智达方通高校教育行业全面预算解决方案
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&&管理现状：从预算编制来看，各高校每年按照财政部和教育部下达的预算编制要求编制预算，在对近年预算编制和执行情况分析研究的基础上，结合学校下年工作计划，初步编制出下年度收支部门预算，然后比照教育部的具体要求逐条落实。收入预算按照来源分类与相关职能单位沟通，测算收入能力，确定指标；支出预算着重考虑保障学校正常运转和学校年度工作发展计划，同时结合上年实际预算执行情况，按照统筹考虑、合理安排、优先保障、量入为出的原则安排各项事业发展所需的刚性支出和专项支出。
　一般而言，人事处负责人员经费基础资料，教务处、学生处、研究生院、继续教育学院、科技处、社科处、产业处、基金会负责学校收入预算情况的测算，国有资产管理处、实验室与设备管理处负责资产情况的测算，后勤处负责后勤保障情况的测算，基建处负责基建项目的测算。
&&预算编制依据：收入预算，高校按照财政拨款、上级补助收入、事业收入、附属单位缴款和其他收入等项目编制。其中，财政拨款的编制依据是学生人数和拨款定额；上级补助收入的编制依据是往年补助收入数；事业收入包括教育事业收入和科研事业收入，教育事业收入的编制依据是学生人数和收费标准，科研事业收入的编制依据是根据往年收入的测算数；附属单位缴款的编制依据是附属单位上报的计划上缴数；其他收入的编制依据是往年收入的测算数。项目支出预算，高校按照教育部下达的项目编制，该项目是教育部事先通过教育部各口申报审核经过专家论证最后确定的项目，学校按照教育部批复的项目任务书的要求来执行预算。对个别项目预算的调整，学校按照规定的程序上报教育部，教育部以文件形式下达预算调整项目及金额。
&&&预算执行和决算情况：高校在预算执行过程中，按照教育部要求按时申报基本支出和项目支出计划，基本支出经费在每年7月份基本拨付到位，项目支出经费根据财政部拨款计划按月拨付给学校。学校在执行预算过程中做到基本支出预算按月、季度下达，项目支出预算按照教育部到款一次性下达。
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全面预算管理系统
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全面预算管理是一种整合性管理系统，具有全面控制的能力。汤谷良说，公司预算不仅是出资者与经理人之间的游戏规则，还体现出经营者与其下属员工之间的权力、责任安排，即在为实现整体利益的目标下，明确各单位的权利和责任区间。预算使各责任单位的权力得以用表格化的形式体现，这种分权以不失去控制为最低限度。
　　预算是权力控制者采用的合理方式，否定预算也即是否定经营者自身，经营者的权威也就无从谈起。经理人需要协同各种业务活动和管理方案，使企业内部各部门、各环节均能统筹规划，协调行动，需要有效的聚集各项经济资源，包括人力、物力、财力、信息等，使之形成一种强有力的、有序的集合；所以从内容上分析，企业预算既是由销售、采购、生产、盈利、现金流量等单项预算组成的责任指标体系，又是公司的整体“作战方案”。各个预算应该统一于总预算体系，所以称之为“全面预算”。它不只是财务部门的事情，而是企业综合的、全面的管理，是具有全面控制约束力的机制。目前支持全面预算厂商及其产品排名主要有：易磐科技（易磐EP）、博科（BOKE Navigator）、海波龙（Hyperion Enterprise）、厚盾科技全面预算管理软件、智达方通全面预算（IntelCube Planning），视野软件（Vision software）六种产品分别具有各自的特点。
