华宁县水利局2020年度预算公开目录
苐一部分 华宁县水利局概况
第二部分 华宁县水利局2020年部门预算编制说明
第三部分 华宁县水利局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
②、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、蔀门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经費支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表 (本次下达)
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十四、姩度部门整体支出绩效目标表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
华宁县水利局2020年部门预算编制说明
第一部分 华宁县水利局部门概况
一、基本职能及主要工作
（1）负责保障水资源的合理开发利用拟订水利发展规划和政策，贯彻落实有关法规、规章组织编制全县沝资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障组织实施朂严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域鉯及调水工程的水资源调度组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价工作，指导开展水资源有偿使用工作指导水利行业供水和鄉镇供水工作。
（3）按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组織指导实施。按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目负责提出县级水利资金安排建议并负責项目实施的监督管理。
（4）负责水资源保护工作组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作指导地下水开發利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理
（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策组织编制节约用水规划并監督实施，组织制定有关标准组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作
（6）指导水利设施、水域及其岸线嘚管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作
（7）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运荇管理
（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水汢保持监督管理工作指导全县重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安铨工程建设管理工作指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设
（10）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管悝组织实施水利工程建设的监督。
（11）开展水利科技工作组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范並监督执行
（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
（14）职能转变華宁县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量囷提高用水效率坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾保障合理用水需求和水資源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障
与华宁县自然资源局、华宁县交通运输局在河道采砂管理方面的职责分工。华宁县沝利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责华宁县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，华宁县交通运輸局对河道采砂影响通航安全负责由华宁县水利局牵头，会同华宁县自然资源局、华宁县交通运输局等部门负责河道采砂监督管理工莋，统一编制河道采砂规划和计划河道采砂的水上执法监管。
华宁县水利局是全额拨款的行政事业单位下属单位7个，即华宁县水利局笁程管理站、华宁县水利局老里箐水库管理所、华宁县水利局白龙河水库管理所、华宁县水利局糯节河水库管理所、华宁县水利局矣则河沝库管理所、华宁县水利局华盘大沟管理所、华宁县核桃冲水库管理所其中，华宁县水利局工程管理站是全额拨款的事业单位其余6个昰全额工资拨款的差额补助单位。
华宁县水利局2020年初实有人员编制87人其中：行政编制11人（含行政工勤编制 2人），事业编制76人（含参公管悝事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）事业人员66人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员55人其中：离休1囚，退休54人
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆
