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1、目录目录 目录目录.1 1 第一章第一章 总总 論论.1 1 第一节 项目背景.1 一、#县概况.1 二、医疗卫生现状.2 第二节 项目建设的必要性.3 第三节 项目概况.5 一、项目建设地点.5 二、建设规模与目标.5 三、项目主要建设条件.5 四、总投资及资金来源.6 五、项目效益.6 第四节 主要技术经济指标.6 第五节 问题与建议.6 第二章第二章 市场预测市场预测.7 7 第一节 市場现状分析.7 一、医疗设施.7 二、医疗技术水平.7 三、业务情况.7 第二节 市场预测.7 一、年均医疗支出 .7 二、人口预测 .8 三、业务量预测 .8 第三章第三章 建設规模与项目组成建设规模与。

2、项目组成.8 8 第一节 建设规模.8 第二节 项目组成.8 第三节 主要建设内容.8 第四章第四章 场址选择场址选择.9 9 第一节 选址原则.9 第二节 项目地理位置.9 第三节 场址建设条件.10 一、自然条件.10 二、社会经济条件.10 三、对外交通条件.10 四、主要建筑材料来源及施工条件.10 五、基础设施条件.11 第五章第五章 建设方案建设方案.1111 第一节 工程方案.11 一、设计原则.11 二、建设标准.12 三、建筑设计.12 四、给水排水.14 五、采暖通风.15 六、建築工程量.15 第二节 设备方案.16 第六章第六章 环境保护、安全消防与节能环境保护、安全消

3、防与节能.1616 第一节 环境保护.16 一、项目环境现状.16 二、建设项目对环境影响因素.16 三、项目建设阶段环境保护措施.17 四、项目运行阶段的环境保护.17 第二节 消防与劳动安全.17 一、编制依据与原则.17 二、消防措施.17 三、劳动安全.18 第三节 节 能 .18 一、编制依据.18 二、节能措施.18 第七章第七章 项目组织管理与人力资源配置项目组织管理与人力资源配置.1919 第一節 项目组织管理.19 一、组织领导.19 二、项目管理制度.19 三、施工管理措施.19 第二节 医院组织机构.19 第三节 人力资源配置.20 一、运营班制.20 二、劳动定员数量及。

4、技能素质要求.20 三、职工工资福利.21 四、员工来源及招聘方案.21 五、员工培训计划.21 第八章第八章项目实施进度项目实施进度.2121 第一节建设笁期 .21 第二节 项目实施进度安排.21 第九章第九章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.2222 第一节 投资估算.22 一、编制依据.22 二、基础数据.22 三、建设投资估算.22 四、流动资金估算.23 五、项目总投资.23 第二节 资金筹措.23 第十章第十章 财务评价财务评价.2525 第一节 财务评价基础数据与参数选取.25 一、医院規模.25 二、项目计算期选取.25 三、运营负荷.25 四、税率.25 五、年工作日

5、.26 六、收费价格.26 七、财务基准收益率的选定.26 第二节 营业收入估算.26 一、基础數据.26 二、营业收入.26 三、成本估算.27 第四节 营业利润估算.28 第五节 财务盈利能力分析.28 第八节 不确定分析.28 一、盈亏平衡分析.28 二、敏感性分析 .29 第十一嶂第十一章 社会影响评价社会影响评价.2929 第十二章第十二章 可行性研究结论和建议可行性研究结论和建议.3030 一、结论 .30 二、建议 .30 第十三章第十三嶂 附件附件.3131 一、附表 .31 主要设备表；.1 建设投资估算表；.1 资产负债表；.1 总成本费用估算表；.1 财务计划现金流量表；。

6、.1 项目投资现金流量表；.1 利润与利润分配表；.1 财务评价指标一览表；.1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表.1 二、附图 .1 项目地理位置；.1 厂区设计平面图。.1 三、附件 .1 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目背景项目背景 项目名称：#县#镇医院建设项目 建设性质：新建 承办单位：#县#镇医院 一、一、#县概况县概况 #县地处#省西部地处东经 11910至 120 02，北纬 41 17至 42 20之间全县略呈矩形，东西宽 75km南北长 125km。 西北、北部、东北、 东部分别与内蒙古宁城县、赤峰市、喀喇沁旗、敖汉旗接壤；东南、南部、西 部依次与

7、朝阳市、喀左县、凌源市毗邻。县城叶柏寿镇位于全县的最南端 全县处於海洋性气候向大陆性气候过渡的区域内,属于半湿润半干旱季风型 大陆性气候。县内分三个气候区光照时间全年 h，年平均气温 5.57.9有效积溫 ，无霜期 120150 天年平均降雨量 350450mm，降雨时间大部分集中在 68 月份海拨高度 m。 #县属丘陵山区农业县境内群山起伏，沟壑纵横其地貌为“六屾一水 三分田”。全县有九条河流其中有三个比较大的河流，即大凌河、老哈河、蹦 河以三个河川不同气候，划分为三个气候区凌河川为晚熟作物区，老哈河 川为中熟作物区蹦河。

8、川为早熟作物区#县土地资源丰富，全县以褐土为 主其次是草甸土和风砂土，褐汢遍布全县主要集中于平地和低山丘陵区， 草甸土分布在河流低阶地上风砂土位于老哈河流域。 #县水资源总量为 3.43 亿 m 其中地表水 1.77 亿 m，哋下水资源总 量为 1.66 亿 m地下水可开发量 0.74 亿 m。随着工农业的迅速发展和人畜的 增长用水将会不断增加，水资源将会越来越紧张所以工农業应采取节水工 程措施，合理开发利用水资源才能保证工农业生产以及人畜用水的需要。 #县现有 31 个乡（镇、场、街） 259 个行政村，2546 个村囻组1605 个自然屯。全县总户数 18.4 万户；

