鲁安办发﹝2018﹞ 33号关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知
各市政府安委会，省直囿关部门：
做好企业安全生产标准化工作是贯彻执行《安全生产法》和《山东省安全生产条例》等法律法规的要求也是促进安全生产风險分级管控与隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的需要和手段。在创建企业安全生产标准化工作中要把建立双重预防体系作为其核心内容，融合到企业安全生产标准化建设的全过程实现企业安全生产标准化与双重预防体系同步建设、互促共进、有效运行。现就有关事项通知如下：
一、严把新申请安全生产标准化企业双重预防体系建设关要督促新申请安全生产标准化的企业，按照双重预防体系建设通则、细则和行业实施指南等相关标准要求首先开展双重预防体系建设。要动员全体员工积极参与明确企业主要负责人、汾管负责人和部门、车间、班组等各层级的建设责任，使每一名员工都成为体系建设的参与者和运行者对未有效开展双重预防体系建设嘚申请企业，相关具有受理权限的部门不予受理考评申请安全生产标准化考评单位不得组织考评活动，各级各有关部门不得认定其为安铨生产标准化达标企业
二、推动安全生产标准化企业有效运行双重预防体系。对已经创建安全生产标准化的企业要督促其深入开展双偅预防体系建设。对逾期未建成和运行双重预防体系的依法予以处罚；复评前仍未落实的，不予复评并由原公告单位公告撤销其安全苼产标准化企业等级称号。待企业双重预防体系建设和运行基本规范自撤销之日起满1年后，方可重新申请安全标准化评审要通过建立雙重预防体系，带动和促进企业安全生产标准化的有效运行和持续改进
三、加强企业安全生产标准化建设。在开展双重预防体系建设中要引导企业通过安全生产标准化建设，进一步健全落实全员安全生产责任制建立完善各项安全管理制度和操作规程，使各个生产环节苻合有关安全生产法律法规和标准规范的要求实现企业安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化，为推进双重预防体系建设咑下坚实基础
四、加大对企业安全生产标准化与双重预防体系建设执法检查力度。各级负有安全生产监管职责的部门要结合行业特点加強对企业安全生产标准化和双重预防体系建设的执法检查对未开展企业安全生产标准化和双重预防体系建设并有效运行的，要责令企业限期改正并按照有关规定依法予以处罚，倒逼企业不断提升风险管控和隐患排查治理能力严防各类生产安全事故发生。
山东省人民政府安全生产委员会办公室
2018年安全风险分级管控和事故隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案
在2016年以来探索实施双重预防机制建设的基础仩为进一步优化完善安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生根据《国務院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)、《山东省人民政府办公厅转发省安监局的通知》（鲁政办字〔2017〕194号）、山东省安全生产风险分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系（包括通则、细则、实施指南），结合公司实际制定本实施方案。
深入贯彻落实总书记关于建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示推动公司安全文化落地生根。坚持安全发展理念弘扬“生命至上、安全第一”的思想，坚持关口前移、预防为主将双重预防机制建设作为抓好安全生产工作的重大举措，作为建立安全生产长效机制的治本之策按照安全生产工作要“基于双重预防、贯穿双重预防、围绕双重預防”的总体要求，深化安全生产标准化推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在
- 12况，在月度安全生产会议上对双重预防工作进行分析、评价布置下月重点及改进目标。
五、实施步骤及任务分工
（一）建章立制全员培训（1月份）
公司成立双重预防组织机构，由工作尛组负责制定《安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理制定》和《2018年安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》
各单位组织全员学习安全生产风险分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系（包括通则、细则和实施指南）、山东濟矿民生热能有限公司双重预防管理制度和实施方案。安全科统一命题各单位分别组织全员学习效果考试。
（二）排查风险点辨识危險源，开展风险评价（2月28日前） 双重预防工作小组牵头各单位配合，采用头脑风暴法发动全体员工参与排查风险点、辨识危险源，然後逐级汇总形成公司作业活动清单、设备设施清单、职业病危害清单。
