2017年度厦门市海沧区厦门市海沧区计划生育协会部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《海沧区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》（厦海财〔2018〕99号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下

厦门市海沧区计划生育协会部门的主要职责是：

（一）按照国家、省、市有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，以及《中国计划生育协会章程》制定和实施本区计划生育协会工作意见。

（二）组织开展“生育关怀行动”，落实好“六项重点任务”，完成好计划生育家庭意外伤害保险、农村计生帮扶、金秋助学、幸福工程、关怀慰问等工作，促进人口均衡发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。       

 （三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）会同有关部门开展计划生育生殖健康服务，参与青少年性与生殖健康教育，以及优生、优育、儿童早期教育工作。

（五）组织和教育会员依法开展维权活动，参与和推进人口和计划生育基层群众自治工作。

（六）负责指导街（场）、村（居）计划生育协会和企业、流动人口计划生育协会的组织建设和业务开展。

（七）负责组织协调区计生协机关日常运转工作;负责起草区计生协会文件、报告、计划、总结等，安排有关会议，组织协调重大活动; 负责与各级计生协会和其他部门的上传下达和沟通协调；负责计生协会行政后勤工作。

（八）承办区委、区政府和国家、省、市各级计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

厦门市海沧区计划生育协会部门包括1个财政拨款的群团单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

2017年，厦门市海沧区计划生育协会部门主要任务是：在海沧区委、区政府的正确领导下，在市计生协会悉心指导下，海沧区计生协会深入贯彻落实党的***和十八届五中、六中全会有关计生协会工作的一系列重要精神，特别是习总书记、李总理重要指示批示精神，以履行群团组织的“三性”为己任，以提高计生群众对计生工作满意度为出发点，创新“精准帮扶，精致服务，精细管理”的“三精”工作模式，稳妥推动计生协会工作转型升级，较好地完成了各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是重大事件及时学。先后及时组织16次传达贯彻学习中国计生协全国省级会长座谈会和中国计生协八届二次全国理事会精神；市计划生育协会六届四次理事会精神；深入学习“全国优秀***员”廖俊波同志优秀品质；集体收看中央电视台大型政论专题片《将改革进行到底》。通过以上系列学习、观看，进一步深刻领会全面深化改革的重大现实意义和深远的历史意义，为扎扎实实做好本职工作，为全面深化改革做出应有贡献。

二是固定时间每周学。通过每周十分钟廉政微党课，从何谓廉、为何廉、“廉”如何在生活细节中体现等方面，与大家进行共勉“廉”识。

三是业务持之以恒学。通过不定期举办计生协专干、计生小组长学习培训班，既提高他们综合素质，又增强其做好基层基础工作能力。今年来，我区先后组织各级协会骨干，参加省、市两级培训共8场总计14人次。同时，组织街道、村居计生培训，7场共计1346人，全面提升了基层计生工作者的业务素质，进一步促进了我区计生各项工作顺利开展。

一是示范带动促自治。在创建全国计生基层群众自治示范区活动中，以9个示范区带动29个村（居）推动基层计生自治，持续推进“六好”示范村（居）创建，全区共有先进街道2个，占比50%，协会五好小组338个，占比79.9%，“六好”示范村居27个，占比71%。同时，大力推进流动人口计生协建设，精心打造厦门烟草公司、立扬光学、安思尔、厦门公交集团海沧公司、钢宇等全国市区级计生协会示范点建设，建立百人以上企业协会145个，占比100%，并初步尝试在海虹社区居民大学成立协会组织。

二是掌握契机争先优。以“基层组织建设年”为契机，以创先争优为动力，结合我区实际，精心部署，迅速启动基层组织建设年系列活动，不断掀起加强基层组织建设和深化争先创优的热潮。

一是固定例会作保障。坚持每月固定例会制度，学习传达各项会议精神，及时反馈工作进度，讨论研究下一步工作具体部署；重大事项则及时召开例会，第一时间集体研究讨论制定解决方案，从群众角度出发，切实维护群众利益。

二是创新服务上台阶。以“现场+会场”模式，将例会延伸到村（居），同时，坚持采用“走出去，请进来”的会议方式，深入各村（居）参加例会活动，通过发放学习资料，讲解培训案例，不断完善基层协会例会制度改革，达到提升基层计生工作者的业务知识水平和服务质量的目的。

一是生育关怀春风行。建立健全了“党政主导、协会运作、社会联动、群众受益”的生育关怀联动机制，让榜样带动，让带头执行计划生育政策的对象受益。其中，生育关怀资金共投入258.46万元，同比增长30%,使生育关怀工作的社会效果达到新的最佳常态。

二是关爱慰问及时雨。对全区18户计划生育困难家庭的在校学生开展金秋助学活动。同时，在“5.29”期间走访慰问了30名计生困难母亲。积极探索创新模式，投入25万元，采取政府购买服务方式，帮助辖区25户计生失独家庭融入社会，形成全社会都来关怀关爱失独家庭的良好社会氛围。

三是关怀女孩树信念。区计生协会秘书家赖红到海沧实验中学，为该校700多名女生开展了生理和心理健康等青春健康教育的知识讲座，回答500多名女生的网络咨询。同时，利用青春健康教育基地，开展了9场青春健康性教育讲座，受益人数1000多人，收到很好社会效果。

