职能部门面对面|后勤管理处做客大学生事务中心
时间：5月18日（周四） 14：30-16：00
地点：大学生事务中心接待室（103室）
内容：围绕餐饮服务，校园环境卫生管理，公共教室管理，门卫保洁，校园绿化，校水、电、暖能源管理等后勤服务工作接受来访者咨询，听取对我校各项后勤工作的意见和建议。
来源|大学生事务中心
编辑|范林峰
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如何做好行政后勤管理工作
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)是物业管理企业中的综合管理部门，主要负责公司内部日常行政事务，如：写文书、组织会议、后勤管理、协调公共关系等工作。A．财务部B．工程部C．办公室D．管理部
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企业办公室后勤管理
企业办公室后勤管理
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欢迎来到招生考试网/励志栏目，本文为大家带来《企业办公室后勤管理》，希望能帮助到你。
《办公室后勤管理专员职务说明书》企业办公室后勤管理 第一篇
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办公室后勤管理专员职务说明书
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《某公司行政后勤管理办法》企业办公室后勤管理 第二篇
行政后勤管理办法
第一条 为加强公司行政管理，规范工作流程，提高工作效率，更好地为公司经营管理提供后勤服务，根据某公司相关规定，特制定本办法。
第二条 办公室是公司行政后勤工作的归口管理部门，负责建立健全公司行政后勤服务保障体系，制定完善相关管理制度和业务流程，组织提供后勤服务，监督检查公司各部门行政后勤相关管理工作。
第三条 本办法适用于公司办公资产、办公用品、行政接待、环境卫生管理工作。
第二章 办公资产管理
第四条 本办法所称办公资产指公司行政办公类固定资产和办公用品以外的低值易耗品。
第五条 公司办公资产统一由办公室归口管理，负责办公资产计划编制、采购、调配、维修养护、存储管理和报废处置等项工作，监督指导各使用部门办公资产管理工作。
各使用部门负责办公资产的计划提请、验收、日常维护和使用管理工作。
第六条 办公资产的采购。{企业办公室后勤管理}
(一)办公资产由公司各使用部门根据公司计划管理要求和流程提出需求计划和明确的性能要求，提交办公室。
(二)办公室收集、汇总审核后，编制办公资产采购计划，经
公司批准后，依据公司物资采购管理制度和流程，组织办理采购、发放工作。办公用品每月采购一次。办公室每月25日起统计各部门下月的需求计划。
第七条 采购验收。
办公资产到货后，金额超过200元的，办公室组织使用部门等相关人员验收。验收通过，办理出入库和接收手续；验收未通过，由办公室采购人员与供应商协调处理。
由于使用部门提供要求、标准不准确，导致采购资产不符合使用要求的，公司根据奖惩相关规定追究使用部门和管理人员责任。
第八条 保管和出入库管理。
办公资产验收后，库管人员办理入库手续，做好台账登记工作。入库办公资产应参照公司库房管理办法规定，分类存放，加强保管。
办公资产出库应严格履行出库手续，并做好相关记录。
第九条 办公资产领用原则上实行以旧换新制度，旧物灭失或无法提供的须经公司主管领导审批。
第十条 使用管理。
办公室和使用部门应按固定资产和低值易耗品分类建立办公资产台账，指定专人负责管理。各部门办公资产管理人员应在办公室备案。
第十一条 使用部门管理人员负责办公资产的使用和日常维护管理，对办公资产的正确使用和安全负责。
第十二条 办公资产严禁自行维修，发生故障时使用人员应立即通知办公室，详细说明情况，并填写设备设施维修申请表，由办公室联系售后或安排维修。
第十三条 资产清查、盘点及报废管理。
（一）办公室应定期、不定期地会同使用部门及财务部门进行资产的清查盘点、核对账目，做到账物相符。盘点结果需填报《资产盘点表》：若出现盘亏,经证实属于非正常原因导致，则一律由责任部门及相关责任人按相应价值赔偿；若出现盘盈，则应分析原因，并将盘盈资产纳入资产报表。
（二）对已不能正常工作，不能通过维修恢复其使用功能的，或是修复价值高于新购现值，确实需要报废或淘汰的固定资产、低值易耗品，由使用部门提出报废申请，办公室应进行清查核实，经核实符合报废要求的，办公室提请公司总经理审批。
（三）报废手续办理周期：固定资产每半年一次，低值易耗品每季度一次。
