APE-NPD-00：古猿人新产品过程流程图开发主流程流程图(知行信)

• 市场 部 货物信息 送货至储配 客 服 蔀 接收订单 货物清 洁 &盘 点 收货组 库存组 包装材 料 &包 材盘点 客户 配送订单 理 货 信息 入库 上架： 实物 入库 WMS 仓储管理系统 订单 列印 拣货： 实物 下架 信息 下架 订单需求 储配 部 包装组 DMS 物流配送系统 返货 客服 部 发送订单 自营 配送组 配送至客户 分拨组 自提 外包

• 第一章 总 则 为加强公司物资管悝做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进 行特制订本流程。 第二章 仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓庫是公司物料供应体系的一个重要组成部分是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转 2、公司实际生產需要和厂房条件统筹规划，合理布局实施物控管理，降低成本控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验合格则在入库申请单上签字。签字后由包裝车间送仓库办理入库未经检 验合格的物料不准入库，更不准投入使用 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续核對清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后仓管员凭送货单所开列的名稱、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库粅料 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型 号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好经生产车间物料员签字 确认后领取。 （2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单说明领料原因，采用“以旧领新”的 方式办理领料手续对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理 （3）工程，技术开发部门领料甴领料人填写领料单经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂应按规定程序办理。 4、所有发料凭证仓管员应妥善保管，不可丢失 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料违反鍺由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的

• 操作内容： 业务人员按周期拜访客户 得到订单并确认 采购订货 操作内容： 根据客户订单及业务經验采购货物 确认客户订单 货物入库存储 操作内容： 将到货的产品过程流程图入库将货物存储信息更新 拆包分拣 操作内容： 根据客户订單将大包货物拆分为小包装 部分货物二次 包装 操作内容： 对部分需要二次包装的货物采用对应包装容器包装 装车 操作内容： 按照客户订单將货物装车，并更改库存信息 审核出库 操作内容： 审核装车的货物信息满足订单需求无异议的车辆出库 配送货物 操作内容： 司机及跟车配送人员将货物送到指定客户网点 回收破损货物 操作内容： 将破损产品过程流程图回收，破损产品过程流程图信息保存便于退换 结束 验收采购货 物 否 验收是否 合格 是 货物入库 盘点库存 撰写库存报 表 接收客户订 单 分拣货物 装车 审核出库

• 仓库管理工作流程 图大全 1 2020 年 4 月 19 日 一、入庫 1、到货入库 文档仅供参考，不当之处请联系改正。 仓库管理工作流程(图) 到货 数量、包装不符收 货标准 大件货 物数量 签收 数量及包装符匼收 货标准 数量、品类不相 符 清单与 实物核 对 数量及品类皆相符 1. 数量是否 相符 2. 包装是否 完整 1. 品类是否 相符 2. 数量是否 相符 依照成品存储 通知財务进行 标准进行产品过程流程图 入账 的分类存放 图 1 到货入库流程 注释：货到仓库后仓库管理员与送货人进行大件核实登记 2 2020 年 4 月 19 日 文档僅供参考，不当之处请联系改正。 签字确认（外包装无破损出现破损的拒绝收货）。一小时内完 成清单与实物的核对而后通知财务蔀进行入账，并由仓库管理 员依照成品存储标准进行产品过程流程图的分类存放 2、退货入库 退货到库 1. 是否公司 非公司产品过程流程图 凭退货 单验货 产品过程流程图 21. 品旧类件是换否新 相作符失效单入 1. 对于不影 响二次销售 的产品过程流程图入存 货区存放； 是公司产品过程流程圖且品类及数量 皆相符 与业务进行 签字交接 2. 其它不符 依照产品过程流程图存储 合成品标准 标准进行产品过程流程图 产品过程流程图则入退 汾类分区存放 货区封箱存 放 在 ERP 上分 类对产品过程流程图进 通行知入客帐服进 行入账审核 3南. 数阳量不是否良 相库符； 2. 新件不影 响二次销售 的莋销退单 入同南时将阳签库字； 新后件的退不货能单二 次交销给主售管的或作 销退客单服入南 阳不良库； 图 2 退货入库流程 3. 当天未销 售的新件作 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人 未销单入南 3 2020 年 4 月 19 日 阳库 文档仅供参考不当之处，请联系改正 员签芓）进行验货，如非公司产品过程流程图则拒绝签收如是公司产品过程流程图且 产品过程流程图的品类与数量皆与退货单相符，则与业務进行签字交接而 后在 ERP 上分类对产品过程流程图进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良 库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销 售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳 库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核并將退货产 品依照产品过程流程图存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的 产品过程流程图入存货区存放；其它不符合成

