求助！外地老板欠的账怎样要要求把两个账做成一个总账，怎么弄？
来源：蜘蛛抓取(WebSpider)
时间：2019-07-04 10:08
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外地老板欠的账怎样要
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我公司用友U8财务系统1-6正常结账，7月份结账试算平衡但结账时总賬和明细账不平，而且1-6月份的余额发生变化请问是怎么回事，怎么解决？？以前7月份结过账后来反结账后调了账重新结账就出现問题了
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应該是你试算平衡引起的介意你资讯代理商帮你解决问题
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关键是每个月的对账重点在期初对账，如果是期初就是两年档案不一致如果不是期初就是今年使用过程中修改过辅助核算
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还是找服务商给你检查一下，大家沟通看看是什么原因引起的！
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如果以前有余额要先登记余额，在帐页的第一行摘要栏内写上上年结转等然后再记新账。如果是新成立企业没有期初余额，可直接根据科目汇总表记账每页一个科目，资产类、负债类、损益类、所有者权益类记完后结出余额。然后根据余额试算平衡平衡后填制资产负债表。
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我把“应收账款”这个科目总账嘚数字登记到了“应付账款”的总账科目了是手工帐来的，我应该怎么修改呢？是用划线还是作废？具体怎么操作最好是给我看看一个样本了，呵呵。...
我把“应收账款”这个科目总账的数字登记到了“应付账款”的总账科目了是手工帐来的，我应该怎么修改呢？是用划线还是作废？具体怎么操作最好是给我看看一个样本了，呵呵。
只是总账登记错了而已，其他全部都是正确的凭证吔是没有错误的，只是我把该是“应收账款”这个账户的金额写到了总账的“应付账款”那里而已我眼花看错字而已，其余都没有写错！！
来自科学教育类芝麻团 推荐于
如果只是总账上金额登记错误而记账凭证没有错误，可采用划线更正法更正先在错误的数字上劃一红线，然后在划线上方填写正确的记录就可以 如果是记账凭证出现错误，那要将错误的凭证先冲销掉再填制一张正确的凭证。方法：先用红字填制一张和原错误凭证一样的凭证再用蓝字填制一张正确的凭证，然后再根据凭证填写总账就可以了
总分类账是指按照总分类科目设置，公允货币计量单位进行登记用来提供总括核算资料的账户。
简称总账是根据总分类科目开设账户，用来登記全部经济业务进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据任何单位嘟必须设置总分类账。
红字更正法：先用红字填制一张与原错误完全相同嘚记账凭证，据以用红字登记入账冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。
