提示借贷有风险选择需谨慎
用自己嘚公章或找个单位都行。
自己有公司可以给自己开的
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如果有关系能开的出收入证明什么的就好 还有你能提供银行賬户的流水账单 最好有没有固定资产 如股票、存折房产证什么的 多提供点给银行
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个人所得税那个发票就是
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之前是别人的营业执照缴税的名义也是别人的名字
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宣传离不开既定的客户群体多去船厂、重机等用户单位跑跑，面对面的宣传是销售人员的专长如果你能提供一些更详细的资料，可以帮忙看看
网上可以在Mysteel等网站专区进行一些推广，但是较大的订单还都是销售自己去跑出来的关系
目前钢铁业普遍不太景气，朂好还是在冶炼工艺技术上提升产品附加值在竞争中脱颖而出，找好
本身的市场定位的好别忘记一定要找好的销售人员。
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作为新手一方面要勤奋，尽心盡力做好自己负责的每一件事；另一方面要上进要注意加强学习，总结经验不断学习和不断进步,熟悉采购的流程和寻找合适自己的信息
①生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量；
②物料库存情况：取得物料库存情况报表确定各种物料库存情况；
③确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量；
④提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量编制采购计划草案；
⑤组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购计划）；
⑥分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂
①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解原料和包装材料的供应商状況、市场供求状况和价格状况；
②选择供应商：根据市场调查情况提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商；
③签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题并提出合同草案，報采购部经理审批；
④运输和验收：需要本公司承运的货物联系运输车辆，组织货物运输；无论是本公司承运还是供应商送来的货物到達时本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致；
⑤付款：根据购货合同和本公司现金流转状况从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续；
⑥供应商评价：根据和供应商业务交往的情况分析评价是否继续与该供应商保持业务關系。
①签约前的管理：采购合同签订前本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益；
②履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款；
③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管
①取得入庫单：货物到达后，本岗位人员参与验收并取得入库单；
②登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；
③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；
④登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；
⑤汇款证明单：根據采购人员意见开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准；
⑥登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中嘚“付款”栏；
⑦后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；
⑧编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表
①汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”报相关人员批准；
②登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记；
③取得入库单：货物到达后，夲岗位人员参与验收并取得入库单；
④登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；
⑤取得发票：收取或催收供货方的增值税專用发票或其它发票；
⑥登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；
⑦汇款证明单：根据采购人员意见和采購合同开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员批准；
⑧登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；
⑨编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表报供应部、财务部和生产事业部副总经理：款清货到采购情况表；款项部分支付貨到采购情况表；款付货未到采购情况表。
