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公司仅收加工费如何设置科目
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　　【问题】　　我公司是钢材热处理加工企业，别的公司把钢材运到我公司，我公司没有钢材的所有权，只是负责进行加工处理，仅收加工费。在核算成本时该如何设置科目？我公司虽然没有钢材所有权，但是钢材从我公司进出，是否也要做材料账？ 　　【解答】　　通常按照实际运作模式分两种核算方法。 　　（1）委托加工协议中只约定了提供的主材数量和应该交付的加工产品数量的，对所收到的材料只作备查登记，不核算其价值。你单位（加工企业）只核算发生的辅料价值和人工、制造费用等加工成本，借记&生产成本&，贷记相关科目。完工产品价值实际上也不包含主材价值，借记&产成品&或&受托加工产品&，贷记&生产成本&。交付加工产品时，也只确认应收的加工费，借记&存款&、&应收账款&&加工费&等，贷记&主营业务收入&&加工费收入&等。 　　（2）委托加工协议中不但约定了所提供材料的数量，还提供了材料价格以及加工产品的数量及价值，或者企业自身生产某产品并受托加工同&产品，那么加工企业就可以在收到材料时借记&受托加工材料&，贷记&应付账款&&应付受托加工材料款&，在实际领用时借记&生产成本&，贷记&受托加工材料&，发生的其他辅料和人工成本等按自身生产的成本核算方式核算即可（核算为生产成本及制造费用）。单独接受委托加工产品的，按照《》规定，工业企业接受外来原材料加工制造的代制品和为外单位加工修理的代修品，在制造和修理完成验收入库后，视同企业的产品，在库存商品科目核算；可以降价出售的不合格品，也在该科目核算，但应当与合格商品分开。自产并同时受托加工产品且无法实际分清的，可以统一视为自产产品，完工入库时，借记&产成品&&#产品&或&库存商品&&#产品&，贷记&生产成本&等。加工产品交付委托方时，要按销售处理、结转销售成本，并同时结转应付受托加工材料款、确认加工业务收入，借记&主营业务成本&&受托加工业务成本&（该明细是为区别其他主营业务成本）、贷记&产成品&&#产品&、&库存商品&&#产品&等；借记&应付账款&&应付受托加工材料款&、&银行存款&、&应收账款&&应收加工费&等，贷记&主营业务收入&&加工业务收入&、&应交税费&&应交（销项税额）&。 　　需要注意的是，在第二种情况下，企业要注意规范核算，最好能将受托加工部分和自产部分分别核算，以降低风险。 责任编辑：zoe
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　后使用快捷导航没有帐号？
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我公司制作门面招牌，加工费应计入什么科目呢？有知道的同学赐教，非常感谢！
可以算管理费用，经常发生的业务再根据企业需要设下一级明细，不然就算出其它
计入管理费用即可啊，入装修费等科目就行啊！
不知道营业费用合不合适？
非常感谢各位同学，我想应该计入营业费用，因为是经营门面的招牌加工
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& Comsenz Inc.>>>>用友T6软件存货核算对委外产成品入库单生成凭证，委外暂估加工费科目带不出来，委外暂估加工费科目在科目设置下面的哪个界面设置？
用友T6软件存货核算对委外产成品入库单生成凭证，委外暂估加工费科目带不出来，委外暂估加工费科目在科目设置下面的哪个界面设置？ 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件存货核算对委外产成品入库单生成凭证，委外暂估加工费科目带不出来，委外暂估加工费科目在科目设置下面的哪个界面设置？存货核算对委外产成品入库单生成凭证，委外暂估加工费科目带不出来，委外暂估加工费科目在科目设置下面的哪个界面设置？
问题模块： 委外管理关键字：委外暂估加工费科目问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 见问题答案。适用产品：T6系列问题答案：委外暂估加工费科目不在科目设置下面设置，在存货核算选项控制方式页签中设置，指定存货暂估加工费科目后再生成凭证即可带出科目。
新增操作员无法选择原因分析：问题解答：新增的操作员第一次登陆时需要先手工敲用户名，第二次登陆时就可以选择。
工资银行代发附加信息自动删除原因分析：由于之前输出时进行了格式设置造成的问题解答：请设置：在银行代发-&方式-&常规-&选择DAT(不定长文件)即可。