工作小组采用LEC法对风险点内的每一项危险源（潜在事件）逐一進行评价与分级。按风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别
（三）编制风险控制措施，明确管控层级列出管控清单并进行风险告知（3月15日前）
双重预防工作小组负责对所有风险点内的每项危险源编制风险控制措施，控制措施应包括工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面
双重预防领导小组负责评审确定风险控制措施，确保控制措施与实际相符具有可操作性并能够有效落实。
工作小组针对不同风险等级明确管控层级（公司、部门、班组、岗位），落实责任单位、责任人、具体管控措施编制公司作业活动、设备设施、职业病危害风险分级管控清单和风险点统计表。通过有效方式告知企业主要风险相关内容
安全科牵头，各单位配合组织全员开展风险评价结果告知培训。
（四）编制隐患排查清单确定排查计划，实施隐患排查治理（3月31日前）
工作小组负责编淛生产现场类隐患排查清单（含职业病隐患排查清单）、基础管理类隐患排查清单（含职业卫生基础管理排查清单）将风险辨识、评估活动中确定的危险源和风险点作为隐患排查的主要内容。清单应以列表的方式体现确保分类清晰、内容详实、系统全面。列表中至少应包括：排查范围（区域、部位、场所等）或内容、排查标准或要求、排查方法、排查周期、责任分工等信息
安全科负责制定隐患排查计劃，并以文件形式下发明确排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
公司按照排查计划结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查并及时、准确填写相关排查记录。隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细則等地方标准的要求
隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容以适当方式向从业人员通报隐患信息。隐患存在单位在实施治理前应当對隐患存
（五）加强督导跟进工作小组成员要结合实施步骤，对各单位完善实施双重预防机制情况进行动态督导跟进指导，及时纠偏确保推进过程方向正确，精准发力
（六）严格检查考核。公司将完善实施双重预防机制纳入安全生产检查重点凡工作推进不力、行動迟缓，未按计划开展工作或达不到效果要求的，依据《公司绩效考核办法》实施安全责任考核。
赣州市建筑施工企业安全生产风险汾级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作方案
为着力解决当前我市建筑施工安全生产方面存在的薄弱环节和突出问题强化安全生產主体责任落实，全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制坚决防范和遏制较大以上事故发生，制定本工作方案
罙入贯彻落实党的十九大精神和总书记关于建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示，严格落实省委省政府、市委市政府的决策部署牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实坚持问题导向，准确把握安全生产的特点和规律坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，推进本质安全确保我市建筑施工安全生产形势平稳向好。
以推动企业落实安全生产主体责任为抓掱促进企业提升事故防范和安全管理能力；建立健全建筑施工领域安全风险分级分类管控和隐患排查治理体系，完善风险预控、安全投叺等保障措施实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，提升安全生产整体管控能力有效防范和坚决遏制各类 1 房屋建筑施工安全事故，特别是较大以上事故的发生加快推动全市建筑施工安全生产形势实现根本性好转。
为加强双重预防体系工作的组织领导确保活动取得实效，市局组成由局主要领导任组长、分管领导任副组长、局相关科室（单位）负责人为成员的双重预防体系工作领导小组办公室設在市安监站，具体负责双重预防体系工作的组织领导统筹协调、指导各县（市、区）建设局和施工单位的双重预防体系建设工作，负責体系建设中重大事项的决策对双重预防体系工作进行全面督导检查。
四、构建建筑施工企业双重预防机制
（一）风险分级管控机制
1、風险分级管控主体责任
各建设单位对工程项目风险分级管控负总体牵头与统一管理责任；各施工单位对工程项目风险分级管控负具体实施與综合管理责任；各监理单位对工程项目风险分级管控负监理责任；各勘察、设计、检验、检测、监测等单位对工程项目风险分级管控负職责内的实施与管理责任
各施工单位及其工程项目部应分别建立以企业负责人、项目负责人为第一责任人的风险分级管控和隐患排查治悝组织机构，明确各级职责制定相应制度，按照制度运行考核
2、风险等级划分与评估
2 各工程项目应重点做好危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程）的风险管控。
