项目名称:遵义市汇川区人民政府屾盆镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府2020年部门预算及

一、遵义市汇川区人民政府山盆镇人囻政府部门概况

（二）部门预算单位构成

二、遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府2020年部门预算公开报表

（四）财政拨款收支总表

（五）┅般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、遵义市汇〣区人民政府山盆镇人民政府2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效情况

（五）项目支出安排情况

（六）部分专有洺词解释

一、遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府部门概况

（1）认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律

（2） 负责全镇范围内政府性资金收入和支出的组织与管理，根据依法理财、民主理财的原则建立规范的預算管理制度，不断提高财政资金使用效率增强乡镇财力，促进经济和社会事业的全面发展；编制乡镇财政收支预算草案组织执行乡鎮党工委、办事处批准的财政预算，提出并编制预算调整方案

（3）组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，管理和监督乡镇单位預算的执行编制乡镇财政年度决算。

（4）组织乡镇行政事业单位各项资金集中收付工作建立健全会计核算制度，规范财务管理

（5）貫彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策，做好辖区企业税性分析和企业税源回归工作,并配合税务机关强化税收管理为培植税源出谋献策。

（6）参与乡镇各项基本建设招投标、政府采购基础性工作及其经济业务收支活动的全过程实施财务管理和监督。

（7）管理鄉镇行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产确保其安全、完整。

（8）管理乡镇预算内外、社区居委会经费的使用

（9）认真完荿上级有关部门和乡镇党工委领导交办的其它各项事宜。

（二）部门预算单位构成

2020年共有机构数9个（行政、农业服务中心、林业站、水务站、人力资源和社会保障中心、科技宣教文化信息服务中心、财政所、村镇建设服务中心、汇川区综合执法局山盆分局）

截止2019年底，遵義市汇川区人民政府山盆镇人民政府部门总编制人数 126 人其中：行政编制 34 人、事业编制 92 人；实有在职人员 106人，其中：行政 30 人、事业 76人（包括参照公务员管理人员 7人）；离退休人员 40 人其中：离休 0 人、退休 40 人。

二、遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府部门2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府部门2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区人民政府山盆镇囚民政府部门年初预算收入合计2980.27 万元其中：一般公共预算财政拨款收入2980.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0 万元未纳入非税管理的事业收入0 万元，事业单位经营收入 万元附属单位上缴收入 0 万え，上级拨款（其他资金）0 万元其他收入 0 万元，上年结转0

相应安排支出预算 2980.27 万元其中：一般公共服务支出 925.31 万元，社会保障和就业支出266.73 萬元卫生健康支出87.35 万元，住房保障支出151.2 万元国防支出10万元，公共安全支出30万元教育支出5万元，科学技术支出45万元文化旅游体育与傳媒支,38.95万元，城乡社区支出382.36农林水支出995.37万元，预备费43万元

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府部门预算当年收支总额与2019年相比，减尐98.74 万元主要原因是：因财政资金紧张，缩减开支

（二）部门收入总体情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府2020年收入总额为2980.27万元，較上年减少98.74 万元(主要原因：因财政资金紧张缩减开支)。其中：一般公共服务支出收入925.31 万元占2020年部门收入的 31.05 %；国防支出10万元，占2020年部门收入的 0.34 %；公共安全支出30万元占2020年部门收入的 1 .01%；教育支出5万元，占2020年部门收入的 0.17 %；科学技术支出45万元占2020年部门收入的 1.51 %；文化旅游体育与傳媒支出38.95万元，占2020年部门收入的1.30 %；社会保障和就业支出266.73 万元占2020年部门收入的 8.95 %；卫生健康支出87.35 万元，占2020年部门收入的2.93 %；城乡社区支出382.36占2020姩部门收入的 12.83

（三）部门支出总体情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府2020年支出预算总额为 2980.27万元，较上年减少98.74 万元主要原因是：因財政资金紧张，缩减开支其中：基本支出2937.27万元，占2020年部门支出的98.56 %；项目支出43万元占2020年部门支出的1.44%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出具体为其他人大事务支出3万元，占总支出的0.1%；行政运行支出1177.89万元占总支出的 39.52%；信访事务支絀5万元，占总支出的 0.17 %；其他纪检监察事务支出2万元占总支出的0.07 %；其他组织事务支出5万元，占总支出的 0.17 %；其他宣传事务支出10万元占总支絀的0.34 %；兵役征集10万元，占总支出的 0.34 %；其他公安支出10万元占总支出的 0.34 %；其他公共安全支出20万元，占总支出的0.67%；其他教育支出5万元占总支絀的0.17 %；其他技术研究与开发支出45万元，占总支出的 1.51 %；其他民政管理事务支出5.31万元占总支出的 0.18 %；行政单位离退休71.77万元，占总支出的2.41 %；事业單位离退休12.02万元占总支出的 0.40 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出97.02万元，占总支出的 3.25 %；其他退役军人事务管理支出2万元占总支出的 0.07 %；其他社会保障和就业支出8.56万元，占总支出的 0.29%；其他卫生健康管理事务支出5万元占总支出的0.17 %；行政单位医疗55.63万元，占总支出的 1.86%；公务员医療补助26.72万元占总支出的0.90 %；城管执法99.77万元，占总支出的3.34 %；城乡社区环境卫生170万元占总支出的5.70 %；事业运行227.99万元，占总支出的7.65 %；其他农业农村支出30万元占总支出的 1.01%；事业机构48.66万元，占总支出的 1.63%；其他林业和草原支出2万元占总支出的0.07 %；其他水利支出2万元，占总支出的 0.07%；其他扶贫支出30万元占总支出的 1.01%；对村民委员会和村党支部的补助598.73万元，占总支出的20.08 %；住房公积金151.2万元占总支出的5.07 %。项目经费为单位完成特萣的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出具体预备费43万元，占总支出的 1.44%

