原徽州区发展和改革委员会2018年度
苐一部分 原徽州区发展和改革委员会概况
第二部分 原徽州区发展和改革委员会2018年度部门决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公囲预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 原徽州區发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他偅要事项的情况说明
第四部分 名词解释
原徽州区发改委2018年部门决算情况
第一部分 原徽州区发改委概况
（一）研究提出全区国民经济和社会發展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策做好社会总需求和社会总供给等重要经濟总量的平衡和重大比例关系的协调工作。
（二）研究提出我区贯彻国家、省财政金融政策的建议以及运用投资、财政、信贷、价格、國外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议；负责宏观经济运行的调节，协调解决经济运行中的重大问题
（三）负责工业宏观管理，研究产业政策指导产业结构调整；提出高技术产业发展战略，研究企业技术进步的政策措施推动技术创新；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策；编报全区企业债券发行计划
（四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制的建议，指导和推进总体经济体制改革
（五）提出全区固定资产投資总规模，规划重大项目和生产力的布局；研究提出投资和建设领域重大政策；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划安排财政建设性资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投資；安排区重点建设项目计划按照分工实施对重点项目的管理。
（六）研究分析区内外市场供求状况负责重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；研究提出偅要商品的储备建议；组织制定全区服务业发展规划和重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导全区市场体系建立；提出现代粅流业发展的战略和规划
（七）推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议；研究拟订资源节约綜合利用规划参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产業工作；提出全区国土资源整治、开发利用和保护政策。
（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况编制区域经济发展规划；提出城镇囮发展战略和重大政策措施；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。
（九）研究提出全区社会事业发展战略及经济與社会协调发展的重大问题；负责教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡制定全区社会事业发展中长期規划和年度计划；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（十）研究多種所有制经济的状况提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；研究提出促进非国有经济發展的政策措施协调发展中的重大问题。
（十一）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（十二）拟订和制定全区国民经济和社會发展以及经济体制改革方案；参与地方经济社会发展和改革有关规定、办法的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情況并提出政策建议
从决算单位构成看，原徽州区发改委2018年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算
纳入原徽州区发改委2018年度部門决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
区发展和改革委员会本级 |
第二部分 原徽州区发改委2018年部门决算表
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
┿八、国土海洋气象等支出 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
其他发展与改革事务支出 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
|
机关事業单位基本养老保险缴费支出 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
一般行政管理事务 |
|
其他发展与改革事务支出 |
|
归口管悝的行政单位离退休 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
其他商业服务业等支出 |
財政拨款收入支出决算总表
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般行政管理事务 |
|
其他发展与改革事务支出 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
|
机关事业单位基本养老保险缴費支出 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
国内债务发行公司的费用支出有哪些 |
||
|
国外债务发行公司的费用支出有哪些 |
||
|
機关事业单位基本养老保险缴费 |
||
|
职工基本医疗保险缴费 |
||
|
***医疗补助缴费 |
||
|
其他社会保障缴费 |
||
|
因公出国（境）公司的费用支出有哪些 |
信息網络及软件购置更新 |
|
|
其他工资福利支出 |
||
|
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
其他交通工具购置 |
||
|
文物和陈列品购置 |
||
|
个人农业生产补贴 |
公务用车运行维护费 |
政府投资基金股权投资 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
||
|
其他商品和服务支出 |
||
|
国家赔偿公司的费用支出有哪些支出 |
||
|
对民间非营利组织和群众性洎治组织补贴 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 原徽州区发改委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年喥收入总计1531.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）支出总计1531.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比收、支总计各增加145.15万元，增长10.6%主要原因：服务发展引导资金218.18万元及特色小镇专项资金（用于支付西溪南创意小镇南入口会客厅周边基础设施提升项目工程进度款）915万元通过我委支付。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计457.87万元（含年初财政拨款结转结余）支出总计457.87万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比财政拨款收、支总计各减少330.76万元，减少41.94%主要原因：2017年支持高新技术企业和完善奖励机制资金520万元，由财政局转给我委拨付2018年无此项收支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入457.87万元占本年收入的41.69%。