结果进行有效性评定，需要时重新检验或试验或采取进一步措施。 6）操作使用监视测量设备、仪器的人员应经培训合格后上岗。 7）监视测量设备、仪器在使用、储存、搬运和封存时，应防潮、防尘、防寒、防锈，以保证 检测精度和适宜环境。 8 测量、分析和改进 8.1 测量、分析和改进过程的策划 公司策划对顾客满意度、内部审核、管理过程和产品与服务提供过程开展监视和测量活动。 通过顾客满意程度评价、开展内部质量审核、管理评审等方式，评价质量管理体系过程的 符合性，识别改进机会，持续改进质量管理体系。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意评价 业务部承担对已建立批量供货关系的顾客满意度的评价工作，并承担与需要提供样品顾客满 意度的评价工作。 对批量供货比较稳定的顾客群，业务部利用去函、发传真、会议等形式，调 1）查顾客对公司产品、服务等方面的满意度、意见、建议或抱怨，确定顾客满意度，年末要 在《与顾客沟通和顾客满意评价工作报告》中总结顾客满意工作，作为管理评审的输入内容， 供领导研究决策。平时要记录顾客意见和建议的《信息反馈记录》 。 2）通常每次管理评审前，业务部长依据“信息反馈记录” 、 “顾客满意评价表”等。形成顾客 反馈内容的工作报告，阐明顾客要求和期望的变化，顾客对产品满意的评价结果，提议会议。 发生顾客投诉，顾客对某产品有较集中的抱怨时，业务部编制《顾客反馈报告》 ，并向总经 理建议开展管理评审以适时改进质量管理体系。 8.2.2 内部审核 公司编制《内部质量管理体系审核程序》 ，规定了审核的目的、范围、频次、方法、审核员 的选择、审核过程等。以验证质量管理体系是否符合标准，是否有效运行，识别改进机会。49标准章节号和名称：8.2.2 内部审核 主管部门：试验检测中心 程序文件编号和名称：XX/C8.2.2-2005 质量体系审核控制程序 版本：A/O 1 目的 验证质量管理体系文件是否符合标准， 质量管理体系运行是否得到有效实施和 保持，识别改进机会。 2 适用范围 适用于公司内部质量管理体系审核过程的控制。 3 职责 3.1 管理者代表领导内部审核工作，批准审核计划和审核组长人选。 3.2 试验检测中心承担实施内部质量管理体系审核的组织工作。 4 工作程序 4.1 年度审核计划和审核的方式 4.1.1 每年末编制下一年的 《年度审核计划》 ， 报管理者代表批准， 下发到各部门。 4.1.2 一般每年安排一次全面系统的审核，时间间隔不得超过 12 个月，审核覆盖 全部标准和部门。当发生下列情况时，由管理者代表决定增加内审频次。 1）组织结构或程序有重大变动时 2）顾客有重要投诉或发生重大质量事故时。 4.1.3 可以采取滚动式或集中式审核。 4.2 审核准备 4.2.1 由管理者代表决定内审是否聘请外部具备国家注册质量审核员资格的人员 参加审核。 4.2.2 根据年度计划或管理者代表的决定，确定审核组长。 4.2.3 审核组织负责编制《审核计划》 ，确定审核人员并报管理者代表批准，审核 人员不应审核自己部门的工作。审核人员经培训合格，持有证书。 4.2.4 审核计划包括 1）审核的目的和范围； 2）审核依据； 3）审核组长及成员名单； 4）受审核部门及审核日期，审核内容； 5）计划编制日期及编制人、批准人及批准日期。 5.2.5 实施审核 5 日前， 审核组确定审核方式和分工， 下发 “审核计划” ， 编制 《审 核检查表》 ， “审核检查表”要经审核组织批准。 4.3 实施审核 4.3.1 已发布的审核计划如有异议，审核组即开始现场审核，否则应召开首次会 议宣布审核计划。审核组长召集审核组全体人员，受审核部门领导、公司领导、 管理者代表和有关人员参加首次会议，审核组长再次明确审核计划。建立首末次 会议签到表。 4.3.2 现场审核 审核组按照审核计划，参照审核检查表，结合现场情况进行审核。发现不合格 时，要追查到必要的深度，并取得受审核部门负责人对客观事实的确认。 4.4 确定“不合格报告” 、审核结论和审核报告。 4.4.1 审核组确定不合格项，审核员编写不合格报告，身后组长批准。504.4.2 以审核组长为首，编写《审核报告》及不合格项分布表，报管理者代表批 准。 4.4.3 召开末次会议。 宣读“审核报告” ，宣读审核结果、不合格的数量和分布，并按不合格程度宣 读全部不合格报告。参加会议的人员与首次会议相同。建立会议签到表。 4.5 制定、实施和验证纠正措施 4.5.1 受审核部门调查分析不合格原因，在末次会议 5 日内，提出纠正措施建议， 纠正措施建议需经审核员认可， 涉及到几个或全公司性的纠正措施，需要经过管 理者代表批准。 4.5.2 在“纠正措施”一栏明确纠正措施的部门、责任人和期限。 4.5.3 纠正措施完成后，由审核员验证实施效果并评价有效性、签字确认。如果 某些效果需要较长时间才能体现，可在下一次例行的内审时检查。 4.5.4 对发现的潜在不合格，审核员应当提醒受审核部门负责人或出具观察项报 告或向管理者代表汇报。 受审核部门应当调查潜在不合格的原