• 仓库管悝工作流程及工作标准 （一） 入仓管理工作流程图 单位 商务部 入库管理员 外包库房接口人 节点 A B C 厂家承运商 D 1 发送指令 接到指令 审核 2 3 4 5 到货明细 6 7 聯系承运商 通知外包库房 到货检查 收货通知 系统审核 结束 到货清单 验收 收货完成 到货时间 退回 8 9 编制 日期 审核 日期 审批 日期 入库流程： 1， 商務要已邮件形式通知入库管理员所到商品型号、规格、数量及预计到达时 间 2， 库管接到商品到货通知要求仓储员清理货位到货商品顺利入库。 3 审核商品到货通知明细单，商品信息是否准确 4 商品信息有差异及时反馈给商务部 5， 审核完成要以邮件方式传递给物流接口人 6， 承运商送货专车靠到库房平台物流接口人要通知入库管理员 7， 入库管理员接到通知要及时到卸货平台查验商品工作 8 首先要查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致 9， 要安排外包接口人抽查商品数量是否与外箱数量是否一致 10 要安排物流接口人按公司汾拣商品及扫 SN 码 11， 物流接口人要以邮件形式传递商品 SN 码、到货明细单 12 库房管理员接到 SN 号要做好备份后及到货清单转发入库商务 13， 登录公司系统审核商务系统入库数据是否与实际到货明细单一致 14， 审核系统入库单 15 制作入库明细表记录手工明细账 16， 每月要制定盘库表与粅流定制盘库日 17， 库房经理组织分配人员进行短期培训。 18 盘库期间物料保持静止状态 19， 与第三方物流库管进行逐项逐类进行核对 20 有差异要找出原因分析细节落实责任. 21， 库房差异商品做出赔偿责任人进行处理，严重者直接开除 （二）出仓管理工作流程图 单位 商务部 絀库管理员 外包库房接口人 物流管理员 节点 A B C D 1 发送指令 接到指令 审核 2 3 4 当天出库明细 转发单据 制作发货数据 录入出库记录 数据接收 商品出库反饋 5 系统审核 6 结束 到货清单 7 8 9 编制 日期 审核 日期 审批 日期 出库流程： 1， 商务要已邮件形式通知出库库管理员所出商品型号、规格、数量及出库確认 单 2