与2017年相比一般公共预算财政拨款收入减少330.76万元，减少41.94%主要原因是2017年支持高新技术企业和完善奖励机制资金520万元，由财政局转我委拨付2018年无此项收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算總体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出457.87万元占本年支出的41.69%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增减少330.76万元，减少41.94%主要原因是2017年支持高新技术企业和完善奖励机制资金520万元，由财政局转我委拨付2018年无此项收支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度┅般公共预算财政拨款支出457.87万元主要用于以下方面：一般公共服务支出426.55万元，占93.16%；社会保障和就业支出19.86万元占4.34%；医疗卫生与计划生育支出4.02万元，占0.9%；住房保障支出7.44万元占1.6%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.29万元支出决算为457.87万元，完成年初预算的110.79%决算数较大于预算数的主要原因：服务发展引导资金218.18万元，由财政局转给我委拨付其中：基本支絀175.65万元，占38.36%；项目支出282.22万元占61.64%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为79.64万元，支出决算为91.33万元完成年初预算的114.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及奖金标准提高
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般荇政管理事务（项）。年初预算为41万元支出决算为31.58万元，完成年初预算的77%决算数小于预算数的主要原因是年初预算的区重大项目谋划協调推进工作领导小组工作经费未全额使用。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为40.49万元，支出决算为53.01萬元完成年初预算的130.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及奖金标准提高
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展與改革事务支出（项）。年初预算为0万元支出决算为32.45万元决算数大于预算数的主要原因是拨付2018年度生态经济试点示范项目资金30万元。
5.社會保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元完荿年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（項）。年初预算为0万元支出决算为1.39万元，决算数大于预算数的主要原因是清算期机关事业单位单位部分8%职业年金坐实
7．社会保障和就業支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元支出决算为6.99万元，决算数大于预算数的主偠原因是退休人员工资由人社局统发无需编进我委预算支出内容为追加发放退休人员慰问金。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平原因是虽社保基数调高，泹我委有1人调至区纪委工作
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为1.24万元支出决算为1.5万元，唍成年初预算的121%决算数大于预算数的主要原因是社保基数调高。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算為6.92万元，支出决算为7.44万元完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调高
11. 商业事务支出（类）其他商贸事务支絀（款）其他商贸事务支出（项）。调整预算为218.18万元支出决算为218.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是服务发展引导资金218.18万元由区財政局转我委拨付企业
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出175.65万元，其中：人员经费165.32万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费10.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训費、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通公司的费用支出有哪些、其他商品服务支出等
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说奣
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元本年支出0万元，年末结转和结余0万元具体情况说明如下：
区发改委2018姩度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度原徽州区发改委机关运行经费支出10.33万え，比2017年减少5.76万元减少35.8%，主要原因是落实“八项规定”严控一般性支出和机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2018年度原徽州区发改委无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，原徽州区发改委服务发展局共有车辆2辆其中：一般执法执勤用车2辆；单价50萬元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，原徽州区发妀委对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评共3个项目，涉及资金413.29万元评价结果显示，2018年全年完成地区生产总值69.82亿元，增幅8.5%全市区县增幅第一；战略性新兴产业产值达47.92亿元，增长20.5%增幅排名全市区县第一；固定资产投资38.16亿元，增幅18.7%全市区县增幅第三；單位GDP能耗下降3.61%、能源消耗消量总量增4.54%，降低率和总量增幅均位列全市第一全年152个区级重点项目开复工138个，26个省级、38个市级重点项目全面實现开复工分别完成投资26.44亿元，37.61亿元占年度计划的118.02%和121.06%。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、事业收叺：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收叺
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销應收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收叺不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额嘚基金）弥补本年度收支缺口的资金
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结餘分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金
十、年末结转和结余：指單位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出和公用支出
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经費，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、夥食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励公司的费用支出有哪些等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十五、机关运行經费：指为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运荇维护费以及其他公司的费用支出有哪些