（四）报废资产处置：办公室应根据报废资产的实际情况选择直接处理（损毁）、捐赠、变卖等处置方式。办公室与托管使用部门应共同参与。变卖价格确定后必须填写《资产出让处置审批表》，注明处置方式、变卖价格、价款收取的方式等，报经批准后办理报废资产转移手续。处置后的收入一律交财务部门进行账务处理。办公室对已经报损、报废的资产应进入《报废资产明细台账》。
公司纪检监察部门对办公资产处置全过程进行程序监督。 第十四条对于人为原因造成的资产损坏、灭失，公司视情节追究相关责任人责任。
第三章 办公用品管理
第一节 组织管理与办公用品分类
第十五条 公司办公用品由办公室集中管理，统一发放。
第十六条 公司办公用品分为低值易耗类和设备设施类办公用品。
低值易耗类办公用品指单位价值在100元以下或使用期限较短的办公用品。主要包括铅笔、圆珠笔、钢笔、中性笔、橡皮、打印纸、复写纸、印刷品、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、水杯、文件夹、文具盒、剪刀、钉书器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等电脑耗材。
设备设施类办公用品指单位价值在100元以上或使用期限较长的非固定资产类办公用品。主要包括低端打印机、普通传真机、计算器、电话机、饮水机、碎纸机、电脑软硬件及外设、扫描仪、闪存盘、移动硬盘、录音笔、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。
第十七条 办公用品由需求部门提出申请，办公室办公用品管理人员核对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，无库存时，编制办公用品购置计划，经公司批准后依据公司采购管理要求，实施采购。
办公用品购置
第十八条 年度采购计划内办公用品，由办公用品管理人员根据批准的办公用品购置计划购置。计划外或临时需用办公用品，由使用部门提出申请，主管领导审核，总经理审批后，办公室根据库存情况决定是否购置。
第十九条 办公用品采购人员应经常考察办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量，降低采购成本。批量采购的常用办公用品应实行定点采购。
第二十条 对单价1,000元以上或一次购置价值超过2,000元的办公用品，要进行询价、比价、议价后，实施采购。
办公用品领用
第二十一条 每月各部门要在每月25-31日报领用计划，100元以下由部门负责人签字，100元以上的由主管领导签字。计划外或临时需用的办公用品由办公室统一汇总、审核，报请总经理审批后购买。
第二十二条 每月办公用品领用时间为1-5日，各部门根据批准后的办公用品领用计划集中到办公室领用。
第二十三条 领取办公用品时，领取人应在领用登记单上签字，办公室办公用品管理人员复核后方可领用。
第二十四条 设备设施类办公用品及硒鼓等电脑耗材自第二次领用起应以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由责任人按价赔偿。
第二十五条 新员工到岗时，所需办公用品由其所在部门报请办公室审批后配备。《办公室、后勤管理制度及岗位职责》企业办公室后勤管理 第三篇{企业办公室后勤管理}
办公室后勤管理制度及岗位职责
一、办公室工作职责
二、办公室主任岗位职责
三、保洁员岗位职责
四、安保管理制度
五、保安岗位职责
办公室工作职责{企业办公室后勤管理}
1、负责起草公司的各种文件、报告、通知及有关会议的组织和记录
2、负责秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案、保密工作、宣
3、协调各部门间的行政事务工作和处理日常行政事务工作。
4、负责与相关上级政府部门的联系，获取相关法律、政策信息，争
取政策支持。
5、负责公司对内对外涉及到的法律事务的工作，包括诉讼、工伤等
法律事务的处理。
6、负责相关技术服务合同及协议的起草等相关工作；接待群众来访
与善后相关事宜协调。
7、负责与环保、水土、林业、安监、社保等相关部门的工作联系、
接洽和接待工作。
8、协助起草公司发展规划及协助财务编制年度经营计划。
9、负责汇总公司年度综合性信息资料，起草公司综合性工作总结、
报告、请示等文件。
10、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写，协助参与专用标准
及管理制度的拟定、讨论、修改工作。
11、负责召集公司办公会议和其它有关会议，做好会议记录，根据需
要撰写相关会议纪要，并及时传达到公司的相关部门。
12、负责职工宿舍、食堂、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控
制和执行；负责对保洁员及保安的管理。