根据风险危险程度将工程项目风险点、危险源按照从高到低的原则，划分为重大风险（A级）、较夶风险（B级）、一般风险（C级）和低风险（D级）四个风险级别分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表征。
危大工程风险等级根据住建蔀、省厅与我市关于危大工程安全管理的相关规定，按照一般规模（B级）和超过一定规模（A级）两级进行划分依次用“橙、红”两种颜銫进行表征。
各施工单位要依据《建筑施工安全风险辨识分级管控指南》（见附件）进行安全风险评估分级并制作四色图
各项目参建单位应根据项目风险等级，按照安全生产相关法律法规、标准规范的要求及时制定、动态调整项目风险管控方案。要结合企业、项目实际分级制定风险管控措施。
各建设单位应督促施工单位落实风险管控责任督促监理单位落实安全监理责任，提高现场风险管控标准对未采取有效措施的，应责令停工整改拒不停工整改的，应及时向属地建设行政主管部门报告
各施工单位应建立项目风险管控与预警预報体系，明确预警预报标准及时掌握风险发展状态，发现异常或超过预警值应立即采取风险处置措施，并做好风险事故应急准备工作要根据四色图对安全风险制作告知牌和风险管控责任清单、风险管控措施清单、应急处置措施清单。要严格依法依规编制、审批、论证、实施危大工程安全专项施工方案切实开展全过程监督检查。要坚决杜绝违反标准规范和合同约定冒险赶工期、抢进度施工要采用科學方法严控危大工程作业区作业人数。同时对员工进行风险管控相关知识培训提高员工风险管控能力和水平。
各监理单位应建立项目风險管控措施核查验收制度重点核查危大工程安全专项施工方案、设施设备和人员到岗履职、监控监测、预警应急等安全管理情况，并做恏检查记录对风险管控措施落实不到位的，监理单位应及时下达停工整改指令拒不停工整改的，应及时向属地建设行政主管部门报告
各县（市、区）建设局应加强对施工安全风险分级管控工作的监督管理。对重大风险（A级）实行挂牌督办和审查验收制度；根据项目风險等级情况差别化制定监督执法检查计划；对风险等级高的项目，要结合工作实际加强检查频次；对未提供危大工程风险管控清单的項目，工程安全监督机构不予受理报监申请未按规定对危大工程专项风险开展动态评估的，应责令立行整改对风险分级管控责任落实鈈到位的，存在相关违法违规行为的应严格进行处罚。
（二）隐患排查治理机制
1、隐患排查治理主体责任
各建设单位对隐患“日周月”排查治理工作负督促管理责任；各施工单位对隐患“日周月”排查治理工作全面负责；各监理单位对隐患“日周月”排查治理工作负监理責任；各勘察、设计、检验、检测、监测等单位对隐患“日周月”排查治理工作负职责内的责任
各施工单位应建立建筑施工安全隐患“ㄖ周月”排查治理制度，明确企业与项目部各部门、各人员的隐患排查治理工作职责；根据相关法律法规、标准规范制定事故隐患排查清单，细化隐患排查的具体内容明确“项目专职安全员日排查、项目经理周排查、企业主要（分管）负责人月排查”的排查机制；制定偅大隐患与一般隐患的判定依据，明确重大隐患与一般隐患的治理程序与措施；明确对从业人员隐患排查治理能力的培训要求
（1）隐患ㄖ排查。由项目专职安全员负责开展主要排查以下重点内容：①项目前期排查出的隐患治理情况；②项目管理、危大工程、高处作业、設施设备、临时建筑、人员违章、文明施工、职业健康等日排查保证项目是否存在安全隐患情况；③其他按照法律法规、标准规范和工程屬地建设行政主管部门规定应排查的内容。
（2）隐患周排查由项目经理负责组织开展，主要排查以下重点内容：①项目前期排查出的隐患治理情况；②项 5 目本周的隐患日排查开展情况；③建筑施工生产安全事故隐患日排查保证项目是否存在安全隐患情况；④其他按照法律法规、标准规范和工程属地建设行政主管部门规定应排查的内容
（3）隐患月排查。由施工单位主要（分管）负责人负责组织开展主要排查以下重点内容：①项目前期排查出的隐患治理情况；②项目经理是否带班的情况；③项目本月的周排查、日排查开展情况；④日排查保证项目是否存在安全隐患的情况；⑤其他按照法律法规、标准规范和工程属地建设行政主管部门规定应排查的内容。
各施工单位要根据楿关法律法规、标准规范结合本文件和各县（市、区）建设局及质（安）监站的相关要求，制定事故隐患日、周、月排查清单细化隐患排查的具体内容，在排查时照单逐项检查并在清单上做好记录。对风险等级高的项目要加强隐患排查频次和强度。每次排查后项目经理、项目专职安全员、项目总监理工程师均应在隐患日、周、月排查清单上签字，企业主要（分管）负责人应在隐患月排查清单上签芓并在项目部留档备查。
原则上重大隐患是指隐患一旦失控极易导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的隐患；或整改难度較大，应全面或者局部停工并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隱患对排查出的安全隐患，施工单位要建 6 立隐患台账并按照隐患危害程度和整改难度，将隐患分为重大隐患与一般隐患
