2016年6月网上办税平台常见问题汇总
来源：山东国税
作者：山东国税 人气： 发布时间：
摘要：请勿将《增值税纳税申报表附列资料（一）》中第2行、第4行等应税服务、不动产及无形资料项填写到《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》第2、3行中。...
一、&系统登录
1、问：我在登录网上办税平台时，为什么提示不存在该纳税人的信息，无法登录？
网上办税平台只提取金三核心征管系统中当前登记状态为&正常&类的企业信息，如企业当前状态为&非正常&、&注销&、&清算&等状态，平台将不予提取，相关涉税业务请到主管税务机关办理。
2、问：新办企业如何开通网上申报
目前有三种开通方式，您可选择其中任一方式：
一是用户可登录云服务平台自主开通。
二是用户可联系坐席电话或咨询在线客服。技术支持人员核对信息后开通。
三是联系当地主管税务机关开通。
3、问：三证合一后，新税号如何登录网上办税平台？
三证合一后的纳税人，在国税主管税务机关办理税务登记变更的第二天，可使用新税号及原密码登录网上办税平台。如变更后的当天需登录网上办税平台但无法登录，请咨询坐席电话或咨询在线客服。
4、我单位已进行三证合一，现在登录国税网上办税平台查询不到之前申报的数据，请问新老税号的数据可以同步一下吗？
现在网上办税平台还未实现新老税号数据同步的功能，企业如果想查询老税号的申报数据可以电话联系服务人员临时维护老税号，登录老税号查询即可。因为申报历史数据模块中只能暂存近一年的数据，建议企业将老税号中申报的信息导出留存在电脑中或者打印出来，以便日后查询。
二、增值税
1、我是增值税一般纳税人，不属于本次营改增中的四大行业范围，6月申报增值税时，也需要填报《本期抵扣进项税额结构明细表》吗？
增值税一般纳税人应报送的报表中《本期抵扣进项税额结构明细表》为必填表，纳税人根据本单位情况，据实填写。
2、问：我单位没有营改增新增品目，为何也需填报营改增税负分析测算表？
凡国税主管税务机关在金三核心征管系统中维护了样本企业信息的，通过网上办税平台进行增值税申报时需同时填报《营改增税负分析测算明细表》。
如有疑问，请咨询当地国税主管税务机关。
3、问：我是营改增纳税人，高速通行费的进项税额应如何填写？
通过网上办税平台进行远程申报时，请按照增值税一般纳税人填表顺序，分别将进项税额填写在《本期抵扣进项税额结构明细表》第30栏、《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第8栏中。
4、问：我单位为房地产开发企业，登录网上办税平台没有《增值税预缴税款表》，需要填写该表，应如何处理？
《增值税预缴税款表》的开放范围为：增值税一般纳税人及小规模纳税人在金三核心征管系统税费种认定信息中，含有建筑物（2）-增量房或构筑物（2）-增量房的有效税费种品目信息。无以上税费种信息的纳税人不提供《增值税预缴税款表》。
如需填报，请联系当地国税主管税务机关，增加以上征收品目后，网上办税平台再重新提取。
5、问：增值税预缴税款表，填写完销售额后，生成的预征税额是如何计算的？
预征税额计算办法如下：
（1）选择一般计税：
销售不动产：预征税额=（销售额）/（1+11%）&3%；
（2）选择简易计税办法：
销售不动产：预征税额=（销售额）/（1+5%）&3%；
6、问：我单位是营改增的企业，增值税已申报成功，本月未实现税款，网上办税平台首页&申报状态&栏提示&申报成功& 在核心系统中没有对应的应征信息。&请问是什么原因？
增值税申报成功后，应征税款为零的纳税人均提示：&在核心系统中没有对应的应征信息&，属正常提示。
7、我单位为出口退税企业，本月留抵税额显示在本年累计里，导致出口退税申报有问题，怎么处理？
对于出口退税企业因挂账留抵原因不能办理出口退税的，请联系当地主管税务机关，主管税务机关的进出口部门报送省局进出口处，审核后网上办税平台开放《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》第17、18、19栏次，纳税人参照《营业税改征增值税政策指引（九）》据实填写即可。
