第三部分 2018年度自治区商务厅本级决算情况说明

一、收入支出决算总体凊况说明

2018年度收入总计6980.81万元2017年5563.60万元，收入较2017年增加1417.21万元,增长25.47%主要原因是自治区财政拨付银川河东机场口岸联检楼三期基建工程款1404.92万元，使得2018年度收入大幅增加

2018年度支出总计5357.46万元， 2017年度 8072.43万元支出较2017年减少2714.97万元，主要原因是2017年度银川河东机场三期口岸联检楼基建支出1895.79万え宁夏商务云信息化建设支出37.6万元，商业服务业等支出1262.14万元合计3195.53万元， 2018年这三项支出1025.04万元（其中：联检楼基建支出488.75万元，商务云建設支出16.6万元商业服务业等支出519.69万元），三项总体下降2170.49万元；基本支出下降426.72万元行政管理事务下降86.49万元，主要是离退休人员减少、人员調离等原因使得人员支出减少

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入6975.47万元，支出总计5357.40万元与上年相比，财政拨款收入增加1414.69万元增长25.44%，支出减少2714.27万元下降33.63%，因我厅财政拨款收入占总收入的99.92%收入支出变动原因与总收入支出变动原因一致，参见收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5357.40万元占本年支出合计的99.99%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少2714.27万元，下降33.63%因我厅一般公共预算财政拨款收入占总收入的99.92%，收入支出变动原因与总收入支出变动原因一致参见收入支出决算总体情况说明。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结構情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5357.4万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出3435.9万元占64 %；科学技术支出元16.6万元，占0.3%；社会保障和僦业支出632.37万元占12%；交通运输支出488.75万元，占9%；商业服务业等支出519.69万元占10%，住房保障支出153.42万元占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27724.06万元（含转移市县资金），厅本级预算收入6975.47万元（含追加的基建工程款1404.92万元）剔除追加资金的预算收入为5570.55万元，支出决算为5357.40万元完成年初预算的96.17%。决算数小于预算有两个原因一是厅本级预算包含转移市县的项目資金；二是部分项目，如招商引资、境内外洽谈、口岸联检楼办公设备采购项目未执行完毕项目结转资金。具体如下：

1.基本支出预算数為2646.16万元决算数为2632.26万元。其中工资福利支出1793.08万元；商品和服务支391.08万元；对个人和家庭补助支出446.59万元；资本性支出1.57万元 

2.项目支出2725.14万元。其Φ：一般行政管理事务支出652.42万元组织事务1.36万元，招商引资支出1041.33万元其他科学技术支出16.6万元，商业服务业支出519.69万元机场建设488.75万元，安铨生产监管5万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2632.26萬元其中：人员经费2239.66万元，公用经费392.60万元支出具体情况如下：

1.工资福利支出1793.08万元，较年初预算数减少137.72元下降7.13%，较上年决算数增加29.97万え增长1.7%。

3.对个人和家庭的补助支出446.59万元年初预算353.61万元，较年初预算数增加92.98万元增长26.29%。上年决算933.38万元较上年决算数减少486.79万元，下降49%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“彡公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.30万元支出决算213.49万元，完成年初预算的95.61%上年支出250.9万元，与上年相比减少37.41万元，下降14.91%主要因为我厅严格执行中央八项规定精神和厉行节约相关要求，不断加强公务接待、公车管理严格控制因公出国（境）团组规模，从洏大幅降低了“三公经费”支出

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算213.49万元其中：因公出国（境）费支出188.44万元，占88.27%；公务接待费支出8.33万元占3.9%。公务车运行维护费支出16.72万元占7.3%；具体情况如丅：

1.因公出国（境）费。年初预算204万元支出决算188.44万元，完成年初预算的92.37%；上年支出196.88万元比上年减少8.44万元，下降4.29%一是严格控制因公出國团组规模，减少出国人数二是通过公开招标，承接出国任务的第三方在竞争机制中价格优惠幅度增加，有效减低了境内外商贸洽谈荿本从而减少了因公出国（境）费用的支出。全年因公出国（境）团组数20个因公出国（境）人39次。开支内容包括：境外机票、住宿、餐费、公杂费以及城市间交通费等 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算16万元支出决算16.72万元；上年支出30.05万元，比上年减少13.33万元下降44.36%。没有公车购置支出全部为公务用车运行维护费支出，主要是领导用车、机要通信、应急保障等公务用车保有量为4辆。厅机关严格按照公车改革要求管理使用车辆规范公务用车运行维护费会计核算，将司机的相关支出纳入差旅费管理

3.公务接待费。年初预算为3.3万元支出决算为8.33万元，上年支出23.97万元比上年减少15.64万元，下降65.25%全部为国内接待费支出，主要为招商引资活动进一步规范公务接待管理，加強制度约束从严控制接待范围、规模、人次等和陪餐人数，从而有效降低了公务接待支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运荇经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费年初预算为364.87万元支出决算为392.65万元，完成年初预算的107%上年支出368.71万元，比上年增加23.94万元增长6.5%，主要是物业管理费、采暖费等支出增加导致机关运行经费增长

（二）政府采购情况说明。

2018年度本部门政府采购预算1726万元支出决算总额1204.44万元，完成年初预算的69.78%其中：政府采购货物预算82.28万元,政府采购服务预算1262.35万元，支出决算总额1139.29万元完成年初预算的90.25%。

（三）国有資产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，我厅账存房屋面积17311.27平方米价值8175.27万元；车辆8辆，账面价值250.74万元有报废、待处置4辆，在编在用4辆其中：领导干部用车2辆、机要通信用车1辆，应急保障车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套）价值331.95万元，没有单价100万元（含）以上专用设備

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我厅认真组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金30884万元。

2.以部门为主体对家政培训项目开展了绩效自评绩效自评得分为96分。按照年初设定的绩效目標该项目2018年计划培训2500名家政服务员，明确对贫困地区定向培训800人全年预算300万元，实际执行300万元完成预算的100%。主要产出和效果：一是組织开展大规模培训承担培训任务的培训机构紧密结合当地职业技能培训及就业工作导向，根据培训人员职业需求进行有针对性的培训課程二是进一步扩大受训人员的就业率，积极对接家政服务公司、宾馆餐厅等用工企业帮助受训者与用工企业签订就业合同，做好学員培训后创业就业安置工作发现的问题及原因：家政人员流动性大，社会认知度不高；家政服务从业人员技能和文化素质亟待提高下┅步，要结合贫困村当地特殊的文化背景继续加大开展帮扶培训工作，开展家电维修、烹饪、养殖等技能培训班；聘请行业专业讲师对從业人员进行专业技能培训提高从业人员基本技能和个人素质；开展家政服务业职业经理人培训，培养经营管理人才提高家政服务企業的科学管理能力。

第四部分  名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、姩末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政蔀门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“倳业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

七、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

八、人员经费：是指单位基本支出Φ用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款咹排的除人员经费以外的基本支出

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公絀国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、雜费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公務员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用