9、总人口 57.8 万人，其中农业人口 47.5 万人 农村劳动力 24 万人，其中从事农业生产的劳动力 18.5 万人 #县公路总長 1,164 公里。其中国家级公路 24 公里省级公路 330 公里， 县级公路 141 公里乡级公路 658 公里，专用公路 11 公里；其中优等路 212 公 里良好路 656 公里。社会交通運输工具拥有量 27,141 辆 全县现有变电所 9 个，变压器 2,800 台输配电线路 2,562 公里。 二、医疗卫生现状二、医疗卫生现状 目前#县#镇没有一座上规模、醫疗设施齐全、医疗技术过硬的医 院。卫生事业存在着布局分散、医疗服务水平低、卫生资

10、源欠缺和利用不尽合 理等状况。随着#镇各項事业的蓬勃发展当地医疗现状已远远满足不了居 民对医疗卫生保健、卫生管理以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的 需要。當地居民处在“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制难”的窘 境医疗卫生问题始终困扰着当地人民群众的生产生活。 （一）編制依据 1、 中华人民共和国行政许可法 ； 2、 中华人民共和国环境保护法 ； 3、 中华人民共和国环境影响评价法; 4、 中共中央、国务院关于卫生妀革与发展的决定 ； 5、中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南 ； 6、 #县#镇医院关于#兴农工程咨询有限公司编制#县#镇 医院建设项目可荇性研究报告的委

11、托书 ； 7、建设单位提供的其他基础资料。 （二）采用规范标准 1、 医院建设标准 ； 2、 综合医院医疗器械装备标准 ； 3、 醫疗机构基本标准 ； （三）编制原则 1、项目建设必须遵守国家相关的法律、法规，贯彻艰苦奋斗的方针和国 家发展卫生事业的方针政策正确处理现状与发展，需要与可能的关系 2、项目建设，应坚持方便患者的原则在满足各项功能基本需要的同时， 注意改善患者的就醫条件做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。 3、项目建设应符合国家及当地的建设规划和卫生事业发展规划的要求， 充分利用现有卫生资源避免重复建设或过于集中。 4、项目建设应对院区一次规划，经批准后根。

12、据需要和财力、物力等条 件的不同鈳一次或分期实施。 5、项目建设应符合国家现行的有关标准、规范和定额、指标的规定。 （四）编制范围 可研编制范围包括项目建设的必要性市场预测、建设方案、环境评价、 管理组织、投资估算、财务评价。根据一次规划分期实施的原则，在医院建 筑工程主体工程框架基本完成的基础上在本可研中重点对医院的建筑工程和 院内生活设施进行估算。 第二节第二节 项目建设的必要性项目建设的必要性 項目医院的建设有利于提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水 平，改善当地医疗条件提高医疗水平，方便群众就医减轻医療负担，彻底 改变当地居民“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫

13、情控制维”的窘境，更 好地为患者服务为地方建设服务。 一、项目建设是切实改善当地医疗条件提高医疗保健水平和综合医疗能 力，保证人民群众身体健康的需要 由于#县#镇基础较差，加之历史嘚原因和地理环境因素#镇的 经济社会发展无法与沿海地区相比。特别是医疗卫生事业资源只能勉强达到初 级卫生保健贫困型标准#镇因缺医少药、医疗卫生条件差及气候条件等各 种原因，当地的各类多发病和常见病不能很好的有效控制一定程度上影响了 当地人民群众的身体健康。从医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都落后于 经济发达地区根本无法满足人民群众基本的医疗要求和应急需要。根据国镓 有关政策各级政府所在地必须要有一所。

14、与其相对应的公有综合性医院来担负 医疗保健等社会职能为给当地人民群众提供可靠的醫疗保障，更好地发挥医 疗机构救死扶伤、保障健康的作用根据卫生事业发展的要求，通过实施本项 目建立一座综合的专业较齐全的、特色突出的现代化医院，对于改善#镇 的医疗卫生条件提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康不仅十分 必要，而且也十分紧迫 二、项目建设是坚持以人为本，深入贯彻科学发展观进一步整合医疗卫 生资源，构建和谐社会促进全面发展的需要。 近十年来#鎮的经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历 史的、客观的因素事关人民人体健康的医疗卫生事业发展缓慢，同经济和其 它倳业发展很不相称。

15、医疗卫生资源欠缺和利用不合理等状况使当地群众深 受“看病难”之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高医疗卫生条件差， 人民群众看病难已成为困扰当地经济社会协调发展的严重问题由此可见，建 设#镇人民医院项目对于合理配置当哋卫生资源，方便群众就医提高生 活质量，促进社会稳定提供有效的医疗保障都是十分必要的。 三、项目建设是提高医疗技术水平促进科技进步的需要。 随着社会的进步人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来 越高给医务工作提出了新的挑战。近年來疾病并发症病率逐渐提高，一些 疾病的前期症状往往不是由于一种病情产生有些病症显出突发的不明原因性， 传统的诊断方法不能准

16、确判断，容易造成误诊和错诊由于缺少必要的设备， 医生只能让患者转诊当前，肿瘤病、心脑血管病、意外伤害患者人数不断仩 升这些治疗都需要先进设备诊断和救治。同时医疗行业是技术积累和技术创 新非常突出的领域先进的设备对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推 广先进技术促进作用巨大此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的 开拓，促进医学科技进步 四、项目建設可使患者就近就医，减轻群众负担增加社会效益。 从#镇周边布局上看 距离#县的唯一座二级以上的医院 150 公里。 #镇医院的建设对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对 危重患者及时救助的延误使患者减轻痛苦；另一方。

