仓库发货流程的管理制度（精选10篇）　　在不断进步的时代，制度起到的作用越来越大，制度是指一定的规格或法令礼俗。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编整理的仓库发货流程的管理制度，欢迎阅读与收藏。　　仓库发货流程的管理制度 篇1　　一、仓库基本管理：　　1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。　　2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。　　3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。　　4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。　　5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。　　6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。　　7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。　　8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。　　二、入库管理：　　1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。　　2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。　　3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。　　4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。　　三、出库管理　　1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。　　2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。　　3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。　　4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。　　四、退货管理：　　1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。　　2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。　　3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。　　4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。　　五、监督管理：　　1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。　　2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。　　3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。　　4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。　　5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。　　6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。　　仓库发货流程的管理制度 篇2　　一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。　　二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。　　三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。　　四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。　　五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。　　六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。　　七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。　　仓库发货流程的管理制度 篇3　　（一）总则　　仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。　　仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。　　仓库物资一律采用金额管理。　　（二）管理员职责　　1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；　　2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；　　3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；　　4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；　　5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；　　6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；　　7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。　　（三）物资入库　　1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；　　2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；　　3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；　　4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；　　5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；　　6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。　　（四）物资的储存保管　　1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；　　2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；　　3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；　　4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；　　5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；　　6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。　　（五）物资出库　　1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；　　2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；　　3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；　　4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；　　5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；　　6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。　　（六）其他有关事项　　1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；　　2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；　　3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；　　4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；　　5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。　　仓库发货流程的管理制度 篇4　　一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。　　二、排烟、排气设施齐全有效，经常开窗通风。　　三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。　　四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。　　五、所用工具、容器要生熟分开，按照标识使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清洁。　　六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无”食品原料、调味品及食品添加剂加工食品。　　七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止交叉污染。　　八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养成分。　　九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必须充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要达到80度以上。　　十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应按照标识，盛在消过毒的熟食器具中。　　仓库发货流程的管理制度 篇5　　一、目的　　服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。　　二、适用范围　　公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。　　三、职责与权限　　3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查。　　3.2片区负责人负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货。　　3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单,安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装,确保发货的及时性,安全性,准确性。　　3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量地配货。　　3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。　　3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。　　3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。　　