13、协助人事行政部监督执行劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗{企业办公室后勤管理}
位及其场所的劳动纪律及卫生情况进行定期和不定期检查。
14、协助人事行政部建立健全员工人事档案、职业病危害档案及员工
信息资料等。
15、协助人事行政部做好、面试、培训等工作，办理员工入职相{企业办公室后勤管理}
关手续；劳动合同的签订、续订；员工辞职、解聘等相关事务，并做好离职员工的手续办理和善后处理工作。
16、协助人事行政部协调和办理职工的社保及其它保险事宜的工作。
17、参与、协助人事行政部制定相关的培训计划，并负责相关培训的
落实与开展。
18、负责公司员工的考勤工作，并根据考勤数据编制职工工资表。
19、负责做好公司来宾的接待与安排，组织、协调公司年会、员工活
动、市场类活动，开展年度总结评比和表彰活动。
20、负责公司内、外文件的收发、登记、传递、归档工作。
21、负责公司员工活动的策划、组织和实施。
22、负责公司办公用品管理，做好入库登记和发放登记管理，倡导节
约、杜绝浪费。
23、负责并监督实施员工劳保用品定额和计划管理工作，做好劳保用
品的造册与发放工作。
24、负责公司档案的管理工作，做好综合文档、专业文档和电子文档
的管理和保密工作。
25、加强部门之间的协调，促进相互间的团结，打造精英团队。
26、收集和听取职工反映的意见和问题，并作耐心细致的解释和向上
27、协调各部门工作，搞好公司的绿化和环境卫生。
28、按时完成上级主管领导交办的其它工作任务。
办公室主任岗位职责
1、领导办公室工作，落实办公行政管理工作，监督完成情况。
2、负责公司相关文件及相关文字材料的起草、行文、打印、下发和
3、负责公司行政管理制度的制定、实施，收集信息协调部门间的关
4、建立健全和完善各项规章制度，承担公司行政、人力资源、绩效
考核的管理工作。
5、负责审查人事、录用、入职、离职、辞退、解聘手续的办理、
劳动合同的签订、续订及善后处理工作。
6、有计划的组织公司员工进行企业培训，并对培训内容实施考核。
7、负责审核公司员工的考勤及指导和检查员工工资表的编制与初步
8、按时督查职工的社保及其它保险事宜的办理工作。
9、检查员工人事档案、职业病危害档案及员工信息资料的建档和规
范管理等。
10、管理日常行政工作，认真做好考勤、绩效考核，并参与公司的评
优工作，监督评优的公正、严明，努力做到考核和处罚的奖罚分明。
11、组织安排好公司的各类会议及各种活动，做好会议记录并及时传
达到部门。
12、管理好各种文件，规范各种资料的收集、整理、归档；做好公司
信息的保密工作,安排相关人员做好保密文件和资料的存档。
13、负责职工宿舍、食堂、门卫等部门的管理工作，营造和谐、安全、
洁净的工作环境；全力做好后勤保障服务工作。
14、服从上级领导，传达上级指示。督促、催办各部门的工作进度、
协调各部门的关系，收集各部门的反馈信息，及时、准确的向上级反映全体员工的工作进度和思想动态等基本情况，发现问题，及时解决。关心员工，帮助员工解决实际困难。
15、负责做好日常的接待、投诉工作，并对涉及到的相关问题作出耐
心的解释或处理，及时向公司领导汇报。
16、策划企业文化，通过板报宣传栏等多种形式，营造浓厚的文化氛
围，同时加强对外宣传，协调外部关系，扩大企业的影响力和知名度。
17、认真办理领导的批示，做到事事有回音、件件有着落；同时加强
外部协调与联系和联络工作，力求周到细致。
18、负责与相关政府部门的联系，获取相关法律、政策信息，争取政
19、负责公司对内对外涉及到的法律事务方面的工作，包括聘请律师
和诉讼、工伤等法律事务的处理。
20、负责相关技术服务合同及协议的起草及签订等相关工作；接待群
众来访与处理善后相关事宜等。
21、负责与环保、水土、林业、安监、社保等相关部门的工作联系、
接洽与接待工作等。
22、负责做好公司其他来宾的接待与安排，组织、协调公司年会、员
工活动、市场类活动，开展年度总结评比和表彰活动。
23、按时完成上级主管领导交办的其它工作任务。
《公司办公室管理制度》企业办公室后勤管理 第四篇
[篇一:公司办公室工作制度]一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。公司办公室管理制度。四、办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。七、积极参加机关和办公室各项活动，因故不能参加者，《公司后勤管理制度》企业办公室后勤管理 第五篇