没有银行格式,3021错误 BOF或EOF中有一个是真或当前记录已被删除 1440 Automation错误工资模块点银行代发----点格式后提示"没有银行格式","3021"错误 BOF或EOF中有一个是"真"或当前记录已被删除 "1440" Automation错误！
问题原因：查询发现wa_bank 、wa_bank_set不对应！
解决方法：use UFDATA_005_2009
delete wa_bank where cgzgradenum='002'
delete wa_bank_set where cgzgradenum='002'
然后重建银行代发格式！
单到补差，存货核算生成的调整单金额错误单到补差，存货核算生成的调整单金额错误
问题现象：系统在存货核算生成的调整单据金额有误。如：供应商编码为：0104 存货编码为： 这个存货在系统内有一张采购期初入库单，在本年4月供应商发票到后，在系统生成采购发票后，进行结算。结算金额与暂估金额一致。这个存货本年度没有期初结存和收发记录。在存货核算记帐时，系统自动生成了一张暂估入库调整单，调整金额为-5445.51。这个金额不知道是从哪里来的？正常情况应该生成调整金额为0的入库调整单 。
原因分析：软件控制问题主要是有手工录入的调整单的ID和入库单的ID相同造成的。程序在生成调整单的时候将调整单子表的autoid与采购入库单子表（暂估）的autoid相同的记录进行了非正常调整处理。造成调整单金额错误。
解决办法：3.2plus1最新补丁解决。
年度结转后，可否删除无用的科目？年度结转后，可否删除无用的科目？
答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。
登陆时有的客户端连接不到服务器，需要把已经登陆的客户端退出后才能登陆？原因分析：DHCP解析不稳定，hosts 文件绑定一下问题解答：配置一下host文件即可
用友软件点填制凭证按钮无反应填制凭证按钮无反应
标题:填制凭证按钮无反应问题现象:登入T3软件，运行“填制凭证”菜单时无反应？原因分析:见问题答案。问题答案:鼠标点击“开始”-“运行”输入regsvr32WINDOWS\system32\UFCOMSQL\UFPZBILL.OCX,点击确定，注册成功。
材料出库单找不到原因分析：打开数据库rdrecord表中发现对应单据中cVouchType字段为空问题解答：手工添加对应字段值11
【用友通普及版试用密码】用友通普及版试用密码:
【用友nc视频教程下载】用友nc视频教程下载:
不能滞后系统的日期原因分析：系统时间不正确，凭证指单日期不能滞后于操作系统日期问题解答：查看电脑系统时间为日，修改系统日期为当前日期即可可以双击电脑屏幕右下角的时间，在弹出的日历中选择。也可以点击开始--控制面板--日期、时间、语言和区域设置--更改日期和时间，在弹出的日历中选择。
部门工资汇总表、工资发放表等打印页脚需要增加些内容原因分析：部门工资汇总表、工资发放表等页脚只有制单人，而客户需要一些能打印出来让别人盖章、签字问题解答：用UFO简版工具打开位于安装路径：UFSMART\GZ\WAREP\WAPSNE.rep文件，换到格式状态修改后保存即可
增加操作员的时候不能增加原因分析：这跟客户通的站点数有关问题解答：因为客户使用的客户通是三站点的，只能三个操作员同时登陆，也只能增加三个操作员，所以在增加第四个操作员的时候会提示不能增加。
【用友T3标准版年结步骤】【用友T3标准版年结步骤】一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友T6软件出库跟踪入库的存货在发货或出库时参照选择入库单的界面能否同时显示出其单价？出库跟踪入库的存货在发货或出库时参照选择入库单的界面能否同时显示出其单价？
问题模块： 销售管理关键字：追踪型存货参照参照入库单是否显示单价问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 见问题答案。适用产品：T6系列问题答案：在“销售选项”--“其他控制”中勾选‘追踪型存货参照对应入库单时是否显示单价’即可。
6.x升级到7.x原因分析：原因为6.0版本中区分大小写。问题解答：比较6.0中表zl99.dbf与7.2中表g_sign.mdb的纪录：发现类别为a\b\c\d.的四条记录均不能转换到7.0，原因为6.0版本中区分大小写，但是7.2中不分大小写，故需要分别修改zl.dbf和zh.dbf的"类别"字段的大小为两个字节，并将这两个表中的a\b\c\d改为a1\b1\c1\d1后，再次升级即可成功
用友T6软件如何给经销商增加权限？员工和经销商的身份有什么区别-如何给经销商增加权限？员工和经销商的身份有什么区别?