3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。　　3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据,监督和控制客户欠款额度。　　四、控制程序　　4.1客户的发货单传真,必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。　　4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后,认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的'权限内签名批准发货,如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。　　4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单,片区负责人应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。　　4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。　　4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。　　4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品,仓库人员应认真做好记录,列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户,以便客户做相应的变更。　　4.7公司新产品或紧俏品种入库后,仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中,以确保公司每个客户系列产品上货齐全。　　4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等,专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度,制作完毕后,应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数,确保货架发货的准确性,防止错配、漏配、短货现象的发生。　　4.9产品发出后,营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额,录入电脑并确保财务账目的准确性。　　4.10《汇总发货单》统计完毕后,营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户,以便客户及时了解发货情况。　　4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出,不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。　　4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况,监督和审核各客户的欠款额度,发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。　　五、奖惩办法　　为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性,考核发货过程中各执行人员的工作业绩,特订本奖罚办法:　　5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守,粗心大意,无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的,给予各相关执行人员50-100元的罚款。　　5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限,未按公司规定的允许欠款额度控制执行,任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户,经公司领导及相关部门评定分析,确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特别严重的,将按《公司法》追究其责任。　　5.3在配货过程中,如因仓库人员玩忽职守,粗心大意,造成配错货、串号、漏货、少货或多货,根据失职程度,每次给予5-20元的罚款。　　5.4新产品入库后,相关执行人员粗心大意,没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的,处以相关仓库人员5-10元的罚款。　　5.5客户要求发货架、喷绘的,如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守,粗心大意,在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的,根据影响程序和性质,每次分别处于相关人员50-100元的罚款。　　5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的,根据实际情况每次予以5-20元罚款。　　5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货,给公司和客户因发货失误造成经济损失的,根据实际情况,每次予以5-20元的罚款。　　5.8在发货过程中,各相关人员忠于职守,认真负责,一视同仁,一切以公司和客户利益为重者,发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者,公司将根据实际情况,组织相关部门评定,每月给予颁发人民币100-300元的奖金。　　仓库发货流程的管理制度 篇6　　1、与调度员随时随地保持联系及时了解收货发货信息。收发员在工作时间内，必须坚守岗位，自觉遵守厂纪厂规。　　2、每日接到车间完工成品的送货单要及时进行认真核对并通知质检进行检测，检查并标明产品级别、规格、型号，对不合格产品要标出记号，及时安排出釜人员出釜，督促出釜人员分清废次品，及规格、型号，并记录车间出釜的成品、废次品数量、规格、型号，将车间送检单一式四联签字留存一联，车间回一联，质检处送存一联，送一联调度员。并逐釜经车间和出釜人签字确认后入库。　　3、出釜时要到现场检查，实地考核出釜产品破损状况，产品要整齐码放在木架上，木架按规矩摆放到位，不得有零碎产品放在上面做到码架方正，出釜人员在出釜过程中要确保，产品完好，不得人为损坏，收发员要做好管理和详细记录。　　4、出釜产品在整齐摆放到位的情况下，要及时按排叉车分清级别、规格型号、废次品将产品堆放到指定场地，堆放要紧凑、整齐。　　5、在装车过程中收发员督促叉车保质、保量、保规格无误的情况下送到运输车并对装车过程中破损的情况进行记录，分清是叉车损还是装卸工损，要做到不错发、示多发、不漏发与送货人当面点清，手续齐全交给送货人，并对送货车进行实发与实收以及在运送过程中的破损状况，了解清楚具体状况并做好详细记录。　　6、及时通知清理工清理场地零碎杂物，保持场地清洁、畅通。各环节的安全措施随时随地检查督促。　　7、收发员每天要做好自己经手的收发及各环节考核日报，及时送交调度员，不得延误。　　8、所有台帐要健全，登记要清楚，帐实要相符。　　9、不得接受与本单位有协作关系的请客、送礼等贿赂事宜，如发现视情节轻重给予罚款、调离岗位、开除出厂、移交公安处理的处分。　　10、库存物资，不经负责人批准，不得私自借出，对本公司领用物资凭负责人签发的凭据或财务部开出的收据，方可发出。　　11、确保车间及时领用物资，不得影响生产和机械维修。　　12、严格遵守仓库防火安全制度，做好仓库消防工作，禁止闲人进入仓库，更不允许将火种带入仓库，确保公司不受任何损失。　　仓库发货流程的管理制度 篇7　　一、发货制度　　第一条　　为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。　　第二条　　发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。　　公司发货审核程序：　　客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。　　第三条　　发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。　　第四条　　货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。　　第四条　　发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。　　第五条　　临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。　　第六条　　物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：　　1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；　　2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。　　第七条　　发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。　　本制度自发布之日起执行。　　二、发货流程　　第一步　　审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；　　第二步　　确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；　　第三步　　打印单据：　　1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；　　2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。　　第四步　　快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；　　第五步　　订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。　　二、仓管管理及发货流程制度　　1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。　　2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。　　3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。　　4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。　　5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。　　6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。　　7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；　　8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。　　9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；　　10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。　　11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；　　12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；　　13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。　　仓库发货流程的管理制度 篇8　　为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。　　