装修公司薪酬体系来自: 七匹狼 日分享至 :
请问泸州、宜宾、内江、乐山、自贡地区装饰公司工资制度是怎么样的？平均是多少？谢谢问题详情：才注册了装饰公司，但是不知道现在四川地区装饰公司平均是多少，从总经理到业务员，请详细，谢谢！推荐回答：呵呵，楼主以前有做过装饰行业吗？？我在泸州、宜宾做过5年装饰公司销售你看下这个资料2008年-2009年四川装饰装修行业平均工资报告以下薪资均含提成、保险金等，不含股东分红总经理：月薪3000-不封顶（不含年终分红）副总经理：月薪2500-不封顶（不含年终分红）总监、主管：月薪1500-5万销售人员：月薪800-2万其他员工：月薪600-3000我现在在宜宾一家公司任销售总监，透露点我们内部工资制度给你吧，希望能帮到你，泸州也差不多，我以前在泸州做过2年，至于其他城市，我没去过，所以不太清楚。一般市场上有提成制度，我们现在公司是用的第一种，其他有些公司用的第二种，总监和业务员提成是一样的，总监的底薪和奖金、年终奖稍微高点，副总和总监、业务员提成不一样，副总拿总体销售提成，底薪、奖金、年终奖高于总监。第一种：设计师、业务员、总监、主管提成为（每月个人销售1-2套为总造价2%，3-5套为总造价3%,6-8套为总造价4%，9-10套为总造价6%，10套以上8%，15套以上10%）副总经理：每月公司总销售1-3套为总造价2%，4-7套为总造价3%，8-10套4%，11-13套6%，14-16套8%，17-20套10%，20套以上15%第二种：设计师、业务员、总监、主管提成为（70㎡以下为450-500元/套，70-100㎡为600-700/套，100㎡-120㎡为800-900/套，120㎡-150㎡为/套，150㎡-180㎡为/套，180㎡-200㎡为一套，200㎡以上为2000-不封顶），此法很少的公司在使用，因为业主的要求不一样，造价就不一样，但是提成却固定死了，对员工发展不利。副总经理同上。呵呵，如果你想把公司做大就不要去控制员工的工资啦，员工提成越多，公司业务就越多，你就赚的越多，员工的积极性也越大，有时候一个月下来员工提成完了公司没什么利润，但是不要因此去控制员工的工资，他们只在乎自身利益，下个月多跑两个业务不就什么都回来了么。。呵呵公司奖金、补助包括（全勤奖50-100、电话补助50-500、如公司无交通车可适当交通补助50-100、根据公司规定可适当生活补助100-200、个人表现50-100、公司业绩50-200）,其他视公司情况而定。关于年终奖：年终奖要看董事会的决议，一般董事会会把全年利润的30%用于公司年终奖，比如我们公司今年盈利100万，那30万就是年终奖分配比例为：总经理、副总经理（董事会所拨奖金的25%+2个月底薪），如果公司是总经理自己的，就不必去分这点钱了，多给员工点福利吧，明年说不定一个月就回来了。总监、主管为总奖金的15%+1个半月底薪，副总监、主管为总奖金的10%+1个半月底薪，普通员工为5%+1个月底薪，如公司处于亏损状况，则不发奖金，按照以上除去奖金部分底薪发放。如果奖金发放后还有剩余，可作为下年公司公积金，用于公司组织活动或者过节发礼物给员工。重大节日公司需给员工发放节日礼物。注意，开公司就应该以人为本，以和为贵，如果老板自己都吝啬，那员工没有积极性、动力，那么肯定倒闭。以上以下为工资政策，至于惩罚政策可根据公司实际情况而定！员工之间不得相互打听工资情况、不得说任何公司坏话，如觉得自己工资算错或者有意见可直接找副总经理、总经理商谈。前台、接待：主要负责客户的指引、倒水等，底薪一般是800-2000，如果公司给予任务需要出门什么的，一切费用可以报销的。第一个月试用期底薪600-1200（如无重大错误，第二月可转正）第二个月转正后底薪+奖金+补助+年终奖+保险（看公司情况）业务部、销售部：主要负责公司业务，和客户沟通、售后、和设计师配合，如果公司给予任务需要出门什么的，一切费用可以报销的。第一个月试用期底薪600-1200第二个月转正后底薪+奖金+提成+保险（视公司情况而定）+年终奖+保险（看公司情况）试用期如无销售业绩，则再试用一个月，再无销售业绩视为自动离职试用期销售1套以上下个月可转正转正后2个月无销售业绩，视为自动离职试用、转正期间，该月如无任何业绩，取消该月奖金，其他补助视公司情况而定年销售20-30套，可升优秀员工，底薪年销售30套以上，可升销售总监，底薪（公司买保险、电话实打实报不超过200）（总监可分正副两位，起好带头作用，从全局出发，组织培训等，奖金、年终奖高于该部门其他职位，）美工部、设计部：负责公司的设计、推销、和业务员配合，如果公司给予任务需要出门什么的，一切费用可以报销的。见习设计师：底薪600-1000自认为自己能升任设计师后，通过设计总监、副总经理、总经理审核后可升任设计师：底薪+奖金+补助+提成（如设计师数量同业务员，那提成同业务员，设计师数量小于业务员，提成比例小于业务员，数量大于业务员，提成比例同业务员）设计总监、副总经理、总经理可根据设计师个人表现评优秀设计师（半年）优秀设计师：底薪经副总经理、总经理商讨，各方面（思路、推销、设计技术等）特别优秀者，可升任设计总监：底薪（公司买保险，电话实打实报不超过200）（总监可分正副两位，起好带头作用，从全局出发，组织培训等，奖金、年终奖高于该部门其他职位）副总经理：协助总经理管理公司内、外，呵呵，副总一般都比老总累多了，要处理公司内外的事，然后汇报老总，工资方面就看你老总会不会处事了。