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我给别人做了两个铁艺的架子，他管我要增值税发票，我怎么办
我给别人做了两个铁艺的架子，他管我要增值税发票，我怎么办
提问者：wl9230***时间： 11:39:14地点：5个回答
你好，可起诉处理，一、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的，应写明单位名称、地址、或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。
二、根据"谁主张谁举证"原则，原告向法院起诉应提交下列材料：
1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交、商业登记证明等材料的复印件。
2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。
你好，建议协商处理。
　　增值税发票有哪几种:一、从是否专用来看，增值税发票有两种　　1、增值税专用发票(仅适用于增值税一般纳税人)；　　2、增值税普通发票(适用于增值税一般纳税人和小规模纳税人)。　　二、从信息化要求方面来看，增值税发票分为　　1、机打发票(适用于增值税专用发票和增值税普通发票)；　　2、手工发票(仅适用于增值税普通发票)。　　三、从使用限额管理和审批程序来看　　根据《增值税专用发票使用规定》的文件精神，“最高开票限额为十万元及以下的，由区县级税务机关审批；最高开票限额为一百万元的，由地市级税务机关审批；最高开票限额为一千万元及以上的，由省级税务机关审批。”普通发票一般最高限额在一万元下，由区县级税务机关审批。　　相关知识延伸阅读：什么是增值税　　增值税对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人征收。增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。增值税的征收范围包括销售货物、提供应税劳务、进口货物。现行增值税的征收范围侧重于销售货物。　　增值税已经成为中国最主要的税种之一，增值税的收入占中国全部税收的60%以上，是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收，税收收入中75%为中央财政收入，25%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收，税收收入全部为中央财政收入。　　根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)规定，自日起执行，下列按简易办法征收增值税的优惠政策继续执行，不得抵扣进项税额纳税人销售货物或提供应税劳务的计税依据为其销售额，进口货物的计税依据为规定的组成计税价格。
《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[号）第四条规定，自日起，纳税人销售自己使用过的固定资产（以下简称已使用过的固定资产），应区分不同情形征收增值税：　　（一）销售自己使用过的日以后购进或者自制的固定资产，按照适用税率征收增值税；　　本通知所称已使用过的固定资产，是指纳税人根据财务会计制度已经计提折旧的固定资产。　　《增值税专用发票使用规定》第十条规定，一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。　　根据上述规定，一般纳税人销售2009年后购入已抵扣进项税额的固定资产，应按照适用税率缴纳增值税，可向购买方开具专用发票或普通发票。
　一、营业税改增值税取得的发票抵扣　　一般纳税人：支付给非试点纳税人取得的发票(营业税票)能抵扣吗?不能，但是如果你是实行差额纳税的企业，由非试点纳税人取得的营业税票可以作为差额纳税抵扣。　　一般纳税人提供应税服务，试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的，应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“营改增抵减的销项税额”专栏，用于记录该企业因按规定扣减销售额而减少的销项税额;同时，“主营业务收入”、“主营业务成本”等相关科目应按经营业务的种类进行明细核算。　　企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的销项税额，借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目，按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额，借记“主营业务成本”等科目，按实际支付或应付的金额，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。　　对于期末一次性进行账务处理的企业，期末，按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额，借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目，贷记“主营业务成本”等科目。　　小规模纳税人：取得的试点纳税人发票能抵扣吗?不能抵扣，小规模纳税人实施简易计税法，适用3%的征收率计税，不能抵扣进项税额。　　取得的非试点纳税人发票能抵扣吗?不能抵扣，但是实行差额纳税的企业，由非试点纳税人取得的票可以作为差额纳税的抵减额。　　小规模纳税人提供应税服务，试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的，按规定扣减销售额而减少的应交增值税应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。　　企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税，借记“应交税费——应交增值税”科目，按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额，借记“主营业务成本”等科目，按实际支付或应付的金额，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。　　二、营业税转增值税后怎么做分录　　借：销售费用1000　　进项税金60　　贷：银行存款1060　　需注意的是，6%适用的是“部分现代服务业”(其中含交通运输业辅助业，也就是货代等行业)而不是“交通运输业”。“交通运输业”适用11%。
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回答：你好，工伤索赔的赔偿项目有以下几种情况：
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你好，我想问一下，税盘服务费全额抵扣的时候冲减，增值数里还有余额，怎么做？
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税盘服务费全额抵扣的时候冲减，增值数里还有余额时：借：应交税费-增值税减免税额贷：库存现金或者银行存款增值数里没有余额时：借：应交税费-应交增值税-减免税额贷：应交税费-增值税减免税额
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这种情况建议先不抵减，等增值税大于服务费时再抵。
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请教有关增值税红字发票如何冲减税款的问题
4月份开出两张废票，票面上作废了，但在开票系统里忘了作废，月末计算扫描进项税的时侯也没有算计这废票上的税额，等于这个税额我们就多交了。5月里我已经申请并开具好了红字发票。但...
4月份开出两张废票，票面上作废了，但在开票系统里忘了作废，月末计算扫描进项税的时侯也没有算计这废票上的税额，等于这个税额我们就多交了。5月里我已经申请并开具好了红字发票。但不知道这个是如何冲减税款的？这个冲减的流程是怎么样的？有知道的朋友面请告诉下。感激！另外，我是浙江的。
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　　因为红字发票开具后，会自动冲减本月销项税金的，所以红字发票和正常发票一样记账就可以；　　对于一般纳税人在取得增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票；　　对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。销货方在防伪税控系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。
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把红票记账，自动冲减本月销项税金的，不用做什么流程的，红字发票你和正常发票一样记账就可以。希望能帮助到你!