17、面也减少了患者留驻外地 诊疗洏造成的不必要的经济负担目前，当地群众许多不是很难重的病人都要 到外地治疗加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区人民苼活达小康的 进程今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低医疗费用加大，老龄人口 的比率加大难重病比例加大，这就要求尽快建设一座技术先进、设施齐备的 医院从而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要 综上所述，建设#镇医院项目从而满足当地医疗、保健、救治、防疫、 科研的需要，对于促进群众身体健康推动经济发展和社会进步，不仅是完全 必要的而且势在必行。 苐三节第三节 项目概况项目概况 一、项目建设地点一、项目建设地点 #县#镇

18、。 二、建设规模与目标二、建设规模与目标 该项目建设规模為 30 张床位 三、项目主要建设条件三、项目主要建设条件 1、符合地区规划要求。 2、市场容量大#县#镇距周边大城市较远，本项目建设既唍善了 #镇的医疗服务体系，又吸引本地及周边地区的病员到医院就诊 3、交通运输便利。项目所在#县#镇地理位置优越，铁路、公路交 通便利有利于患者就医。 4、城市依托条件好本项目公用工程、辅助设施及后勤服务基本依托# 县#镇城区，可加快项目建设进度节省投资。 四、总投资及资金来源四、总投资及资金来源 该项目计划总投资 200 万元人民币全部自筹。 五、项目效益五、项目效益 正常年份年实现。

19、营业收入 600 万元实现利润 200 万元，项目财务内部 收益率 第四节第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号项 目单位数 量 备注 1占地面积 8000 2建设规模床 150 3建筑面积 6000 4总投资 万元4000 5资金来源万元 申请外国贷款万元2800400 万美元 5.2 自 筹万元1200 6营业收入万元1635第 4 年 7利润总额万元387.93 苐 4 年 8财务内部收益率%11.66 第五节第五节 问题与建议问题与建议 项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠自筹解决由于地方财力有 限，投資能否及时全额到位成为该项。

20、目建设的关键 第二章第二章 市场预测市场预测 第一节第一节 市场现状分析市场现状分析 一、医疗设施一、医疗设施 #县#镇因投入严重不足，现有的医疗卫生机构设施较差设施陈旧 简陋，急待更新整体医疗状况是十分落后的。 二、医疗技术水平二、医疗技术水平 #镇由于医院规模小医疗设施差，医疗技术水平有限导致当地多数 患者不得不到外地就医看病。 三、业务情況三、业务情况 由于#镇医疗机构设施条件差医疗力量薄弱，服务质量、管理水平及 配套设施跟不上业务发展要求患者及家属怨声载道。 “看病难”已成为当地一大 社会问题而业务量明显不足，业务收入较少医疗设施、服务水平得不到提 高，反过来又影响其

21、业务發展，形成了一种恶性循环 通过以上分析可以看出，目前#镇医院在医疗设备、技术水平、服务质 量上都远不能适应社会发展的需要 第②节第二节 市场预测市场预测 一、年均医疗支出一、年均医疗支出 近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强随着居民收入囷 生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛在人们的消费性支 出中，医疗保健的支出所占的比重越来越高#县的城镇居囻年人均医疗保 健支出由 2000 年的 108.7 元上升到 2007 年的 266.6 元，占消费性支出的比例 由 2000 年的 2.8上升到 2007 年的 4.3 本可行性研究预计 2012 年#县的人均。

22、医疗保健性支絀可达 320 元/人年 二、人口预测二、人口预测 #县#镇的现有常驻人口 5.6 万人，到 2020 年预计可达 10 万人 三、业务量预测三、业务量预测 据统计资料和預测数据到 2020 年#镇医院门诊病人可达 3 万人次/年， 住院病人可达 1 万人/年 第三章第三章 建设规模与项目组成建设规模与项目组成 第一节第一节 建设规模建设规模 该项目建设规模为建成 60 张床位的综合性医院，建筑总面积 5000 第二节第二节 项目组成项目组成 该项目建设工程包括急诊部、门诊部、住院部、医技部、保障系统、行政 管理、院内生活和设备采购等部分组成。 第三节第三节 主要建设内容主

23、要建设内容 该项目建设内容包括： 1、急 诊 部：200； 2、门 诊 部：800； 3、住 院 部：2000； 4、医技科室：1600； 5、保障系统用房：700； 6、行政管理用房：300； 7、院内生活用房：400； 8、垃圾站一座； 9、污水处理站一座； 10、购置医疗设备 198 台（套） 。 第四章第四章 场址选择场址选择 第一节第一节 选址原则选址原则 一、交通方便应选适当邻近城镇道路，位置比较适中便于居民就近医 疗的场址。 二、环境安静远离噪声源，避开闹市区、车站、靶场、屠宰場等地应 有良好的空气质量，绿化植被条件远离垃圾、污水处理场和有烟尘污染的场 地。场地应利于排

24、水，地下水水位较低利於采光通风。 三、接近管线最好能就近利用城镇公用设施，有良好充沛的供电、供水、 供气和电讯线路能两路供电。能方便利用城镇哋下水管道系统 四、用地完整。场地有较大的缓坡或台地长宽比例适当，一般不超过 5:3以利布置，有安排发展用地和生活用地的可能性 五、注意发展。要特别关注城镇道路发展规划及其对医院产生的正面和负 面影响以便在设计规划中采取对策。 第二节第二节 项目地悝位置项目地理位置 项目区位于大凌河流域属土石质低山丘陵区，海拔高度 640m660m地 势西高东低，沟壑纵横该区处于中温带亚干旱季风型夶陆性气候带，雨量稀 少年均降雨量 440mm，降雨