易磐EP全面预算管理软件分为预算编制、预算控制、预算执行、绩效管理四个大的模块，是唯一一套国内自主开发、满足本土企业预算管理需求的预算管理平台；具备“易用、灵活、扩展”的特点;是目前国内预算管理软件领域的代表和领导厂商。　　模块适用对象说明EP预算编制编报者（编制、审批、汇总）最终用户进行预算指标的下达、分解、上报、审批、汇总、发布；预算编制用户在此模块操作。EP预算控制（网上报销）申请者、审批者、财务管理者针对预算控制事项，根据预算进行事前控制和预警，报销、付款、事项等申请用户、审批用户、财务人员在此模块操作。EP预算执行/分析归口管理者、部门管理者、查询用户、高层领导、高级分析用户执行报表查询、图形化分析展现；当EP ETL将执行数据从业务系统提取过来后，系统在执行模块自动展现预算执行情况，在分析模块进行图形化展示、趋势分析、旋转、钻取等高级分析内容。EP绩效管理绩效管理根据既定的绩效方案提供动态的绩效评价结果　　预算编制：进行预算的编制工作，包括各类预算申报、审批、汇总、调整、最后发布等一系列工作；　　预算执行：预算执行情况的跟踪、展示等；　　　预算分析：预算编制数据和预算执行数据的分析展示，包括固定表分析方式、多维分析方式、图形化展示等；　　绩效考核：自动摘取关键指标，按照平衡积分卡的管理思想进行预算考核。
1.支持从预算目标下达、到预算编制、到预算执行与控制、到预算分析、到企业绩效评价的完整战略管理流程；
2.支持多级预算主体的应用，支持独立核算单位一下各个部门的多极预算编制流程，也支持多个独立核算单位的集团企业的多级预算编制流程；　　3、支持自上而下、自下而上、以及上下结合的N上N下的编制流程；
4、支持全面的预算体系，包括业务预算、财务预算、资本预算等内容；
5、支持集中应用于分布应用；
6、支持区分内部关联交易，支持内部交易的抵消和预算和并；
7、支持多版本、多周期的预算编制，支持按年、季度、月度、旬编制预算；
8、支持多种预算编制方法：零基预算、滚动预算、弹性预算等；
9、支持与EXCEL的集成，最高的易用性；
10、提供专业的数据抽取工具，在不影响已有系统的前提下，快速集成应用；实现预算控制；
11、提供专业的BI工具，支持数据的钻取与挖掘；随时以多种展示方式（图、表）实时进行预算数与实际数的差异分析；
12、已有4000用户同时操作的成功案例； 　　13、B/S技术架构，易部署维护。
　　内容包括预算流程即Hyperion Pillar可以提高由下而上和由上而下的预算编制工作的可靠性、效率和速度，从而精简复杂的、分散的预算编制、计划和预测流程。Hyperion Pillar鼓励部门管理人员参与预算编制工作，允许通过迅速的预算调整和财务报告适应不断变化的市场形势。因此，管理人员可以摆脱繁锁的机械性预算处理，将精力集中于增值的报告和分析环节。用户无需进行任何编程工作，就可以在整个企业中部署Hyperion Pillar，因而它只需要最低限度的IT支持。因为它可以实现分布式的、分散化的决策和规划，因而能够适应管理人员在预算编制流程中往往分散在不同地点的实际情况。通过对多种细节的内置支持，用户可以提交准确反映他们经营情况的预算——因而经营管理人员将承担更多的责任，并且将进一步参与这个流程。
　　完全B/S架构，真正实现集团化统一管控 　　无用户数控制、真正支持企业“全员”使用全面预算
　　灵活的预算项目设置 　　快捷的预算预计指标模拟试算 　　作为专业第三方全面预算管理软件，提供与通用财务软件数据接口 　　网络化、集中化的业务流程处理 　　灵活强大的工作流引擎、完全按企业实际情况进行灵活的流程自定义 　　支持自定义的多级责任中心与预算组织 　　支持多周期的预算 　　支持多种预算模式 　　最全面的预算体系 　　根据企业实际管理要求灵活定义模拟拆账规则 　　灵活的打印、导出功能 　　智能的向导式分析报表 　　灵活、安全的权限设置 　　具有高可扩展性，满足企业今后发展的需要
全面预算应用场景:
技术优势预算管理是企业经营管理的重要部分，是典型的财务分析应用。它要求在编制和管理过程中不断地参考不同角度，不同层级的业务数据，才能做出相对准确的预算和计划。因此要求系统对数据有强大的分类和分析计算能力。这是基于关系型数据库的传统财务业务系统无法实现的功能。只有基于数据仓库和联机分析处理（OLAP）平台设计预算管理软件架构，才能满足以上要求。数据仓库的多维存储结构（超立方体）提供了对业务数据分类多维存储和查询的功能。联机分析处理（OLAP）引擎提供了强大的聚集计算，公式和脚本计算的功能。这也是甲骨文，IBM等财务分析，预算管理软件开发商的通用架构。我们的产品有以下特点：1.业务数据多维存储及查询。如按组织，业务、科目，年，期间，版本，情景等维度对数据进行各个角度灵活查询及记录。数据保存在具有层级的多维数据仓库中，聚集汇总关系由层级关系自动生成。2.预算表单由不同维度的成员组合而成，不需要定义大量复杂的取数公式；预算表单是业务数据的管理者思想的展现而不是数据容器。所有的业务数据存储在统一的多维数据仓库（立方体）中而不是预算表单。当某一处数据发生变化时，引用到该处数据的所有预算表单会即刻更新，而不需要做预算表单间的数据同步操作。3.用户和实施人员可编写业务规则，实现灵活的财务数据分析计算。 智达方通全面预算产品套件:
