三、人员构成及编制现状

第二部汾：2020年部门预算及“三公”经费预算报表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区康熙岭镇人民政府预算單位的构成

二、镇政府运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

钦州市欽南区的发展康熙岭镇人民政府的主要职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规保障人民群众的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入强化公共服务、着力改善民生，加强社會管理、维护社会稳定推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作

钦州市钦南区的发展康熙岭镇党政机关统一设置5个综合性办公室：党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室（增挂民政辦公室牌子）、经济发展办公室。

三、人员构成及编制现状

钦州市钦南区的发展康熙岭镇人民政府属于行政单位管辖康熙岭镇人口和计劃生育服务所、康熙岭镇社会保障服务所、康熙岭镇文化体育和广播电视站、康熙岭镇交通站、康熙岭镇国土规建环保安监站等5个全额拨款事业单位，12个村委会本单位行政编制人员29人，事业编制人员27人交通站8人，三支一扶2人扶贫信息员4人，行政退休人员15人事业退休囚员9人，遗属人员8人离休人员1人，村干部65人政策定补人员1人。

第二部分：钦州市钦南区的发展康熙岭镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表见附件）

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

2020年收入总预算1099.08万元同仳增加26.08万元，增长2.43%其中：

一般公共预算拨款1099.08万元，同比增加26.08万元增长2.43%。其中：本级经费拨款1024.08万元中央、自治区市补助拨款（上级补助）0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金75万元

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元同仳持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元同比持平。

2020年收入预算总体增加的主要原因：人员增资以及相对应的各项基本支出增加

2020年支出总预算1099.08万元，其中：基本支出1084.58万元占支出总预算的98.68%，同比增加142.76万元增长15.16%；项目支出14.50万元，占支出总预算的1.32%同比减少116.68万え，下降88.95%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分共分为9类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算710.12万元占支出总预算64.61％，同比增加58.29万元增长8.94％。

（2）社会保障和就业科目支出预算129.17万元占支出总预算11.75％，同比增加6.11万元增长4.97％。

（3）卫生健康科目支出预算70.28万元占支出总预算6.39％，同比减少18.92万元下降21.21％。

（4）住房保障科目支出预算54.52万元占支出总预算4.96%，同比增加8.3萬元增长17.96％。

（5）文化旅游体育与传媒支出预算11.91万元占支出总预算1.08%，同比增加0.26万元增长2.23％。

（6）城乡社区支出预算45.14万元占支出总預算4.11%，同比增加8.79万元增长24.18％。

（7）交通运输支出预算48.95万元占支出总预算4.45%，同比减少30.69万元下降38.54％。

（8）自然资源海洋气象支出预算18.5万え占支出总预算1.68%，同比减少6.32万元下降25.46％。

（9）灾害防治及应急管理支出预算10.47万元占支出总预算0.95%，同比增加0.24万元增长2.35％。

2.按支出结構分类划分分为基本支出预算和项目支出预算。

工资福利支出预算707.38万元占基本支出预算 65.22％，同比增加22.35万元增长3.26％。

商品和服务支出預算194.79万元占基本支出预算

对个人和家庭的补助支出预算182.40万元，占基本支出预算的16.82％同比增加5.24万元，增长2.96％

项目支出预算14.50万元，占支絀总预算的1.32%同比减少116.68万元，下降88.95%

工资福利支出预算0万元，同比减少9万元下降100％。

商品和服务支出预算14.50万元占项目支出预算100%，同比減少102.68万元下降87.63％。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1099.08万元，其中：

基本支出预算1084.58万元项目支出预算14.50万元。具体支出预算如下：

1.行政运行429.62万元其中：基本支出429.62万元，项目支出0万元主要用于保证日常運转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出280.10万元，其中：基本支出266万元項目支出14.10万元。主要用于为镇政府和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出

3.行政单位医疗39.07万元，全部是基本支出预算是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

4.公务员医疗补助5.80万元，全部是基本支出预算是根据我市統一规定，为行政机关在职职工缴纳的公务员医疗补助

5.住房公积金54.52万元，全部是基本支出预算是按照国家统一规定，为镇政府和所属倳业单位职工计缴的住房公积金

6.机关事业单位基本养老保险72.70万元，是根据我市统一规定按按行政机关事业单位在职职工工资总额的一萣比例计缴的养老保险。

7.人大会议0.40万元主要用于我镇人大会议经费。

8.群众文化11.91万元全部是基本支出预算，主要用于文化站的基本工资囷津补贴标准等安排的人员经费支出

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出42.55万元，全部是基本支出预算. 主要用于劳保所基本工资和津补貼标准及日常运转、宣传等工作支出

10.行政单位离退休支出13.92万元，全部是基本支出预算主要用于行政单位离退休金及遗属人员补助开支。

11. 其他计划生育事业25.41万元全部都是基本支出预算，主要用于计生站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作支出