1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。　　2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。　　3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。　　4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。　　5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。　　6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。　　7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。　　8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。　　9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。　　10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。　　11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。　　12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。　　13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记　　14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。　　15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。　　16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。　　仓库发货流程的管理制度 篇9　　1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；　　2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；　　3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；　　4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；　　5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；　　6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；　　7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；　　8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。　　9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。　　10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；　　11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；　　12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；　　13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。　　14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；　　15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；　　16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。　　17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；　　18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；　　19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。　　20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。　　仓库发货流程的管理制度 篇10　　一、目的　　通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。　　二、工作范围　　物资库、成品库、工具　　三、工作职责　　1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。　　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。　　4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。　　5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。　　四、物资入库和保管　　1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。　　2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。　　3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：　　1）未经总经理或部门主管批准的采购。　　2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。　　3）与要求不符合的采购物资。　　4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，　　做到"二齐、三清、四号定位"。　　1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。　　2）三清：材料清、数量清、规格标识清。　　3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。　　五、物资的领发　　1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。　　2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。　　5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。　　六、物资退库　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。　　2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。　　入库流程　　出库流程　　仓库管理流程说明　　1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。　　2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。【仓库发货流程的管理制度（精选10篇）】相关文章：仓库管理流程及管理制度08-172017年物流公司的发货流程08-08SPC仓库管理操作流程11-15仓库管理制度06-04仓库货物的管理制度（精选22篇）04-25仓库物料的管理制度（精选13篇）04-25仓库的安全管理制度（精选5篇）04-25仓库简单管理制度（精选14篇）04-29装备仓库管理制度（精选8篇）04-26仓库最新管理制度（精选13篇）04-26

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展开全部（一）销售订单、销售出库单、发货单的区别（1）含义不同销售订单，指的是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。发货单是企业或公司把自己或他人的产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等过程的票务单据，是企业或公司体现一个销售额的重要依据。（2）单据使用时间不同销售订单：企业销售业务时使用。销售出库单：商家之间互相调货时使用，即将库存货品领出仓库时使用。发货单：提货、出门、运输、验收等时使用，即在货品进入发货环节时使用。（3）记录的内容不一样销售订单：记录销售货品的名称、规格、数量、价格等信息。销售出库单：上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。发货单：产品名称、型号、规格（标准）、单位、单价、数量、金额、生产单位、备注（其他要说明的情况如：每包装数量）。（4）开票单位不同销售订单：由企业销售部门开票。销售出库单：由企业仓库负责开具。发货单：由企业发货部门开票。（5）作用不同销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，实现客户对企业待售货品的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。销售出库单是买卖双方互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。发货单是企业把货品发到指定的人或公司并作为提货、运输、验收等过程的票务单据，是企业体现销售额的重要依据。（二）三者都可以作为凭证，影响公司财务及库存。参考资料来源：搜狗百科-销售订单参考资料来源：搜狗百科-出库单参考资料来源：搜狗百科-发货单已赞过已踩过你对这个回答的评价是？评论
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展开全部销售订单是指在销售前期，订货的凭单。此单据只是订货使用的一个类似合同的文件，在账务处理上没有使用的价值；销售出库单，是在货物发出后，销货单位做为内部结转成本的凭单。此单据可附在结转销售成本的凭证后面做附件使用；发货单，是指货物销售时，通知各岗位的相关人员见单发货、或者见单收费等内部流转的单据，没有做附件的价值。
本回答被提问者采纳展开全部销售订单、销售出库单、发货单，三者的区别如下：1、使用的时间不同（1）销售订单：企业进行销售业务时使用。（2）销售出库单：将库存货品领出仓库时使用。（3）发货单：在货品进入发货环节时使用。2、记录的信息不同（1）销售订单：记录销售货品的名称、规格、数量、价格等信息。（2）销售出库单：记录货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等信息。（3）发货单：记录货品名称、型号、规格（标准）、单位、单价、数量、金额、生产单位、备注（其他要说明的情况如：每包装数量）等信息。3、开具的部门不同（1）销售订单：由销售部门开具。（2）销售出库单：由仓库开具。（3）发货单：由发货部门开具。4、三者的作用不同（1）销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，实现客户对企业待售货品的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。（2）销售出库单：是买卖双方互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。（3）发货单：是企业把货品发到指定的人或公司并作为提货、运输、验收等过程的票务单据，是企业体现销售额的重要依据。销售订单、销售出库单、发货单是一个完整的流通体系中的不同环节。参考资料来源：百度百科-销售订单参考资料来源：百度百科-出库单参考资料来源：百度百科-发货单
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