全面预算管理是财务管理的核心，是实现企业经营目标的根本保证。帮助企业根据自身的资源状况和发展潜力，制定科学合理的全面预算方案，在企业经营管理的各个环节进行全面控制，是财务管理信息系统的根本任务。目前集团的财务管理体系仍然存在诸多问题，面临许多挑战。因此，建设一个全面、高效、以全面预算管理为核心的财务管理信息系统已迫在眉睫。
6.1 主要问题分析
集团企业预算管理面临的问题l
预算体系不完整，编制不规范，手工编制预算周期长，困难大，准确性低；l
集团预算指标的下达及下级企业预算上报周期长，预算审批难以及时，预算的实时性差，预算不能及时执行，致使预算形同虚设的报表；l
只能对预算数据进行事后控制，不能实现真正意义上的事前预算、事中控制、事后分析，无法实现全面预算；l
预算数据下发后，无法控制，不断追加数据总是超出预算，出现赤字预算；l
集团公司不能准确的查询和分析下属单位的预算执行情况，无法为企业经营决策提供支持依据；传统预算软件不能充分满足企业预算管理需要全面预算“理论成熟，工具落后”的情况，导致集团企业的预算管理手工或半自动化，工作量巨大，不能将预算做深、做细，并且预算执行过程中无法对实际的经营业务进行有效的控制与指导，无法达到“事前计划、事中控制、事后分析”l
传统财务软件仅对会计科目做预算，最终得出公司损益表、资产负债表和现金流量表的具体预测结果，未能把企业的业务内容，与现代预算管理倡导的包括财务部门和业务部门在内的各级部门和组织共同参与、各预算之间紧密关联的全面预算管理的思想相距遥远，难以起到有效的预算控制的效果l
传统财务软件不能根据实际需要随意编制预算表，缺乏预算的推导功能，仅实现了上下级之间的汇总，表内、表间不能公式推导，大量的计算增加了相关人员的工作强度，预算调整困难，使预算的可行性大打折扣l
与业务系统不能有效集成，使得执行缺少监督，不能有效控制
6.2 预算管理的目标和效果
通过长期全面计划的制定，来勾画企业未来经营的蓝图。l
以企业战略规划的指导下，采用多种编制方法，编制收入预算、成本预算、费用预算、现金流量预算、投融资预算和各种专项预算。l
通过全面计划预算的协调平衡，对企业生产、销售、运输等环节进行系统规划，以确保实际经营活动协调有序进行。l
根据经营业务实际状况，可以进行某项计划的调整、变动，同时相关的计划相应自动地进行联动调整。通过预算编制、申报、汇总、审批、下达、调整的完整流程，把预算目标层层下达、落实，实现以为预算主体、各职能部门为预算控制责任中心的全面预算管理体系。l
把预算控制贯穿于生产、经营的全部过程和各个方面，对主要业务都实行严格、规范的申请、审批流程。 l
通过实时的汇总各项业务的实际发生数，得以进行及时的预算与实际发生数据的比较和分析，采取相应的调整和控制措施。
6.4 方案要点
灵活设置预算方案客户可以自定义设置预算，既包括业务预算，如销售预算、生产预算，也包括财务预算，如利润预算、现金预算等；在预算设置的基础上，客户可以灵活设置各专业预算的预算项目，既包括财务项目，管理费用、制造费用等，也包括非财务项目，销售量，采购量等；灵活定义预算表内和预算表间不同预算项目之间的计算关系；灵活设置各预算单元（部门、项目、往来单位、产品）对应的预算；灵活设置预算对象：既可按部门，也可按产品预算；灵活实现集团型企业内部预算的合并或汇总；灵活设置各部门和人员在预算管理中的权限。多维度、多层次管理，逐层向下分解集团的预算目标预算提供多个层次管理，对组织结构、预算对象、预算项目、预算周期提供各个层面的预算。组织结构可以由总公司到最下级单位，及各级部门，预算对象、预算项目可以分级到各个层次，预算周期支持年、季度、月、旬，天。