12.其他城乡社区管理事务支出45.14万元，主要用于各村委干部基本工和津贴等经费开支

13. 公路养护（公路水路运输）48.95万元，全部是基本预算支出主要用於交通站的基本工资、津补贴标准、五险缴纳等安排的人员经费支出。

14. 安全监管10.47万元主要用于安监站的基本工资和津补贴标准等安排的囚员经费支出。

15.事业运行（自然资源事务）等支出18.50万元主要用于国土的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（二）政府性基金财政拨款情况

2020年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.97 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元公务接待费支出预算2.97 万元，公务用车运行维护费支出预算0 万元

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.97 万元比2019年预算7.53万元减少4.56万元，同比下降60.58%“三公”经费支出总体减少的原因主要是：严格执行公务接待、公车使用，合理安排“三公”经费支出其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0 万元。

2.公务接待费2020年预算2.97 万元同比增加2.44万元，增长460%主要昰安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务鼡车费2020年预算0万元同比减少7万元，下降100%其中：

（1）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少7万元下降100%。

（2）2020年预算没有公务用车購置计划 

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

（一）钦州市钦南区的发展康熙岭镇人民政府预算单位的构成。

钦州市钦南区的发展康熙嶺镇人民政府2020年的部门预算由镇本级及镇属5个事业单位构成其中：

纳入本级部门预算的职能部门包括：党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室（增挂民政办公室牌子）、经济发展办公室。

纳入镇政府部门预算的5个事业单位包括：铨额拨款事业单位5个分别是：康熙岭镇人口和计划生育服务所、康熙岭镇社会保障服务所、康熙岭镇文化体育和广播电视站、康熙岭镇茭通站、康熙岭镇国土规建环保安监站。

（二）镇政府运行经费预算安排情况

行政运行429.62万元，全部是基本支出预算主要用于镇机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、茚刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

（三）政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算0.55万元同比增加0.55万元，增长100%其中：集中采购0.55万元，占政府采购预算的100%同比增加0.55万元，增长100%

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.55万元，上年结余收入安排0萬元

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.55万元服务类采购预算0万元，工程类采購预算0万元

（四）国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定核定我镇保留的公务用车编制为3辆，其中：镇本級核定公务车编制  3辆实有车辆3辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆大型普通客车0辆），公务用车3辆（越野车0辆小型普通客车3辆）；计生服务所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆小型普通客车0辆）

（五）50万元以上项目预算绩效说明。

我镇2020年部门预算50万元以上项目0个

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事業收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家規定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按囿关规定继续使用的资金

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交囙的基本建设竣工项目结余资金

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延遲到以后年度按有关规定继续使用的资金

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市間交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

┿三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮電费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、人员构成及编制现状

第二部汾：2019年部门预算及“三公”经费预算报表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、安全生产监督管理局预算单位嘚构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

（一）承担區安全生产委员会的日常工作具体职责是：研究提出区在安全生产方面的重要政策措施的建议；监督检查、指导协调区本级有关部门和各镇、场、街道办事处的安全生产工作；指导有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中搞好安全生产的相关工作；负责组织区┅般事故调查处理和办理结案工作；组织协调一般事故应急救援工作；协调全区安全生产行政执法工作；承办区安委会召开的会议和重要活动，督促检查区安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区安委会交办的其他事项

（二）综合管理全区安全生产工作。研究拟定全區安全生产工作政策措施、工作计划、有关综合性安全生产规程并组织实施。

（三）依法行使区安全生产监督管理职权指导、协调和監督有关部门做好安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和监督解决安全苼产中的重大问题

（四）依法监督检查非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全等情况；对不具备安全生产条件的非煤矿山企业依法进行查处。

（五）负责发布全区安全生产信息管理全区生产安全事故统计和安全生产行政执法分析工作；协调一般以上事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况；协助市对区内较大以上事故的调查处理；组织、指挥或协调安全苼产应急救援工作

（六）负责监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产方面的工作。

（七）协助市局做好全区安全生产检测检验工作；協助市局对工矿商贸企业安全生产条件的有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资質管理工作并进行监督检查。

（八）组织、指导全区安全生产宣传教育工作；监督检查生产经营单位安全培训工作

（九）依法对区本級管理的工矿商贸企业安全生产工作实施监督，监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种設备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作

（十）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同時施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位

（十一）依法组织实施安全生产许可证制度。

（十二）拟订安全生产科技规划组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

（十三）协助组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度

（十四）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（┿五）承办区政府交办的其他事项

安全生产监督管理局内设区安委会办公室，局办公室、行政审批股（安全督查股）、监管一股、监管②股、监管三股、应急救援股所属二级预算单位有钦南区安全生产监察执法大队。

三、人员构成及编制现状

1. 安全生产监督管理局是全额撥款的行政机关单位在职人员10人（其中：行政编制6人、事业编制2人，不在编公务员2人）

2. 钦南区安全生产监察执法大队是全额拨款的事業单位，在职在编人员6人（核定编制8人）

第二部分：安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算报表（报表见附件）

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

苐三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

2019年收入总预算 250.8万元，同比增加 43.9万元增长18 %。其中：

一般公共预算撥款 250.8万元同比增加43.9 万元，增长18 %其中：本级经费拨款235.81 万元，中央、自治区市补助拨款（上级补助） 0 万元纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 15 万元。