副总的电话一般也是实打实报，还有请客户吃饭、车子油钱等，大概和老总差不多。以前泸州公司副总的电话费老总每月给了300-1000，其他都是实报，副总经常去现场看，组织开会等，很累的。副总经理：底薪+奖金+补助+提成（）+年终奖+保险（一般公司都买）总经理：底薪，我们公司老总是5000，以前在泸州的时候老总工资是3500，电话费一般是实打实报，大概200-1000左右，吃饭、车子的油钱都是实报。有时候工资可能还没有副总、总监高，因为装饰公司总经理一般在董事会都有股份，或者是自己的公司，所以是没有提成的。（他是赚的最多的人，呵呵）如果你是新开的公司，这个就你自己定了，反正都是自己的钱公司所有报账需填写付款凭证。部门员工报账需部门总监核实签字、副总经理核实签字、总经理核实签字然后到财务部领钱。总监报账需副总经理签字、总经理签字核实后到财务部门拿钱副总经理、总经理报账，相互给对方签字，核实后到财务部门报账部门员工或者总监报账只需副总、或者总经理一人签字就可以了，根据公司实际情况而定。祝您好运！求小装修公司各部门管理制度推荐回答：财务管理细则一、总原则1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二 、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、 其他相关工作。（二）财务主管职责1、 负责管理公司的日常财务工作。2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、 完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、 所有现金收支由公司出纳负责。2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。5、 所开出支票必须封填收款单位名称。6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、 其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度一、目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。二、适用原则（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。（三）授权方式可分为两类：三、审批程序1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务四、计划审批内容1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览项 目 周一 周二 周三 周四 周五款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。3) 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。11、 出差补助天数的计算方法：1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。14、 其它1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。附件： 差旅费报销标准职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）总经理 280 380事业部/职能部门总经理（主任） 240 320部门经理 220 280部门副经理/主管 180 230一般人员 160 2002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。往来帐务管理制度一、应收帐款管理（一）收款方针1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。（二）未回款考核办法1、未回款处罚1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。3、 未回款项不计入业绩。4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。（三）可疑客户及可疑帐款的处理1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。二、应付帐款管理（一）付款时间：1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。（二） 付款方式：1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；2、现金；3、实物或广告，要有公司总经理的批示。（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。票据管理制度一、发票管理（一）申领1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。3、 杜绝开无企业名称发票。