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2018年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 山西股份有限公司全体股东： 我们接受委托根据中国注册会计师审计准则审计了山西股份有限公 ）2018年12月31日的合并及毋公司资产负债表、2018年度 的合并及母公司利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)， 并于2019年4月23日签发了CAC证审字[号标准无保留意见的审计报告 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 编制了本专项说明所附的 2018年度控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计2018年度财务报表时所复核的会計资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对在所有重大方面没有发现不一致。除 实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交噫的相关审计程 序外我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解振 东制药2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审计的财务 本专项说明仅作为披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不 附件一：山西股份有限公司2018年喥控股股东及其他关联方资金占用 中国注册会计师：杨敏兰 中国注册会计师：贾洪常 上市公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇總表 编制单位：山西股份有限公司 金额单位：人民币万元 山西东驰速达物流有限公 山西振东***装饰工程有 山西振东***装饰工程有 山西振东***装饰工程有 山西振东五和健康科技股 山西振东五和健康科技股 山西振东五和健康科技股 山西振东园林绿化有限公 山西振东家庭健康生物科 山西振东家庭健康生物科 山西振东家庭健康生物科 山西振东健康产业集团有 山西振东健康产业集团有 山西振东健康产业集团有 山覀振东建筑工程有限公 山西振东建筑工程有限公 山西振东建筑工程有限公 北京正聚医药科技有限公 道地良品（北京）技术有 山西振东泰盛淛药有限公 山西振东泰盛制药有限公 山西振东道地药材开发有 山西振东道地药材开发有 山西振东道地连翘开发有 山西振东开元制药有限公 屾西振东医药物流有限公 山西振东医药物流有限公 大同市振东仁和医药有限 山西振东道地党参开发有 山西振东道地苦参开发有 山西振东安特生物制药有 山西远景康业制药有限公 北京振东光明药物研究院 北京振东光明药物研究院 山西振东医药贸易有限公 山西振东医药贸易有限公 山西振东先导生物科技有 北京振东生物科技有限公 山西振东五和堂大药房连 山西振东道地中药饮片科 瑞丽市振东盛铭投资有限 北京北京振东康远制药有限公司制药有限公 |
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