谢谢。刚才我看到我们公司的帐户上税局已经收缴了多交的税款，我还想请教你一下：现在我要做的，只是给红票记帐就行了吗？那么冲减时，是在这个月冲减还是到下个月（即6月）再冲减呢？
4月份已经多交了，也没有办法的；5月份的账，6月初申报时冲减。
不好意思，我再问一下：就是说已经扣缴了的，没办法了，只能是下次再申报时冲减掉，把之前交的部分减下来，是这样吧？总之，不管什么时间冲减，只要是能减掉多交的部分，就好。
也不完是....假如你5月份正常销售开票100万元，现在冲掉4月份开错的2张发票10万元，那么5月份你只要按90万元　交税就可以；如果你5月份没有税交，税务局不会退税给你的，只能抵减....
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导读：增值税发票系统金税盘及服务费会计分录.大家都知道,金税盘到期续费的情形下,是可以全额抵扣,但不需要认证.相关的依据说明,一是降低税控系统产品价格,二是降低维护服务价格,看一下您的&借&与&贷&,那么增值税发票系统金税盘及服务费的会计分录要如何写呢?小编在下文已为您详细解答.
增值税发票系统金税盘及服务费会计分录增值税一般纳税人的会计处理按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在"应交税费--应交增值税"科目下增设"减免税款"专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额.企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记"固定资产"科目,贷记"银行存款"、"应付账款"等科目.按规定抵减的增值税应纳税额,借记"应交税费--应交增值税(减免税款)"科目,贷记"递延收益"科目.按期计提折旧,借记"管理费用"等科目,贷记"累计折旧"科目;同时,借记"递延收益"科目,贷记"管理费用"等科目.企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记"管理费用"等科目,贷记"银行存款"等科目.按规定抵减的增值税应纳税额,借记"应交税费--应交增值税(减免税款)"科目,贷记"管理费用"等科目.小规模纳税人的会计处理按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减"应交税费--应交增值税"科目.企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记"固定资产"科目,贷记"银行存款"、"应付账款"等科目.按规定抵减的增值税应纳税额,借记"应交税费--应交增值税"科目,贷记"递延收益"科目.按期计提折旧,借记"管理费用"等科目,贷记"累计折旧"科目;同时,借记"递延收益"科目,贷记"管理费用"等科目.企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记"管理费用"等科目,贷记"银行存款"等科目.按规定抵减的增值税应纳税额,借记"应交税费--应交增值税"科目,贷记"管理费用"等科目."应交税费--应交增值税"科目期末如为借方余额,应根据其流动性在资产负债表中的"其他流动资产"项目或"其他非流动资产"项目列示;如为贷方余额,应在资产负债表中的"应交税费"项目列示.】增值税发票系统金税盘及服务费会计分录.以上相关会计分录的具体做法,您现在清楚了没有?更多会计知识,欢迎您继续关注会计学堂的文章及微信公众号"会计情报局".
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请先登录，其他应付款贷方余额冲减费用凭证怎么写?
导读：其他应付款贷方余额冲减费用凭证怎么写?关于其他应付款贷方余额冲减费用怎么记分录的问题,应付账款期初数要调整的分录反结账、取消起初记账,修改即可,文中已作出详细的说明,分录也为大家列举出来了,供大家参考.
其他应付款贷方余额冲减费用凭证怎么写?冲减的这份"其他应付款",当时贷记确认的时候对应什么科目?如果是管理费用的话,可以冲减,算是对之前会计凭证的冲减调整--借记其他应付款,借记管理费用(红字)--费用类科目除了期末结转之外不能贷记的,这点是统一规定;而如果是其他科目,通常要另外分析情况处理,如果是意外因素导致不需支付或者无法支付的,应视情况计入资本公积或者营业外收入,而不能冲减当期管理费用.管理费用冲减其他应付款:借:其他应付款--某某贷:管理费用摘要:说明冲减原因.年末其他应付款贷方有余额怎么做账务处理?答:不需要作任何账务处理.此科目本来就是贷方余额的科目.账务处理程序也称会计核算组织程序,是指对会计数据的记录、归类、汇总、陈报的步骤和方法.即从原始凭证的整理、汇总,记账凭证的填制、汇总,日记账、明细分类账的登记,到会计报表的编制的步骤和方法.账务处理程序的基本模式可以概括为:原始凭证--记账凭证--会计账簿--会计报表.1、 账务处理原则要与本单位的业务性质、规模大小、繁简程度、经营管理的要求和特点等相适应,有利于加强会计核算工作的分工协作,有利于实现会计控制和监督目标.2、 账务处理程序要能正确、及时、完整的提供会计信息使用者需要的会计核算资料.3、 账务处理程序要在保证会计核算工作质量的前提下,力求简化核算手续,节约人力和物力,降低会计信息成本,提高会计核算的工作效率.其他应付款贷方余额冲减费用凭证怎么写?以上就是会计学堂小编整理的关于其他应付款贷方余额冲减费用的全部内容了,若仍有不懂的地方,请咨询窗口答疑老师,希望能给你带来帮助!
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