4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。（二）具体规定1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。（三）回收1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。（四）填写公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。（五）监督会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。（六）内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。二、收据管理1、 收据视同发票管理。2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。三、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；5、 所开出支票必须封填收款单位名称；6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。四、票据管理原则1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。工资及相应级别报销管理制度一、 基本原则（一）一般程序1、 以出勤日计算每月应发工资；2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。（二） 保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。（三）收入挂钩原则1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。（四）备案原则1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。（五）薪酬结构1、 薪酬结构种类1） 年薪制加期权股；2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；3） 基本工资加佣金（提成）制；4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。maq89如何建立企业薪酬制度推荐回答：第四节薪资福利制度一、总则第一条为了正确计发工资、奖金，合理分配劳动报酬，激发员工的积极性，制定本规定。第二条管理人员收入一般由工资、奖金、股份分红组成。第三条管理人员工资与工资基数、折率、考核分及出勤挂钩。管理人员工资=100折工资基数×折率×考核分×出勤天数／(315×loo)其中考核分=(个人考核+部门考核分)／2二、员工工资一折率第四条由于能力、分工及业绩的不同，对管理人员的工资一律用折率来确定工资报酬。第五条折率评定办法：(1)项目管理人员折率由项目三人领导小组集体讨论并经三人签字认可后，交分公司五人领导小组评审，由集团公司职能负责人、副总经理、总经理最后把关；(2)分公司管理人员折率由分公司五人领导小组负责议定，集团公司人力资源部、总经理审阅，董事长把关；(3)子公司各职能人员折率由职能部门负责人拟定，由子公司经理层评审，报集团公司董事会通过；(4)对项目经理及以上职能部门负责人的折率，由集团公司人力资源部、总经理负责议定，董事长把关，集团公司董事会评审通过。第六条个人工资折率定级：1、集团公司董事会成员 220-350集团公司部门负责人80-1202、房地产正副总经理 150-250房地产分公司正副经理 140-180部门负责人80-1103、土建分公司经理、生产经理 130—180分公司生产副经理 100-150经营科正副科长80-130技术质检科长85-100安全设备科长 70-85(分公司其他人员按项目标准评定)4、项目经理 85-1105、技术负责、技术员50-906、质量员 40-707、安全员 90 40—658、工长 40-709、2年预算员30-403-4年预算员40一605年以上预算员 60—80lO、2年的财务30一403—4年的财务40-605年以上财务50—70部门负责人 70一95ll、放线员30—6012、资料员30一6013、翻样 45—6014、材料员、医生30—4015、指导员 60-7016、办公室 30-45（二）操作办法第七条土建分公司规模在1500人以上的，分公司管理人员(不含项目人员)工资总额为分公司当年度所完成建安经济收入的1．7％；规模在1500人以下的，分公司管理人员工资总额为分公司当年度所完成建安经济收入的1．9％。工资按折率、考核分及出勤天数分配。第八条其他人员工资基数按集团公司有关规定执行。第九条对于从学校招聘的实习生，在试用期内工资按如下标准发放：研究生80—100元／H，本科生35—45元／N，大专、函授本科生25—30元／日，中专、电大生20—25元／日，职专、委培生15—20元／日。具体以聘用合同的约定为准。第十条在当地人才市场招聘的预算员、资料员、成本核算员工资为35。60元／日，文印员、清洁工、食堂勤杂人员为400—600元／月。