8、我单位为增值税一般纳税人，增值税报表已确认申报，已在开票系统中清卡，为何网上办税平台增值税申报状态一直是&已发送到一窗式比对系统，请进行抄报税&？
请联系金税盘或税控盘发盘单位，确认发行时选择的纳税人类型，如发行的是小规模类型的纳税人，请联系主管税务机关做变更发行及做零软盘补报。
9、我单位为增值税一般纳税人，尚未办理税控设备，为何网上办税平台增值税申报状态一直是&已发送到一窗式比对系统，请进行抄报税&，该如何处理？
请联系金税盘或税控盘发盘单位，查询确认是否存在金税盘或税控盘发行记录，纳税人有发行的记录时，需联系主管税务机关处理。
10、我单位为增值税一般纳税人，有铁路运费待抵扣的票，请问我应该如何填写增值税纳税申报表？
根据财政部和国家税务总局联合印发《》,明确从日起,将铁路运输和邮政业纳入营改增试点范围。明确铁路运输服务适用11%税率,提供的快递服务,就其交通运输部分适用11%税率,就其收派服务适用6%税率。
已认证通过的发票信息，请按以上规定据实分别填写《本期抵扣进项税额结构明细表》及《增值税纳税申报表附列资料（二）》（第35行）。
11、增值税小规模纳税人小微企业免税额（未达起征点免税额）计算的说明
增值税小规模纳税人符合小微优惠的，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第18行&小微企业免税额&及第19行&未达起征点免税额&均按照3%税率计算。
12、我单位为保险业纳税人，预征率为5.9904% , 税负分析测算明细表选择代码050400，对应的增值税税率为6%，应该如何申报呢？
实行汇总纳税的企业，如仅有按照预征率缴纳税款的，请联系当地主管税务机关确认是否需填写《营改增税负分析测算明细表》。如确定不需填写的，在主管税务机关处理后，通知网上办税平台重提增值税申报信息。
13、&我单位不是电信业企业，增值税确认申报时提示：主表：一般项目列第12栏本月数&不等于&附表二：第12栏&税额&+《电信企业总机构使用分支机构传递单情况表》中&传递单进项税额&！
非电信企业产生此异常提示的原因是纳税人修改了《增值税纳税申报表附列资料（二）》的数据，但未保存《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》造成的。请重新保存《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》，确保《增值税纳税申报表附列资料（二）》与《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》相关项一致，再确认申报即可。
14、问：附表一中需填写红字发票数据，为负数不能保存报表，怎么处理？
一般纳税人开具红字发票后，由于要冲减当期销售额和税额，而应纳税额分配与销项税额比例有关，会影响当期应纳税额的计算和入库级次分配。平台对附表一的第9列、第10列保存时校验不可为负。申报填写方法如下：
（1）冲减红字发票后销售额大于等于零的，纳税人按照现行方式完成纳税申报计算分配应纳税额；
（2）冲减红字发票后销售额小于零的，纳税人按照&应税货物及劳务&和&应税服务&对红字发票进行分类，分别冲减&应税货物及劳务&和&应税服务&销售额，其中小于零的销售额，进行零申报，当期未冲减完的，下期继续冲减。因冲减红字发票导致&一窗式&比对无法通过的，人工强行比对通过。
（3）红字发票冲减销售额有余额的，纳税人应填写红字发票冲减销售额台账，报主管税务机关备案，以便下期继续冲减。
15、问：我单位本期没有服务、不动产和无形资产等项目，如何填报税负分析测算表？
如本月无服务、不动产和无形资产业务，按如下办法操作：
（1）&&&&选择&应税项目代码及名称&、&增值税税率或征收率&、&营业税税率&
（2）&&&&&不含税销售额&项填写0，保存报表即可。
16、问：我的主管税务机关通知，我需填写《营改增税负分析测算明细表》，已维护填报资格，平台尚未显示该表，请问该如何处理？