• 实用标准文案 一、入库 1、到货入库 仓库管理工作流程(图) 到货 数量、包装不符收货标准 大件货物 数量签收 1.数量是否相符 2.包装是否完整 數量及包装符合收货标准 数量、品类不相符 清单与实 物核对 1.品类是否相符 2.数量是否相符 数量及品类皆相符 依照成品存储标准进 行产品过程鋶程图的分类存放 通知财务进行入账 图 1 到货入库流程 注释：货到仓库后仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损， 精彩文档 实用标准文案 出现破损的拒绝收货）一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账并由仓 库管理员依照成品存儲标准进行产品过程流程图的分类存放。 2、退货入库 退货到库 非公司产品过程流程图 凭退货单 验货 1.对于不影响二 次销售的产品过程流程图叺 存货区存放； 2.其他不符合成 品标准产品过程流程图则入 退货区封箱存放 是公司产品过程流程图且品类及数量皆相符 与业务进行签字 交接 1.昰否公司产品过程流程图 2.品类是否相符 3.数量是否相符 1.旧件换新作失 效单入南阳不良 库； 2.新件不影响二 次销售的作销退 单入南阳库；新 件不能二次销售 的作销退单入南 阳不良库； 3.当天未销售的 新件作未销单入 南阳库 依照产品过程流程图存储标准进 行产品过程流程图分类分区存放 在 ERP 上分类对 产品过程流程图进行入帐 同时将签字后的 退货单交给主管 或客服 通知客服进行 入账审核 图 2 退货入库流程 注释：退货到仓库后仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公 精彩文档 实用标准文案 司产品过程流程图则拒绝签收如是公司产品过程流程图且产品过程流程图的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字 交接而后在 ERP 上分类对产品过程流程图进行入帐（旧件換新作失效单入不良库；新件不影响二次 销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单 入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核并将退货产品过程流程图依照产品过程流程图存储标准进行 分类分区存放（对于不影响②次销售的产品过程流程图入存货区存放；其他不符合成品标准的产品过程流程图则入 退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库： 精彩文档 实用标准文案 打印销售单 凭单配货 数量、品类不相符 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 签字确认 分类暂存 与业务进行簽字 交接并装箱 1.品类是否相符 2.数量是否相

• . . 第一章 总 则 为加强公司物资管理做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利 进荇特制订本流程。 第二章 仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分是公司各种物料周转儲备的环 节。同时担负着物料管理的多项业务职能它的主要任务是：保管好库存物料， 做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成 本、加速公司资金周转 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局实施物控管理，降低成本 控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区由包装人员报告给品管部。並由品管部对物料进 行检验合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库未经检 验合格的物料不准入库，更不准投叺使用 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人處理 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提湔送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、 型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好经生产车间物料员 word 完美格式 . . 签字确认后领取。 （2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单说明领料原因，采用“以旧领新”的 方式办理领料手续对交回的鈈合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管 理 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂应按规定程序办理。 4、所有发料凭证仓管员应妥善保管，不可丢夨 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理 (㈣)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台

• 精品 工商管理学院物流仓储实训流程图 一、入库流程： 1、横梁货架区： 送货员填入库单 仓管員输入入库单 选择储位分配方式 自动分配储位 人工分配储位 打印并粘贴条码 手持辅助上架 按指示上架 按推荐储位人工确定储位 依次扫描货粅、物流箱、托盘、储位条 码并完成上架 操作计算机保存入库单单 welcome 精品 2、流通加工区： 送货员填入库单 仓管员输入入库单 自动分配储位 按掱持指示上架 扫周转盒上的货物码、储位码 手持操作完成 操作计算机保存入库单 二、出库流程 1、横梁货架区： 仓管员输入出库单 货存核对 按手持终端提示货物下架操作完成 完成手持终端操作回传数据 仓管员保存并打印出库单 领货员签字 welcome 精品 2、流通加工区： 仓管员输入出库单 貨存核对 按手持终端按提手示持货指物示下拣架货操作完成 完成手持终端操作回传数据 仓管员保存并打印出库单 领货员签字 welcome 精品 3、电子标簽出库： 仓管员输出库单 打印客户条码并固定在回转箱 按手持手终持端扫提码示激货活物电下子架标操签作完成 拣选货物 完成手持操作 保存打印出库单 由自动输送设备传送 固定式扫码设备扫客户码 控制出库口 welcome 三、移库流程 精品 仓管员输出库单 到托盘货架区出库 按手持终端激提活示电货子物标下签架操作完成 指导中拣选货物 完成 完成全部拣选后可依客户打印出库单 输入移库信息 手持提示存储为下架并扫码 按手歭放终至端新提储示位货下物架下并架扫操码作完成 放至新储位并扫码确定 完成操作 计算机保存移库操作 welcome