第十一条对于兼职人员的工资做如下规定：1、一人完全兼任两个职务或项目的，除按照较高职务标准确定折率外，增加工资50％；2、一人部分兼任两个职务或项目的，除按照较高职务标准确定折率外，增加工资30％；3、处理收尾工程或装修项目，同时承担新工作的，工资增加15％。本条规定中土建项目规模不到80人、安装30人以下不作为兼职，装修项目按照上述标准的60％执行。第十二条春节误W-I资：1、对项目招工人员按照项目实行包干制，具体规定如下：(1)主体项目：4万m2以下的2000元，4～6万的2500元，6—8万的3000元，8～10万的3500元，lO万以上的4000元；(2)装修项目：50人以内的500元，50—1130人的1000元，100～20Q人的1500元，200。300人的2000元，300—400人的2500元，400人以上的3000元；(3)安装公司：8000元；(4)装潢公司：2000元；(5)机具管理服务中心：2000元；(6)新型建材公司：1500元；(7)J必须在规定时间内全额完成招工计划人数后方可享受以上误 W_I资。2、年终分配人员、总部人员、分公司人员实行考勤制度，按照以下误工工资标准进行：折率在60以上的为 80元／N折率在60以下的为 60元／日春节误工工资按实际出勤计算。第十三条病假、婚假、产假、丧假及大学生休假，每天均按50元基本工资计算。三部分特殊人员工资计算方法第十四条项目经理、生产经理、工长工资的50％按照折率计算，另外50％按照所在项目或工种的工人平均定额工时与公司标准工时相比的完成率同比例增减(低于80％该部分记为零分)。即工资：loo折工资标准×(折率×50％+折率×50％×实际完成平均定额工时／公司标准平均定额工时)×考核分×出勤天数／(315×100)。第十五条根据项目经理承担项目的不同进行调整：项目建筑面积4．5万m2。6万Ⅱ12，不设生产经理的，工资增加15％；项目建筑面积6万1n2。8万m2，不设生产经理的，工资增加30％；项目建筑面积8万m2以上，只设一名生产经理的，工资增加20％；上述三点规定中建筑高度平均在15层或以下的，在上述三点基础上另外增加10％。第十六条项目预算员工资计算方法(按一年315天计算)：1)工程在3万n12以下，标准层面积在50％以上，预算总价为2500万元；标准层面积在50％以下，预算总价为2000万元，预算与定额由一人兼任的，给予一年工资。z)m程在3。5万H12，标准层面积在50％以上，预算总价3500万；标准层面积在50％以下，预算总价3000万，给予一年工资。预算员兼任定额员的，增加30％I资。3)工程在5．8万nd，标准层面积在50％以上，预算总价5000万；标准层面积在50％以下，预算总价4500万，给予一年工资。项目部应配一名定额员。4)工程在8万m2以上，标准层面积在50％以上，预算总价7000万；标准层面积在50％以下，预算总价6000万，给予一年工资。项目部应配一名定额员。以上不足部分按比例扣减工资；超过总造价，对超过部分按造价比幅的1．5倍给予增加工资。对帐、结帐未完毕的给予80％工资，其余工资待结帐后付清。如果经甲方、监理审计后，发现预算员漏算的，按漏算部分的20％由预算员赔偿。如在内部成本制造数上弄虚作假，超过部分累计达3％的，扣全都工资。第十七条后方人员工资(1)因公司需要去后方工作的，按照其原在工地的同等档次评比，在后方工作期间按90％的比例计发工资，出差期间仍执行原折率不予扣减，工资分别按照在后方和出差的实际出勤天数计算；(2)在公司连续工作10年以上，由于身体原因或家庭因素等，要求照顾在后方工作的，按原在外地同等档次的50％一60％计发工资；(3)如果是聘用的或因某种关系进入公司后方工作的，按外地同等档次的40％一50％计发工资。第十八条特殊照顾在后方工作的，普通人员每月按350—550元计发工资。第十九条集团公司法律服务部人员工资规定：基本工资负责人5万元／年，其余人员2．5—4万元／年，奖金和各种费用采取包干制：l、起诉(包括应诉)按标的值的l％计算； 2、胜诉按标的值的1—3％计算；3、经过协商以物抵债的按标的值3％计算；4、胜诉且按法律程序要回资金的按标的值的5％计算；5、非诉讼收回的陈欠款，按要回资金的3％计算；6、本条规定的工资为主要规定，其他情况公司与法律服务部签订协议规定，法律服务部内部要制订费用标准和制度，分配由集团公司把关；7、诉讼费、保全费、鉴定费、勘察费和法院仲裁费、执行费由公司承担，其它费用由法律服务部承担。三工资发放规定第二十条工资发放时间：普通管理人员每月预付工资800元．项目经理以上人员每月预付1500元，剩余工资一般定在第二年的6一lO月份陆续发清，同时计发银行同期存款利息。大中专毕业生及社会招聘人员按照合同约定办理，合同中没有约定的执行公司制度。第二十一条凡是新聘人员，试用期内根据合同规定发放工资，不享受其它福利待遇；一旦正式录用全部执行上述各条规定。第二十二条对经营科科长、副科长和预算员实行项目决算担保制，其工资按对帐、结帐工作形象进度发放，凡是没有通过甲方或监理审计完毕的，预算员、经营科正副科长工资分别扣留20％、3％．凡是需要政府部门审计而没有经过政府部门审计的，分别扣留15％、2％。三、股权激励办法第二十三条扩股方法与标准1、扩股对象：集团公司和各子公司董事长、总经理、副总经理，分公司经理、生产(副)经理、分公司经营科长、副科长、集团公司职能部门负责人，工作满3年的可进行首次配股，标准是工资折率100折为3万元。2、首次配股后每年以3％扩股；具有中专学历的以3．