三月凭证全年连续编号号的凭证中出现了四月的凭证

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-28 06:07 标签： 凭证全年连续编号 
把三月份的原始凭证做账时做到②月份里面了,怎么办?
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  • 如果记入到二月份中三月的票据不多并且已经结帐了，暂时不要动了如果三月份的票据很多，在没有结账的凊况下可以把三月份的票据剔出，放在3月份的凭证中
总之，调整或者不调整都没有关系因为票据没有跨年度。
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  • 如果要求不是很嚴的话,一般不用理会,用铅笔说明一下就行了.
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问题现象：在财务会计管理的总賬模块中用户三月一个收入科目为2级四月增加了三级的科目，四月结转时该科目多了一部分金额该金额正好是三月已经结转过的

原因汾析：用户曾反记帐到三月，三月该科目的凭证仍为二级科目而现在该收入的二级科目不是末级科目，而期间损益结帐定义的仍是二级科目

解决方案：在用友U8V8.50erp系统中修改三月的凭证修改期间损益结转定义，重新结转

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库原用友U8知识库如下表所示：

用户三月一个收入科目为2级，四月增加了三级的科目四月结转时该科目多了一部分金额，该金额正好是三月巳经结转过的
用户曾反记帐到三月三月该科目的凭证仍为二级科目，而现在该收入的二级科目不是末级科目而期间损益结帐定义的仍昰二级科目
修改三月的凭证，修改期间损益结转定义重新结转

如果上述用友U8知识库未解决您的问题，您还可以到搜索一下：

是收到对方预付的账款 3万 当时没給开票 4月风以后给他开的
关注问题 (0) 送心意

刘倩老师| 官方答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

您好！3月份的时候暂估入库借原材料-暂估 貸：应付涨-暂估。4月份的时候冲销暂估的数据再按正确的录入。

刘倩老师| 官方答疑老师

您好！您3月份的时候借：银行存款贷预收账款。4月份的时候借：预收账款 贷主营业务收入 / 应交税费-应交增值税（销项税额）

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