凡在金三核心征管系统中已维护样本企业信息的，平台即可提取到报表。如未显示，请联系网上办税平台全省统一技术支持电话或联系云服务平台在线客服，重新提取。
17、问：我是增值税一般纳税人，为何上期留抵税额显示到了《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》的第13行累计栏次，不显示在本期数中，并且计算抵减税额时也不能全部使用？
按规定，本次营改增上期留抵税款须挂账的纳税人，请按国家税务总局下发的填表说明核对本栏次的数据，网上办税平台已按要求设置留抵挂账并实现了挂账税额抵减的自动计算。详细请参照国家税务总局下发的《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》及其附列资料填写说明。
18、问：我是增值税一般纳税人，点击确认申报时校验不通过，提示[&0022&]&主表第2行（1列+3列）+第3行（1列+3列）不等于附表一第1行（1列+3列+5列）+第3行（1列+3列+5列），无法申报怎么办？
请根据以上提示信息，确认《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》第2、3行填写的数据是否与《增值税纳税申报表附列资料（一）》第1行、第3行相关栏次合计数相等。
请勿将《增值税纳税申报表附列资料（一）》中第2行、第4行等应税服务、不动产及无形资料项填写到《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》第2、3行中。
三、&财务报表
1、问：我单位刚在税务机关维护了财务报表备案信息，网上办税平台仍未显示报表怎么办？
请联系网上办税平台全省统一技术支持电话或联系云服务平台在线客服，查询金三核心征管系统中的会计制度备案信息、重新提取。
2、问：我单位为增值税一般纳税人，已在主管税务机关做会计制度备案，为何本月不显示财务报表？
网上办税平台2013版财务报表可支持企业适用会计制度为&企业会计准则&的一般企业、银行类、保险类、证券类，&小企业会计准则&、&企业会计制度&类型的纳税人填报需要。如您单位不属于以上六类报送范围，平台暂不提供相应财务报表申报功能，请到当地国税主管税务机关办理。
详细情况可联系网上办税平台全省统一技术支持电话或联系云服务平台在线客服，查询您的企业适用会计制度备案信息。
3、问：我单位执行的是小企业会计准则，但是平台未显示现金流量表,如何处理？
网上办税平台提供的报表类型及应报送报表取自国税核心征管财务报表备案信息，如需申报现金流量表请到当地国税主管税务机关维护，然后联系网上办税平台全省统一技术支持电话或联系云服务平台在线客服重新提取。
4、问：我单位为旅游业，已在国税做了旅游业会计制度备案，为什么仍不显示申报表？
网上办税平台2013版财务报表可支持企业适用会计制度为&企业会计准则&的一般企业、银行类、保险类、证券类，&小企业会计准则&、&企业会计制度&，暂不支持&旅游、饮食服务企业会计制度&类申报，请到主管税务机关完成财务报表的申报。
四、海关进口增值税缴款书
1.问：我单位是增值税一般纳税人，查询比对结果均为相符，但下载稽核结果通知书后，提示一条为留待比对不可抵扣怎么办？
联系网上办税平台全省统一技术支持电话或联系云服务平台在线客服确认，海关进口增值税专用缴款书在稽核系统中的实际状态，如状态有变更如为重号，需纳税人携带相关资料到主管税务机关处理。
2、重点税源企业，景气表审核时提示异常，没有利润总额项数据，应该如何处理呢？
2016年6月申报期起，网上办税平台根据全省重点税源企业信息采集要求，调整了审核校验关系，对利润总额等数据项为0的情况，平台将提示审核异常。
如出现审核异常提示，请填写审核说明。后使用快捷导航没有帐号？
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出口退税常见问题解答
1、问题标题：运保佣的处理
问题内容：我司在做免税申报的时候，冲减上一期的运保佣的同时，是否应该相应的冲减这部分的不予抵扣税额，会计处理上这部分冲减销售收入的同时，是不是不能做销售费用了?
