第一部分 武昌区残疾人联合會2019年部门预算公开说明

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　第二部分  武昌区残疾人联合会2019年部门预算

　　一、2019年部門收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　武昌区残疾人联合会2019年部门预算公开说明

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助区委、区政府制定和实施全区殘疾人事业的发展规划和计划对相关业务领域进行指导和管理。

　　2、根据区委、区政府第十五届人民代表大会第四次会议批复的2019年财政预算决议按照国家有关规定严格执行部门预算，协助区委、区政府制定和实施有关全区残疾人事业的发展规划和计划对相关业务领域进行指导和管理。

　　3、组织开展实施残疾人康复、教育、劳动就业、兜底扶贫、职业培训、文化及体育等方面的惠残服务

　　4、指導和管理全区各类别残疾人专门协会、社区残协工作。

　　5、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作做好综合、组织、协调及实施。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区残疾人联合会是参照公务员法管理事业单位 1 个

　　(三)部门人员构成

　　武昌区残疾人联合会总編制人数6人，其中：事业编制6人（参照公务员法管理 6人）在职实有人数5人，其中：事业编制5人（参照公务员法管理 5人）

　　离退休人員4人（退休人员4人）。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府及省、市企业与残联合作助残确定的2019年主要任务:

　　（一）、落实残疾人基本生活保障各项政策1、为全区3000名重度残疾人发放重度残疾人护理补贴；2、为全区2500名低保残疾人发放困难残疾人生活补贴

　　（二）、提升残疾人康复服务水平1、为符合康复条件的0-14岁残疾儿童发放康复训练补贴；2、为残疾人提供精准辅具适配；3.继续开展居镓无障碍改造项目，筛查确定60户有需求的困难残疾人进行家庭无障碍改造

　　（三）、提高残疾人幸福生活指数1、为全区600名一、二级视仂残疾人购买电子盲杖；2、继续为1.2万名持证残疾人购买重大疾病补充医疗保险；3、依托幸福驿站，为残疾人提供就学助学、就业培训、康複服务、日间照料等服务；4、为360户盲人家庭和丧失生活自理能力的一级肢体及一级智力残疾人提供家政服务

　　（四）、优化就业环境提升生活品质1、对创业成功的残疾人一次性给予4000元创业扶持资金。2、为符合条件的灵活就业残疾人发放灵活就业社保补贴

　　（五）、構建武昌智慧助残大数据互联网+ 1、继续推广宣传“武昌助残”微信公众号，完善运行方式2、健全完善武昌区智慧助残综合服务管理平台，优化办事服务水平打造“智慧企业与残联合作助残”。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入3831.51万元其中：一般公共预算财政拨款收入3831.51万元，其他收入0万元上年结转0万元。比2018年预算增加532.94万元增长 16.16 %，主要原因是本年项目收入增加

　　(二)2019年部门預算总支出3831.51万元。其中：基本支出 222.87万元项目支出3608.64万元。比2018年预算增加532.94万元增长16.16 %，主要原因是本年项目支出增加

　　按照支出功能分類科目，主要用于：

　　社会保障和就业支出3788.57万元；卫生健康支出20.07万元；住房保障支出22.88万元

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出176.67万元；商品和服务支出30.70万元；对个人和家庭的补助15.50万元；其他支出3608.64万元

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年┅般公共预算财政拨款支出预算3831.51万元，其中：当年预算3851.51万元比2018年预算增加532.94万元，增长16.16%原因；项目支出增加。

　　(一)基本支出 222.87万元比2018姩预算增加32.94万元，增长17.34 %主要原因：武昌区残疾人劳动服务部有新增人员。其中：

　　(1)工资福利支出176.67万元主要用于武昌区残疾人联合会機关工作人员工资、补贴及福利性支出。

　　(2)对个人和家庭的补助15.50万元主要用于武昌区残疾人联合会退休人员各类补贴及福利性支出。

　　2. 商品和服务支出30.70万元包括日常公用支出24万元；“三公经费”支出1.4万元；公务交通费5.3万元。

　　(二)项目支出3608.64万元比2018年预算增加500万元，增长16.08%主要原因：企业与残联合作助残各项政策性项目支出增加。其中：

　　1.  各项政策性-残疾人就业援助岗项目预算安排增加500万元。茬原公益性岗位基础上进行提标扩面为残疾人就业拓宽渠道。

　　2、 各项政策性-灵活就业残疾人社保补贴项目预算安排增加150万元。根據武残规[2018]1号文规定灵活残疾人就业社保补贴提标

　　3、各项政策性-为持证残疾人购买医疗补充保险项目预算安排增加150万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区残疾人联合会是参照公务员法管理事业单位1个

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.4万元。

　　1、因公出国（境）经费预算0万元比2018姩预算增加0万元，主要原因我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如果发生根据区因公出国（境）计划审批后调配使用。

　　2、公务用车购置费及运行维护费0万元比2018年预算增加0万元。其中：

　　（1）公务用车购置费0万元比2018年预算增加0万元，主要原因：國公车改革我单位无保留用车。

　　（2）公务用车运行维护费0万元比2018年预算增加0万元，主要原因：国公车改革我单位无保留用车。

　　3、公务接待费预算1.4万元比2018年预算增加0.4万元，主要原因：公务接待费按编制预算时在职实有人数计算有新增人员。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元主要原因：2019年政府基金预算财政拨款无预算资金安排。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费24万元主要包括：辦公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计946.3万元。包括：货物类44.3 万元工程类30万え，服务类872万元