预算既可以编制较粗，按年度编制，也可以编制较细至每一天。以满足不同层次的管理需要。预算在编制过程中往往需要根据总体目标向下分解，而分解时需要按照标准，例如按工资总额、按人数、面积等方式。提供分摊标准的编制，以及依据标准分解预算。多种预算管理功能，彻底打破预算瓶颈企业的各部门可在一个软件平台上分别编制本部门预算，并按权限实时了解与本部门相关的预算的状态，大大减少各部门之间大量的预算协调工作量，提高预算编制效率；系统可以根据定义的预算项目之间的计算关系，自动计算出相关预算项目的值；系统既可以根据设置自动导入，也可以手工输入财务、销售、生产等其他系统的实际发生数，通过灵活自定义分析报表的格式，进行多维度预算差异分析，如量差、价差分析及预算和差异的趋势分析，从而大大提高分析的效率和准确性多预算周期预算系统提供年、季度、月、旬、天五种编制预算的周期，可以将预算细化到任意程度，既可以满足财务预算、资金预算，也可以满足业务预算的需要。支持弹性预算支持按周期的弹性和按项目的弹性，当某一预算周期设为考核周期时，其明细的周期支持预算数据的弹性，即前面期间的数据超出预算时，将自动降低后续期间的预算数，但总的当前考核周期的数据不变。项目之间预算的弹性可以通过项目的上下级关系体现，对于可以相互拆借的项目预算，可以在其上级项目控制预算，这样就实现了单个项目预算的弹性。预算的自动预警预算除了进行业务控制外，还可以根据定义周期地发布预警信息，以消息或EMAIL方式发给关心此预算的人员。
6.4 应用逻辑
XXXX集团总公司各下级单位
6.5 功能介绍
系统概述 进行有效的预算编制和管理必须以企业发展战略为前提，必须按照集团总公司发展战略的规划，编制适当的预算，建立适当的预算管理体制。预算管理的实质是处理集团与功能部门和各产业单位在财务资金上的集中与分散，在财务管理权限上的集权与分权的相互关系。由于预算的编制影响到整个集团的战略发展，因此必须统一领导，分级管理。统一领导是指预算制定与管理的方式方法与制度必须由总公司制定。分级管理指各个分子公司或功能部门都有相对的预算申报与管理权，部分或全部预算的使用可以独立决策。通过预算规范企业行为，控制资金流向，对有利于企业战略目标实现的行为给与支持，把企业中的各种经济活动统一到企业整体发展目标上来，在公司内部形成上下一致的合力，推动企业高效运转。财务管理工作中公司预算体系的建立是十分重要的，很多其他企业虽然有一套手工的预算体系，由于没有借助信息系统来实现或没有好的系统支持，所以无法实现对预算执行情况的控制，对预算的完成情况也无法进行及时准确的分析。通过集中预算管理彻底解决了XXXX集团对下属各单位预算的实时监控、实时分析的要求，能够随时掌握整个公司预算的执行情况。预算流程设计方案如下：功能特点 §
建立多级预算项目体系这个多级体系类似于会计科目体系，通过多个总预算项目及其明细项目来描述预算的总体结构。例如：设置现金、管理费用两个总的预算项目来做现金流量预算、管理费用预算，其中可以在现金这个总的预算项目下设置具体的现金流量项目，管理费用下设置具体的管理费用明细项目，通过这种方法建立预算管理的项目描述体系。§
预算初始要由上到下即由总公司到下级单位的方式进行：首先由总公司设置整体的预算类别和统一控制的预算项目，在设置预算项目时要注意不同账集编码映射关系和科目含义；制定完统一的预算项目后确认下发，下级单位在下发的项目基础上依据自己的预算需求建立预算体系，可以细化下发项目和增加新的项目，但没有权限修改总公司下发的预算项目；预算项目进行细化，确定预算编报周期和控制周期（年/季/月/日）和范围（分解到部门/分解到费用项目）；§
预算编报过程则是从下到上，再从上到下的方式进行：首先由下级单位依据总公司下达的预算项目提出预算申请，确认后上传总公司（也可以首先由总公司提出初步预算匡算，然后下级单位依据匡算报预算）；总公司确认下级单位的预算申请之后，进行预算的测算，在测算的基础上进行调整，主要是一个预算平衡的过程；总公司在总预算审核通过后，将分解后的预算反馈至下级单位；下级单位则根据下发的预算数据进行分解和细化，形成最终的预算数据，审核后便进入控制执行阶段； §
