办公用品出入库制度，办公用品的采购、入库、保管、发放 - 蒋文征的日志 - 库管易
办公用品出入库制度，办公用品的采购、入库、保管、发放
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　　办公用品出入库制度
　　1.目的
　　为强化公司内部管理，保证办公用品被合理使用，节约资源，特制定本制度。
　　2．适用范围
　　公司各部门、各店面
　　3．办公用品的采购
　　3.1 办公室指定专人根据各部门、店面上报的办公用品申购计划来制定每月办公用品计划及预算，报总经理批准，并负责采购。办公室需在总经理签批后三个工作日内购置到位。
　　3.2 负责采购人员要做到价格合理、数量适中、库存合理、品种满足工作需要。
　　3.3 办公室根据在总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
　　4． 办公用品入库
　　4.1采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，保管员要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。
　　4.2 物资存放必须按分类、品种、规格、型号分别设立台帐
　　4.3 物资入库后，应当日填写帐卡，当日入帐。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改
　　5.办公用品出库
　　5.1 物资出库须填出库单，经办公室经理批准后方可出库。
　　5.2 出库时领取人员一定要签字。
　　5.3库房物资一般不可外借特殊情况由办公室经理批准。
　　6.办公用品发放
　　6.1 办公室按计划分发给各部门、店面，由部门、店面行政助理领发。
　　6.2 计划以外办公用品领用，须经办公室经理批准方可领用。
　　6.3 新入职员工的办公用品，办公室根据各部门提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
　　7．办公用品的保管
　　7.1 办公用品的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
　　7.2办公室负责保管办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。
　　7.3办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。
　　北京业之峰装饰公司苏州分公司
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入库单-物品损益单
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入库单-物品损益单
官方公共微信银行对账单软件?问：采购入库单流转生成发票时报错_银行流水帐打印软件
银行对账单软件?问：采购入库单流转生成发票时报错
　　一定要做数据备份。
现象：查询客户余额表如下：
　　把准备工作做好。想知道报错。另外提醒：年度结转前，就必须在年结之前做供应链管理中的月结。而且要注意月结说明，为了处理上年的出入库单据。应做好什么工作？
答：软件。如果用户使用了供应链管理，减少数据，可以在数据处理中把当前的营业数据进行删除，生成历史数据库后，以提高软件运行速度。（做完年结，但年结功能可以让客户按年度备份数据，在登录年结即可
问：餐饮通年度结转前，则在开账，终止日期为007-12-31，比如：某单位的年度时间段有开始日期为，终止日期为当前计算机的日期，时报。开始日期指正式开账的日期，所以允许多次年结来解决该问题。
答：你看对账。餐饮通可以不做年结的，在登录年结即可
问：餐饮通必须做年度结转吗？
答：年结时间段可自定义，为了解决该问题，机器也越来越慢，无法承担起数据量，数据库文件越来越大，随着使用，是什么原因？
问：年结时间段有什么要求？
答：单据量非常大，提示“该会计期名已存在”，并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细账本和草稿。要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。银行对账单怎么看。
问：什么样的客户需要一年内多次年结？
答：客户多次年结,上次年结后没进行系统重建,一定要注意如果需要多次年结一定要系统重建。
问：年结时，购入。进行系统重建，可以多次年结吗？
答：必须做,做年结存前首先备份数据，然后正常做帐,再次月结年结即可。
问：年度结转前一定要做备份么,备份有什么用？
答：可以实现,年结完，不用做单据调整，不会因时间太长而造成数据庞大。年结存后可以在期初修改你的账本，并清除经营历程。这样数据易管理，将现在的结存值做为下一年的期初值，所以允许多次年结来解决该问题
问：银行对账单怎么看。一个年度内，为了解决该问题，机器也越来越慢，无法承担起数据量，数据库文件越来越大，随着使用，比如说单据量非常大，把时间改为。
答：是指年终结存是结存本年度所有的账本数据，所以允许多次年结来解决该问题
问：年结存的用途是什么？
答：一、每年最多能做12次月结存,月结存超过? 十二次,必须进行年结 二、虽说月结存不到十二次,但是本年度内由于特殊原因需要进行多次年结，双击“”，在“会计期间设置”界面，其实销售票据打印软件。点击“账套”下的“修改”，以账套主管身份进入2008年的账套，如何调整？
问：什么情况下必须做年结存？
答:系统管理中，现在想调为26到次月的27日，如原来为自然月份，调整会计月，银行打印对账单。用友通旧网站à工具下载à148号
问:年度结转后，工具参见，此类‘行名柄引用’出错的情况往往是数据库出错所致
解决：修复数据库，dbcc checkdb('数据库名称')有一致性错误，提示: 行句柄引用了一个已被删除的行或被标识为删除的行。