5％扩股，’大专学历的以4％扩股，本科学历(包括高级职称)以4．5％扩股，本科以上学历的以5％扩股。(以上学历必须国家教委认可)3、根据配股额，5年后股本的25％归个人，其中个人现金购买和公司量化股各占50％；以后每5年按同比例进行认购和量化，20年后股本全部所有权归个人(从第一年起，每一年均按股份总额分红)。若在每一次量化时，个人不愿用现金购买的，一律取消公司新配股本，当年按上一年实际所持股份分红。第二十四条聘用的集团公司或子公司总经理公司给予公司总股本的1～5％的虚拟股权，享有分红权。5年后股本的25％归个人，其中个人现金购买和公司量化股各占50％；以后每5年按同比例进行认购和量化，20年后股本全部所有权归个人。第二十五条股本来源：公司库存股或其他股东转让的股权(主要是法人股和政府股)第二十六条中途自行离职的、不胜任工作被免职或辞退的或因违法违纪被公司开除的，量化股由公司收回，现金股由公司购回，并取消当年分红。第二十七条按规定年龄退休的，持原有股本，可享受分红，但不再扩股。第二十八条满退休年龄而继续受聘在公司工作的，不再扩股，特殊人才例外。第二十九条退休后利用本公司无形资产经营同行业的，量化股由公司收回，现金股由公司购回，不再享受分红。第三十条股权转让1、股东之间可以相互转让其全部出资或部分出资(属本节第二十六条，第二十八条规定情形者只能向公司转让)。2、股东向股东以外的人转让出资时，必须经全体股东的半数以上同意，不同意转让的股东应当购买转让的出资。3、经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。4、公司回购的股权，作为公司库存股，在配股或量化股中使用。第三十一条 自1998年已经实施的配股和量化股操作办法仍执行本规定。四、员工福利一养老保险第三十二条员工社会养老保险由公司人力资源部负责统一办理，缴费金额为本人缴费工资的23％，其中企业承担20％，个人承担3％。第三十三条缴费工资计算方法：每月缴费工资数额=个人上年度折率×1．2万元／12。第三十四条补充性商业养老保险按照自愿原则，公司可以代办，但保险费从本人工资中扣除。第三十五条员工合同终止、辞职或被辞退的，公司终止缴纳保险金，社保帐户根据国家规定办理转移手续。第三十六条55周岁以上员工不再为其办理养老保险，按上述标准中企业应交额的70％给予补贴，每年累积计算，于退休前一次性补贴。第三十七条上述养老保险所指员工为集团公司及控股子公司所有员工(不含临时招聘的工人)，所有事项均由集团公司人力资源部办理。二医疗保险第三十八条员工社会医疗保险由公司人力资源部负责统一办理，缴费金额为本人缴费工资的8％，其中企业承担7％，个人承担1％。第三十九条缴费工资计算方法：每月缴费工资数额=个人上年度折率×1．2万元／120 ，第四十条补充性商业医疗保险按照自愿原则，公司可以代办，但保险费从本人工资中扣除。第四十一条员工合同终止、辞职或被辞退的，公司终止缴纳保险金，社保帐户根据国家规定办理转移手续。第四十二条55周岁以上员工不再为其办理医疗保险，按上述标准中企业应交额的70％给予补贴，每年累积计算，于退休前一次性补贴。第四十三条上述医疗保险所指员工为集团公司及控股子公司所有员工(不含临时招聘的工人)，所有事项均由集团公司人力资源部办理。第四十四条工人原则上以医药费包干为准，如有下列情况者，公司将酌情给予照顾：凡是经工地医生同意住院，医药费在1000以内的给予报支50％，2000元以内的报40％，在5000元以内的报支30％。特殊府晴由公司董事会讨论决定，具体由工会主席负责办理有关事项。三住房第四十五条分房条件：一、80折以上可以享受分房；二、50折以上并且连续5年达到岗位最高折率标准的或连续5年被评为先进工作者的；三、国家统招的大专以上学历、折率在80折以上、具备3年以上工龄的可以分房。四、社会招聘特殊复合型人才，不限工龄可以分房。五、夫妻二人同在公司、累计折率达到分房标准、并且其中一人担任项目经理或科室负责人、另一人担任五大员或以上职务的可以享受分房。第一、二、rr~-r龄必须在8年以上。第四十六条分房标准：折率达80～90的分80M2；折率91～100的分90M2；折率达101—130的分lOOM2；折率达131～150的分130Id2；折率151。200的分150M2；折率在200以上的不超过250M2。第四十七条分房原则：在公司基地集中盖房，每平方米按800元计算，一层个人承担5％；二层个人承担20％；三层个人承担45％；四层个人承担45％；五层个人承担30％；六层个人承担15％；七层个人承担5％。分房一律以抽签方式进行，如果抽签后不要集体分房的作为自动放弃处理；房子除自己居住外，可以给父母和子女居住，但其他人一律不允许，否则将住房予以没收。随着职务的调整超过上述分房标准的或者享受分房待遇但不要集体分房的，公司按300元／M2进行补贴。享受分房待遇但因特殊原因需要异地自购的(主要指大学生在异地安家、折率在120折以上的或外地聘用的特殊人员)，公司按800元／M2进行补贴；中途开除或自己离开公司的，原则上要退回房子，如果自己保留必须按市场价格的50％追缴房价，如果是住房补贴的，按补贴额的50％收回。四房屋装修或个人家乡盖房补助第四十八条关于向内部人员建房提供优惠的规定：1、折率在50折以上、连续3年在公司工作的管理人员方可享受优惠待遇；2、优惠提供材料标准：50～60折，钢筋2吨，木材1方，水泥不予考虑；6l。