答复：（1）、应该相应冲减这部分的不予抵扣税额。在免税明细录入时以负数录入。
（2）、不能做销售费用。
2、问题标题：08年13期退税
问题内容：您好！我想请教一下去年13期的免抵退税，是否只能留抵，不能退税呢？
答复：不一定。看审核通过后审批计算时当期的增值税纳税申报表上是否有留抵税额,如果有留抵就能审批退税。
3、问题标题：出口开票
问题内容：我们是一家外贸公司，工厂那边没有开票，如果我们自己开票的话，怎么开？
答复：可根据出口销售合同开票。
4、问题标题：海运费录入
问题内容：海运费在免税申报系统要录入吗？
答复：要录，在取得相关单据的当月以负数录入退免税申报系统，冲减当月的出口收入。
5、问题标题：免抵能退税吗
问题内容：假如我这个月进项5万，出口销售100万免抵退税额13万，按免抵法计算应退税额应该是1万，那我100万*退税率13%=13万-只退1万，余下的12万我以后还能退吗?
答复：如果当月报表上应纳税额是留抵1万，当月申报免抵退税额13万，则应退税额1万，12万免抵税额是不退的。
6、问题标题：查询结关信息
问题内容：中国电子口岸查询结关信息具体怎么查?
答复：登录中国电子口岸网,点&出口退税&--结关信息,即可查询。
7、问题标题：确认收入时都是以FOB价，那海运费还能冲销收入吗？
问题内容：请问收入全是按照FOB入帐的，那来了海运费发票还能冲销收入吗？
答复：不能再冲了。如果实际收到的发票上金额与已经扣减的金额有误差，要进行调整。
8、问题标题：何为离岸价
问题内容：什么是出口货物的离岸价？
答复：离岸价即FOB价,不含海（空）运费及保险费、佣金。
9、问题标题：免税申报
问题内容：请问报关单还没收回，可以进行免税申报吗？如不可以，在什么时间进行申报？
答复：免税申报不以报关单收回为条件。原则上货物报关出口后取得提单并向银行办妥交单手续即要确认出口销售收入。出口明细信息可上中国电子口岸网进行结关信息查询。
10、问题标题：进料加工贸易免税证明
问题内容：进料加工贸易免税证明如何取得?
答复：进料加工业务出口退税申报审核通过后，税务机关当期会出具进料加工贸易免税证明，供企业下期进行增值税申报及免税申报。单证到退税部门领取。
11、问题标题：外贸分批出口申报
问题内容：外贸企业一批进货，分批出口应如何申报？
答复：如一张税票上的购进货物不在同一年度出口或不能在同一月份申报退税时，根据单票对应法的原则，出口企业应向主管退税机关申请开具《出口退税进货分批申报单》，分别申报退税。对进货进行分批时，必须按增值税和消费税分别进行。
12、问题标题：外贸申报录入
问题内容：请问，2张购进发票的数量对应一张报关单，在退税申报的时候怎么填？
答复：2张购进发票及对应的出口报关单都编同一关联号，进项、出口分别录入。
13、问题标题：免税数据导入
问题内容：免税申报生成的电子数据如何导入增值税申报系统？需要在网上进行吗？
答复：经主管税务机关免抵退认定的出口生产企业,在进行增值税网上申报前,系统都会要求先导入出口免税电子数据,申报界面上有导入按钮,需要在网上进行。
如果未经退税机关免抵退认定,需要及时与主管退税部门联系。
14、问题标题：海运费如何帐务处理
问题内容：出口货物以到岸价结算，海运费如何帐务处理。
答复：海运费冲减出口销售收入。出口收入最终必须以FOB离岸价为依据. 帐务处理：贷：银行存款& & 贷：出口销售收入（红字）
15、问题标题：退税
问题内容：我公司已经营2年，但做出口业务是第一次，请问第一笔产品出口后需多长时间能收到退税款？
答复：根据目前政策，当月申报的出口退税，如果当月底审核通过后次月即可收到退税款。
16、问题标题：小规模外贸企业退税
问题内容：小规模外贸企业出口货物可不可以退税？如若不可，该怎么办？
答复：小规模外贸企业出口不可以退税。但必须在报关出口后次月起最迟4个月的增值税纳税申报期内到主管退税部门办理免税核销手续。