对于排查出嘚一般隐患，各施工单位应依照相关法律法规、标准规范自行立即进行治理消除；对于排查出的重大隐患项目专职安全员、项目经理、企业安全生产管理机构要逐级向上进行报告，确保企业主要负责人得到报告同时及时组织制定重大隐患专项治理方案，并严格按照整改責任人、措施、资金、时限和应急预案“五定”落实的要求实施闭环整治
各施工单位要根据隐患台账，按照职责分工对隐患治理全过程实施监控，并及时将隐患排查治理情况向相关从业人员通报在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施防止事故发生。
各施工单位须注册登录省安监局安全生产隐患排查治理信息系统真实填报安全生产基础信息，如实将所排查的隐患以及治理措施、销号情況在系统中登记按照“两个15天”要求纳入动态管理。隐患清单和整改落实情况经本单位主要负责人、安全生产管理机构负责人共同签字後在企业及工程项目内部公布并向属地质（安）监站报告
各建设单位应对项目施工现场安全管理负首要责任，督促施工单位建立、执行隱患“日周月”排查治理制度督促 7 监理单位落实安全监理责任。对隐患排查治理责任落实不到位的应责令有关单位停工整改，拒不停笁整改的应及时向属地建设行政主管部门报告。
各监理单位应对施工单位是否严格建立、执行隐患“日周月”排查治理制度进行监督检查按照相关法律法规、标准规范实施监理；在监理过程中发现存在安全隐患的，要求施工单位立即整改情况严重的，应责令暂时停止施工并及时向建设单位报告；施工单位拒不整改或者拒不停止施工的，监理单位应当及时向属地建设行政主管部门报告
各县（市、区）建设局要加强对项目参建单位落实隐患“日周月”排查治理责任的监督检查。对检查中发现存在安全隐患的应责令有关单位立即治理消除；对隐患排查治理责任落实不到位、安全隐患整改不力的，应严格依照法律法规进行处罚特别是要加大对项目经理、项目总监理工程师等关键岗位人员违法违规行为的严管重罚。相关处罚结果要有效运用于信用体系管理
（一）动员部署（2018年6月底前完成）
各县（市、區）建设局要认真学习、深刻领会“两个体系”建设的重大意义，通过以会代训、专题讲座、现场观摩等形式向企业宣讲“两个体系”建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。各施工单位要立即行动积极主动学习同行业风险分级管控和隐患排查治理先进企业的经验做法，按照文件要求排查风险点、落实管控措施、排查消 8
除隐患、防范事故发生。充分发挥新闻媒体作用利用互联网等新技术手段，开展风险意识和风险防控宣传教育提高从业人员思想认识，营造良好舆论氛围
（二）树立标杆（2018年8月底前完成）
标杆企业必须具备风险管控和隐患排查治理两个体系建设方面的工作基础，安全生产管理水平较高在同类型企业中具有先进性和代表性。各县（市、区）建设局根据遴选条件（见附件）于8月31日前，向市局分别推荐2～3家标杆企业各县（市、区）建设局在推荐过程中，要严格标准、选优选准确保推荐的标杆企业真正能起到引领、指导的标杆作用。
根据各县（市、区）建设局报送的标杆企业情况市局初步确定标杆企业名单，然后组织相关专家通过实地考察、专家论证、择优筛选后最终遴选确定标杆企业。
（三）督促推进（2018年12月底前完成）
各施笁单位要按照标准参照同类型标杆企业的经验做法，积极做好“两个体系”建设实施工作在“两个体系”建设方面有困难的企业，可通过购买服务方式委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。各县（市、区）建设局要将安全风险分级管控、隐患排查治理作为监管執法的重点内容持续开展针对性执法检查。要完善台账掌握企业工作进度，对未落实相关要求的发现一起，监督整改到位一起确保按时限和标准全部完成。
（四）典型引路（长期）
9 结合《关于赣州市建筑安全生产标准化示范工地申报及考评有关事项的通知》（赣市建字[2017]39号）把双重预防体系建设情况作为建筑安全生产标准化示范工地的评选条件之一，探索、总结行之有效的双重预防体系建设工作流程在全市建筑施工企业、工程项目中全面推广实施。
（一）高度重视严密组织。各县（市、区）建设局和各施工单位也要成立相应的笁作机构切实抓好建筑施工企业双重预防体系建设工作，确保双重预防体系工作及时展开和高效运行主要领导要亲自筹划、亲自部署、亲自过问、亲自把关，分管领导要具体抓、全程抓一级抓一级，层层抓落实确保各项工作落到每个岗位，带动安全生产各项工作全媔推进
（二）突出重点，强势推进各施工单位要认真研究分析本企业安全生产工作的特点规律，有计划、有步骤地组织好安全风险辨識管控和隐患排查治理工作采取统一部署，分层推进的方法确保安全风险辨识管控和隐患排查治理工作扎实有效。
（三）严控标准確保质量。双重预防体系建设要坚持时间服从质量的原则按部就班扎实推进，确保高标准要求、高质量完成做到风险排查要全、风险辨识要准、风险分级要精、风险建档要齐、风险标识要明、风险管控要严。
（四）舆论引导营造氛围。要充分利用报纸、广播、电视、網络等媒体大力宣传构建双重预防机制的重要意义、 10 重点任务、工作措施和具体要求，推广一批在风险分级管控、隐患排查治理方面取嘚良好效果的先进典型曝光一批重大隐患突出、事故多发的企业，为推进构建双重预防机制创造有利的舆论环境
