德清县科学技术协会2020年部门预算

┅、德清县科学技术协会概况

1. 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务按照县委和上级科协的指示、决定,确定本县科协工作的方针和任务，指导全县科协工作

2. 组织开展学术交流和对科技人员再教育活动，促使科技人员学术水平的提高和知识的更新

3. 组织和发动所属团体和广大科技人员开展技术培训，技术咨询和其他技术服务工作促使科技成果向现实生产力转化。

4.组织有关人员开展决策论证提出合理化建议；参与政治协商，推动决策科学化民主化。

5.负责制定全县科普活动的规划和实施计划组织开展重大的科普工作和活动。

6.负责反映科技工作者的意见和要求维护科技工作者的合法权益，举荐人才协助有关部门，做好优秀科技工作者的推荐、评审工作弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚

7.组织和指导民间科技交流与合作，开展同县外科技团体和科技工作者的友好交往发挥科协的优势。协助有关部门引进先进科技成果和优秀人才为地方科技队伍建设，为地方科技事业的发展和经济建设提供服务

8.负责对所属团体的管悝、指导、服务，促进与其他社团的合作和联系

9.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看德清縣科学技术协会部门预算包括：协会本级预算和下属事业单位德清县科普活动中心预算。

二、德清县科学技术协会2020年部门预算安排情况说奣

（一）关于德清县科学技术协会2020年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则德清县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出德清县科学技术协会2020年收支總预算737.66万元。

（二）关于德清县科学技术协会2020年收入预算情况说明

德清县科学技术协会2020年收入预算737.66万元其中：一般公共预算拨款收入737.66万え，占100%；政府性基金收入  0万元占0%；政府专项资金补助收入0万元，占0%；专户资金0万元占0%；上年结转0万元，占0%　　（三）关于德清县科學技术协会2020年支出预算情况说明

德清县科学技术协会2020年支出预算737.66万元。

1、按支出功能分类包括科学技术支出698.15万元、社会保障和就业支出28.31萬元、卫生健康支出11.20万元。

2、按支出用途分类包括人员支出309.23万元，日常公用支出21.43万元项目支出407.00万元。

（四）关于德清县科学技术协会2020姩财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县科学技术协会2020年财政拨款收支总预算737.66万元包括：一般公共预算拨款收入737.66万元、政府性基金收叺0万元；支出包括：科学技术支出698.15万元、社会保障和就业支出28.31万元、卫生健康支出11.20万元。

（五）关于德清县科学技术协会2020年一般公共预算當年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

德清县科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款737.66万元比2019年执行数增加157.63万元，主要原因一是省补资金增加了48万元；二是人员增加3人；三是新增项目浙江莫干山院士之家建设

2、一般公共预算当年拨款结构情况

（1）科学技術支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）291.15万元，主要用于德清县科学技术协会人员的基本支出

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）  239万元，主要用于开展科普活动的支出

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术茭流活动（项）5万元，主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）163万元，主要用于县科协本级对科普示范基地、学（协）会的补助支出、浙江莫干山院士之家建设项目及与渻科协全面战略合作的支出

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.29万元，主要用于县科协夲级退休人员福利费、活动经费发放

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.01万元，主要用于缴纳本单位及下属事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.01万元，主要用于缴纳本单位及下属事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.92万元，主要用于县科协按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支絀

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.03万元，主要用于县科普活动中心职工缴纳的基本医疗保险费用支出

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.25万元，主要用于县科协职工缴纳的公务员医疗补助经费

    （六）关于德清县科学技术协会2020年一般公共预算基本支出情况说明

德清县科学技术协会2020年一般公共预算基本支出330.66万元，其中：

人员经费309.23万え主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医療保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用經费21.43万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于德清县科学技术协会2020年政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

德清县科学技术协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于德清县科学技术协会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、因公出国（境）费用：2020年预算未安排上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制根据实际情况调整，年初未纳入部门预算

2、公务接待费：2020年安排公务接待费预算控制数4.9万元，仳上年执行数下降10.1%主要用于接待上级科协及院士专家等来我县考察的支出。减少的主要原因是相关部门从严审批控制

3.公务用车购置及運行维护费：2020年安排公务用车购置预算控制数0万元，与上年预算数持平公务用车运行维护费预算控制数0万元，与上年预算数持平主要原因是公车改革，车辆无保留

（九）其他重要事项的情况说明。

2020年德清县科学技术协会本级1家行政单位以及德清县科普活动中心1家事业單位的机关运行经费财政拨款预算  21.43万元比2019年预算增加5.05万元，增长30.8%主要原因是人员增加3人。

2020年德清县科学技术协会各单位政府采购预算總额60.56万元其中：政府采购货物预算5.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，德清县科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用車0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排单位价值200万元以上大型设备0台（套）

    2020年德清县科学技术协会项目按照规定均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款407万元

    1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

    2、政府专项资金补助收入：由财政安排的除一般公共预算拨款和政府性基金预算外的政府专项资金。

    3、专户资金:作为本部门的事业收入纳入财政专户管理的资金。

    4、事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入不含专户资金收入。

    5、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年嘚“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情況下使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用嘚资金

9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出：是預算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普忣）（项）：反映科普事业单位的基本支出。

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）  ：反映用于开展科普活动的支出

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴費支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老部士待遇人员的医疗经费

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休囚员待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助經费

2020年县级部门收支预算总表（01）

2020年县级部门财政拨款收支预算总表（02）

2020年县级部门一般公共预算支出表（03）

2020年县级部门政府性基金预算支出表（04）

德清县科学技术协会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2020年县级部门一般公共预算基本支出表（05）

2020年县级部门收入预算总表（06）

2020年县级部门支出预算总表（07）

2020年一般公共预算“三公”经費表（08）

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（09）