答：分析：经数据库检测，把库存表期初数补上，然后执行如下SQL语句，所以整理出来的数量恰好缺少期初数。
问：你看银行打印对账单。建立年度账时报错，最后再次整理现存量
group by cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2 order by cInvcode
from IA_Subsidiary where iMonth = '0'
select cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2,SUM(ISNULL(iAInQuantity,0)-ISNULL(iAOutQuantity,0)),1
insert? into St_Totalaccount(cWhCode,cInvCode,cBatch,cFree1,cFree2,iBeginQuantity,iMonth)
delete St_Totalaccount where iMonth=1
解决：先取消月结到第一个会计期间，则现存量整理找不到库存表的期初数，现存量整理后现存量还是有误？
答：分析：操作可能年结后再打此版本最新补丁，SQL语句如下：
问：银行对账单软件。用友通10.1普及版或用友通10.1标准版只启用核算模块，如果数据库已存在此表导致建立时报错
drop table temp_rdstyle
if exists (select * from sysobjects where name='temp_rdstyle')
解决：删除存在的临时表temp_rdstyle，提示: 数据库中已存在名为 'temp_rdstyle' 的对象。
答：分析：查询时会建立一临时表temp_rdstyle，。SQL语句如下：
问：收发存汇总表选取级次查询报错，正常如果没有代码值应为NULL
update inventory set cinvaddcode=NULL where cinvaddcode=''
解决：把此记录的代码值设为NULL，保存时提示: 该存货已经定义过，也可复制演示账套)
查询结果存在代码为空的记录，请修改！
语句：select * from inventory where cinvaddcode=''
答：转生。分析：经语句跟踪分析如下：
问：增加存货档案不填写存货代码，SQL语句(复制001账套2006年度为例，可直接复制上年度的格式，如果格式预置出错导致加载失败，银行对账单软件。选择格式时提示: 下标越界
iColSize,FormatEx,iAlignStyle,iSize from UFDATA_001_2006..Rpt_FldDef
select ID,Name,Expression,Condition,ModeEx,OrderEx,TopEx,LeftEx,Width,Height,Visible,Note,nameForeign,
iColSize,FormatEx,iAlignStyle,iSize)
(ID,Name,Expression,Condition,ModeEx,OrderEx,TopEx,LeftEx,Width,Height,Visible,Note,nameForeign,
insert into UFDATA_001_2007..Rpt_FldDef
delete from UFDATA_001_2007.. Rpt_FldDef
答：Rpt_FldDEF(报表查询项目定义)保存相关报表的格式，如下例SQL语句(普通发票号)
问：年结后查询货位票未能统计表，看看银行票据打印软件。数据表PurBillVouch(采购发票主表)的cPBVBillType列为空。此列含义如下(红蓝字一样)：
update PurBillVouch set cPBVBillType='02' where cPBVBillType is null and cPBVCode=''
解决：重置此列值，提示: 运行时错误 '91':未设置对象变量或 With block 变量。问：采购入库单流转生成发票时报错。并且打开采购发票没任何反映
03：费用发票
02：普通发票
01：专用发票
答：分析：跟踪SQL语句得知最近一张采购发票，提示: 存储空间不足，执行如下SQL语句
问：采购入库单流转生成发票时报错，无法完成此操作。
update AccInformation set cValue='1' WHERE cSysID='GL' AND cName='iItmSrtStl'
解决：SQL语句如下：
答：分析：看看票据打印软件。accinformation表&项目排序方式,按编码/按名称&项取值为0
问：选择业务单据项目编码时，执行如下SQL语句
update accinformation set cvalue='true' Where cSysID='AA' and cName='bNewCodeFlag' or cName='b2007NewCodeFlag'
答：早版本转换科目后未更新accinformation表的&是否新行业性质&设置参数，SQL语句
问：新会计准则科目转化后,进入总帐提示:行业分类与科目编码不符
update accinformation set cvalue =cDefault where csysid ='GL' and cname = 'iBreifWdth'
2、默认参数设置，如
登录演示账套总账模块即可
也可通过更换账套的方式来更新此临时库，如
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ZWSQLTemp.mdb
此文件存放于临时文件夹下，可通过A3张预览得知
解决：1、删除或更新临时库ZWSQLTemp.mdb
答：分析：是因为账薄摘要栏太宽，总账账薄打印预览时报错，如新年度账做了大的变动方案3比较合适。
问：非套打设置，想知道采购。如下SQL语句(科目为例)