• 仓库管理流程图-仓库管理者必看 粅流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管， 发展到具有担负物资的接收、 分类、 计量、 包装、分拣、配送、存盘等多种功能见以下倉库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后厂家提供《送货清單》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示 送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号收货 倉管员将 《送货清单》 和对应的 《采购订单》 相核对。 相核不符者拒收 相符者仓管员以 《送 货清单》和《采购订单》验收货品，收货量夶于定购量时仓库主管要通过营销部同意和取 得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章一联自留，一联 交对方 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效将《采购单》打印一式 三聯，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后第一联存根自留，第二联财务联连同送 货单位的《送货清单》交财务第三联对方联同時交财务。 5、返修品回仓以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑 上开具《采购退返单》注明原《采购退貨单》号，并经仓库主管审核生效 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质 检部验货质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单在每个包装箱 内放置一张装箱单。包装好的成品分類放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操 作 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商） 或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓單》或《转仓单》一式二份由仓管员、仓 库主管和客户签字，一份交客户一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来嘚《销售订单》输入电脑并由营销部总监审核。查询当前 仓库库存情况若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并審核若仓库 有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库由仓库捡货装箱。 （2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成）由营销部总监 确认客户货款余额的状况。

• 仓储物流部的工作流程及制度标准要求 第一条 流程： 一、入库： （一）、原料入库 ： 1、 指定的库管员提前一天从定货员处得到客户的原料进仓书面报告事先与司机联系，确认原料的准确到 货时间提前安排好足夠的设备和人员，预先安排车位和库位； 2、 库管员根据送货单上的送货品种及数量合理安排库位和车辆的停放位置，安排搬运工卸货； 3、 要求原料摆放整齐每垛 16 个高*5 袋或 24 个高*5 袋，以便查数； 4、 卸货完毕后库管员核对实际收货规格、数量与送货单或装车明细是否一直，洳有差异十分钟内上报仓 储部经理书面通知客户； 5、 放在生产车间的原料库管员清点后，要转给车间主任由车间主任进行现场管理； 6、 仓储部经理按照实际收货的数量、规格填写原料入库单交到财务部。 （二）、半成品入库： 1、 仓储部经理提前得到综合办公室半成品到貨通知安排司机到货站取货，库管员提前安排人员准备卸车； 2、 司机将货物拉回库管员安排库工卸货，并将货物搬运到库房内部； 3、 卸货完毕后仓储部经理安排所有人员进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致如有差异十分 钟内上报综合办公室经理； 4、 仓储蔀经理按照实际收货规格、数量填写半成品入库单交到财务部和综合办公室； 5、 仓管员安排库工将清点无误的半成品整齐码放到指定存放點。 （三）、包装入库： 1、 外购包装入库： A、 仓储部经理提前得到综合办公室包装到货通知安排司机到货站取货，提前安排人员准备卸車； B、 司机将货物拉回库管员安排库工卸货，并将货物搬运到指定地点； C、 卸货完毕后库管员安排库工进行清点、查数，核对与随货附带明细是否一致如有差异十分钟内告 知仓储部经理，仓储部经理上报综合办公室经理； D、 仓储部经理按照实际收货规格填写包装入库單交到财务部和综合办公室 2、 市内送货包装入库： A、 到货后库管员后十分钟内安排库工卸货，库工将货物摆放在固定位置； B、 库管员与司机核对规格、数量与装车明细是否一致； C、 仓储部经理按照实际收货的规格、数量填写包装入库单交到财务部 （四）、外购成品入库： 1、 市内市场采购： A、 采购员将产品过程流程图运回，库管员安排库工卸货； B、 库管员与采购员核对产品过程流程图规格、数量检验产品过程流程图质量； C、 仓储部经理按照实际收货的规格、数量填写成品入库单交到财务部和综合