如何给经销商增加权限？员工和经销商的身份有什么区别?原因分析：见解决方法问题解答：经销商是指总部设置的专门给下游经销商人员登录、使用平台的身份。员工的身份是给专门针对总部人员设置。设置方法：首先以账套主管的身份登录渠道配货管理平台，在基础档案下拉菜单中增加“人员”和“经销商”档案。然后再“账套设置”下拉菜单中点击“用户权限”设置权限分组，针对各权限分组按具体实际情况增加权限即可。
用友T6软件打上补丁后服务器上的所有模块都点不开打上补丁后服务器上的所有模块都点不开
打上补丁后服务器上的所有模块都点不开原因分析：打上补丁后服务器上的所有模块都点不开问题解答：==在打补丁的时候软件没有退出，服务器和客户端都退出后执行下脚本
【用友t3标准版11.3破解】用友t3标准版11.3破解
提示所选科目余额为0原因分析：中间过程新增了明细科目，导致没有结转过来.问题解答：(1.)新增加的明细，没有加入到转账定义中，手工添加本年利润科目，重新转账生成。(2).如果转账定义中有这个科目，可能没有记账，记完账重新期间损益结转.(3.)下个月记账了，要反记账。
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处理财务核算业务
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生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
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用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友t6报价单用友t6报价单：QQ &一、财务会计许可单价3,800 总账（含税务管家1站点）10,800 & & & & &UFO报表 & & & & & & & &4,000固定资产 & & & &5,000成本管理 & & & &21,800工资管理 & & & &5,000出纳管理 & & & &3,000网上银行 & & & &4,000应收款管理 & & & &5,800应付款管理 & & & &5,800财务分析 & & & &4,000财务汇总 & & & &9,800
用友T6暂估业务暂估业务概述暂估—是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。 月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。 暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统提供了中不同的处理方法。1. 月初回冲进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。
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【用友u8普及版2.0】【用友u8普及版2.0】现在已经没有用友u8普及版2.0这个版本了，已经升级为最新版本T6企业管理软件，查看：
用友t6年度结转流程用友t6年度结转流程一、操作流程：1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤：1、数据备份：系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友T6直运业务处理。用友T6直运业务处理。1.销售模块的选项设置中选择直运业务；2.填写销售订单，业务类型选择直运销售；3.填写销售专用发票，业务类型为直运销售；4.增加采购订单，业务类型为直运采购，根据销售订单生单；5.增加采购专用发票，业务类型为直运采购，根据采购订单生单；6.应收和应付模块审核好销售采购专用发票；7.核算模块：直运销售记账：选择采购发票和销售发票；
用友T6人力资源管理软件中已经提出了一个人员调配申请，可不可以再提交另外一个？用友T6人力资源管理软件中已经提出了一个人员调配申请，可不可以再提交另外一个？这种情况是不允许的，每个员工同一时间只允许存在一种调配状态，只有当前的调配状态完成后，才允许做下一个调配申请。
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