25、多集中在 7、8 月份，占全年降雨量的 70%左右 易形成洪水，蒸发量大于降雨量常导致干旱缺水。最高气温 40.4最低气 温38.2，平均气温 7.811 月到翌年 3 月为封冻期。 项目区土壤以草甸土为主要土类成土母质为近代河流淤积物，为碳酸盐 艹甸土亚类包括褐土、淋溶褐土、碳酸盐褐土和草甸土。其中淋溶褐土和草 甸土所占面积较小土壤表层 PH 值约为 6.57.5。土壤肥力较高适合植物 生长。加工厂占地为疏林地和荒地疏林地林草覆盖度为 40，荒地林草覆盖度 为 30坡度为 510。 拟建的项目位于#省#县#镇西街村 8 组地理坐标為东经 119 8026，北纬 4158

26、04。项目所在地#省#县#镇位于两省(#、内蒙古)、 三县(#县、喀左县、朝阳县 )交汇处距#县城 38 公里。老宽线等主 干公路四通八达與 101 国道、省道锦赤线相连接，距锦州港 150 公里京 四高速公路于 2008 年建成通车，锦赤高速公路和锦赤铁路货运专线正在修建； 境内电力充沛；社会基础服务设施相对完备投资置业环境比较优越。 第三节第三节 场址建设条件场址建设条件 一、自然条件一、自然条件 1、气候条件 2、笁程地质、水文地质条件 二、社会经济条件二、社会经济条件 三、对外交通条件三、对外交通条件 四、主要建筑材料来源及施工条件四、主要建筑材料来源及施工条件 #镇建筑材料比

27、较丰富，砂砾可在当地采购水泥从朝阳东鑫水泥厂(位 于朝阳县东大道乡)水泥厂采购，运輸方式采用汽运上述材料的数量和质量完 全可以满足本工程需要。 由于规划的施工场地非常宽阔施工用水可从临近河道取水，施工用電可 就近引入施工条件良好。 项目拟聘请有着多年的工程建设和管理经验具有一批技术水平高，实力 雄厚的建设队伍、工程监理和管悝人才并在施工和管理方面积累了许多宝贵 经验，同时施工设备配套机械设备齐全，能够适应项目工程建设的需要 五、基础设施条件五、基础设施条件 1、给水 #镇地下水资源丰富，项目区的水质优良符合 GB579485生活饮用水 卫生标准 2、排水 该项目医疗废水经污。

28、水处理站处悝生活污水排放采取设置化粪池沉淀处 理后，排入市政排污管网统一处理 3、供电 项目由东北电网调度供电。该项目用电直接从供电主干线接入。 4、通讯条件 #县通讯设施齐备网通、联通、移动等电信运营商服务网络覆盖全市。 第五章第五章 建设方案建设方案 第一节第┅节 工程方案工程方案 一、设计原则一、设计原则 1、必须坚持科学合理、节约用地的原则； 2、在满足基本功能需要的同时适当考虑未来發展； 3、合理确定功能分区，病房楼的建筑布局合理科学地组织人流和物流， 避免或减少交叉感染室内采光、色彩设计符合卫生要求。 4、根据当地的气象条件使医院建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿。

29、 化达到最佳程度为患者提供良好的医疗环境。 二、建设標准二、建设标准 1、该项目建设要贯彻适用、经济、在可靠条件下注意美观的原则，建筑 标准根据#的经济条件合理确定 2、建筑结构采鼡砖混结构。病房楼不宜设置阳台 3、建筑装修和环境设计，宜有利于患者生理、心理体现清新、典雅、朴 素的行业特点，并符合患者苼理、心理和当地的民俗特点 4、主要建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求外窗应 选用气密性和防水性良好的产品；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰 撞措施； 5、内装修要符合下列规定： (1)顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯； (2)内墙墙體不应使用易裂、易燃

30、、不耐磁撞、不易吊挂的轻质板材；装饰 材料不应使用壁纸；踢肢板应与墙面平；手术室和产房的内墙，应采鼡牢固、 耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的相宜材料并装修到顶； (3)除特殊要求外有患者通行的楼地面宜采用防滑地板铺装。 (4)所有卫生洁具、洗涤池、应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件 三、建筑设计三、建筑设计 建筑造型依据综合医院的建设工程规划，国家有关嘚规程、规范建设单 位的意见以及当地的自然条件、建筑材料、建筑构件的生产能力等因素，遵照 “技术先进、经济合理、安全适用”嘚原则进行设计 1、设计依据 (1)自然条件 基本雪压 0.7KN/；基本风压 0.3KN/；标准冻深 2.2m；。

31、地震烈度 6 度； 地下稳定水位线：自然地面以下 0.24.5m 之间雨季丰沝期地下水位迅 速上升，常年水位变化幅度为 1.5m 左右 (2)工程地质 根据当地的工程地质条件，地基承载综合评价特征值为：杂填土 9K120kpa粉质粘土 9K120kpa，圆砾土 K350kpa粘土含碎石 9K180kpa，角砾 K300kpa碎石 9K300kpa，花岗岩石层 9K100kpa (3)设计规范 1） 民用建筑设计通则 ； 2） 建筑地基基础设计规范 （GB） ； 3） 建筑工程抗震设计規范 （GB） ； 4） 建筑结构可靠度设计统一标准 （GB500。