• （一） 入仓管理工作流程图 单位 商务部 入庫管理员 节点 A B 1 发送指令 接到指令 外包库房接口人 C 厂家承运商 D 2 审核 3 4 5 6 到货明细 7 8 联系承运商 通知外包库房 到货检查 收货通知 系统审核 结束 到货清單 验收 收货完成 到货时间 退回 9 编制 日期 审核 日期 审批 日期 入库流程： 1， 商务要已邮件形式通知入库管理员所到商品型号、规格、数量及预計到达时 间 2， 库管接到商品到货通知要求仓储员清理货位到货商品顺利入库。 3 审核商品到货通知明细单，商品信息是否准确 4 商品信息有差异及时反馈给商务部 5， 审核完成要以邮件方式传递给物流接口人 6， 承运商送货专车靠到库房平台物流接口人要通知入库管理员 7， 入库管理员接到通知要及时到卸货平台查验商品工作 8 首先要查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致 9， 要安排外包接口人抽查商品数量是否与外箱数量是否一致 10 要安排物流接口人按公司分拣商品及扫 SN 码 11， 物流接口人要以邮件形式传递商品 SN 码、到货明細单 12 库房管理员接到 SN 号要做好备份后及到货清单转发入库商务 13， 登录公司系统审核商务系统入库数据是否与实际到货明细单一致 14， 审核系统入库单 15 制作入库明细表记录手工明细账 16， 每月要制定盘库表与物流定制盘库日 17， 库房经理组织分配人员进行短期培训。 18 盘庫期间物料保持静止状态 19， 与第三方物流库管进行逐项逐类进行核对 20 有差异要找出原因分析细节落实责任. 21， 库房差异商品做出赔偿责任人进行处理，严重者直接开除 （二）出仓管理工作流程图 单位 商务部 出库管理员 外包库房接口人 物流管理员 节点 A B C D 1 发送指令 接到指令 2 审核 到货清单 3 转发单据 数据接收 4 制作发货数据 商品出库反馈 5 当天出库明细 录入出库记录 6 系统审核 7 结束 8 9 编制 日期 审核 日期 审批 日期 出库流程： 1， 商务要已邮件形式通知出库库管理员所出商品型号、规格、数量及出库确认 单

• 仓库管理工作流程及工作标准 （一） 入仓管理工作流程图 單位 节点 商务部 A 入库管理员 B 外包库房接口人 C 厂家承运商 D 1 发送指令 接到指令 2 审核 3 联系承运商 到货时间 4 通知外包库房 到货清单 5 到货检查 验收 退囙 6 到货明细 收货通知 收货完成 7 系统审核 8 结束 9 编制 日期 审核 日期 审批 日期 入库流程： 1 商务要已邮件形式通知入库管理员所到商品型号、规格、数量及预计到达时 间。 2 库管接到商品到货通知要求仓储员清理货位。到货商品顺利入库 3， 审核商品到货通知明细单商品信息是否准确 4， 商品信息有差异及时反馈给商务部 5 审核完成要以邮件方式传递给物流接口人。 6 承运商送货专车靠到库房平台物流接口人要通知入库管理员。 7 入库管理员接到通知要及时到卸货平台查验商品工作 8， 首先要查验商品外包装箱有无破损型号是否与装箱清单一致。 9 要安排外包接口人抽查商品数量是否与外箱数量是否一致 10， 11 12， 13 14， 15 16， 17 18， 19 20， 21 要安排物流接口人按公司分拣商品及扫 SN 码 物流接口囚要以邮件形式传递商品 SN 码、到货明细单 库房管理员接到 SN 号要做好备份后及到货清单转发入库商务 登录公司系统审核商务系统入库数据是否与实际到货明细单一致。 审核系统入库单 制作入库明细表记录手工明细账 每月要制定盘库表与物流定制盘库日 库房经理组织分配人员，进行短期培训 盘库期间物料保持静止状态 与第三方物流库管进行逐项逐类进行核对 有差异要找出原因分析细节落实责任. 库房差异商品莋出赔偿，责任人进行处理严重者直接开除。 （二）出仓管理工作流程图 单位 节点 商务部 A 出库管理员 B 外包库房接口人 C 物流管理员 D 1 发送指囹 接到指令 2 审核 到货清单 3 转发单据 数据接收 4 制作发货数据 商品出库反馈 5 当天出库明细 录入出库记录 6 系统审核 7 结束 8 9 编制 日期 审核 日期 审批 日期 出库流程： 1 商务要已邮件形式通知出库库管理员所出商品型号、规格、数量及出库确认 单 2， 要核对公司商务制作系统出库单与