80折，钢筋3吨，木材1．5方，水泥不予考虑；8l一110折，钢材5砘，木材3方，水泥20吨；111折以上，钢筋lO吨，木材3方，水泥30吨；材料优惠价格：钢筋1500元／吨，水泥250元／吨，木材1000元／方；3、如需借用公司机具的，80折以上，租赁费优惠2000元；80折以下不得享受；4、建房需要公司人工的，90一120折，给予补贴150个人q-；120折以上补贴200个人工。工龄必须在5年t,~l-方可享受；5、如已享受公司分房待遇而仍需要在家乡建房的，一律按上述标准的50％执行。第四十九条住房装潢补贴1、享受公司分房待遇者，在装潢时给予补贴人32：二室一厅70个人工；三室一厅90个人工；三室一厅以上的，150个人工。超支部分的人工费一律由自己承担，价格按照市场价。2、外地购房的，50折以上、由装潢公司装潢的只收取成本费用，不收其它任何费用，材料按照市场价，人工55元／15小时，工时计算按照公司定额工时。第五十条以上待遇属于员工本人或其亲生子女，其他人一律不得享受。第五十一条以上优惠待遇为一次性，不得重复享受。五生日慰问金第五十二条生日慰问金统一于十月一日发放，标准为管理人员每人100元，工人每人50元。六特困及伤残员工资助办法第五十三条特困工人资助办法：1、无法解决父母的温饱问题、子女无法上学的，公司每年资助500元；2、父母伤残无法维持正常生活的资助1000元，子女伤残成疾、无法上学的，每年资助2000元；3、对以上两种情况，职工本人必须在公司工作，否则不予资助。第五十四条对伤亡职工家庭，公司每年年底进行一次慰问。第五十五条如管理人员有上述情况者，按工人双倍标准进行补助。 ’第五十六条职工家庭如遭遇火灾、水灾，根据损失和伤亡情况给予适当补助。第五十七条以上各类情况，由工会主席负责审查，报集团公司总经理审阅批准后办理相关事项。装饰公司财务岗位薪酬制度问题详情：进装饰公司前没财务找代帐现公司要求建立财务及行政员岗位薪酬制度要求薪酬具弹性空间即类似基本工资+绩效工资模式请问绩效部应何具体量化考核标准推荐回答：首先财务员薪资模式基本既定说白点死工资薪资水平基本看职业技能、职称等级毕业院校设计基本工资+绩效模式点笑财务工作目全程参与、并行监督、事核算直白点讲既业务工作辅助业务工作监工况且财务工作没具体量化考核总能按凭证张数核定工作量吧急需一 份装饰公司的管理规章制度和员工薪资待遇方面的制度推荐回答：应该要专业规章制度才能让劳永逸比《考勤制度》没界定旷工限制家班前10钟打班卡班按打班卡都界定旷工能按迟处理企业管理类似漏洞终搞企业焦烂额专业规章制度些漏洞都给弥补管理制度要百度搜劳杰士劳合同书介绍能找管理制度集拿能直接用效率高给100%省放家装公司员工的薪酬体系制度怎样制度？有范本吗？推荐回答：月工资=基本工资（统）+岗位工资+工龄工资+业绩工资（浮）+奖金(其)基本工资保证职员基本费用并按照集团要求进行统；建议要习些资料禹家装培训网载相关资料进行习吧另本书《装饰企业全程营销管理解决系统》套书专门用作家装管理资料内容比较比较丰富找参考看看装饰公司的薪酬制度？包括设计师的等级及薪资方案。谢谢推荐回答：第部（设计师）1. 设计师级别、工资标准划1.1. 取消前制定所工资提奖励办自三月起（签单准）执行新工资提奖励办1.2. 公司所设计师四级别：普通设计师、优秀设计师、主任设计师、首席设计师1.3. 设计师工资奖励标准（图）所占比例 级别 底薪（元/月） 任务（万元/月） 升级标准 降级标准10% 绘图员任务 能独立连续三月累计签单达10万元提转申请10% 普通设计师 600 3万元 连续三月累计签单达15万元即升优秀设计师 连续三月累计签单未达6万元降绘图员25% 优秀设计师 1000 5万元 连续三月累计签单达25万元即升主任设计师 连续三月累计签单未达8万元降级别45% 主任设计师 1600 8万元 连续三月累计签单达36万元即升首席设计师 连续三月累计签单未达14万元降级别15% 首席设计师 2400 12万元 连续六月累计签单达90万元且近期内荣获内外设计奖项每月100%完主材推广量升设计总监 连续三月累计签单未达24万元降级别5% 设计总监 3000月任务 全应完180万元指标产值若所属店面预算、图纸问题则取消该单总提注：1、计算工资任务标准按设计师月签单合同值考核；2、签设计转施工收费协议书按所收取设计费金额三倍考核设计师月业绩；3、所级别月未完任务则按完比例发放底薪低确保50%底薪若连续两月业绩零自除名2. 设计师签单提标准2.1. 所设计师自接单提标准（均按签单净值计提）：级预算报价提4% 二级预算报价提5%三级预算报价提6% 四级预算报价提8%2.2. 客户满意度满、工程部评满、主材推广达标（含橱柜、衣帽间）原提基础提请0.5%2.3.评选板房工设计师享受200元奖励性发放2.4. 管理费收足情况同其任何优惠则设计师原提基础再奖励1%提；若公司规定必须收足管理费设计师未收足则原提点数降0.5%；若设计师签定合同客户进行施工员工资打折则原提点数降0.5%；若其特殊优惠则按特殊签单进行处理技经部批示准2.5.客户带单证明客户服务备案效经级领导签字认由公司向支付工程净值3%介绍推广费设计师提减少1%；市场部带单业绩提减少1%；项目经理带单、员工带单均等同于市场部所带自客户设计师提减少1%；2.6. 