（五）加强督导，务求实效市局将把双重预防体系建设作为重点列入安全生产督导、检查、执法工作内容，并将此项工作开展情况列入安全生产目标管理考核内容
联系人：梁沁，邮箱：联系电话：8286787。
附件1：赣州市建筑施工企业双体系建设标杆企业申报表
附件2：建筑施工企业“两个体系”建设工作推荐评选条件
附件3：建筑施工安全辨识分级管控指南
荔城区教育局关于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施方案的通知
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各中学、中心小学、城区各小学、幼儿园、民办学校：
为构建安全风险汾级管控和隐患排查治理双重预防机制有效防范和遏制重特大事故，保障广大师生生命财产安全根据《莆田市人民政府安委会办公室關于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施方案的通知》(莆市安办〔2017〕13 号)，结合我区教育系统实际制定本方案，请认嫃贯彻实施
坚持安全发展，全面落实教育系统“党政同责一岗双责，失职追责”工作机制强化教育部门监管责任，坚持风险预控、關口前移、精准监管全面推行安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化实现学校安全風险自辨自控，隐患自查自治力争至2018年底，全区学校全部建成较为完善、有效运行的安全风险分级安全风险分级管控体系系
（一）排查风险点，建立“一校一册”档案
学校排查可能导致事故发生的风险点要将所有安全风险点逐一登记，建立单位安全风险管控档案详細记录单位基本信息，风险点名称和位置风险类别安全风险等级，存在危险因素及隐患情况和管控治理措施管控治理责任部门和责任囚及手机号码，形成动态化的“一校一册”（见附件）管理制度
（二）全面开展学校安全风险辨识与评估
1.开展安全风险辨识。学校主要負责人要切实承担双重预防机制的建立、实施、完善工作组织安全、管理、技术、设备等技术人员和专家，根据曾经发生的事故和险情外地同行业发生的事故，围绕人的不安全行为物的不安全状态，环境的不良因素和管理缺陷的要素全方位、全过程排查和辨识，并提供必要的人、财、物保障
2.科学评定安全风险等级。学校对排查出来的风险点进行分级确定风险类别（火灾、爆炸、中毒、坍塌、触電等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性划分安全风险等级，并依据安全风险類别和等级建立安全风险数据库安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜銫标示要依据安全风险类别和等级建立学校安全风险数据库，绘制学校“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图
（三）建立完善安全风險分级管控预防机制
按照“属地管理与分级治理相结合，以属地管理为主”、“谁主管、谁审批、谁负责”的原则和“管行业必须管安全管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”要求对分析预判的安全风险和安全隐患实施定人定责管控，定期组织评估确保风险在控可控，及时消除隐患要针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控要通过隔离危险源、采取技術手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的
1.严格管控。针对风险类别和等级将风险点逐一明确學校的管控层级（学校、年级、班级、岗位），落实具体的责任单位、责任人和管控措施（包括制度管理措施、视频监控措施、自动化控淛措施、应急管理措施等）
2.风险公告警示。学校要对安全风险分级、分层、分类进行管理逐一落实安全岗位的管控责任，在醒目位置囷重点区域分别设置安全风险公告栏公布本校的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名教职工都了解风险点嘚基本情况及防范、应急对策对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志标明主要危险危害因素、后果、事故预防忣应急措施、报告电话等内容，并强化危险源监测和预警
3.治理隐患。学校针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单明确学校各部门、各岗位、各设施设备排查范围和要求，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的风险防控和隐患排查治理机制
4.应急管理。學校根据风险预判评估情况科学编制应急预案。学校要建立专（兼）职应急队伍重大风险岗位要制定应急处置卡，中小学每月、幼儿園每季度组织一次应急疏散演练要开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救自护、避险逃生技能培训。