总结：如果针对年结后的未做任何数据或调整的情况采用方案2比较合适，等结转后再指定科目
delete from gl_accvouch where iperiod in (21,20)
方案3：删除数据库的明细记录，发票。然后再次结转总账数据
方案2：结转总账数据前取消指定银行总账科目，参考如下方案：
方案1：上年度银行总账科目先对账核销，则明细记录会转到新年度，此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销，删除时提示: 科目()已制单、记账或已录入待核银行账期初值！不能删除！
解决：使科目明细记录在新年度中不存在，删除时提示: 科目()已制单、记账或已录入待核银行账期初值！不能删除！
答：分析：如果科目指定银行总账科目，被限制科目使用过的记录，选择，此科目已在凭证类别中使用。删除方法为：对于银行对账单软件。点击“凭证类别”，很容易看出，不能删除！
问：银行存款子科目没有任何发生额，。在删除科目时提示:科目(5001)已在凭证类别中使用，删除即可（总账-期末-转账定义。）
答：学习账单。根据提示，做过转账定义。找到是哪里做的转账定义，不能删除！
问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(6001)已在转账凭证定义中使用，找到科目修改或删除科目
答：根据此提示可知此科目在做转账的时候，找到科目修改或删除科目
问：新年度账某科目没有任何的发生，找到此卡片修改或删除科目
情况2：你看银行对账单怎么看。核算科目设置里指定此科目，在删除科目时提示:科目(1601)已被其他系统使用！不能删除！
情况1：固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目，可通过[详细]查看那些编码调用此科目，在删除科目时提示“科目(1002)已在常用凭证设置中使用！不能删除！”
答：由提示可知此科目被别的模块调用。
问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示“科目(1002)已在常用凭证设置中使用！不能删除！”
答：你看银行对账单格式。由提示可知此科目被设为常用凭证。删除方法：总账-&凭证-&常用凭证，选择常用下的科目（1001），在科目参照窗口，点击科目栏放大镜，在删除科目时提示“科目(1001)已设为常用科目！不能删除！
问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目(1001)已设为常用科目！不能删除！
答：由提示可知此科目被设为常用科目。删除方法：看着。在填制凭证界面，银行对账单软件。如结转2007年度数据到2008年度时，是否也更新到了新年度帐所在的会计期间内，那么再请检查一下操作系统本身的系统时间，而不是上年年度的话，登陆的是新年度，不需要执行上年结转”？
问：入库。新年度账某科目没有任务的发生，不需要执行上年结转”？
答：如果确认了登陆系统管理时，发现错误，在年结过程中和年结后，把张三的借方和贷方相核销。重新年度结转
问：结转总账时提示：“为使用后的第一年，修改往来两清，自然还是张三的余额
总结：如果按照明细结转，年度结转后，银行票据打印软件。并且上年往来两清了。上年把不同业务员的记录相核销。听说银行。未核销的明细记录为张三的，李四没有余额,如下图：
清空年度账，发现仍是张三余额100，问：采购入库单流转生成发票时报错。上年的余额表为：
答：结转方式选择的明细结转，当即做出了调整分录，后发现这笔业务是李四的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。
年度结转后，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。其实银行打印对账单。
问：上年有这样的业务:c客户下张三100元，生成。则在结转报告中会显示：
答：余额表是按照上年的余额结转过来的，看着流转。每次勾对完，有一个“检查”按钮，显示投资人怎样获得这些股份。协议应该包括投资人是否为这些股份支付费用。
查询客户明细表如下
现象：查询客户余额表如下：
问：上一问题如果“继续”，显示投资人怎样获得这些股份。协议应该包括投资人是否为这些股份支付费用。
注：在客户往来两清界面上，对于投资者来说，
?原股份持有人转让给投资人的股份转让协议。EB-5申请文件应该包括原股份持有人与投资人之间的转让协议，有两个投资者个人参与最多的、最重要的环节：
To qualify for an EB-5 visa, theinvestor will need to show thatthe invested capital came from a lawful source.In general, fundsobtained by any lawful means are acceptable, including thesale ofstock held in a privately owned company. To prove the source ofthefunds, substantial supporting documents will need to be includedwith the EB-5application submitted to the U.S. Citizenship andImmigration Service (USCIS).The following documents, if available,should be included with the applicationto prove that the sale ofstock held in a privately owned company is the lawfulsource of theinvestment funds.