四意外保险全覆盖。由原来参保对象为独生子女户、二女户，扩大到全区所有计生改革家庭户，真正实现计生家庭的全覆盖，载至现在，共投入保费411.28万元，为132308名计生家庭成员投保计生意外险，覆盖面占全区计生家庭100%。并在海沧区40个村（居）委会均设立了计生家庭意外伤害保险便民服务点，实现“一村（居）一点”全面覆盖。同时，将失独家庭列入计生家庭保险范畴，为他们多办一份重大疾病保险份额，并认真做好理赔服务，今年来共理赔1022起、理赔款211.98万元，简单赔付率52%，有力减轻了服务对象经济负担。

五是生殖健康服务优。围绕生殖健康和优生优育指导等系列服务项目，开展“家庭签约服务”，规定产后1次听课可享受2月龄预防接种绿色通道，并自制宣传药箱、纸杯等宣传礼品，以此促进居民参加健教活动的积极性及健康生活方式的形成。

六是优生优育暖人心。联合区红十字会、区妇幼保健院、区流动人口计生管理站等单位及辖区4个街道承办预防出生缺陷宣传周主题公益讲座，特聘妇产科专家为辖区育龄妇女普及出生缺陷预防知识。探索试点在海沧区妇幼保健院、海沧区两岸阳光故事家族推广中心设立早教工作阵地，利用保健院良好的医学平台，对婴、幼儿的精神、心理、生理行为进行早期干预，让孩子们健康成长；利用海沧区两岸阳光故事家族推广中心的台湾要素，用书籍、故事等精神食粮引导儿童健康向上。

一是活动宣传创特色。指导各级计生协会采用多种形式开展计生宣传或纪念活动，如东孚街道组织开展百名协会会员健步行、走访困难会员等；海沧街道组织开展文艺汇演、青礁慈济东宫攀登、院前城市菜地体验、大坪山公园等会员户外活动；新阳街道组织企业计生协会代表与村（居）计生协联欢，街企羽毛球比赛、计生知识有奖问答、猜迷语、发放避孕用具活动，共同庆祝计生节日等。

二是生育关怀辟专栏。在全市率先开通微信公众号的基础上，对公众号进一步优化升级，专门划设“生育关怀”栏目，丰富服务内容，通过不定时进行全方位推送有关生育关怀项目信息，让计生群众可以随时随地查看栏目上的农村计生帮扶等内容，了解各项活动的申请条件和申报时间，掌握各种类型的理赔案件知识。区计生协会还将有关意外事故案例编成小故事在公众号上进行登载，让计生群众更深入的了解计生保险的保障范围，不断提高保险意识。同时，加强与传统主流媒体互动合作。

三是典型宣传扩效应。充分发挥典型示范效应作用，深度挖掘并宣传基层涌现出的典型人物或案例。一方面召开大型会议表彰，共表彰了10家先进企业计生协会、50名村（居）计生协专职副会长或秘书长、50名优秀计生协会会员、10名“十佳幸福母亲”等。另一方面举办“最美协会人”演讲比赛。通过表彰、演讲比赛等活动，进一步扩大协会在群众中的影响力。

四是“党建+文明创建好”。广泛宣传动员计生群众为金砖贡献自己的一份力，开展我能为金砖做什么征文活动。

五是居民大学有协会。在海虹社区居民大学成立计生协会，依托居民大学，组织各种计生文娱活动，进行各类知识培训等，引导社区居民自觉学习各种知识，在社区内营造浓郁的“学文化、爱科学、喜娱乐”的新氛围。通过一系列宣传教育活动，大幅度地提升了整个文明社区的创建水平。

四、2017年决算收支总体情况

2017年厦门市海沧区计划生育协会部门年初结转和结余26.65万元，本年收入663.99万元，本年支出631.78万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余58.86万元。

（一）2017年收入663.99万元，比2016年决算数增加171.03万元，增长34.69％，具体情况如下：

1.财政拨款收入656.40万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入7.58万元。

（二）2017年本年支出631.78万元，比2016年决算数增加168.69万元，增长36.43％，具体情况如下：

1.基本支出134.86万元。其中，人员支出123.58万元，公用支出11.28万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出624.28万元，比2016年决算数增加166.19万元，增长36.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）群众团体事务行政运行（2012901）121.72万元，较上年决算数增加1.75万元，增长1.46%。主要原因是本单位人员经费、公用经费支出增加。

（二）  归口管理的行政单位离退休（2080501）1.2万元，较上年决算数减少5.19万元，下降81.22%。主要原因是本单位退休人员经费支出减少。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.23万元，较上年决算数新增8.23万元。主要原因是新增养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗（2101101）2.4万元，较上年决算数增加0.12万元，增长5.26%。主要原因是本单位人员医保支出增加。

（五）***医疗补助（2101103）1.3万元，较上年决算数减少0.19万元，下降12.75%。主要原因是本单位人员医疗补助支出减少。

（六）其他计划生育事务支出（2100799）497万元，较上年决算数增加452.26万元，增长1010.86%。主要原因是专项经费支出增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费支出0.00万元

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

%，主要原因是行政运行经费支出减少

（二）政府采购支出情况。

2017 年政府采购支出总额243.19万元，其中：政府采购货物支出1.09万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 242.10万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有 车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照***法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表10.政府采购情况表

备注：1.公开文本相关内容不能自行删除，并对增减变化情况进行原因说明。

2.表格需完整公开，没有数据的表格应当列出空表并说明。