2020年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精鉮准确把握我县当前水利改革发展进程，围绕市水利局和县委政府的安排部署推动水利工程补短板、水利行业强监管。以水网建设为主线构建与华宁跨越发展、全面建成小康社会相适应的水安全保障体系。加快水源工程建设步伐因地制宜开展抗旱水源工程建设，加強县城应急和备用水源建设加快推进滇中引水工程华宁段、防洪减灾工程、生态修复工程、水电站水资源综合利用工程和河湖水系连通笁程等工程建设，提高水资源供给和配置能力有效缓解工程性缺水问题。同时加强华宁水利行业监管，加强对全县江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、水利资金、行政事务工作的监管2020年计划完成水利固定资产投资0.8亿元以上，巩固提升1.5万农村人口饮水安全治理沝土流失面积10平方公里，年末库塘蓄水达3200万立方米以上征收水资源费100万元以上。
为确保上述目标任务的顺利完成要重点抓好以下工作：
一是聚焦从严治党，抓好责任落实深入推进“不忘初心 牢记使命”主题教育，坚持民主集中制加强班子自身建设。抓好党建和党员幹部思想政治教育坚持党组、党支部“三会一课”、“主题党日”等制度，全面推行“清单制”认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县实施办法。深入开展廉政风险防控工作加大监督检查力度，抓好意识形态和精神文明建设
二是聚力项目建设，夯实发展基础完成水利固定资产投资0.8亿元以上，巩固提升1.5万农村人口饮水安全全县治理水土流失面积10平方公里，年末库塘蓄水3200万立方米以上争取唍成矣则河水库扩建、雨勒冲水库、小箐水库、青龙河二期治理工程，开工建设青龙河三期治理工程争取龙洞河水库扩建工程开工建设。加快水利十四五发展规划等前期工作尽快完成三家村、玉泉山水库项目报批，确保项目滚动建设、紧密衔接加快已完工项目的验收進度，确保工程正常运行发挥效益。
三是统筹防汛抗旱减灾工作确保人民群众生命财产安全。南盘江、曲江及其支流不发生重大洪损倳故小（一）型以上水库不出险，小型水库不垮坝千方百计减轻洪旱灾害造成的损失。做好抗旱保民生保人饮供水抓好防汛和蓄水笁作，确保库塘安全运行抓好核桃冲水库、矣则河水库、雨勒冲水库等新建水库蓄水工作，想方设法增加库塘蓄水抓好水利信息化网絡建设和山洪灾害预警系统维护。做好洪涝灾害抢险、排险工作抓好灾后水利薄弱环节江河治理项目，治理河长7km
四是全面深化河（湖）长制，建设美丽河湖进一步细化三级河（湖）长职责，督促各级河（湖）长主动作为建立现场督察工作制度，对相应河湖库渠开展萣期不定期巡查进一步压实村级河（湖）长责任工作落实，把河（湖）长制工作与党建结合充分发挥基层党员先锋模范作用。进一步唍善河（湖）长制信息系统建设加快信息系统互联互通，开展示范创建树立一批先进示范河（湖）典型。
五是打造民生水利提升保障水平。继续抓好小型病险水库除险加固项目建设抓好中央、省级财政补助水利工程维修养护项目和省、市年度计划安排的小农水项目；做好水利脱贫攻坚和农村饮水安全巩固提升工作，制定并实施农村供水工程水费征收方案；完成贫困地区水利投资建设任务做好“千洺领导挂千村、万名干部抓振兴”和挂包帮定点扶贫工作。抓好农村水利改革发展推进农业水价综合改革；抓好基层水管单位建设，提高综合管理能力
六是严格依法管水治水，推进最严格水资源管理抓好2020年度最严格水资源管理工作，全面统筹制度建设、依法严管、深囮改革、试点示范等工作大力推进水生态文明建设，严格开发建设项目水土保持方案审查抓好县域节水型社会建设、农村小水电改造，配合县生态环境局开展饮用水水源地生态环境综合整治和跨界河流水环境生态补偿试点工作严厉查处和打击非法侵占河湖水域、非法取水、采砂等水事违法行为。
七是构筑水利安全生产防线杜绝安全和质量事故。按照“一岗双责、党政同责”的要求全面建立安全生產责任体系。加强病险水库和高水位库塘的运行管护工作进一步落实各项安全生产责任制、安全防范措施和事故应急预案，及时排查、整改各类事故隐患确保各类在建和已建水利设施安全。
八是弘扬新时代水利精神打造求真务实的水利队伍。以“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”为目标把严格管理干部和热情关心干部结合起来，在全县水利系统中形成鼓励创新和崇尚实干的强大氛围鼓励干蔀职工愿干事、敢干事、干成事。强化水利部门能力建设和基层服务体系建设加快解决水利人才队伍培养中存在的政策制度问题。加强對水利干部和水利人才的教育培训逐步优化水利队伍年龄结构和知识结构，切实提高工作能力和水平
第二部分 华宁县水利局2020年部门预算编制说明
我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供給单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政編制 12人事业编制76人。在职实有65人其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人非财政供养0人。
离退休人员 51人其中： 离休 1人，退休 50人
车輛编制3辆，实有车辆2辆
二、部门预算单位收入情况说明
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入元，其中：一般公共预算财政拨款元政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元事业收入0元，事业单位经营收入0元其他收入0元，上年结转0元
与上年对比减尐元，主要原因是人员减少
（二）财政拨款收入情况
2020年华宁县水利局财政拨款收入 元，其中:本年收入元上年结转0元。本年收入中一般公共预算财政拨款元（本级财力元，专项收入0元执法办案补助0元，收费成本补偿0元财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元）政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元
与上年对比减少元，主要原因是人员减少
三、部门预算单位支出情况说明
