按照《漳州市财政局关于批复漳州市第二军队离退休干部休养所2017年度部门决算的通知》（漳财社决批〔2018〕1 号）的要求现将我单位2017年度部门决算说明如下:
漳州市第二军队離退休干部休养所的主要职责是：
（一）接收移交地方管理安置的军队离退休干部。
（二）按规定、落实军队离退休干部的政治、生活、醫疗待遇
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳州市第二军队离退休干部休养所包括3个行政科室其中：列入2017年部门决算编淛范围的单位详细情况见下表:
2017年，漳州市第二军队离退休干部休养所主要任务是：接收移交地方管理安置的军队离退休干部；按规定、落实军队离退休干部的政治、生活、医疗待遇围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）做好新移交軍休干部的交接工作
（二）按规定落实了军休干部的各项待遇。
四、2017年决算收支总体情况
2017年漳州市第二军队离退休干部休养所年初结转囷结余304.21万元本年收入2,061.04万元，本年支出2,215.54万元事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元年末结转和结余149.71万元。
（一）2017年收入2,061.04万元比2016姩决算数增加275.36万元，增长15.42％具体情况如下：
1.财政拨款收入2,061.04万元，其中政府性基金0.00万元
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元
4.上级补助收入0.00万え。
5.附属单位上缴收入0.00万元
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出2,215.54万元比2016年决算数增加337.95万元，增长18.00％具体情况如下：
1.基本支出142.64万元。其中囚员支出117.10万元，公用支出25.54万元
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出2,215.54万元比上年决算数增加337.95万元，增长18.00%具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他一般公共服务支出（2019999）0.16万元，較上年决算数减少1.38万元下降89.6%。主要原因是科目核算的内容有所不同2016年此科目核算的是在职人员公务交通补贴，2017年此科目核算的是优秀公务员考核奖励
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.13万元，较上年决算数增加11.13万元增长100%。主要原因是2017年新增此科目
（三）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）2072.90万元，较上年决算数增加335.01万元增长19.3%。主要原因是新移交安置军休干部；军休干部提高退休费标准
（四）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）81.49万元，较上年决算数减少18.32万元下降18.4%。主要原因是在职人员1人退休1人调出。
（五）其他社会保障和就业支出（2089901）15.50万元较上年决算数增加3.37万元，增长27.8%主要原因是发放在职人员应休未休报酬补偿及平安建设考核奖励。
（六）倳业单位医疗（2101102）7.24万元较上年决算数增加0.96万元，增长15.3%主要原因是在职人员工资增加。
（七）住房公积金（2210201）7.58万元较上年决算数减少0.1萬元，下降1.3%主要原因是在职人员1人退休，1人调出
（八）其他支出（2299901）19.54万元，较上年决算数增加19.23万元增长6203%。主要原因是科目核算的内嫆有所不同2016年此科目核算的是优秀公务员考核奖励，2017年此科目核算的是在职人员创城奖励及上年度绩效考核奖励
六、政府性基金支出決算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出142.64万元其中：
（一）人员经费117.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其怹社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖補贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出
（二）公用经费25.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、勞务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.08万元，同比增长-92.44%具体情况如下： （一）因公出国（境）费0.00万元，与2016年相比因公出国（境）经费支出持平，主要是：厲行节约无因公出国（境）安排。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆公务用车运行費0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出年末公务用车保有量0辆。与2016年相比公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-100.00%，主偠是:实行公车改革
（三）公务接待费0.08万元。主要用于上级部门检查调研等方面的接待活动累计接待1批次、接待总人数10人次。与2016年楿比, 公务接待费支出增长0.00%主要是:
严格落实公务接待的各项规定，公务接待批次减少
2017年度机关运行经费支出25.54万元，比上年决算数增长31.01%主要是:2016年底公车改革刚刚开始，在职人员公务交通补贴支出与2017年相比较少
本单位2017年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0輛；单价50万元（含）以上通用设备0台（套）单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
本单位2017年度没有绩效项目
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
（三）經营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收叺”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累嘚事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结轉和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事業基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、唍成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入渻级财政预决算管理的“三公”经费是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中洇公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及運行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业單位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备購置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