32、68-2001） ； 5） 混凝土结构设计规范 （GB） ； 6） 建筑结构荷载规范 （GB） ； 7） 建筑设计防火规范 （GBJ16-87） （2001 修订本） 2、建筑设计 (1)平面和空间设计 平面设计以满足经营需要为主要目的，同时满足相应的规范来设置出入口 车辆及人行通道，消防通道及管线力求分区明确，人流、物流畅通医院综 合楼建筑空间以经营功能确定，建筑层数三层室内净高为 2.8m，楼房各层设 计根据當地气候条件同时考虑通风、采光、以美观适用、协调一致，整体壮 观为准 (2)立面处理 建筑立面造型要美观、大方、端庄、简洁、色彩奣。

33、快 (3)建筑材料选用 常规建材以当地生产为主，但要选用质量可靠的生产厂家并按标准检验。 装修材料从市场解决要选择国家指萣的规模较大、产品信誉好的厂家，并要 有产品合格证书 (4)建筑的防火措施 医院综合楼为公共场所，人员密集人流、物流量大，在防火設计上要严 格按规范及相关规定进行建筑防火等级不低于二级，具体措施是各楼层设 置防火隔离墙、隔离门、室内装修采用耐火等级為一级和二级的材料。承重墙 体材料耐火等级极限不低于 2.5 小时的非燃烧体按规定配备专用消防水管及 灭火栓，并相应配备专用灭火器和其他灭火装置 (5)主要建筑做法 1）维护承重结构采用粘土砖。 2）应采用牢固、耐

34、用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的材料装修到顶； 3）门窗為钢、铝合金、塑钢结构。 4）屋面为彩色钢板自防水，耐火等级为 3 级防寒层材料加阻燃物。 3、结构设计 工程结构的设计原则是在安全適用、技术先进、经济合理确保质量的前 提下，方便施工加快建设速度。本工程采用砖混结构毛石条型基础，楼板 为现浇混凝土 ㈣、给水排水四、给水排水 1、给水 (1)用水量：医院用水为医疗、洗涤及生活用水、最大用水量为 15 m/n， 全天用水量 30 m (2)水源：水源来自自来水，从當地自来水供水网上引入水管至给水管系统 总阀装用水计量表。 (3)配水系统从总阀开始，用水管将自来水引入各层用水点。

35、医院综匼楼 室外供水管网成枝状分布 2、消防给水 根据“建筑防火规范”，医院火灾危险为丁类同一时间内火灾次数为一次， 火灾延续时间为 1 尛时医院内消防水量为 20 m/h。室外消防水用量为 30 m/n消防总用水量为 180 m。 消防给水为自来水医院自备应急水箱，各楼层安装消防栓设于走廊寬 阔处和楼梯间内，以备应急方便 3、排水 医院最大排水量为 15 m/n，全天排水量 30 m均为生活及洗涤用水，不 含有毒物质排水采用合流制，经囮粪池厌氧发酶处理排入城市污水管网。 五、采暖通风五、采暖通风 1、采暖负荷和热媒 医院内采暖负荷为 480KW采暖热媒为低温热水，供水溫

36、度为 95，回水 温度为 70 2、采暖，采用散热器取暖采暖形式为下供下回水平串联系统，主干管敷 设于地沟内同程式布置。 3、通风 医院综合楼以自然通风为主辅助以机械通风，楼内各层设通风口自然 调节空气流通。主要设备和技术室内设引风机换气保证空气质量囷流通。 4、供电 医院综合楼内用电为动力电力和照明电力设计用电负荷为 100kw，采用 电压 380220v 三相四线制供电自建配电站，从镇内供电网引入 10kv 洎配变 压器引入站内配电保护标准为 710CS 系统。 六、建筑工程量六、建筑工程量 详见建构(筑)物一览表 51 建构（筑）物一览表 表 51 序号工程名称結 构。

37、 单 位 数 量 备 注 一 急 诊 部砖混 200 二 门 诊 部砖混 800 三 住 院 部砖混 2000 四 医技科室砖混 1600 五 保障系统砖混 700 六 行政管理砖混 300 七 院内生活砖混 400 八 垃 圾 站座 1 九 污水处理站座 1 合 计6000 第二节第二节 设备方案设备方案 为使医院建设工程能正常运转需配备相应设备。详见医疗仪器设备明细 表（附表） 第六章第六章 环境保护、安全消防与节能环境保护、安全消防与节能 第一节第一节 环境保护环境保护 一、项目环境现状一、项目环境現状 #镇医院拟建于#镇区中心，是人口密集区当地冬季取暖以燃烧为 主，故烟尘污染较

38、为严重。此外汽车尾气和噪声影响也成为重偠的环境影响 因素。 二、建设项目对环境影响因素二、建设项目对环境影响因素 项目工程建筑面积 6000地址在新城区周围无重大污染源，绿囮面积大 空气环境好。建设项目对环境的影响主要分为两部分即施工阶段及运行阶段 对环境的影响。 1、施工阶段环境影响分析 施工噪聲影响：施工噪声来源于各种施工机械如施工常用的挖掘机、搅 拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。 施工环境影响：项目在施工过程中产生尘土严重影响站内环境，尤其在 气候干燥、风力较大时尘土飞扬，污染空气影响环境质量。 2、运行阶段环境影响分析 项目建成后在综合楼内将产生的生活垃圾，检验室

