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判断题会计人员如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。() 对
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记账凭证一律由会计人员编制，这种说法正确吗？答案：错。理由是：原始凭证由经办人员填制，而记账凭证则由会计人员填制。我觉得是对，理由是，记账凭证不包括原始凭证，他俩是不同的概念。请求专业人士来帮帮我这菜鸟！不甚感激！！
橙lhgps299
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记帐凭证是由会计人员填制的。
我觉得是错的，因为我公司现金跟银行存款有关的凭证是由出纳做的，
记账凭证由会计人员根据审核无误的原始凭证填制。会计凭证包括了原始凭证 和记账凭证
记账凭证当然不包括原始凭证啊，你的理解是对的
楼上的亲，怎么可以由出纳做现金及银行存款的凭证呢？那她说收到多少就记多少，那还怎么控制呀！
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对于从银行提取现金的业务，会计人员应填制的记账凭证是（）。
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对于从银行提取现金的业务，会计人员应填制的记账凭证是（）。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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B,因为从银行提取的业务一般只填付不填收
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财务人员怎么填制记账凭证 财务人员怎么填制记账凭证
记账凭证是登记账簿的依据，正确填制记账凭证，是保证账簿记录正确的基础。填制记账凭证应符合以下基本要求： 　　1、要以审核无误的原始凭证为依据 　　记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。 　　2、正确填制、子目和编制会计分录 　　填写会计科目时，应当填写会计科目的全称，不得简写。为了便于登记日记账和明细账，还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷，避免多借多贷的会计分录。但是对于一些特殊的会计分录，例如，收回联营，只有多借多贷才能说明来龙去脉时，应按多借多贷填写一张记账凭证，而不能拆为几个简单会计分录或一借多贷、多借一贷的会计分录。但是，多借多贷的会计分录在会计中并不常见。 　　在填制记账凭证时，可以根据一张原始凭证填制记账凭证，也可以根据若干张同类原始凭证汇总填制记账凭证，还可以根据原始凭证汇总表填制记账凭证。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。否则，就会造成摘要无法填写，会计科目失去对应关系，记账时审核困难，也容易造成记账错误。 　　3、确认记账凭证的种类 　　会计人员应根据原始凭证所记录的经济业务内容，先确定应借、应贷的会计科目，即会计分录。在采用收、付、转记账凭证的情况下，若分录的借方出现现金或银行存款会计科目的应选择使用收款凭证;若分录的贷方出现现金或银行存款会计科目，则应选择使用付款凭证;若会计分录的借方出现现金会计科目，而贷方出现银行存款会计科目，或反之，应选择付款凭证;若会计分录的借、贷方均未出现现金以及银行存款会计科目，则选择使用转账凭证。在采用通用记账凭证的情况下，则无论出现什么类型的会计分录，都统一使用一种通用记账凭证。 　　4、选择书写工具 　　填制记账凭证应选择钢笔或碳素笔。用兰黑墨水或碳素墨水书写。 　　5、填写记账凭证的日期 　　记账凭证的填写日期可分三种情况： 　　(1)现金或银行存款付款业务的记账凭证，一般以财会部门付出现金或开出银行付款结算凭证的日期填写; 　　(2)现金收款业务的记账凭证，应当填写收款当日的日期;银行存款收款业务的记账凭证，实际收款日期可能和收到该凭证的日期不一致，则应按填制收款凭证的日期填写; 　　(3)月末计提、分配费用、成本计算、转账等业务，大多是在下月初进行，但所填日期应当填写当月最后一日的日期。 　　