预算控制在各级单位中，预算审核后就进入控制阶段，会计或者业务人员每输入一张凭证都要进行检查，超出预算的禁止存盘（控制力度可调整）。对项目的控制要根据项目的特点分别指定周期，并且允许编报预算的周期同实际控制的周期不同，例如：费用类预算可以按月进行编报，按季进行控制；§
预算调整保证了预算的科学性和可操作性：预算编制后并不是一成不变执行到年底，需要根据市场等因素的变化做出相应的调整，通常采用半年调整或按季度滚动方式调整预算；每个单位在不影响总公司下发的预算控制的基础上可以直接调整自己的预算（例如：项目间或周期间的调整），审核后生效；总公司可以实时汇总下级单位的完成数据，根据预算同完成的对比情况等因素对总预算进行调整，预算调整后必须重新进行审核，下发给下级单位；§
预算分析提供两个层面的多种分析报告：进行预算分析时可以选择分析实际数据还是剔除异常因素后的数据；针对总公司和下级单位有不同的预算报表，主要是完成对比分析、预算同期比较、预算构成分析等，对于总公司分析的报表可以看到汇总后的分析也可以查询到指定单位间的预算对比分析；§
预算进度表按天分析预算的完成情况和完成比例，可以实现实时监督收支两条线等预算完成进度，从而为按旬调整控制点和确保预算有效性提供了保障；收入、存货、投资等情况，支持企业的经营决策。
6.6 方案特色
灵活设置预算方案，自定义预算体系、预算表、预算项目等，既包括业务预算，如销售预算、生产预算，也包括财务预算，如利润预算、现金预算等；l
灵活定义预算表内和预算表间不同预算项目之间的计算关系，降低相关人员的工作量，提高预算编制的准确性；l
逐层向下分解集团企业的预算指标，通过流转实现预算的逐级审批和下发，对审核不合格的预算，可以退回要求重新编制；l
提高预算编制效率，企业的各部门在一个软件平台上分别编制本部门预算，并按权限实时了解与本部门相关的预算的状态，大大减少各部门之间大量的预算协调工作量；l
支持滚动预算、弹性预算、增量预算、零基预算等编制方法，支持自上而下的集中预算的编制和分解，自下而上的预算编制和汇总，以及上下结合的预算编制流程。l
预算编制支持多种细化预算数据方式，可以从编制期间上进行细化，也可以从部门、专项上进行细化处理。l
支持预算表之间的推演，可定义的表间的勾稽关系；l
灵活的功能权限和数据权限控制，不同人具有不同层次、不同数据的操作、修改、查看等权限，保证系统和数据的安全性。l
预算执行数据被动采集于其它业务系统，可直接共享为其他系统使用，实现事前预算和预警，事中控制；可同时在年、季、月、旬定义不同的控制方法，预算控制更灵活。l
不仅能在总账进行预算控制，还可以在其它业务系统中，在业务发生前检查预算，进行控制；且控制力度可根据管理需要进行调节，如可以严格控制其在超出预算时不能继续操作、或只提醒其预算超出但仍然可以继续业务等等；l
预算分析灵活，可以进行预算对比分析、预算差异分析、预算环比分析、预算定基分析、预算穿透分析等多种分析，满足预算管理的需要。l
整个预算管理系统流程可通过工作流平台进行流程自定义，满足集团企业各种管理需要。
有利于明确企业发展目标，实现长期战略规划和短期策略实施的结合l
有利于企业推行“经济责任制”，从而推动企业改革的进程l
有利于企业加强各项管理的基础工作，控制日常经济活动，提高企业管理水平l
有利于企业开展现代化管理，增强市场竞争能力和抵御风险能力l
有利于企业确定合理的管理机制、运行机制，协调平衡各方关系，实现资源的综合配置l
有利于企业对各个经济单位经营业绩的考核和评价
全面预算管理系统
全面计划管理系统全面计划管理系统（Comprehensive plan management information system，CPMIS）主要解决的是年度计划的编制、执行、分析、考核的过程管理。全面计划管理系统侧重于对工作内容和步骤的管理，可单独实施成系统，也可与&全面预算管理系统&， &全面绩效管理系统&组合实施，以提高计划管理的全面性和有效性。该产品的作用是：（1） 理顺计划管理流程，指导部门的日常管理工作。理顺&年度目标&到&经营计划编制&、&计划分解&、&日常工作计划&、&计划执行&、&计划考核&、&执行管理&、&绩效考核&的管理流程， 将部门工作与公司目标有效的结合起来，指导各部门的日常管理工作。