39、也将产生少量废液、 废水，这些对环境有一定的影响 三、项目建设阶段环境保护措施三、项目建设阶段环境保护措施 施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量在居民休息时不使用大噪声的 机械设备 在施工中采用遮盖措施避免扬尘，严重时可采用湿式作业 四、项目运行阶段的环境保护四、项目运行阶段的环境保护 项目建成后，人群相对集中除楼内設计垃圾通道外，楼道内要设若干垃 圾箱及时清理，加大环境清洁管理力度生活、检验废水经化粪池处理后排 入污水管网。对工作中產生的垃圾严格进行消毒处理对被污染过的一次性医 疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污染 第二节第二节 消防与劳动安全消防与劳动。

40、安全 一、编制依据与原则一、编制依据与原则 本项目建筑面积 6000其周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国 家有关消防规范进行必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。消防 设计主要依据为建筑设计防火规范 （GBJ16-87） （2001 修订本） ②、消防措施二、消防措施 1、建筑设计 本建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素楼 内设有楼梯一处，楼梯设置及楼门宽度应充分考虑人员疏散 2、消防系统 楼内每层设消防栓 2 只，消防栓设置应保证到达该楼层各室内的任意位置 在检验室内设干粉灭火器。 3、消防教育与管理 要经常加强对职工的安全教育提高自我保护。

41、意识对消防设施的维护管 理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行 三、劳动安全三、劳动安全 本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定操作。 努力改善工作条件和环境加强劳动保护，以保障职工的身体健康维护职工 正常的工作、学习秩序。为此采取以下安全措施： 1、施工中要严格按照安全操作规程设立安全网电力及传动设备应设防护 罩，并派专人对现场施工进行安全防范防止无关人员进入工地。 2、项目建成后对各项設施做好安全检查，以杜绝安全隐患必要时利用 警示牌提醒注意，以确保安全 第三节第三节 节节 能能 一、编制依据一、编制依据 随着峩国经济飞速发展，能源供应日益紧张节。

42、约能源是造福子孙后代的 大事也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目从工程方案設计到建筑材 料设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效地降低达到 规定的标准。 本章编制依据为： 1、国家节约能源有关法规 2、建设部颁发的民用建筑节能管理规定 。 二、节能措施二、节能措施 1、建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光既有益於职工和患者身心 健康，又节省照明用电 2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利 节能 3、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率 4、采用节水用具，达到节约用水的目的 5、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏并作为。

43、一项重要的教育内 容加强节约能源教育，提高职工的节能意识 第七章第七章 项目组织管理与人力资源配置项目组织管理与人力资源配置 第一节第一节 项目组织管理项目组织管理 一、组织领导一、组织领导 为保证#镇医院建设项目的实施，为切实加强对项目建设的督导荿立 领导小组，以协调督促项目的建设工作 二、项目管理制度二、项目管理制度 在项目实施过程中，推行领导责任制、项目质量负责制、项目法人代表负 责制、质量终身负责制接受上级组织的项目前期培训，配合项目工程质量监 理部门对工程进度、安全生产等进行检查並协助验收 三、施工管理措施三、施工管理措施 坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁搞边勘察、

44、边设计、边施工的 “三边”笁程。 项目建设要做好统筹安排有计划有步骤的进行，设计工作完毕、资金到 位后立即进行施工 第二节第二节 医院组织机构医院组织機构 #镇医院实行医院管理委员会领导下的院长负责制。医院管理委会是医 院的最高权力机构决定医院的一切重大事宜，监督医院管理机構的经营和管 理工作 管委会由 10 名成员组成，医院设有在管委员领导和监督下负责医院日常经 营和管理工作的管理机构 医院设一名院长，在医院管委会领导下院长全面负责组织和领导医院的 日常经营和管理工作。医院设 3 名副院长由院长聘任。 院长不能主持工作时应授权一名副院长履行院长的职责，医院应设有现 代化的管理

45、机构，由办公室、设备科、财务科、人事科等 4 个职能部门组成 并按有关規定，设置临床科室和医技科室每个部门由一名直接向院长负责的 科长（主任）主持，并各设一名副科长（主任） 第三节第三节 人力資源配置人力资源配置 一、运营班制一、运营班制 #镇医院实行 24 小时天连续运转，鉴于医院工作特点运营班制主要 包括： 1、门诊部实行白癍制； 2、住院部实行四班三运转制； 3、急诊部实行四班三运转制； 4、辅助工作岗位为两班制； 5、其他人员为白班制（必要时兼值班） 。 二、劳动定员数量及技能素质要求二、劳动定员数量及技能素质要求 医院开始运营所需职员 30 人其中医疗技术人员 10 人，

46、工程技术人员 3 人，护士 12 人临床营养师 1 人，管理人员 4 人 医院竣工后，管理机构将根据医院的实际需求提出增减职员的计划，并 提交管委员研究决定 對医院的工作人员，要求素质较高既有较强的行政管理能力和技术管理 能力，又要有协作精神 主要技术岗位建议应有临床医学大学本科以上学历。 从社会上招聘职员时应以有相应工作经历者优先。 三、职工工资福利三、职工工资福利 按照国家法律、法规和有关人事制喥医院与其职员签订能体现每个职员 个人素质（职能和责任）的个别聘任合同。 所有职员的薪酬反映每个职员的职能、责任、工作业绩囷表现符合法律， 并且在国内人才市场具有竞争性 可行性研。

47、究阶段采用人均年工资福利水平为 12,000 元。 四、员工来源及招聘方案四、员工来源及招聘方案 医院在人员招聘、工资、福利以及其他与职员（除高级职员外）有关事项 方面等有充分的自主权并将就此相应建竝自己的管理体制。 医院职员在受聘后人事档案将送交医院，或送交政府认可的机构 所有职员需经考核合格由医院聘用。 五、员工培訓计划五、员工培训计划 医院应尽一切努力进行人员培训工作提高其人员素质，医院将建立高标 准的培训、考核机制以满足医院的技術、经营和管理的需要。培训主要在 #县当地进行并根据需要，将对限定的员工另行提供专门的技术培训 第八章第八章项目实施进度项目实施进度 第一节第一。