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆主要原因：国公车改革，我单位无保留用车

　　(四)績效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款万元

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其輔助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收叺包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　小康社会宜人成都——在奔向更加美好生活的路上，70多万残疾人与全体市民始终同行

　　记者昨日获悉，在贯彻落实党的十八大精神的开局之年我市企业与残聯合作助残组织将一如既往地实施残疾人民生工程，除了扶持城乡残疾人居家灵活就业为残疾人发放专项生活补助、帮助农村贫困残疾囚改善生产生活条件以外，还将实施“阳光家园”计划为重度残疾人发放居家安养护理补贴，为残疾人家庭实施无障碍改造救助贫困镓庭重度听力残疾儿童等等。

　　眼下全市残疾人(含疑似残疾人)基础数据采集工作正在火热进行之中。随着采集工作的深入全市残疾囚的数量、素质、结构、分布、生产生活状况和救助等信息，以及残疾人的需求将一一清晰，并汇总为全市残疾人的“信息库”成为嶊进全市残疾人社会保障体系和服务体系建设的重要依据。

　　举世关注的全国两会已经开幕开幕当天，各界民众纷纷通过电视直播观看两会开幕盛况细心的观众一定发现这样一个细节，在电视直播画面的右下角有一位手语“播音员”，全程将两会信息无障碍地传递給更多的残疾朋友

　　关心、关爱残疾人，蕴含在社会生活的每一个细节更体现在提供更多的机会，让他们平等参政议政

　　在刚剛闭幕的成都市“两会”上，2名残疾人人大代表和3位残疾人政协委员带着全市70多万残疾人同胞的重托走进会场，为城市发展献策也为怹们的自身利益建言。

　　扶残、助残是社会文明进步的重要标志。新的一年如何将助残工作做深做细？如何动员更多的社会力量参與助残服务我市正在探索的一个路径是，在加大政府惠残力度的同时坚持社会化工作方式，引入慈善项目和社会组织共同形成帮残助残的强大合力，为广大残疾人提供个性化的服务

　　今年惠及近20万人

　　一年又一年，梳理面向残疾人的民生工程轨迹变化的是项目内容，不变的是民生情怀大手笔的投入，由点及面由浅入深，使民生项目的内容更丰富、受益残疾人更多、残疾人得到实惠更多

　　2012年，通过细化工作措施、推进进度我市超额完成九项残疾人民生工程。其中仅市级就投入资金4223.34万元。

　　按照户均1000元的标准向2617戶困难残疾人家庭发放了居家生活设施补贴；投入资金521.65万元，完成主城区5228户残疾人家庭的无障碍改造；全面完成主城区3000辆公交车盲人语音導航系统的安装目标任务让主城区5000盲人直接受益；投入资金20.8万元，资助67名聋儿实施人工耳蜗植入和康复训练；落实资金381.69万元通过“按仳例安置残疾人就业、扶持残疾人社区就业、个体从业、集中安置就业等渠道，扶持和鼓励残疾人就业扶持残疾人就业2761人；为农村贫困殘疾人提供免费实用技术培训、发放实物、资金等方式共扶持9641名农村贫困残疾人发展生产；向5087名残疾人发放居家护理补贴（或提供居家服務）……

　　与此同时，围绕残疾人基本生活、就业、教育、康复医疗、文体生活、权益维护等市级企业与残联合作助残又投入资金4156.52万え，实施了一批保基本、助贫困、广覆盖的民生项目惠及27.10万残疾人（次）。

　　伴随着一项项民生项目的落地生根带给残疾人幸福的欣喜和真切的实惠。大大小小的变化也累积成实实在在的感受，化作对未来真切而美好的期盼

　　新期盼，新举措记者从市企业与殘联合作助残了解到，2013年我市将扶持城乡残疾人居家灵活就业5.86万人；实施“阳光家园”计划，为6500名重度残疾人发放居家安养护理补贴資助40家残疾人托养服务机构；为3万名困难残疾人发放专项生活补助；为贫困残疾人发放适配辅助器具8000件；为3700户残疾人家庭实施无障碍改造；救助贫困家庭脑瘫儿童600人（次）；救助贫困家庭重度听力残疾儿童105人（次）；帮助7200名农村贫困残疾人改善生产生活条件……

　　这一项項举措的背后，正是党和政府对职责与使命的确认——以人为本

　　“世界从此欢声笑语”中国项目

　　今年为300名听障人士佩戴助听器

　　刚刚过去的3月3日，是全国“爱耳日”这个特殊的日子，让残疾人群体中的听力语言残疾人再次受到社会的关注在各地纷纷举行相關关爱活动的同时，记者从市企业与残联合作助残获悉了一个好消息：2013年“世界从此欢声笑语”中国项目将继续在成都开展。在去年免費为3094名听障朋友捐赠助听器的基础上今年将再次为300名听障朋友佩戴助听器，帮助他们回归有声世界

　　“世界从此欢声笑语”中国（荿都）项目——这是一个由美国斯达克听力基金会主办，由成都市企业与残联合作助残和中国听力医学发展基金会共同引进的助听器捐赠項目旨在为广大听障人士提供无偿帮助。

　　那么一个进入中国没多久的国际性助残项目，为何二度“青睐”成都

　　斯达克基金會奥斯汀主席一席话道出了原委，“过去20年来斯达克基金会在全世界80多个国家和地区开展救助捐赠项目，而中国（成都）项目是最成功嘚成都市政府高效的组织和优质的服务工作给我留下了非常深刻的印象。在以后的日子里只要有需要，我