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出差管理制度－新
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出差管理制度－新
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3秒自动关闭窗口企业差旅报销标准
企业差旅报销标准为了加强财务，控制费用支出，提高公司的经济效益，根据经营管理的需要，参照有关费用支出标准，特制定本规定。一、 乘坐交通工具的规定：级别 飞机 火车 轮船部门主管以上 飞机 硬卧或软卧 二等舱其他职员 须经部门经理批准 硬卧 三等舱1． 乘坐火车须8小时以上，方可购卧铺票；报销时按票价的20%给予路途补贴。2． 乘坐硬坐在8小时以上，未补购卧铺票的，报销金额按卧铺票价报销。3． 关于定票费的规定：定票费金额在车票金额的20%以内时，实报实销，超过20%的，由部门经理签字后方可报销。二、 住宿费、市内交通费及补助费标准规定1． 住宿费标准：地区 总经理级 部门主管级 其他职员经济特区、直辖市、省府所在地 150 120 100上述城市以外的其他地区 100 80 70说明：（1）在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。（2）因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销。（3）出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的（住在朋友或亲友家）总经理及部门经理应按每日100元补助，其他职员按每日20元补助。2． 出差补助标准不分地区、不分级别，每天50元（包括市内公共交通）3． 出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。4． 参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。5． 市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。6． 随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。开始执行日期：日 批准：#2楼企业差旅报销标准(第2篇)某企业差旅费报销范本#e#为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本差旅费报销制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导结果，签署意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经 理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员――硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）&携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（四）通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。（五）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。五、本制度自发布之日起执行。#3楼企业差旅费报销管理制度为规范公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》，特制订本管理制度。一、范围1、差旅费是指因工作需要，离开固定工作地点到异地工作所发生的费用。2、差旅费由长途交通费、包干费（住宿费+补贴）二部分构成。3、差旅费必须在预算总额内控制开支。二、出差申请1、拟出差员工申请（填写《出差申请表》见附件1）――直属上级审批（必须是公司任命的本部门负责人）。如工作时间超过5个工作日或工作地点在2处以上或超标准的需要公司分管领导审批。员工出差必须申请且得到其直属上级批准方可出差。报销时将根据批准人同意的出差时间、地点为准。先出差后申请，不予报销。2、因公司专项活动出差的，公司发放的书面通知，视为直属上级的审批。三．差旅费用标准差旅费用按下表规定的标准执行。1．长途交通费（1）乘坐飞机费用：报销金额为实际购买机票价格+100元/单程（即保险费，机场往返车费包干补贴）,若乘坐公司车辆由车队按车辆收费标准收费。（2）乘坐火车、轮船、汽车费用：报销金额为实际购买车票价格+30元/往返程（乘坐公司车辆由车队按车辆收费标准收费）。（3）自带汽车费用：原则上不准自带车出差，若确因工作需要自带车出差的，必须经公司分管领导审批。往返过路过桥费按发生额据实报销，油费按10升/100公里限额内凭票报销。（往返里程数以最新公布的距离出差城市的国家标准里程*1.2为准计算油费，不另加市内交通里程。）政府所在的城市，深圳、珠海、大连、汕头、厦门、青岛、宁波等经济特区或国家计划单列城市。二类地区：除一类地区以外的地区。员工职务级别分类以公司聘任规定级别为准。2、包干费（住宿费+补贴）包干费含宾馆住宿费、出差伙食补贴、通讯补贴和市内交通费等，凭合法正式票据按上表规定的标准报销，无合法正式票据不予报销。3、其他事项（1）到住家所在地，只报销往返长途交通费+20元/天补贴。（2）员工从事经营业务，由各部门制订具体执行标准。初级市场营销人员，技术人员确因紧急工作需要可乘6折飞机经济舱，但返回公司时严格按标准选择交通工具，具体实施细则由各部门在此标准内制订。（3）员工出差当天返回按50元/天补助。（4）参加公司自行组织或外单位，政府部门组织的异地学习，会议，等团体活动，已缴纳会务费，学习费用并由组织单位统一安排食宿的，凭会议，学习通知，按实际发生费用报销（含交通费、会务费、工作餐、住宿费），不执行差旅费包干补助标准。如组织单位未统一安排食宿，按出差标准报销。（5）同时具备职务、职称的员工出差，按应享受的级别最高的标准报销。（6）出差补助天数为出差天数－0.5天。（7）超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担；特殊情况须经公司分管领导批准方能按实报销。 乘车时间超过6小时以上可乘坐卧铺，可坐卧铺而乘坐硬座的，按硬座票价的70%另行补贴。（8）因私退票费不予报销。（9）因工作需要调到外地公司工作的员工，不能视为出差，但在外地工作期间因工出差的按相应标准执行。（10）多人一同出差，长途交通费按对应级别标准分别报销。包干费根据工作性质，在出差申请时根据同行人数、性别注明宾馆住宿费标准；每位员工的出差伙食补贴、通讯补贴和市内交通费住宿费标准。由带队负责人统一报销。（11）包干费不因是否产生业务招待费用而进行调整。