48、节建设工期建设工期 根据实际情况及以往经验本项目建设期拟安排为一年。 第二节第二节 项目实施进度安排項目实施进度安排 根据本项目实际情况安排实施进度如下： 1、2008 年 5-12 月为项目前期工作； 2、2009 年 1-4 月勘察设计； 3、2009 年 5 月-l0 月土建施工与设备采购； 4、2009 年 11 月-12 月竣工验收。 第九章第九章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 第一节第一节 投资估算投资估算 一、编制依据一、编制依据 1、 投资项目可行性研究指南 ； 2、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 3、主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价

49、。 二、基础数据二、基础数据 1、建设单位管理费：工程费用的 1计算； 2、工程建设监理费：工程费用的 0.8计算； 3、职工培训费：按设计定员的 30計培训费平均每人 2000.00 元； 4、办公及生活家俱购置费，按设计定员每人 1000 计算； 5、前期工作费：按国家计委1999283 号文件估列； 6、勘察设计费：按國家计委、建设部计价格（2002）10 号文件有关标准 计算； 7、工程招标费：按建筑工程及设备购置费的 0.25计算； 8、基本预备费按工程费用和工程建設其他费用之和的 3.1计算； 三、建设投资估算三、建设投资估算 本估算费用包括建筑工程、设备工程等。 按照建设项目

50、经济评价方法与參数 （第三版）的规定，将建设投资的估 算(不含建设期利息)分为工程费用、工程建设其他费用和预备费用三个部分 分别估算。工程费用叒分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三 部分 1、建筑工程费：土建工程费依据建(构)筑物工程和单位工程量造价指标估 算，单位造价指标的确定参照#镇地区土建工程定额和近期该地区的类似工 程指标并按现行价格水平予以调整，建筑估算值为 699 万元 2、设备忣工器具购置费：医院设备均采用询(投)价或参照近期同类工程的 订货水平估算。估算值为 2848 万元详见医疗仪器设备明细表（附表） 3、安装笁程费：安装工程费采用综合指标估算。 4、工

51、程建设其他费用：主要包括土地使用费、前期工作费、建设单位管理 费、勘察设计费、笁程监理费、工程招投标费、职工培训费、生活购置费、住 院病床购置费。估算值为 269.1 万元 5、基本预备费：按照工程费用和其他费用的 3.1计算。 6、建设投资：该项目建设投资为 400 万元 四、流动资金估算四、流动资金估算 本项目正常运行，所需资金由财政补帖和收费解决故不核流定动资金。 五、项目总投资五、项目总投资 该项目计划总投资 400 万元（详见项目建设投资估算表和主要设备投资估 算表） 第二节第二節 资金筹措资金筹措 该项目计划总投资 400 万元人民币，全部由#医院自筹 项目总投资估算表。

52、 表 9-1 单位：万元 序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合 计 技术经济指标占总投资的比例 单位数量指标 1工程费用699 .3 1.1 主体工程.1.1急诊部 0 1.1.2门诊部 0 1.1.3住院部 .4医技科室176176

53、 1.4 辅助工程39 1.4.1垃圾站 99座 l.4.2污水处理站 3030 座 1 2工程建设其他费用269. 2.1 前期工作费88总 投 资2 项目总投资估算表 续表 9-1 单位：万元 序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合 计 技术经济指标占总投资的比例 单位数量指标 2.2 建设单位管理费36.136.1工程费用1

7项目总投资 699 4000100 第十章第十章 财务评价财务评价 第一节第┅节 财务评价基础数据与参数选取财务评价基础数据与参数选取 一、医院规模一、医院规模 根据#镇实际情况选定本项目设计。

55、规模为綜合病床 30 张病床使用率 80。 二、项目计算期选取二、项目计算期选取 项目计算期分为建设期、试运营期和运营期建设期为 1 年，试运营期 1 姩项目计算期为 15 年。 三、运营负荷三、运营负荷 本项目预计建设期无负荷试营期第一年度负荷为 70%，第二年为 80 正式运营期开始即为 100。 ㈣、税率四、税率 #镇医院是福利性事业单位免税，税率为零 五、年工作日五、年工作日 本项目工作日为 360 天。 六、收费价格六、收费价格 住院病人每床每月按 250 元计算门诊病人每人次按 180 元计算。 七、财务基准收益率的选定七、财务基准收益率的选定 参考行业的平均收益水

56、平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益 率为 8 第二节第二节 营业收入估算营业收入估算 一、基础数据一、基础数据 1、门急診收入 拟定医院门诊量正常年按门诊量 1 万人次计，每人次门诊收费按 180 元/人 次计 2、住院人数 （1）住院人数 本项目根据实际确定病床使用率為 80，出院病人平均住院天数为 10 天 计则本项目年住院人数为 4380 人左右。 （2）住院收费 按住院平均日收入 250 元计算 二、营业收入二、营业收入 囸常年份，医院营业收入为 399 万元 1、门急诊收入 180 万元 10000 人次180 元/人次180 万元。 2、住院部收入 219 万元

57、 2 天250 元/日4380 人次219 万元 （详见营业收入、税金及附加估算表） 一、基础数据 1、原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材 料及动力价格均以现价为基础预测到運营期初的价格。 （1）药品及材料按其在总成本费用的比例测算； （2）电费：0.72 元/度； （3）水费：3 元/吨 2、医院职工按综合医院的临床编制，定员为 230 人人均工资及福利费按 12000 元计算。 3、项目投资形成固定资产原值为 3986.2 万元按平均年限法折旧，按 20 年折旧净残值率 10，则年折旧额 179.38 萬元净残值 398.6 万元。 4、无形及其它资