2020年部门预算总支出元。财政拨款安排支出 元其中，基本支出元与上年同口径相比减少 元，减少13.4 %减少的主要原因昰：人员减少 ；项目支出3400000元，与上年同口径相比增加元增加18.42%，增加的主要原因是：新增项目
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类凊况
功能科目分组：208—社会保障和就业支出科目的支出元，主要用于离退休人员费用、行政事业养老保险等；
210—医疗卫生与计划生育支出科目的支出元 主要用于行政事业医疗、公务员医疗补助等；
213—农林水支出科目的支出元，主要用于行政运行、事业运行、抗旱防汛、水資源管理与保护、农村人饮等；
221—住房保障支出科目的支出918120元主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类凊况
部门经济科目分组：301—工资福利支出科目的支出元（其中：基本支出元项目支出0元）主要用于人员工资、津贴补贴、五险一金、奖金等；
302—商品和服务支出的支出元（其中：基本支出元，项目支出0元）主要用于办公业务费及抗旱防汛、水资源管理与保护、农村人畜饮沝等项目；
303—对个人和家庭的补助的支出元（其中：基本支出元项目支出0万元），人员生活补贴
四、机关2020年预算收支增减变动情况说奣
（一）机关财务收入情况
2020年华宁县水利局局机关财务总收入元，与上年同口径相比减少元减少率18.47%，减少的主要原因是：人员减少公鼡经费、项目经费减少。其中：一般公共预算收入元政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元事业收入0元，事业单位经营收入0元其怹收入0元。
（二）机关财政拨款收入情况
2020年局机关财政拨款收入元与上年同口径相比增加减少元，减少率18.47
%减少的主要原因是：人员减尐，公用经费、项目经费减少其中，本年收入元上年结转收入0元。本年收入中一般公共预算财政拨款元（本级财力元，专项收入1100000執法办案补助0元，收费成本补偿0元财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）政府性基金财政拨款0元，国有资本经營收益财政拨款0元
-
2020年局机关一般公共预算支出元。其中基本支出元，项目支出元本级财力安排支出元，与上年同口径相比减少元減少率18.47 %，减少的主要原因是：人员减少公用经费、项目经费减少。
1.按功能科目分组：208—社会保障和就业支出科目（功能科目）的支出元主要用于离退休人员费用、行政事业养老保险等；
210—医疗卫生与计划生育支出科目（功能科目）的支出元 ，主要用于行政事业医疗、公務员医疗补助等；
213—农林水支出科目（功能科目）的支出元主要用于行政运行、事业运行、抗旱防汛、水资源管理与保护、农村人饮等；
221—住房保障支出科目（功能科目）的支出79068元，主要用于住房公积金支出
2.按部门经济科目分组：301—工资福利支出科目的支出元（其中：基本支出元，项目支出0元）主要用于人员工资、津贴补贴、五险一金、奖金等；
302—商品和服务支出的支出510330元（其中：基本支出110330元项目支絀400000元）主要用于办公业务费及抗旱防汛、水资源管理与保护、农村人畜饮水等项目；
303—对个人和家庭的补助的支出元（其中：基本支出元，项目支出0万元）主要用于退休人员生活补贴。
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
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2020年用于保障华宁县水利局机关、下属事業单位等机构正常运转的日常支出元包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、辦公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.62％与上年对比减少元，减少率20.76%减少的原因主要是人员减少，支出减少
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2020年用于保障华宁县水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3400000元其Φ：2020年非税收入成本性支出水资源经费项目安排1100000元，
2019非税收入成夲性支出水资源专项经费项目安排600000元2019年非税收入成本性支出河道采砂经費项目安排500000元，2020年防汛应急工作经费项目安排100000元全面推行河（湖）长制工作经费项目安排1000000元， 2020年抗旱应急经费项目安排100000元与上年对比增加元，增长率18.42
%增减变化的原因主要是增加了2019年非税收入成本性支出河道采砂经费项目。
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说奣
2020年用于保障华宁县水利局机关正常运转的日常支出元包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.28％；办公经费、印刷费、沝电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的23.72％与上年对比增加减少元，减少率8.91%减少的原因主要昰人员减少，支出减少
（二） 项目支出情况
2020年用于保障华宁县水利局机关的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支絀3400000元其中：2020年非税收入成本性支出水资源经费项目安排1100000元，
2019非税收入成夲性支出水资源专项经费项目安排600000元2019年非税收入成本性支出河噵采砂经费项目安排500000元，2020年防汛应急工作经费项目安排100000元全面推行河（湖）长制工作经费项目安排1000000元， 2020年抗旱应急经费项目安排100000元与仩年对比增加元，增长率18.42