四、差旅费用的报销1、员工出差返回固定工作地点后3个工作日内，向直属上级提交出差工作报告，并根据公司《财务管理制度》的要求填写报销单。报销单经直属上接审核签字后（需公司分管领导签批的还须请公司分管领导签批）与出差申请单一并交财务处报销。2、直属上级根据出差申请时安排的工作任务详细了解员工出差情况，仔细审阅员工提交的出差工作报告和报销单，审核无误后才能在报销单上签字。3、需公司分管领导签批的，将出差工作报告和直属上级签字审批的报销单提交公司分管领导签批。4、公司财务人员负责对报销的票据的合法性审核，不符合规定的票据不予报销。5、直属领导和公司领导对报销人报销的标准进行审核，若被公司监察部门审查发现违规报销的，将根据《财务管理制度》有关报销的规定对报销人、直属上级、公司分管领导承担相应的经济责任。审计发现不合法票据的，财务人员将承担相应的经济责任。五、附则1、本制度经公司总裁办公会议审核，董事长审批后于日起执行。2、各部门及子公司可根据部门实际情况制定实施细则，但不能高于本规定的相应报销标准，经公司总裁办公会议批准后执行。3、本制度解释权归公司财务管理中心和行政管理中心。#4楼企业差旅费报销制度第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。第四条 综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准；部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审 1批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。《借支单》格式：第六条 差旅费报销程序 1、差旅费报销流程图（1）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管2领导签署意见后方可报销。（3）出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的10%扣罚。 2、《差旅费报销单》格式：第七条 差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。 1、 住宿标准（金额单位：元）：（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 （3）与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销。 （4）晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不能报销住宿费。 2、伙食补助标准：3（1）出差当天往返的，上午7：00时至下午5：00时为一餐，下午5：00时至晚上10：00为二餐。晚上10：00时以后至次日凌晨7：00时的可增加一餐补贴。 （2）常住外地的营销人员、驻厂人员（指非当地人员），每人每天伙食补助费15元。（3）与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再享受伙食补助费。 （4）出差其他地区的（不包括金华大市），在出差期间不享受公司工作餐的补贴。 3、市内交通费：市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，方可报销。 4、交通工具标准：（1）确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理批准同意方可给予报销，但一般情况下，不允许乘飞机。（2）因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准，方可报销；一般情况不允许报销。（3）乘坐火车连续超过12小时者，而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价25%加发补贴。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 5、通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，按实际通话清单，经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此规定。4第八条 补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。3、另行聘用或有协议的人员，按其规定或协议考核的，不享受以上报销制度和补贴待遇。第九条 本制度自日起生效。之前的相关制度同时作废。#5楼企业差旅报销制度为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、本规定适用于公司所有出差人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件），明确出差任务，出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人签字确认、总经理审批签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“借款单”，根据出差申请单确定借款金额，借款单经部门经理签字和总经理审批方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后账不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后交部门经理、总经理审核签字，再交给财务部审核签字予以报销。除按规定可报出租车费的人员外，其他人员如要乘坐出租车，应事前向总经理请示同意，报账时总经理签字认可。3、差旅费借款、报销流程4、住宿费报销标准：三、差旅费报销原则1、住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。2、出差补助天数实行：按自然天数补助。3、出差的行程路线须与出差申请单上标明的路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担。4、出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机。5、出差人员应在回公司后7日内办理报账手续，不得拖欠、占用公-款，前账未清，不予再借。若无特殊原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣除，不需请报批准。四、本制度由财务部负责解释。五、本规定从日起执行，所有人员应参照本制度。
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