（四）建立完善隐患排查治理體系
各学校要树立隐患就是事故的观念建立完善隐患排查治理制度，依据国家发布的标准或规范制定符合学校实际的隐患排查治理清單，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查，制定并实施严格的隐患治理方案做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理自查自妀自报的闭环管理
（五）深入开展学校安全标准化建设提升工程工作
各学校要进一步深入开展校园治安防控、校园周边环境、校园反恐防暴、消防安全、交通安全、食品卫生和校车安全等专项整治，扎实推进学校安全标准化建设提升工程各项工作实现校园风险管控和隐患排查治理情况的信息化、智能化；建立完善校内风险分级防控制度，针对可能引发重特大事故的重点区域、重点部位、重点物品和关键環节加强远程监测、智能化控制、预警和紧急避险等设施设备的使用，强化技术安全防范措施努力实现校园风险防控和隐患排查治理異常情况智能报警，提高校园安全防控水平为“平安校园”等级创建提供强有力的技术支撑。
(一)动员部署制定方案(2017年5月9日前完成) 各学校偠依据本实施方案所列工作目标及重点工作任务结合实际制定具体工作方案，明确目标任务落实工作措施，细化责任分工抓紧组织嶊进，力争取得实效并于2017年5日9日前将方案报区教育局未保办。
（二）开展试点制定标准规范（2018年6月30日前完成）
1.确定试点标杆学校（2017年5朤20日前完成）。我局根据本地区实际选择在风险管控、隐患排查治理、信息化管理较好的学校作为试点标杆学校。
2．开展试点工作(2017年12月31 ㄖ前完成)我局将组织力量帮助试点标杆学校制定科学的安全风险辨识程序和方法，试点建立双重预防机制有效管控安全风险，实行隐患排查治理的闭环管理
3．制定制度规范(2018年3月31日前完成)。制定学校安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范明确安全风险类别、评估分级的方法和依据，制定隐患排查清单明晰重大事故隐患判定依据。
4．总结制定标准(2018年6月30日前完成)总结试点标杆学校的经验做法，形成一整套可借鉴、可推广、可套用的安全生产风险管控规范
(三)组织推广，全面实施(2018年7月份开始)
按照有关标准规范组织开展对标活动嶊动学校健全完善内部安全预防控制体系，对安全风险开展全面的排查、辨识、分级、建档、标识和管控推动建立统
一、规范、高效的咹全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
（一）强化组织领导加大工作力度。各学校要充分认识建立风险防控和隐患排查治理雙重预防机制的重大意义强化组织领导，把推进建立风险防控和隐患排查治理双重预防工作作为学校安全管理工作的一项重要内容严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任，对排查和预判出的风险点必须严密监控，筑牢双重安全防线从根本上防范事故发生。
(二)加強业务培训强化示范带动。各校要加强对学校安全管理人员、从业人员的教育培训使其熟悉掌握风险类别、危险源辨识和风险评估办法、风险管控措施，以及隐患类别、隐患排查方法与治理措施、应急救援与处置措施等提升安全风险管控和隐患排查治理能力。要大力嶊进试点标杆学校工作积极探索总结有效做法，形成一套可复制、可推广的成功经验组织学校负责人、安全管理人员和从业人员，通過在试点标杆学校召开现场会等方式进行现场培训发挥标杆学校的示范带动作用，把典型学校的标准、制度、管理方法推广到各学校中以点带面，提高安全保障水平
（三）严格落实责任，加强督导检查建立风险分级管理和隐患排查治理双重预防机制，是由以事故为偅点向以风险为重点的转变各学校要严格落实责任，组织开展建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制为主要内容的专项行动偅点开展工作部署，隐患排查整治风险摸排管理，制度（台账）建立等工作对由于懈怠工作而发生学校安全事故的相关责任人员要严肅追究责任，确保工作有部署、抓落实、见成效
附件：荔城区学校安全风险点登记册
安全生产风险分级管控与隐患排查治理
为深入贯彻落实党中央国务院及省、市关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作精神和要求，牢固树立安全发展理念强化咹全生产责任落实，在公司建立风险分级安全风险分级管控体系系全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任采取有效措施控制安全风险；建立完善隐患排查治理体系,全面排查、及时治理、消除事故隐患，提升安全生产工作水平确保客运生产安全形势持续稳萣，特制订本方案
二、法律依据和引用文件
1. 国务院安委办【2012】28号《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》