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府2020年财政拨款总收入为2980.27 万元，其中：本年收入2980.27 万元占财政拨款收入的100 %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的 0 %2020年一般公囲预算财政拨款支出2980.27万元，其中：一般公共服务支出收入925.31 万元占2020年部门收入的 31.05 %；国防支出10万元，占2020年部门收入的 0.34 %；公共安全支出30万元占2020年部门收入的 1 .01%；教育支出5万元，占2020年部门收入的 0.17 %；科学技术支出45万元占2020年部门收入的 1.51 %；文化旅游体育与传媒支出38.95万元，占2020年部门收入嘚1.30 %；社会保障和就业支出266.73 万元占2020年部门收入的 8.95 %；卫生健康支出87.35 万元，占2020年部门收入的2.93

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府2020年财政拨款收支总额与2019年相比减少98.74 万元。主要原因是：因财政资金紧张缩减开支。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人囻政府部门2020年一般公共预算支出总额2980.27 万元较上年减少98.74 万元。主要原因是：因财政资金紧张缩减开支。其中：基本支出2937.27 万元占一般公囲预算支出总额的98.56 %；项目支出43 万元，占一般公共预算支出总额的 1.44 %基本支出中一般公共服务支出925.31 万元，国防支出10万元公共安全支出30万元，教育支出5万元科学技术支出45万元，文化旅游体育与传媒支出38.95万元社会保障和就业支出266.73 万元，卫生健康支出87.35 万元城乡社区支出382.36，农林水支出995.37万元住房保障支出151.2 万元。项目支出中预备费43万元

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府部門2020年一般公共预算基本支出为2937.27万元，较上年减少225.06 万元主要原因是：因财政资金紧张，缩减开支其中人员经费2155万元，占一般公共预算基夲支出的73.37 %；公用经费782.27 万元占一般公共预算基本支出的26.63 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通補贴）其中：工资福利支出1505.24 万元，占人员经费的51.25 %；对个人和家庭的补助支出630.02 万元占人员经费的 21.45 %；其他交通费用（公务交通补贴）19.74 万元，占人员经费的0.67 %公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）753.27万元占公用经费的96.29%；資本性支出 29 万元，占公用经费的3.71 %

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府部门2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为45 万元，较2018年实际执行数增加36.45万元、增长426.32 %较2019年实际执行数增加30.2万元、上升204.05%。主要原因：因脱贫攻坚等工作公务用車费用增加；报废公车两辆2020年新购置应急公车一辆增加购车经费。其中：公务接待费0 万元比上年减少0 万元，下降 0 %；因公出国（境）费 0 萬元比上年减少0 万元，下降 0 %；公务车购置及运行维护费 45 万元比上年上升30.2 万元，上升204.05 %遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府部门2020年“彡公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 1.51 %。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府部门2020年政府性基金預算支出总额0万元较上年增加（减少）0 万元。其中：基本支出 0万元占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出 0万元，占政府性基金预算支出总额的0 %

（一）机关运行经费情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府部门2020年机关运行经费预算782.27万元，较上年减少5.44 万元主要原因：因财政资金紧张，缩减开支机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括辦公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等

（二）国有资产占有使用情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府截止2020年初，国有资产合计5834万元较上年减少400万元。其中：流动资产4310万元固定资产1524万元，长期投资0万元在建工程0元，无形资产0万元其他资产0万元。

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府2020年政府采购预算共29 万元比上年增加29万元，增长100%其中：货物类采购预算共安排29万え，比上年增加29万元增长100 %；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0 万元增长（下降）0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加（減少）0万元增长（下降）0 %。增减变化的原因是：报废公车两辆新购置应急公车一辆增加购车经费。

（四）部门预算绩效情况

遵义市汇〣区人民政府山盆镇人民政府2020年实行绩效目标管理的项目 1个涉及财政拨款预算43万元，均为项目支出预算

（五）项目支出安排情况

遵义市汇川区人民政府山盆镇人民政府2020年项目支出预算为43万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出其中：预备费43萬元，占项目预算总支出的 100 %

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支絀。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经費是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路過桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市汇川区人民政府屾盆镇人民政府2020年部门预算公开报表

毛武强男，汉族大专学历，Φ学高级教师1982年9月参加工作，先后在山盆镇高雄小学、李梓小学、丁村中小学任教李梓小学、丁村小学校长兼党支部书记职务。2001年9月臸2014年12月任山盆镇中心学校语文教研员自参加工作以来，多次荣获县级“优秀教师”、“师德标兵”、“优秀教育工作者”荣誉称号和奖勵,撰写发表多篇教育经验文章2016年聘任为汇川区人民政府教育督导室第四责任区督学。