17、问题标题：购进发票认证期限
问题内容：外贸公司的进项发票认证期限为多少天？
答复：总局文件规定为30天。
18、问题标题：出口货物退税率为0的处理
问题内容：外贸企业出口的货物如发现退税率为0，而对应的进项发票在前期已认证并填列在申报表的表二24行“本期认证相符且本期未申报抵扣”栏了。现应如何处理账务并填报纳税申报表？
答复：出口货物退税率为0则应视同内销征税。对应的进项可申报抵扣。请根据实际情况自行调帐,最好咨询你企业的税收管理员。
19、问题标题：视同销售问题
问题内容：县国税局征管科发&关于出口产品视同企业自产产品退税有关问题的通知&,我公司是生产型出口企业,出口服装,在苏州也是生产出口企业,两公司是同一法人,但是是独立的企业,如公司接国外客户一订单,分给两企业做,但最终出口销售在涟水,请问,苏州替涟水企业做的成品可以销售给涟水企业吗,对涟水企业来说,是不是视同销售,苏州企业销售给涟水企业的价格可不可以按订单销售的价格来确定.对出口生产企业来说,可以外购与企业生产的产品名称\性能相同产品吗,本企业的商标是外商提供的,盼周科长给予回复!谢谢!
答复：对你公司情况，如果两企业生产的产品名称、性能相同，商标相同（由同一外商提供），且从苏州外购的产品与本企业的产品出口给同一进口商，凡同时满足上述条件的，可以视同自产品申报出口退税。如果当期申报退税的外购产品出口额超过自产产品出口额的50%，还须到主管退税部门进行备案，经从严审核后办理免抵退税。
20、问题标题：出口货物退税率为0如何处理
问题内容：外贸企业出口的货物退税率为0时如何处理，如需补税，应如何计算应纳税额？当期申报时在申报表中应该如何填报？
答复：出口货物退税率为0则视同内销征税。对应的进项可申报抵扣。
当期申报时按内销业务填报。应补税=出口人民币金额/（1+征税率）X征税率
21、问题标题：生产自营出口企业有内外销,外销大于内销,有退税额和免抵税额,该如何计算其税负率
问题内容：是自营生产出口企业有内外销,外销大于内销,有退税额和免抵税额,该如何计算其税负率?能回答一下吗,谢谢!
答复：可参考下列公式：名义税收负担率={实际免抵退税额+内销销项税额-[进项税额合计数-（不予抵扣税额-不予抵扣税额抵减额）]}/（免抵退税收入+内销货物销售额+简易征税销售额-进口料件组成计税价格）
22、问题标题：因多种因素申报期内还未取得购进发票，是否要申请延期申报
问题内容：因为种种因素，申报期快到了，还未取得购进发票，是否该申请延期申报？第一次遇上这种情况，具体该怎么做，请详细说明。谢谢！
答复：应在规定的退税申报期限内及时申请延期退税申报。
将申请延期退税申报的报关单出口信息录入出口退税申报系统（延期备案），生成电子数据后网上发送给退税机关，再将书面申请材料报国税大厅退税窗口审核。具体资料见国税网站——温馨服务——税企交互——进出口处出口办税员培训材料。
23、问题标题：关于外贸企业申报期
问题内容：外贸企业的申报期原来是90天，现在改为货物报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准）起90天后第一个增值税纳税申报期截止之日。也就是说如果2月1日就满90天，那我的退税申报在2月15日之前都是可以的吗？不会算是过期吧？
答复：可以，不过期。
24、问题标题：出口是否要领出口发票
问题内容：我单位是出口不退税企业，是否要领出口发票？2008年8月刚开办时在大厅问说可以不领，但后来又有税官说不退税也要领作为做帐依据。我是用自制外销发票作为做账依据可以吗？
答复：出口发票是申报出口退税时必需提供的原始凭证,如果出口不退税则不需申报退税。
但做帐依据未强调一定要用出口专用发票,但相对于自制外销发票而言,出口专用发票更正式。
25、问题标题：关于出口退税
问题内容：我公司做外贸的,请问如果核销单还没有核销,就凭出口退税联就可以申报出口退税了吗?