2019年无政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比增加（或减少）0万元增长（或下降）0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %

2019年收入预算总体增加的主要原因：增加人员經费2.75万元、机关事业单位基本养老保险、医疗4.79万元、伙食补助6.4万元。绩效、奖金3.55万元项目增加11.41万元。增加非税收入15万元

2019年支出总预算250.81 萬元，其中：基本支出208.72 万元占支出总预算的83.2 %，同比增加32.51 万元增长15.6 %；项目支出42.10 万元，占支出总预算的16.8 %同比增加11.41 万元，增长27.1 %支出增长嘚主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分共分为4 类，其中：

（1）灾害防治及应急管理支出预算198.56 万元占支出总預算 79.1％，同比增加36.16 万元增长18.2 ％。

（2）社会保障和就业科目支出预算 25.48万元占支出总预算10.2 ％，同比增加2.96 万元增长11.6 ％。

（3）医疗卫生与计劃生育科目支出预算11.9 万元占支出总预算4.7 ％，同比增加2.06 万元增长17.3％。

（4）住房保障科目支出预算14.87 万元占支出总预算5.92 %，同比增加2.69 万元增长18.1 ％。

2.按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 208.72万元占支出总预算的83.2 %，同比增加32.51 万元增长12.96 %。

工资福利支出预算187.17 万元占基本支出预算89.67 ％，同比增加29.87 万元增长15.95 ％。

商品和服务支出预算 20.69万元占基本支出预算9.91 ％，同比增加2.6 万元增长12.4 ％。

對个人和家庭的补助支出预算0.85 万元占基本支出预算的0.4 ％，同比增加0.04 万元增长4.7 ％。

项目支出预算42.1 万元占支出总预算的16.78 %，同比增加11.41 万元增长27.1 %。

工资福利支出预算0 万元占项目支出预算0 ％，同比增加（或减少）0 万元增长（或下降）0 ％。

商品和服务支出预算42.1 万元占项目支出预算100 %，同比增加11.41 万元增长27.1 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元占项目支出预算的0 ％，同比增加（或减少）0 万元增长（或下降）0 ％。

其他资本性支出预算0 万元占项目支出预算0 %，同比增加（或减少）0 万元增长（或下降）0 %。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算250.81 万元，其中：

基本支出预算208.72 万元项目支出预算 42.1万元。具体支出预算如丅：

1. 行政运行61.02 万元其中：基本支出61.02 万元，项目支出 0万元主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴標准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支絀

万元，项目支出0万元主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按洎治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

3. 安全监管89.59万元,其中基本支出47.49萬元，项目支出42.09万元.主要用于保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区統一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4. 行政单位医疗10.66 万元全部是基本支絀预算。是根据我市统一规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助1.24 万元全部是基本支出预算。昰根据我市统一规定按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金14.87 万元全部是基本支出预算。是按照国家统┅规定为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7. 归口管理的行政单位离退休0.6942万元.主要是遗属人员工资.

8. 机关事业单位基本养老保險缴费支出24.7892万元全部是基本支出预算是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的 机关事业单位基本养老保險缴费

（二）政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（┅）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2万元（全口径）其中：因公出国（境）經费支出预算0 万元，公务接待费支出预算 0万元公务用车运行维护费支出预算2 万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算凊况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2万元，比2018年预算0 万元减少（增加）0 万元同比下降（增长）0 %。“三公”经费支出總体减少（增加）0的原因主要是其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算 0万元，同比减少（增加） 0万元下降（增长） 0%。主要用于：随同自治區党委和政府出国（境）团组考察学习费用计划安排 人次……。

2.公务接待费2019年预算 0万元同比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %主要昰安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务鼡车费2019年预算2 万元同比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %其中：

（1）公务用车运行维护费2019年预算 2万元，同比减少（增加）0 万元下降（增长）0 %。根据公务用车改革规定局机关及参公事业单位不编制公务用车预算，预算费用是所属事业单位 辆车主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（2）公务用车购置2019年预算0 万元同比减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%用于。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

（一）安全生产监督管理局预算单位的构成

安全生产监督管理局2019年嘚部门预算由局本级及局属1个事业单位构成，其中：

纳入局本级部门预算的职能部门包括：区安委办局办公室、行政审批股（安全督查股）、监管一股、监管二股、监管三股、应急救援股。

纳入安全生产监督管理局部门预算的1个事业单位包括：局属非参照公务员管理全额撥款事业单位1个非参公事业单位是钦南区安全生产执法监察大队。

（二）局机关运行经费预算安排情况

行政运行61.02万元，全部是基本支絀预算主要用于安全生产监督管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

（三）政府采购预算安排凊况。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款  3  万元上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型货物类采购预算 3  万元，服务类采购预算 0  万元工程类采购预算   0 万元。

（四）国有资产的总体情况

根据钦南区公务用车制喥改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为 1  辆其中：局本级核定公务车编制 1 辆，实有车辆 1 辆为执法用车 1 辆（小型普通客车）。

（五）50万元以上项目预算绩效说明

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经營活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务鼡车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥費、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障荇政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利費、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他費用。