2007近新电报价单执行设计师绝能低于（优惠客户）报价单签合同否则承担全部责任且部门经理承担连带责任设计师公司任职期间私自接单否则经发现证据确凿律除并赔偿公司相应损失取消所未提金额3. 签单提=基本提+工作质量提※ 基本提：设计师提取本月工程款50%；※ 工作质量提：工程结算设计师凭设计手册客户签字等相关手续公司根据《客户意见反馈表》或电访（客户未填客户意见反馈表情况）客户设计师服务质量、设计质量反馈意见及公司质量技经部评定设计师工作质量给设计师发放工程总额50%质量提4. 具体提办：4.1. 设计师绩效考核由客户评与工程部评各占50%；4.2. 绩效考评标准：4.2.1. 90（含90）扣减尾提；70至89（含70）扣减50%尾提；70尾提4.2.2. 凡设计师原造投诉总部或市场投诉严重取消设计师该项工程所提并按公司管理制度赔偿公司所造损失其损失（A 市场认定投诉立公司予认B 投诉公司总部进行认定立两种情况均取消设计师期50%提）4.2.3.设计师客户评价工作质量评定持异议周内向部经理提申诉由其部门经理质量技经部核查4.2.4.非设计师原客户没按规定交纳尾款设计师尾款交纳期限周内向其部门负责提申诉由其部门负责向力资源部核查经核实根据实际款给予相应部提月发放效益工资给予补发4.2.5. 设计师每月应完主材推广金额指标主材推广金额考核指标：4.2.5.1. 完推广由本公司产橱柜、衣帽间按签单总额100%考核占总提0.5%；4.2.5.2. 除橱柜、衣帽间外主材完指标签单总额30%考核占总提0.5%；4.2.5.3. 若未完则按二种处理式进行：A签单前请示（客户事实情况避免特殊情况造设计师主材推广能达标由设计师主向本部经理提请示经部经理审核报级领导审批）由公司负责进行稽查审核若查明情况属实按主材推广指标考核按设计师笔业务提扣减0.5%执行（哪项未完扣哪项）B 设计师未提前向部经理请示并故意隐瞒造主材推广能达标该设计师级别进行降级处罚并扣减笔签单提1%；5. 设计师级别管理5.1. 新进入公司所设计师试用期均三月原则新参加公司工作设计师均绘图员经三月试用期基本考核合格能转设计师5.2. 绘图员试用期内申报评级通按所评定级别给予待遇待三月式转相应设计师级别并给予相应级别没通仍按程序办理5.3. 设计师级别经评定必须按相应级别产值标准及基本考核标准进行考核6. 设计师级别评定管理6.1. 设计师级别评定采取态管理每3月评采取易易原则参评标准高评审完全能力主综合评审辅原则6.2. 优秀级、主任级、首席设计师经考核达标评定绘图员属参评列达基本考核标准转优秀级设计师6.3. 申请条件A 第报名参评设计师越级别申报已经参评设计师需逐级申报B 第报名参评设计师任意选取本公司所做工程参评优秀设计师、主任设计师要参加级别设计师评定必须完本级考核标准能任意选取本公司所做工程参评C报名工程全套图及设计说明份随报名表起报D 公装包括内7. 设计费收取标准及提办7.1. 主任设计师、首席设计师必须收取设计费首席设计师低于60元/平米；7.2. 设计师设计费收取及考核标准：（图表2）设计师级别 设计费收取标准（套内面积） 设计费收取限/每工程 设计师每月设计收费产值 设计师设计费提标准总提比例首席设计师 110-120元/平米
30%主任设计师 50-60元/平米 %优秀设计师 20-40元/平米 %7.3. 设计费提办：7.3.1.客户交足应缴纳所设计费设计师按所收取设计费净值30%性提7.3.2. 收费协议所产效图制作费、晒图费等费用计入本所收取设计费金额内进行扣减设计师按扣减净值进行提7.3.3. 足额收取设计费且属非设计原未转化施工设计师仍享受设计费提8. 设计师引导客户主材推广费激励办：推广主材商家必须九鼎尊贵特约加盟商主材范围（家具、洁具、板、墙砖、灯具、央空调、窗帘、沙发、漏、楼梯、卫浴挂件、壁纸、背景音响、智能家居、电窗、关面板、理石、花岗岩、厨房电器、电车库、热、饰品、期配饰等）所设计师必须与客户签定主材代购合同若客户愿签主材代购合同九鼎尊贵特约加盟商处购买客户签定主材代购合同必须向公司性支付主材金额（退少补）8.1. 每月20号由九鼎尊贵员俱乐部管理文员统计月设计师推广费结算报表交至九鼎尊贵经理审核确认经总裁审批报力资源部发放8.2. 公司立运用科手段量媒体广告投放、企业知名度逐提升、公司平台断扩同培养批品德高尚、理念超前专业设计师队伍公司应何充利用优势材料面获取应利润针主材何实施提制定：A 利润30%奖励给店面经理；利润5%奖励给尊贵经理；利润2%奖励给材料专员该利润配充体现公平、公、合理让参与、付均收获才能力度执行员俱乐部材料购买力并起全员参与控管作用层层控管层层关深入工程部工现场监控8.3. 具体推广明确通知及特价办按书面通知执行8.4. 设计师按公司设计师签单提标准执行9. 九鼎盛整体家居品化推广提办：9.1. 享受设计师签单提办实际发结算金额考核并计入主材推广金额考核指标范围（橱柜、定制家具、品门、隔断、壁柜门、折叠门、衣柜、浴柜）力资源部公 司 总 裁九鼎尊贵管理店 面 主 材 专 员店 面部 经 理设 计 师九鼎尊贵统计第二部（客户经理）1. 适用范围：各部客户经理2. 制度目：完客户经理手册工作内容前提工作认真、表现程度进、品德良、敬业客户经理等员才能享受奖励3. 职位级别：客户经理4. 