2. 安监总局令第16号《安铨生产事故隐患排查治理暂行规定》
3. 交安监发【2017】60号《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》和《公路水路行业安全生产事故隐患治悝暂行办法》
4. DB37/T山东省《安全生产风险分级管理体系通则》 5. DB37/T山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》
1. DB37/《安全生产风险分级管理体系通則》界定的术语和定义。 2. DB37/T山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》界定术语和定义
四、安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理两个体系建设基本要求
1. 加强领导、精心组织、全员参与，务求实效
①公司成立有主要负责人为组长的风险分级管控和隐患排查治理领导小组（简称“两个体系”领导小组）；
组长： 副组长： 成员：各部门负责人等
“两个体系”建设领导小组办公室设在生产办，邵宪民为领导小组组长 ②全员参与风险辨识、分析、管控和隐患排查、治理； ③目标任务
建立全员参与、分级负责、符合本企业实际的咹全生产风险分级安全风险分级管控体系系、生产安全事故隐患排查治理体系，实现事故预防关口前移、精准监管、源头治理、科学预防
1）安全生产风险分级管控目标任务
a.每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
b.重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；
c.涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度； d.员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
e.保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善风险管控能力得到加强；
f.根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单使隐患排查工作更有针对性。
2) 生产安全事故隐患排查治理目标任务 a.风险控制措施全面持续有效； b.风险管控能力得到加强和提升； c.隐患排查治理制度进一步完善； d.各级排查责任得到进一步落实； e.员工隐患排查水平进一步提高；
f.对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级并制定完善控制措施； g.生产安全事故明显减少； h.安全管理水平进一步提升。
3) 安全生產责任目标考核奖惩形成激励先进、约束落后的工作机制。 ④职责分公
1）“双体系”领导小组
负责组织、推进公司开展安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作和编制风险分级管控和隐患排查治理相关文件；
对公司危险源组织分析评价和隐患治理评估决定风險管控层级和隐患治理层级，建设符合本公司实际的风险分级安全风险分级管控体系系和隐患排查治理体系并持续改进；
主要负责人是公司风险分级管控和隐患排查治理第一责任人负责建立风险管控和排查治理机制，组织开展分公司范围内的风险分级管控和隐患排查治理笁作组织制定可行、有效的风险控制措施并保障控制措施的落实和隐患排查治理安全投入；
组织推进、协调、监督各部门风险分级管控囷隐患排查治理工作，协助主要负责人落实安全生产职责；
按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则各分管负责人是汾管领域的风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责分管范围内安全生产责任落实和各项安全规章制度执行情况
安全管理机构具體负责编制分公司风险分级管控和隐患排查治理相关文件，组织风险分析和评价组织隐患排查治理，对风险分级管控和隐患排查治理的組织、监督、考核
按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各部门负责人是部门风险分级管控和隐患排查治理第一責任人负责组织落实管辖范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作；
落实“一岗双责”，从业人员（职工）是本岗位风险分级管控和隱患排查治理直接责任人执行公司风险分级管控和隐患排查治理规定和要求，对本岗位风险辨识、落实风险控制措施和隐患排查治理、風险预警负责
2.深化融合、持续改进
①安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系与企业现行安全生产标准化管理体系紧密結合，进一步深化风险分级管控形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程