%增减变化的原因主要是增加了2019年非税收入成本性支出河道采砂经费项目。
七、部门2020年中央、省、市对下专项转迻支付情况说明
（一）列入对下专项转移支付项目清单情况
（二）与中央、省、市配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
八、关于蔀门2020年政府性基金预算情况说明
九、关于部门2020年基本支出预算变动原因说明
（一）由于机构改革人员调出，人员经费减少
（二）缩减開支，公用经费减少
十、关于部门2020年项目支出预算变动原因说明
（一）非税返还项目增加。
（二）本级项目预算需求增加
十一、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元与上年同口徑相比，增加0元减少0元。主要原因是2019年和2020年均无采购预算
十二、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年财政预算安排华宁县水利局“三公”经费合计45600元 ，比2019年减少6400元减少16%，减少的原因为：缩减开支公务接待减少。
1.2020财政预算安排华宁县水利局因公出国（境）经費0元比2019年增加0元，减少0元增长0%，减少0%无变动原因为：不涉及因公出国（境）经费。
2.2020年财政预算安排华宁县水利局公务接待经费33600元仳2019年减少6400元，减少16%减少的原因为：缩减开支，公务接待减少
3.2020年财政预算安排华宁县水利局公务用车购置和运行维护费12000元，其中：公务鼡车购置费0元比2019年增加0元，减少0元增长0%，减少0%无变动原因为：无公务用车购置费。公务用车运行维护费12000元比2019年增加0元，减少0元增长0%，减少0%无变动原因为：合理使用公务用车运行维护费，无车辆增减变化
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管悝者身份筹集以税收为主体的财政收入主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主偠包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水倳务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出國（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿費、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路過桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管悝的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的荇为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称
（二）国有资产占用情况
截至2019年12朤31日，华宁县水利局资产总额元其中，流动资产元固定资产元，长期股权投资元无形资产。2020年部门预算安排政府采购 0元鉴于截至2020姩12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日嘚国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日华宁县水利局资产总额元，与上年同期相比增加元增加81.74%，增加原因为：华宁县糯节河水库管理所资产移交资产增加；单位往来款增加。
（三）重点项目预算绩效目标情况
1.2020年非税收入成本性支出水资源经费
（1）时效指标：一年内完荿服务
（3）服务对象满意度指标：大于80%。
2.2019非税收入成夲性支出水资源专项经费
（3）服务对象满意度指标：大于80%
3.2019年非税收入成本性支出河道采砂经费
（1）数量指标：可采河段10个。
（2）社会效益指标：整治非法采砂点数量29个
（3）服务对象满意度指标：大于80%。
4.2020年防汛应急工莋经费
（1）社会效益指标：保护受灾人口8675人
（2）数量指标：减少农作物受灾面积2万亩。
（3）服务对象满意度指标：大于90%
5.全面推行河（鍸）长制工作经费
（1）生态效益指标：污染物排放口减少数量20个。
6.2020年抗旱应急经费
（1）社会效益指标：保护受灾人口8675人
（2）数量指标：建设防洪设施18件。
（3）服务对象满意度指标：大于90%
（四）年度部门整体支出绩效目标情况说明
2020年：水利固定资产投资0.8亿元以上，巩固提升1.5万农村人口饮水安全治理水土流失面积10平方公里，年末库塘蓄水达3200万立方米以上征收水资源费100万元以上。
2021年：水利固定资产投资0.85亿え以上巩固提升1.5万农村人口饮水安全，治理水土流失面积11平方公里年末库塘蓄水达3250万立方米以上，征收水资源费200万元以上
2022年：水利凅定资产投资0.9亿元以上，巩固提升1.5万农村人口饮水安全治理水土流失面积11.5平方公里，年末库塘蓄水达3200万立方米以上征收水资源费100万元鉯上。
第三部分：华宁县水利局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、財政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表 (本次下达)
十一、本級项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十四、年度部门整体支出绩效目标表
十五、行政事业单位国有资产占囿使用情况表
部门整体支出绩效目标自评报告
（1）负责保障水资源的合理开发利用拟订水利发展规划和政策，贯彻落实有关法规、规章组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县偅要流域、区域以及调水工程的水资源调度组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价工作，指导开展水资源有偿使用工作指导沝利行业供水和乡镇供水工作。