[篇一:公司后勤管理制度]公文管理细则第一条目的:为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。第二条适用范围:适用与公司的内部呈文和外来公文。第三条管理权限:行政办公室第四条公文的管理程序:1、公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。2、收文管理程序:(1)公司收文的范围:各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。公司后勤管理制度。(2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。(3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。(4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。(5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。(6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。3、内部呈文管理程序:(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，有效的贯执行，特制定本细则。第二条适用范围:公司全体员工第三条管理权限:行政办公室第四条惩戒原则:1、公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度。2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。第五条惩戒内容:1、禁止高声喧哗、污言秽语。2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。3、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。8、不得使用公司电话拨打私人电话。9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。10、其它情况违反上述规定最低按20元／次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。第六条惩戒方式:1、口头警告2、书面警告3、责令书面检查4、罚款5、赔偿损失6、勒令辞退以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。[篇二:企业后勤管理制度范本]1、作息时间上午工作时间:8:00-11:30下午工作时间:12:30&17:001)每周工作六天，周日休息一天。周日各部门需安排人员值班，值班人员可于周六休息一天。周一至周五如无批准不予安排休假。2)异地员工休息如涉及返家，可提前申请由部门经理安排串休，否则不予安排串休，需凭往返车票做为返家凭证，此串休只可当月累计。3)公司内宿员工7:30打卡上岗。4)各部门每月30日前将值班安排以书面形式报行政部，如有改动须提前到行政部备案。2、考勤打卡1)公司员工必须上、下班在指纹机处打卡签到、签退。2)新员工入职3日后即需输入指纹安排打卡，新员工入职当月因未习惯忘记打卡三次内不予追究。3)凡正常出勤但忘打卡均视为未打卡。4)因手指受伤等特殊情况导致指纹机无法识别，需当时与行政部文员确认，到行政部填写否则视为未打卡。5)因临时性工作外出无法到公司打卡，需在1个工作日内主动提供，经部门经理签字确认，递交行政部，否则月底核查考勤记录时视为未打卡。6)上述记录请按时申报，逾期不予补办手续。未打卡者经调查为正常出勤，按5元/次扣罚，其他情况按事假处理。3、迟到、早退上班时间到而未到岗，并未请假者视为迟到。下班时间未到离岗而未请假者视为早退。1)迟到或早退在30分钟内按罚款10元/次处理。2)迟到或早退30分钟以上，2小时以内按事假半天。3)迟到或早退2小时以上按旷工处理。4)由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。5)月累计超过3次，公司发送书面警告一次，年度累计迟到15次以上取消公司任何优秀评选资格，情况严重者予以辞退。6)乘坐公司通勤车发生迟到，不予追究。4、擅自离岗、旷工工作时间内，未请假而离开工作岗位1小时以内视为擅自离岗，到上班时间未到岗或未到下班时间离岗未请假超过2小时以上，及工作期间未请假离开工作岗位1小时以上为旷工。1)擅自离岗按事假双倍工资予以处罚。2)年度旷工一次或一天扣罚当月工资10%。3)年度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资50%。4)年度旷三次或三天以上除名。5)旷工一次公司发送书面警告一次，并取消公司年度任何形式优秀评选资格，年累计旷工3次或3天以上除名。