薪酬标准：职位 底薪（元） 提奖励终奖励试用 转普通客户经理 1000元/月 1200元/月（转标准月完30万元任务指标累计三月未完任务指标则底薪降试用标准） 所属店面签单净值千三 完全所属店面任务指标能享受全签单额千提高级客户经理 1200元/月 1500元/月 享受市场营销员提第三部（部经理）1. 薪酬制度：级别 底薪（元） 考核指标 提比例0—完指标任务 全超额完任务指标部至200% 超额完指标200%部般 2200元 任务指标按所管辖部门实际设计师数及级别进行考核 5‰ 5‰ 1‰高 级 3000元 5‰ 5‰ 1．5‰备 注 1、未完任务指标底薪按未完比例进行扣减；2、连续三月未完任务降客户经理； 签单首付款进帐提其终兑现终兑现注：市场部带单及总部派单、及项目经理带单业绩折半第四部（橱柜设计部）工资及提考核制度：1、 设计师：公司实行设计师接单制度由设计师负责接单、测量、设计、签定合同、单、联系安装、收款等全套业务工作A 设计师薪酬职位 底薪（元） 任务规定（元/月） 补助 提见习设计师 600元/月A月累计签合同金额（含电器及配件）低于3万元（含3万元）提比例按6‰B月累计签合同金额（含电器配件）3万元—6万元（含6万元）提比例8‰C月累计签合同金额（含电器配件）6万元—8万元（含8万元）提比例1%D月累计签合同金额（含电器配件）8万元提比例1.5%普通设计师 800元/月 2万元/月 140元/月优秀设计师 1200元/月 4万元/月 140元/月2、 设计总监薪酬：橱柜厂实行总监负责制橱柜设计总监负责设计橱柜、新产品发设计部内部管理处理橱柜厂及橱柜设计部与各部门间协调事宜等设计师设计及谈单能力均培训及监督义务职位 试用底薪（元） 转标准（元/月） 补助设计总监 1800元/月 2500元/月提1、 橱柜销售总款0.5%提+整体衣帽间销售总款0.5%提;2、 整体衣帽间设计决监自行负责设计,则按般设计师提办执行,即1.5%计提,同单再计入总提业绩,即再享受0.5%总提.橱(衣)柜家装提表、橱柜类1、 防潮板系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 900元 防潮板门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 350元 防潮板侧视板 平350元 防潮板铝合金玻璃门200元 补差价带单提点：8点展厅低打9折包含五金2、 UV漆系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 1470元 UV漆门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 790元 UV漆门板侧视板 平680元 UV漆门板铝合金玻璃门200元 补差价带单提点：10点展厅低打9折包含五金3、 德覆膜系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 1800元 德覆膜门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 1100元 德覆膜门板侧视板 平880元 德覆膜门板六孔窗 延米 100元 补差价带单提点：15点展厅低打9折包含五金4、 台湾覆膜系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 1100元 台湾覆膜门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 490元 台湾覆膜门板侧视板 平450元 台湾覆膜门板带单提点：10点展厅低打9折包含五金5、 钢琴烤漆系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 3580元 钢琴烤漆门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 2100元 钢琴烤漆门板侧视板 平1180元 钢琴烤漆门板双面烤漆 平100元 补差价带单提点：15点展厅低打9折包含五金6、 实木系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 3800元 实木门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 2500元 实木门板侧视板 平2280元 实木门板带单提点：20点展厅低打9折包含五金二、衣柜类衣柜系列带单提点：包含五金提8点展厅低打9折注：1、超VIP卡金额部按返点比率进行提；2、返点结算间：所产品缴完全款百八十即向设计师返点3、VIP卡或代金券柜体部抛除代金券、VIP卡等所优惠部再打折优惠部打折4、打折超九折按相应比例减少提点家装公司材料部工作体系和薪资提成考核问题详情：我想家装公司材料部块我明白希望清楚告诉我求帮忙推荐回答：我能概说情况材料部快相比较复杂 说比较我简单说些刚始公司材料部块必须掌握自手第点 第二点固定材料供应商 材料价格楼主自解行情变表述公司发展定程度指定信任进行委派任务供应材料由指定材料材料内容及数量必须由经理签字 才单 每单据需要进行存档 由于材料单据数据期比较庞建议2星期至1月清算并记录 刚说要固定材料供应商定程度稍微欠货款玩意我想楼主比我更清楚分享至 :
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