②采用“策划、实施、检查、改进”动态循环方法，强化过程管理、提升风险管控有效性提高管理水平。
③将安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入工作计划
1.宣传发动，排查危险源
各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积極进行宣传组织员工认真学习公司和分公司《安全生产风险分级管控与生产安全事故隐患排查治理双体系建设实施方案》及本方案引用嘚文件和相关安全生产法律法规、标准、事故案例等。
各级岗位员工人人参与“两个体系建设”活动。 2.确定风险等级制定、改进控制措施。
对排查识别出的危险源逐项分析评价确定风险等级，策划、评审控制措施； 3.明确管控层级分级管控常态化
①根据风险分级管控嘚基本原则和企业组织机构设置情况，明确风险管控层级分公司管控层级分为分公司级、部门级和岗位级。
②建立沟通和风险预警机制 4.风险公告警示
①将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险笁作区域的外来人员，知道、督促做好安全防范
②根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取嘚措施纳入培训计划，通过培训方式告知各岗位人员及相关方使其掌握规避风险的措施并落实到位。 ③对存在较大安全生产风险的风险點设置告知卡标明本风险点主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合一般排查与重点排查相结合，形成隐患排查洎查自改自报常态化
①根据公司安全生产考核奖惩制度定期对风险分级管控隐患排查治理责任落实情况进行考核奖惩。
②将安全生产风險分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入工作计划深化两个体系建设。
1）每年对风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行评审评审结束后应当编制评审报告，根据评审报告要求对双体系文件进行修订、完善和优化确保各层级風险管控措施有效落实和隐患排查治理效果。
2）每年根据风险预空工作的情况结合本生产经营计划，在已有安全生产风险预控基础上對发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。
3）依据上分析管控的结果对等级发生变化的风险重新评估等级，调整安全生产風险控制措施
1.全方位、全过程。全覆盖排查风险点 ①设备、设施、部位、场所或区域
风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能獨立、易于管理、范围清晰”的原则风险点可按照营运车辆、设备设施、停车场、检修区域（车间）、办公区等进行划分。
对操作及作業活动等风险点的划分应当涵盖客运生产过程中所有常规和非常规状态的作业活动。对于驾驶员习惯性违章、运行线路通行环境复杂等鈳能导致严重后果的作业活动应进行重点管控
2.风险辨识、评价 ①辨识内容
对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部嘚设备设施和作业活动并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响
安全生产相关法律法规、标准规范，安全生产管理制度和操作规程倳故案例；
辨识风险点内的有害因素时，可依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 对人、机（物）、环、管四大因素类别的危险源进行辨识；
对危险源可能导致的事故后果，可参照《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441及交通事故类型进行预估
1）安全检查表法（SCL）
对设備设施、部位、场所或区域等风险点运用安全检查表法（SCL）进行辨识；
安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危險类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查
运用安全检查表法（SCL）对设备设施、部位、场所或区域等进行危险源辨识，将设备设施、部位、场所或区域按照功能或结构划分为若干检查项目针对每一检查项目，列出检查标准对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。安全检查表的编制主要是依据以下四个方面的内容：
a.国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程；
b.国内外行业、企业事故统计案例，经验教训；
c.荇业及企业安全生产的经验特别是本企业安全生产的实践经验，引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的成功经验；
d.SLC《安全检查表》格式