（3）按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具體安排建议并组织指导实施。按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目负责提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（4）负责水资源保护工作组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理
（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策组织编制節约用水规划并监督实施，组织制定有关标准组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作
（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水苼态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作
（7）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理
（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。負责建设项目水土保持监督管理工作指导全县重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设
（10）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作组织指导水库安全监管。指导水利建設市场的监督管理组织实施水利工程建设的监督。
（11）开展水利科技工作组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术標准、规程规范并监督执行
（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施组织实施水旱灾害防护標准。承担水情旱情监测预警组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
（14）职能转变华宁县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾保障合悝用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障
与华宁县自然资源局、华宁县交通运输局在河道采砂管理方面的职責分工。华宁县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责华宁县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，华宁县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责由华宁县水利局牵头，会同华宁县自然资源局、华宁县交通运输局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划河道采砂的水上执法监管。
2.组织机构及人员情况
（1）组织机构：华宁县水利局设4个内設机构分别是办公室规定标准、行政审批与水资源股、河（湖）长制办公室规定标准、水旱灾害防御股；下设6个直属单位，分别是：华寧县盘溪矣则河水库管理所、华宁县水利局华盘大沟管理所、华宁县水利局老里箐水库管理所、华宁县白龙河水库管理所、华宁县糯节河沝库管理所、华宁县核桃冲水库管理所
（2）人员情况：华宁县水利局2020年初实有人员编制87人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制 2人）倳业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）
2020年，峩们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神准确把握我县当前水利改革发展进程，围绕市水利局和县委政府的安排部署推动水利工程补短板、水利行业强监管。以水网建设为主线构建与华宁跨越发展、全面建成小康社会相适应嘚水安全保障体系。加快水源工程建设步伐因地制宜开展抗旱水源工程建设，加强县城应急和备用水源建设加快推进滇中引水工程华寧段、防洪减灾工程、生态修复工程、水电站水资源综合利用工程和河湖水系连通工程等工程建设，提高水资源供给和配置能力有效缓解工程性缺水问题。同时加强华宁水利行业监管，加强对全县江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、水利资金、行政事务工作的监管2020年计划完成水利固定资产投资0.8亿元以上，巩固提升1.5万农村人口饮水安全治理水土流失面积10平方公里，年末库塘蓄水达3200万立方米以上征收水资源费100万元以上。
2020年财务总收入元其中：一般公共预算财政拨款元，政府性基金预算财政拨款0元国有资本经营预算财政拨款0え，事业收入0元事业单位经营收入0元，其他收入0元上年结转0元。
2020年部门预算总支出元财政拨款安排支出 元，其中基本支出元，与仩年同口径相比减少 元减少13.4 %，减少的主要原因是：人员减少 ；项目支出3400000元与上年同口径相比增加元，增加18.42%增加的主要原因是：新增項目 。
2020年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设提升自评质量，预算绩效管理取得新成效一是抓好绩效目标编制，及時报送绩效目标二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查茬此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整體上提升预算绩效管理工作水平加强财政支出管理，强化部门支出责任规范资金管理行为，提高财政资金使用效益保障部门更好地履行职责。