（2）“预算”和“绩效”管理的基础，由“财务”深入到“业务”，实现预算的“全方位”管理。 理顺&年度目标&到&经营计划编制&、&计划分解&、&日常工作计划&、&计划执行&、&计划考核&、&执行管理&、&绩效考核&的管理流程， 将部门工作与公司目标有效的结合起来，指导各部门的日常管理工作。（3）“计划”与“预算”相结合，更能提升预算管理的有效性，“预算”是“计划”的基础上进行资源的有效配置。 对“计划”进行系统管理可以更有效的配置公司资源，提升预算管理的有效性。（4）“计划”与“绩效”相结合，更能提升绩效管理的有效性， “计划”也是“绩效管理”基础之一，与“绩效管理”相结合，可以更好的提升绩效管理的全面性和有效性。
全面预算系统— 系统结构titlename
系统总体业务流程
全面预算系统—系统总体业务流程
业务预算指是与财务预算相对的预算，主要是从业务管理的角度来编制预算，主要功能包括“销售预算”、“生产预算”、“采购预算”、“人力资源预算”、“研发预算”、“资产预算”、“费用预算”、“投融资预算”、“其他预算”。业务预算的编制流程如下图：
【功能特点】? 从业务部门的角度组织预算的编制。通过企业模型的设置、权限的设置以及系统参数的控制，让责任中心只有操作与本中心相关的预算，以打造不同责任中心自己的预算体系。? 根据归口管理原则定义不同的审批流程? 按组织逐级汇总，体现不同层级的预算? 可以根据需要在不同管理层级保留“预算准备”? 操作方便，可以节省很多工作量，同时也可以减少出错的可能性；? 体现变动成本法、作业成本法一些管理思想；视野软件是一款针对“价值管理理论”开发的财务办公软件，依托上海视野咨询丰富的知识和专业的技术团队首家开创“咨询+软件”模式，采用“中央数据库”（“数据治理”和“标准数据流”）技术，集成企业内外部各种信息，以优化资源质量、提升企业价值、控制企业风险和保证企业可持续发展为目标。是继企业ERP之后，企业管理的又一次重大进去。智达方通中标北京中钞钞券设计制版有限公司全面预算项目
智达方通中标北京中钞钞券设计制版有限公司全面预算项目
近日，国内全面预算软件知名品牌厂商北京智达方通科技有限公司在参与北京中钞钞券设计制版有限公司“计划预算管理和费控系统”项目的投标中脱颖而出，成功中标该项目。北京中钞钞券设计制版有限公司成立于2001年8月，是中国印钞造币总公司所属专门从事人民币设计制版的高科技企业。中钞制版公司集中了印钞行业优秀的设计制版印刷人才和先进设备，拥有众多中高级钞券设计制版专家，引进了具有国际领先水平的计算机制版系统、凹原版制版设备、电铸制版设备、小型四色接线凹版印刷机及钞券分析检测系统，并成功地应用于开发第五套人民币、建国五十周年纪念钞、迎接新世纪纪念钞、奥运纪念钞等。中钞制版公司根据印钞造币行业“十二五”计财信息系统规划和“十三五”进一步加强财务信息化建设的要求，为进一步推进财务信息化建设，按照总公司统一部署，决定实施计划预算管理和费用控制系统，实现计划预算管理、费用控制系统、专项管理、合同管理等信息化管理。双方达成合作后，智达方通结合自身深厚的技术实力和项目实施综合能力，针对中钞制版公司的实际需求，设计一套完整的预算编制流程及控制方法，应用基于自主知识产权多维数据仓库平台（Intcube OLAP）设计的企业绩效管理套件中的全面预算系统（Intcube Planning）、预算执行控制系统（Intcube Controller）、商业智能分析系统（Intcube Analyzer ）、应用管理门户（Intcube Portal）等软件产品，为中钞制版公司构建统一的预算管理信息化平台。不仅能够满足中钞制版公司在预算编制、执行控制和分析等需求，深化预算管理应用，还能够将全面预算的编制过程与企业现有的ERP系统等进行全面集成，逐步实现真正的预算控制，同时实现与总公司计划预算系统的无缝对接。项目实施完成后，将有效助力中钞制版公司规范和优化企业计划预算管理流程，提高企业计划预算的科学性和编报效率，提高计划预算的过程控制能力和分析能力，从而充分发挥计划预算的决策支持能力，实现企业资源优化配置能力。
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