答复：我省08年4月1日以后报关出口的产品,即使还未收汇核销，也可凭出口报关单退税联、出口专用发票等其它退税凭证及时申报出口退税，但要等收到已收汇核销电子信息后才能审核通过。
26、问题标题：什么情况下需要申请申报延期
问题内容：请问申报出口退税 ，什么情况下可以申请申报延期？
答复：货物报关出口后不能在规定的退税申报期限内办理出口退税申报,则须在规定的退税申报期限前办理退税延期申报申请,具体请到温馨服务_税企交互下载“进出口处出口办税员培训”。上有详细说明。
27、问题标题：出口商品免费返修
问题内容：我公司出口商品免费返修再出口,请问税务和财务及海关手续怎办?
答复：可按海关已经签发的出口报关单(退税联)正常办理退税申报,不影响出口收入。
海关办理手续请咨询海关。
维修费进相关费用。
28、问题标题：如果是款未收到，货已发出去，并在90天内收不到款不能申报，该怎么办？
问题内容：如果款未到，货已发，报关单核销单都回来了，90天内收不到货款，该怎么办理退税申报？
答复：可按常规及时办理退税申报。暂时未收款不影响退税申报。
29、问题标题：申报期内不能如期退税申报，申请延期申报需要哪些手续
问题内容：如果在90天内不能如期退税申报，想申请申报延期需要哪些手续？
答复：（1）须通过退税申报系统进行延期申报备案。将出口信息录入申报系统，并生成电子数据（外贸企业可网上报送，生产企业须报盘到主管退税部门人工读入信息）。
（2）将纸质资料报主管退税部门。市区到大厅退税窗口办理，县区生产企业在县区退税部门办理。
（3）提供资料：①、退税未申报备案申请（出口信息录入退税申报系统后自动生成并打印），②、报关单复印件（如无法提供，须从中国电子口岸打印出相关出口报关信息）；③、具体情况说明。
30、问题标题：退税申报完成后,我发现有错误,有办法作废吗
问题内容：我在办理退税申报时,已进行网上申报后,发现申报表中有一张表没有填写,有办法作废吗,如何作废?应如保处理?
答复：可撤消申报,重新录入数据后生成电子数据,拷盘后到退税部门人工重新读入。如报表有变化的须重新打印。
31、问题标题：申报软件安装问题
问题内容：软件如何安装？有什么需要注意的地方？
答复：（1）将光盘放入电脑中，运行安装程序Setup.exe，安装过程自动进行，需要输入十位的企业代码和企业名称全称。
(2)光盘自动引导安装过后，用户的操作系统如果为Windows98，则要再安装光盘根目录下的文件“mdac_typ.exe”；如果是WinXP系统则需安装WinXP数据访问组件，安装时遇到“用户许可协议”，请在“I agree ……”前打勾，然后按照系统提示一步一步安装。
32、问题标题：软件安装的环境要求
问题内容：软件在安装时对安装环境的要求是什么？
答复：（1）软件可运行的环境有：Win98、Win2000 Professional、Win2000 Server、WindowsNT、
WinXP Professional，需注意WinXP Home版和Windows Vista版暂时不支持软件运行。
& &（2）需安装Office2000或XP或2003版本，软件申报时会调用Excel生成表格
& &（3）操作系统为Window98、WindowNT及Windows 2000各版本, 操作系统最好为中文
(4) 操作系统如果为Window98的需安装mdac_typ组件，可在微软官网上下载；如果是
WindowsXP系统，则需安装WinXP数据访问组件。
（5）桌面的分辨率不低于800×600
33、问题标题：用户登录名
问题内容：如何在登录时，用户用自己的用户名，而不用“系统管理员”？
答复：先以系统管理员登录软件，在“系统维护”中选择“用户管理”，在其中按“新增用户”
