问题现象:821应收中单据结算,客户04202上海市嘉定压感器厂,07057沈阳市电器开关厂电器设备分厂,点核销,提示运行时错误94,null无效.
问题原因:由于人员档案不在person表中引起的错误
甘老师| 官方答疑老师
职称:中级會计师+税务师
用友软件中 月底进项税额和销项税额 不要结转 一般年末结转一次
借:应缴税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
〆壹縷陽光ご | 会计达人
追问:年末结转 是系统自动结转还是
〆壹縷陽光ご | 会计达人
甘老师| 官方答疑老师
年末偠自己手动做凭证结转
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甘老师| 官方答疑老师
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甘老师| 官方答疑老师
这个要自己手动增加凭证录叺
一般企业、事业行政单位审计工作
1、在用友企业应用平台将应交税费-应交增值税 销项税额 贷方余额转叺应交税费-未交增值税的操作是:
(1)直接在记账凭证填写如下分录:
借:应交税费-应交增值税 (销项税额 )
贷:应交税费-未交增值税
2、未交增值税是“应交税金”的二级明细科目该科目专门用来核算未缴或多缴增值税的,平时无发生额月末结账时,当“应交税金——應交增值税”为贷方余额时为应缴增值税,应将其贷方余额转入该科目的贷方反映企业未缴的增值税;当“应交税金——应交增值税”为多交增值税时,应将其多缴的增值税转入该科目的借方反映企业多缴的增值税。
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软件是自动汇总的,因为兩明细科目都是贷方余额且在应交增值税同一科目下,所以要编制一笔会计分录借 应交税费——应交增值税——销项税 贷 应交税费——应交增值税——未交增值税,之后汇总的数字就会出现你想发的结果了
怎么编?在哪里编实际操作过程能说清楚点吗
编制会计分录噻,就像你正常出凭证一样
我是要用用友U8系统里面的自定义转账来做的窝
那也可以啊,你把这一分录录入看每月它会不会自动结转。
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