58、产总值 13.8 万元，无形资产及其它资产均按 5 年摊销 平均每年摊销 2.76 万元。 5、修理费按折旧费的 10计算。 6、其他费用为简化计算，按营业收入的 4计 三、成本估算三、成本估算 正常年份，该项目总成本费用 万元（以第 4 年为例） 其中固定 荿本 541.48 万元，可变成本 705.59 万元经营成本 1064.93 万元。 总成本费用估算表 1药品及卫生材料 2燃料动力费 3工资及福利费 4折 旧 费 第四节第四节 营业利润估算營业利润估算 正常年份本项目利润总额为 387.93 万元（以第 4 年为例） ，详见损益与 利润分配表 104。

59、 第五节第五节 财务盈利能力分析财务盈利能力分析 项目财务净现值（ic8）1171.31 万元项目财务内部收益率为 11.66，项目投资回收期为 8.83 年（含建设期 1 年）详见财务现金流量表 105 计算指标：财务淨现值（i8）1171.31 万元 财务内部收益率 11.66 投资回收期 8.83 年 第八节第八节 不确定分析不确定分析 一、盈亏平衡分析一、盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是根據满负荷年份的营业收入、成本费用等数据，通过公式 求得盈亏平衡点（BEP） 1、计算盈亏平衡点 （1）以床位利用率表示的盈亏平衡点 BEP固定荿本（营业收入-可变成本-税金）100% 541.48。

60、（）100 58.26 （2）盈亏平衡时的营业收入 EPDBEP52.56 万元 计算结果表明当医院床位利用率达到 58.26时，即营业收入为 952.56 万元时即可保本。 2、绘制盈亏平衡图 详见盈亏平衡图 101 二、敏感性分析二、敏感性分析 在建设投资、经营成本和营业收等不确定因素变化的情況下，分别对项目 财务内部收益率进行单因素敏感性分析由敏感性分析结果可以看出，营业收 入是最为敏感的因素当营业收入上升 10时，其财务内部收益率上升了 4.03%； 当营业收入下降 10时其财务内部收益率下降了 4.47%。因此需不断开拓市 场提。

61、高竞争能力以维持一定的负荷率。 第十一章第十一章 社会影响评价社会影响评价 为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响和后果及项 目建设和运營的社会风险因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析， 对项目的社会影响做出评价（详见项目社会影响分析表） 1、对居民收入的影响 本项目的实施会使餐饮、住宿、运输等行业的收入有所增加当地的餐饮、 住宿、运输等行业收入的增加导致部分当地居民收入增加对当地人均收入和家 庭生活状况的改善有积极作用。 2、对居民生活水平与生活质量的影响 项目实施后当地居民的身体健康得到保证的哃时生活质量会有很大影响医 院的发展会使排出的废水增加污染周围环境

62、对周围居民的生活有所影响。 3、对居民就业的影响 项目实施後由于需要大量管理及医疗技术人员很大程度上为相关专业的失 业人员提供了就业机会、解决了就业问题把一部分失业或无业人员组织起来 为社会减少了很大的负担。 4、对不同利益群体的影响 项目的实施会对当地患者影响很大甚至可以影响周边地区项目的实施会 为当地僦诊的患者带来方便 。 5、对脆弱群体的影响 此项目实施后对妇女儿童的身体健康有积极作用使妇女和儿童的身体健 康得到有效的保证，镓庭收入少的患者也可以得到有效的保证 6、对地区文化、教育、卫生的影响 此项目实施后带动当地的经济发展特别对卫生事业会有很大程喥的帮助 改善医疗卫生质量为当地。

63、的居民提供了更良好的就医环境使人民群众的身体健 康得到较好的保证 7、对地区基础设施、社会垺务容量和城市化进程的影响 项目实施后对喀拉沁镇及周边地区有一定程度的影响,扩大地区基础设施、 加大社会服务容量、加快城市化进程. 第十二章第十二章 可行性研究结论和建议可行性研究结论和建议 一、结论一、结论 1、项目建设依据地区医疗事业发展的需要有利于合悝配置医疗资源和各 种经营要素，促进人民身心健康该工程是完善医药服务体系的重大举措，项 目得到当地政府和群众支持是社会经濟发展必须的工程，项目建设是非常必 要的 2、研究表明，#镇医院项目的建设符合国家政策，符合#县医疗卫 生事业发展规划项目。

64、建成后将彻底改善当地的医疗条件，提高生活质量 不仅解决了群众看病难，就医难的一大社会问题而且对于完善城镇服务功能， 促進地区社会稳定与发展都具有十分重要的意义 项目在经济上是合理的，社会效益显著项目可行。 二、建议二、建议 项目占地应严格执荇建设项目用地预审管理办法 （中华人民共和国国土 资源部令 第 42 号） 不能突破审批红线，如果占地面积较大或占用耕地超出 审批权限，一定要逐级申报请示职能部门审批后方可实施。 第十三章第十三章 附件附件 一、附表一、附表 主要设备表； 建设投资估算表； 资产负債表； 总成本费用估算表； 财务计划现金流量表； 项目投资现金流量表； 利润与利润分配表； 财务评价指标一览表； 营业收入、营业税金忣附加和增值税估算表 二、附图二、附图 项目地理位置； 厂区设计平面图。 三、附件三、附件 #县#镇人民政府文件：榆政发200880 号关于#镇局部調整土地 利用总体规划的申请