6、摘要要真实准确又要简明扼要。 　　7、记账凭证中金额的填写 　　记账凭证的金额必须与原始凭证的金额相符;阿拉伯数字应书写规范，并填至分位;相应的数字应平行对准相应的借贷栏次和会计科目的栏次，防止错栏串行;合计行填写金额时，应在金额最高位值数前填写人民币&￥&字符号，以示金额封顶，防止窜改。 　　8、记账凭证应按行次逐笔填写，不得跳行或留有空行 　　记账凭证金额栏最后留有的空行，用直线或&S&线注销。所划的直线或&S&线应以金额栏最后一笔金额数字下的空行划到合计数行上面的空行。 　　9、填写记账凭证的编号 　　为了根据记账凭证顺序登记账簿和日后核对账簿、凭证以及保证会计凭证的安全和完整，要对记账凭证进行编号。记账凭证的编号按月编写，编写方法有三种： 　　(1)将一个月的全部经济业务，按经济顺序号统一编号。其编号方法简便，适用于采用通用记账凭证的单位使用; 　　(2)将一个月的全部经济业务，分收款业务、付款业务、转账业务三类按顺序编号; 　　(3)将一个月的全部经济业务，分现金收款、银行存款收款、现金付款、银行存款付款、转账业务五类按顺序编号。 　　无论采用上述哪一种方法编号，都应按自然顺序连续编号，不得跳号、重号。 　　一笔经济业务编制在记账凭证上的会计分录，需在两张或两张以上的记账凭证上共同反映时，首先记账凭证的编号应是一个号，然后在此号码下，则采用分数的方法来表示，称为分数编号法。例如，某笔经济业务属某月转账业务的第32号，需填制三张转账凭证共同完成，那么这三张转账凭证的编号应是32 1/3、32 2/3、32 3/3 ，分母3表示这笔业务需3张记账凭证，分子1、2、3分别表示第1、2、3张。 　　10、计算和填写所附原始凭证的张数 　　记账凭证一般应当附有原始凭证。附件张数用阿拉伯数字写在记账凭证的右侧&附件&&张&行内。附件张数的计算方法有两种： 　　(1)按附原始凭证的自然张数计算。 　　(2)有原始凭证汇总表的附件，可将原始凭证汇总表张数作为记账凭证的附件张数，再把原始凭证作为原始凭证汇总表的张数处理。 　　对于汽车票、火车票等外形较小的原始凭证，可粘贴在&凭证粘贴单&上，作为一张原始凭证附件。但在粘贴单上应注明所粘贴原始凭证的张数和金额。 　　当一张或几张原始凭证涉及几张记账凭证时，可将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在摘要栏内注明&本凭证附件包括&&号记账凭证业务&字样，在其他记账凭证上注明&原始凭证附在&&号记账凭证后面&字样。没有原始凭证，而只有复印件的，不能作为填制记账凭证的依据。 　　11、记账凭证的签名或盖章 　　记账凭证填制完成后，一般应由填制人员、审核人员、会计主管人员、记账人员分别签名盖章，以示其经济责任，并使会计人员互相制约，互相监督，防止错误和舞弊行为的发生。对于收款凭证及付款凭证，还应由人员签名盖章，以证明款项已收讫或付讫。 　　实行的单位，对于机制记账凭证，在审核无误后，上述人员也要加盖印章或签字。
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　　财务人员离职前可能需要交接的资料： 　　1、以前年度的所有凭证、所有账本； 　　2、交接最近3年的申报底单； 　　3、将银行对账单和账目上进行核对； 　　4、交接现金，并和现金账进行核对； 　　5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额； 　　6、交接发票，并核对数量； 　　7、财务章交接；
财务人员如何学会和老板沟通 财务人员如何学会和老板沟通
　　曾经有这么一个财务经理向我诉说他的苦恼。他说：不知道是不是共同的现象，反正从我公司的情况来看，财务人员的沟通能力和表达能力不那么好，就连别的部门也总说我们财务部门是最不擅长沟通交流的部门。我们财务部的人员大多只会埋头做事，不善于沟通，结果呢，往往因为沟通的不畅造成了工作的被动，力是出了，但是很难得到别的部门的认可，甚至还落下个&账房先生&的恶名。因为我们的财务人员专业能力个个都没得说，所以，在对外沟通上还说得过去。
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