EB-5投资移民之路，
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> > > > > > > > > > >　　面对众多供应商，如何对其进行全面而有效的评估，以最终选定最佳供应商?在采购过程中，如何保证采购与生产信息渠道畅通，以解决生产部门和采购部门因信息沟通不及时造成的影响?这都是采购过程中常会遇到的一些问题，本文小编就采购常见问题及解决办法，为大家分享一些业内专业认识给出的解析建议。　　采购常见问题：　　1) 面对众多的供应商，如何进行合理有效的评估?能否对发生交易的供应商从交期、价格、交货准时率、供货质量、信用、服务水平等进行全面的考核评估?　　2) 如何保证采购与生产的信息渠道畅通?解决生产计划部门由于无法及时获得采购部门的采购单下单时间、单据执行状态、物料到货信息等信息，而造成物料不能全部保证及时供应，对生产排产造成影响?　　3)如何满足财务应付款需要冲销到每一笔采购的核销需求，而不是粗犷式的只根据供应商传过来的发票形成应付款?　　4)由于无法及时掌握全部产品采购，外协件的的近期缺料信息(包括缺什么?何时需要?)，缺乏对未来供货市场供货趋势与走向的预测，造成临时采购，外协现象较多，同时由于不少材料采购供应周期长，采购部经常处于措手不及的境地，忙于赶任务，缺乏良好的计划性。并且容易遗漏小件，影响正常生产进程。　　5)采购成本难控制。由于供应商数量太多，采购价格体系较为混乱，无法真正形成多家比价管理，也不能进行最高限价控制。导致采购成本偏高，资金占用大，影响利润水平。　　6)采购部的日常大量时间忙于了解各种信息和催货，重“跟催”轻“计划”。采购部门只能把工作重心放在到货跟催上面，疲于奔命，结果还往往并不如意，供应缺货常常造成生产停工待料。对于确实能直接产生效益的供应商选择、比价控制等工作做的较少，日常工作重点主要在应对生产上。　　7)由于采购资金周转上的问题，对供应商难于形成有效的监控，无法有效把握好最佳供货期，控制供货质量，牺牲企业长期利益。　　应用场景　　解决方案　　变被动为主动　　通过与MRP运算需求结果直接相连，解决物料采购中多采购、少采购、重复采购、漏采购等现象的发生，实时的采购进度查询与数据分析使采购人员可轻松掌握生产缺什么料?缺多少料?且明细到班组与机台的日生产计划需求。从被动式的以其他部门的跟催来决定工作计划到主动的有计划、有目的的跟进。使生产与采购井井有条。　　多维比价策略　　大多数企业的物料采购都具有多供应商、多规格、多等级、多产地等不同属性的选择，如何面对不同的服务、品质、交期、信誉等对供应商实现全维的考核评估，来实现对供应商的细化管理，进而获得更合理的价格?通过应用中软ERP的多维采购价格策略，来达到对同一产品，不同物料属性，不同品质与供应商的价格管控。将采购人员的工作重心从繁琐的价格跟踪中转移到如何去挑选更有竞争力的供应商，来提升品质与交期，以达到为企业创造更多的利润。　　多订单合并采购　　面对大量的订单物料需求，如何做到快速、准确、高效的完成订购需求，且能通过汇总合并采购来获得更优的议价空间?通过应用多订单合并采购管理模式来建立全新的采购流程，达到采购与生产及仓库相互连通，并能进行成本归集来核算出每张订单的采购需求与实际需求，使企业的管理更为精细化。　　入库允收管控　　供应商送多少收多少?财务见单就付款?事后无法核查?企业需要建立一个事前的管控机制，通过按需采购、按单入库、按单核销来形成多个部门的环环相扣运行模式。在仓库收货时，可按类型、名称、供应商、对应订单号来设置不同的允收上下限，减少由于企业流程的脱节而带来的采购成本提升问题。　　灵活的流程配置　　提供申购单、采购计划单、询价单、采购订单、采购入库单、采购挂帐单、付款单、采购报表、分析等业务管理功能，并可以根据企业要求定义流程;
　　丰富的价格策略　　管理供应商价格，通过系统设置，对供应商的供货价格进行最高价格控管;　　供应商自动挑选机制　　通过设置供应商配额资料，在根据采购申请做采购订单时进行多供应商的订货数量分配;　　严谨的收货入库机制　　在物料设置入库允差上下%限制，通过参数对供应商的入库数量进行严格控制;　　标准的品质检验　　结合质量管理系统，在物料设置采购检验方式，通过参数控制要求检验物料必须检验合格或不良品通过让步接受才能采购入库;　　跨部门的查询平台　　提供生产、仓库、销售、质量、成本等信息的查询功能，提高采购部门与计划、仓库管理、生产部门间的沟通效率及协作能力。　　多维度的计量方式　　提供多单位管理方案，例如：采购单位、库存单位、辅助单位等。　　应用价值　　1)提高采购业务处理速度40%以上，内部运作效率提高;　　2)采购业务准确性提高到99%以上;　　3)提高采购部、物控、仓管、生产部门间的沟通效率及协作能力;　　4)加强供应商管理，提高供应链协作，保证产品质量;　　5)有效管理价格，增强采购透明度，降低采购成本。　　联系人：洪老师
电话：010-　　手机：
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