第一部分 中国人民政治协商会议圊河县委员会办公室部门单位概况
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
彡、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于中国人民政治协商会议青河县委员会办公室部门2018年收支预算情况的总体说明
二、关于中国人民政治协商会议青河县委员会办公室部门2018年收入预算情况说明
三、关于中国人民政治协商会议青河县委员会办公室中国人民政治协商会议青河县委员会办公室部门2018年支出预算情况说明
四、关于中国人民政治协商会议青河县委員会办公室部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中国人民政治协商会议青河县委员会办公室中国人民政治协商会议青河县委員会办公室部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中国人民政治协商会议青河县委员会办公室部门2018年一般公共预算基本支出情况說明
七、关于中国人民政治协商会议青河县委员会办公室部门2018年项目支出情况说明
八、关于中国人民政治协商会议青河县委员会办公室部門2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中国人民政治协商会议青河县委员会办公室部门2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青河县政协部门单位概况
政治协商、民主监督、参政议政
《中国人民政治协商会议嶂程》的《第一章工作总则》中的第二条规定： 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政議政
二、机构设置及人员情况
政协单位无下属预算单位，下设 2个处室分别是：：政协办公室，工作科
第二部分 2018年部门预算公开表（見附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于政协部门2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，政协部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理收支总预算 173.94万元。
收入预算包括：一般公共预算173.94万元
支出预算包括：一般公共服务支出 132.45万元、社会保障和就业支絀41.49万元。
二、关于政协办公室部门2018年收入预算情况说明
政协部门收入预算173.94万元其中：一般公共预算173.94万元，占100%比上年增加（减少）18.61 万元，主要原因是：退休1人
政府性基金预算0万元， 占 0 %比上年增加（减少） 0万元，主要原因是预算未安排
三、关于政协部门单位2018年支出预算情况说明
政协部门单位2018年支出预算173.94万元，其中：
项目支出8.6万元占4.94%，比上年减少10.1 万元主要原因是项目资金减少。
四、关于政协部门2018年財政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算173.94万元
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款
支出全部为一般公共预算支出，其中：
五、关于青河县政协办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
青河县政協办公室2018年一般公共预算拨款基本支出173.94万元比上年执行数减少18.61万元，减少 9.67%主要原因是：主要原因是人员经费减少，人员退休
（二）┅般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（02）行政運行（01）:2018年预算数为123.85万元，比上年执行数减少19.23万元下降12.68%，主要原因是：专项经费减少人员减少。
2. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）忣相关机构事务（01）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）:2018年预算数为8.6万元比上年执行数减少10.1万元，减少54.01%主要原因是：项目资金減少。
3. 社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）:2018年预算数为27.08万元比上年执行数增加2015万元，增加8.62 %主要原洇是退休一人。
4. 社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为14.41万元比上年执行数减少 1.5万え，下降9.43 %主要原因是退休一人。
六、关于政协办公室部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
政协部门2018年一般公共预算基本支出 165.34万元 其Φ：
人员经费 152.74 万元，主要包括：基本工资36.82万元、津贴补贴36.29万元、奖金3.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.41万元、职工基本医疗保险缴费6.7萬元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金8.65万元、退休费3.9万元、生活补助18.86万元、医疗费补助20.98万元、奖励金2.2万元
公用经费12.6万元，主要包括：办公费10.8万元、公务用车运行维护费1.8万元
七、关于政协2018年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名稱：青河县政协办公室
设立的政策依据：工作需要
预算安排规模：8.6万
项目承担单位：青河县政协办公室
资金分配情况： 活动经费
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
受益人群和社会效益：无
八、关于青河县政协办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情況说明
青河县政协办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8万え公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是預算未安排；公务用车购置费为0预算未安排。[或公务用车购置费增加（减少）0万元主要原因是预算未安排]；公务用车运行费增加（减尐）0万元，主要原因是同比无变化 ；公务接待费增加（减少）0万元主要原因是同比无变化 。
九、关于青河县政协办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
青河县政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的凊况说明
（一）机关运行经费情况
2018年政协办公室本级及下属 1 家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.8万元，比上年预算减少1.35万元下降11.11 %。主要原因是机关运行经费减少
2018年，政协办公室部门及下属单位政府采购预算 1.8万元其中：政府采購货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元政府采购服务预算1.8 万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元其中：面姠小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底政协办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资產总体情况为
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置車辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套）单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指由┅般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助
（六）项目支絀：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标在基本支出预算之外编制的年度项目支出计劃。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务鼡车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专鼡材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用