输入名字和口令（口令可输可不输），按“确定”后，再选择该用户名，在该用户对应的功
能模块之前的打钩，赋予其相应操作权限，最后，按“应用”按钮即可
34、问题标题：注册
问题内容：注册过程中有哪些注意事项？
答复：（1）检查一下“企业代码”与企业在海关登记的代码是否一致。
& &（2）所输入的序列号与CRM系统或网站查到的序列号是否一致。
& &（3）输入序列号时，英文字母只限于A~F范围，要大写。
& &（4）生产企业序列号为5组，每组四个字符；外贸企业序列号为7组，每组四个字符，
外加4位数的特征代码
（5）序列号中没有英文字母’O’，只有数字’0’，也没有英文字母’I’，只有数字’1’。
（6）生产企业在注册后，“用户注册”模块即灰化；外贸企业注册后，“用户注册”模块仍可使用
35、问题标题：小数点和负号录入
问题内容：如果在录入数据时遇到小数点和负号输不进，怎么办？
答复：请检查输入法是否处于半角状态。
36、问题标题：代码库升级
问题内容：如何升级商品代码库？
答复：升级商品代码库，步骤如下：
（1）登录公司网站“”进入“下载中心”输入企业的海关代码，下载对应的代码库文件，并解压缩产生dbf文件；
（2）进入“系统维护”中的“代码维护”，然后用鼠标选中左边代码表中的“商品代码”，选中以后会发现屏幕左下方出现一个“启用时间”；
（3）在“启用时间”中输入商品代码表的启用时间，输入4位年份、2位月份，如：200X01。
然后通过右上角的文件夹选择之前的dbf文件；
（4）点击“更新码库”按钮，进行更新，屏幕下方会有更新进度的提示。
（5）更新完成后，进入“系统维护”下的“商品代码库维护”中查看是否有开始时间是200X01的，即可验证更新是否成功
37、问题标题：菜单使用
问题内容：进入“生产企业出口货物退（免）税申报系统”的主界面后很多菜单呈灰色且打不开，是什么原因？
答复：这是由于没有这些功能的使用权限，请以“系统管理员”的身份进入，或联系可以以“系统管理员”身份进入的人员，申请该项功能的使用权限，才可以使用该项功能。
38、问题标题：商品代码
问题内容：找不到所需的商品代码，怎么办？
答复：分两种情况解决：
（1）码库没有及时更新，请到南京擎天科技有限公司网站上下载码库升级文件进行升级。
（2）码库更新了，但是在最新的代码库中仍然没有所需的商品代码，请用与所需代码相近的，征退税率一致的其他代码代替。
39、问题标题：录入数据修改
问题内容：如果发现数据录入错误，如何对录入的数据进行修改？
答：分为两种情况：
（1）数据还没有申报，在“浏览记录”中可以查看到，直接点击“修改”对数据进行
动，然后保存即可；
（2）数据已经申报，在“浏览记录”中查看不到，这是因为系统会保护已申报的数据
自动将其隐藏了。首先要撤销对应月份的申报，然后在“浏览记录”中选中要修改的数据，
修改完后保存即可。
40、问题标题：退税录入注意点
问题内容：退税明细录入”中的注意事项是什么？
答：（1）“报关单号”为报关单有上角的海关编码后9位+0+两位商品项号（报关单上商品
名称前对应的号码）。
& &（2）“人民币金额”、“外币金额”为离岸价。
（3）“贸易性质”为“15”（进料加工业务），要先录入“进料加工手册登记录入”这张
表，然后在“进料登记手册号” 的下拉列表选择。
41、问题标题：免税录入注意点
问题内容：“免税申报数据录入”中的注意事项是什么？
答：企业当月出口后，在财务上做了销售帐，就要填报免税数据，分为发票主表和报关单从
表两部分录入。报关单号码的录入规则不变，汇率填写会计的做账汇率，此外在成交方式为
“CIF”或“C&F”时，企业要录入“运保佣”。
42、问题标题：运保佣录入注意点