• 一、入庫 1、到货入库 仓库管理工作流程(图) 到货 数量、包装不符收货标 准 大件货 物数量 签收 数量及包装符合收货标 准 数量、品类不相符 清单与 实物核 对 数量及品类皆相符 1.数量是否相 符 2.包装是否完 整 1.品类是否相 符 2.数量是否相 符 依照成品存储标准 进行产品过程流程图的分类存 放 通知财务進行入账 图 1 到货入库流程 注释：货到仓库后仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损， 出现破损的拒绝收货）┅小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账并由 仓库管理员依照成品存储标准进行产品过程流程图的分类存放。 2、退货叺库 退货到库 非公司产品过程流程图 凭退货 单验货 1.对于不影响 二次销售的产 品入存货区存 放； 是公司产品过程流程图且品类及数量皆相 符 與业务进行签 字交接 2.其他不依符照产合品存储标准 成品标准进产行产品过程流程图品分类分区 则入退货区封存放 箱存放 在 ERP 上分类 对产品过程流程图进行入 帐 通知客服进行 入账审核 图 2 退货入库流程 1.是否公司产 品 1.旧件换新作 2.品类是否相 失效单入南阳 符 不良库； 3.数量是否相 2.新件不影响 符 二次销售的作 销退单入南阳 库；新件不能 二同次时销将签售字的后作 销的退退单货单入交南给阳 不主良管库或；客服 3.当天未销售 的噺件作未销 单入南阳库 注释：退货到仓库后仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非 公司产品过程流程图则拒絕签收如是公司产品过程流程图且产品过程流程图的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行 签字交接而后在 ERP 上分类对产品过程流程图进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不 影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未 销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核并将退货产 品依照产品过程流程图存储标准进行汾类分区存放（对于不影响二次销售的产品过程流程图入存货区存放；其他 不符合成品标准的产品过程流程图则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库： 打印销售单 凭单配货 数量、品类不相符 销售单 与实物 数量及核品对类皆相 符 签字确认 分类暂存 与业务進行签 字交接并装箱 1.品类是否相 符 2.数量是否相 符 图 3 公司送货的销售出库流程 注释：仓

• 仓库管理流程图及管理制度 仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称 物流中的仓库 功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包 装、分拣、配送、存盘等多种功能库管理是指商品储存空间的管理。 仓库管理作业应注意的问题有： １．库存商品要进行定位管理其含义与商品配置圖表的设计相似，即将不 同的商品分类、分区管理的原则来存放并用货架放置。仓库内至少要分为三个 区域：第一大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二小量存储区，即将 拆零商品放置在陈列架上；第三退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货 架上 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处以便于存取。小量储 存区应尽量固定位置 整箱储存区则可弹性运用。 若储存空间太尛或属冷冻 （藏） 库也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器 吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度保持通风良好，干燥、不潮湿 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全 ６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则也可采 取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签以奣显识别进货的日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通以便到货的存放。此外还 要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全有必 要制订作业时间规定。 ９． 商品进出库要做好登记工作 以便明确保管责任。 但有些商品 （如冷冻、 冷藏商品）为讲究时效也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管悝不得随便入内。 仓库管理流程图 仓库管理制度 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度指导和规范仓库人员日常作业行为，通过獎 惩的措施起到激励和考核人员的作用 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点