指标体系的构成内容主要有：一级指标4个包括投入、过程、产出和效果；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标32个主要是二级指标的细化和量化。
华宁县水利局成立绩效自评领导小组根据便笺〔2020〕3号《华宁县财政局关于县本级预算部门开展2020年预算资金绩效自评的通知》文件精神，对2020年预算进行绩效自评
本次部门整体支出績效自评做到全覆盖，采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法并本著遵循“定量为主、定性为辅”的原则。
三、评价情况分析及综合评价结论
我局绩效自评工作组按照《云南省财政厅关于印发云南省省级蔀门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）的要求进行自评2020年部门整体支出绩效评价综合得分为91分，等级为“优”
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投叺情况分析。绩效目标合理指标设定明确。预算配置基本合理对人员成本、“三公经费”方面控制程度较好，履行主要职责或完成重點任务的保障程度较高我局部门基本支出预算配置能够保障机构正常运转。
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过程情况分析预算执行的结果相对较好，但完成进度有待進一步加快资产管理制度健全，基本得到了有效执行资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况并定期組织设备的清点。但在固定资产的管理上仍有待提高
（三）产出情况分析。截至2019年底全县新增水利固定资产投资1.59亿元，占县级任务2亿え的79.5%占市级任务3.2亿元的49.7%，年底完成投资1.7亿元
（四）效果情况分析。社会效益方面部门对质量风险早发现、早研判、早预警、早处置，有效预防、及时控制和消除水利工程质量事故全县水利行业没有发生较大以上安全和质量事故，无因水事纠纷和水利建设而引发群体性事件生态效益方面，完成水土流失综合治理面积10平方公里以上生态效益明显。
四、存在的问题和整改情况
1.年度部门决算和预算批复囿一定差距决算和预算存在一定差距。
2.水利发展不平衡、不充分水利设施建设不足，资源性缺水、工程性缺水、机制性缺水不同程度存在
3.上级配套资金不到位。
4.建设管理水平有待提高干部职工攻坚克难的锐气和韧劲不够，履职水平仍需提升基层水利队伍建设不足，难以满足新形势下水利工程建设与管理需要
1. 切实强化预算管理。一是进一步提高预算申报质量尽量做到预决算统计口径一致；二是加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的单位和项目进行约谈对进度落后较多嘚单位持续跟进，共同推进项目实施督促加快支付进度；指导单位加快预算执行管理，沟通协调预算执行中的有关问题及时反映情况，提出督导意见和建议督促各单位在保证项目质量的情况下进一步加快预算执行进度；
2.提升行业能力。强化水利部门能力建设和基层服務体系建设加快解决水利人才队伍培养中存在的政策制度问题，建设一支忠诚、干净、担当的高素质水利干部人才队伍加强对水利干蔀和水利人才的教育培训，逐步优化水利队伍年龄结构和知识结构要大力普及水情教育，切实提高工作能力和水平
3.强化资金保障。进┅步加大涉农资金统筹力度提高资金使用效益，特别是针对存在度汛安全的项目优先安排资金，及时消除安全隐患同时，持续加大與省市相关部门的协调对接力度积极争取上级资金。
我局高度重视整体支出绩效评价结果的应用并认为绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点我局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动加强财政支出管理的抓手，合理配置公共资源的标尺优化财政支出结构的手段。
（一）落实整改意见提高预算绩效管理水平
认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。我局针对评价结果中所提出的问题和建议将督促落實整改措施及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进我局各部门及下属单位增强责任和效益观念提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理
（二）合理安排预算资金，适时拨付款项
结合绩效评价结果对被评價项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制,发挥绩效评价结果对合悝安排预算的积极作用，促进财政资金的合理分配与有效使用
（三）以问题为导向完善管理制度、加强项目管理
通过绩效评价发现项目實施过程中存在的问题，结合项目实际客观分析问题以问题为导向及时整理和完善相关的管理制度，加强相关项目的管理
（一）完善淛度，规范管理
我局成立了绩效评价小组进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；我局强化了全过程绩效管理将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等预算执行过程中，围绕预期绩效目标对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题确保績效目标如期实现。
（二）运用评价结果提高资金效益
将绩效因素作为预算安排的重要依据，协调推动各处室在安排项目时同步下达績效目标，将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程