问题内容：生产企业录入“运保佣”时要注意哪些？
答复、（1）“运保佣”的发票号码不能与正常申报的出口发票号码重复，可以在正常申报的发票号码前加“YBY”或者直接录入运费发票的号码；
（2）“调账标记”处选择“国外费用冲减”，凡是涉及到金额的都录入负值。
（3）“不予抵扣税额”需要根据公式：发票金额×（征税率－退税率），手工计算录入。
43、问题标题：免税数据问题
问题内容：企业进行免税数据申报时反映，打印的免税明细表与生成的电子申报数据中的发票金额合计相差几分钱，为什么？
答复：这是因为两个数据的取数来源不一致。打印的明细表的合计数据取的是从表（关单部分）
的发票金额之和，而生成的电子数据的合计是主表（发票部分）的发票总金额之和。因此可
能存在差额，如果相差太多，则很有可能是数据录错了。
44、问题标题：如何进行免税零申报
问题内容：生产企业在当月没有发生报关出口，该如何申报当月的免税？
答复：生产企业如果当月没有发生出口销售，但仍然要向国税局申报免税，通常称为“零申报”。不需要填写任何数据，直接打印空的“免税明细表”，然后直接生成空的电子数据，上报到国税局即可。
45、问题标题：进料抵扣明细录入
问题内容：增值纳税汇总表录入时提示“进料抵扣明细未录入”如何处理？
答复：“进料抵扣明细表”是进料加工贸易时需录入的表单。若当月没有进料加工业务，或者会计确定不需要录入此表，可以忽略此提示，点击“取消”。
46、问题标题：运保佣对应的不予抵扣税额
问题内容：运保佣数据录入时，子表报关单信息中的“不予抵扣税额”如是0，在保存时系统提示“该月所有运保佣涉及货物的征退税率一致吗？”是什么意思？
答复：做“运保佣”时“不予抵扣税额”是要求录入的。出现该提示，请先确认对应商品的征退税率是否一致，如果不一致，请根据公式算出“不予抵扣税额”填入；如果“征税率”＝“退税率”，则“不予抵扣税额”为0，点击“确定”保存数据。
47、问题标题：一张报关单对应多张发票
问题内容：一张报关单对应多张发票，应如何录入？
答复：主表部分，录入多张发票中的任意一张发票的号码，“发票总金额”字段录入所有发票的金额之和；从表部分按照正常规则进行录入。在录入该报关单对应的退税时，在最后的“关联发票”栏中填写其余的发票号码，并用加号将他们连接。
48、问题标题：一张发票对应多张报关单
问题内容：一张发票对应多张报关单，应如何录入？
答复：主表发票明细正常录入，从表关单明细首先录入第一张报关单的信息，录入第二张报关单时，主表发票明细不变，累加从表的关单明细，关单序号为、0003……以次类推。
49、问题标题：外币币别
问题内容：免税明细表上的从表关单部分的“外币币别”是以出口发票上的为准还是以报关单上的为准？
答：以报关单上的外币币别为准。
50、问题标题：软件下载
问题内容：如何从南京擎天科技有限公司的网站下载所需的软件？
答复：，然后点击“退税专区”，或者直接登录退税专区的网址“”；在专区中点击“下载中心”，根据自身企业类型，选择生产类或外贸类；点击需下载的软件，输入本企业的海关代码；指定下载路径后进行下载。下载的文件通常为压缩文件，要解压缩后才能释放出软件安装包。
2000年上岗证、外贸会计证
2005年初级会计师
2010年中级会计师
2013年美国管理会计师
2014年国际注册内部审计师
2015年注册会计师（备考）顺便连带考注税
在线时间32 小时鲜花 3 奖杯5 金币 704 最后登录注册时间帖子积分833阅读权限60UID344393
请叫一下，我是外贸企业，如果有一种商品录入申报系统之后退税率是0,就是没有退税，要转做内销做内销缴税吗
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