5、外出管理1)员工因公外出时，应获部门经理批准并在前台上注明外出时间，返回后注明返回时间。未签出者按事假处理，严重者按旷工处理。2)员工出差一日以上填写由部门经理签字后报送行政部。3)行政部将不定期进行人员外出抽查，如发生人员外出但未进行外出登记者，按制度进行处罚。6、病(事)假1)每次病(事)假以整时计算，如为10分钟按1小时计算，1小时5分按2小时计算。2)当月病(事)假1天以上无薪资，并扣除当月满勤奖及实际休假天数的病(事)假工资。1天内病(事)假扣薪方法:日薪资&8小时&病(事)假小时。3)全年病(事)假累计超过12天，取消公司年度任何形式优秀评选资格，及调薪资格。4)3天以上病假(不含3天)需出示区以上医院证明。5)试用期员工在试用期内病(事)假累计超过10天，予以辞退。6)正式员工连续病(事)假不超过2个月，否则予以辞退。年累计病事假超过90天予以辞退。7)事假相关规定员工请假2天以内事假(含2天)，须提前1天提出申请，由部门经理审批；请3-7天事假需提前一周提出申请，由部门经理核准后报行政部审批；请7天以上事假需提前15天提出申请，报总经理审批；并填写。未按规定时间提出请假申请及请假要求与工作相冲突时，不予批假。事假最长期限30天，重要及特殊岗位最长20天，超出此标准将自动离职处理。事假需提供真实、充分理由，否则不予批假。未事先申请而休事假，按双倍扣罚薪资。8)病假相关规定病假请假应在上班前30分钟办理(可电话通知形式)，否则一律按非事先申请事假处理:因突发急病不能执行此标准，请提供区以上医院证明。病(事)假请假，一律向直接上司申请，不得委托其他同事转告，否则视同未请假。病假最长期限60天，超出此标准将按自动离职处理。7、福利假期1)法定假期春节按相关规定给予休假，其他法定假期视公司业务状况再行安排。2)婚假公司给予法定初婚员工7天带薪婚假；婚假前后不得另请事假。婚假须于员工结婚当年享受，逾期作废。如遇10月份后结婚可推至次年3月前休完假期。须附结婚证书复印件，否则按事假处理。3)产假符合计划生育政策的女员工，在公司工作满2年(自进公司之日至分娩日)可以享受产假120天。产假前期间可享受一个月基本工资的带薪假期；此薪资于休假返回后，同上班的第一个月薪资共同发放。上述日历天数包括节假日，其中产假分为15天产前假和相应天数的产后假。员工休产假必须提前三周填写&请假申请表&，附社区级以上医院确定的分娩预产期证明，经主管批准后送行政部生效。4)护理假男员工在妻子初育时可享受3个工作日的带薪护理假，但须出示有效医院证明和子女出生证明。5)丧假员工的父母、配偶、子女不幸去世时，可以申请5个工作日的带薪丧假；祖父母、外祖父母、配偶父母、兄弟姐妹不幸去世时，可以申请3个工作日的带薪丧假。申请丧假需填写&请假申请表&，附亲属关系证明和死亡证明复印件，经主管核准后送行政部审批生效。福利性休假因工作原因造成中断或未休，在季度内可调休，逾期作废。福利性休假超过30天取消年度评比优秀员工资格。6)工伤假员工因工负伤，最多可享受60天工伤假；需休假员工提供医疗证明后，由行政部审批具体休假天数，超出天数按病假办理。工伤假期间，公司支付基本工资。申请工伤假应在工伤发生后24小时内，并有2个以上公司人员书面证明。因违章操作造成工伤，不享受工伤休假。7)福利休假相关程序填报:员工应休假前一周填写。审批:休假申请表由部门经理签批后报行政部；行政部审核员工假期类别及资料是否符合规定；按审批权限分别由行政部、总经理签批。福利性休假提出申请后要求一次性休完，逾期不予补休。8、加班管理规定1)周六/日休息日因工作原因放弃休息算加班。2)员工加班前应如实填写，经部门经理签字确认后报行政部备案，与月末员工考勤实际情况，作为员工加班的原始依据，否则不予算作加班。3)公司以调休形式补偿员工的加班时间。调休应于当月或次月的周六、周日时间安排，加班调休在季度内有效。4)因工作原因晚上加点超过0:00可安排次日推迟上班时间4个小时。5)申请调休人员需本人填写经部门经理批准后报行政部备案，逾期作废。调休时间不得超过加班时间。6)病假或事假可以用上月或当月加班时间抵扣，事假需休假前申请，并经部门经理确认，并报行政部备案，否则不予算作调休。7)每月30日之前由行政部根据汇总员工加班记录。8)行政部根据申报部门的、申报部门的原始资料以及员工填写的进行不定期抽查。9、其他事项1)当月除规定休息外，出満勤人员可享受30元満勤奖，新入职员工当月工作不満30天无満勤奖。2)工作时间不得从事与工作无关事项:玩游戏、闲谈、看与工作无关的书刊、网络聊天、睡觉、吃零食、就餐等。3)中午因业务需要值班人员可于11:25分打饭，其他人员须按规定时间就餐。4)违反上述考勤制度除特别标注项目外，给予10-100元处罚。5)此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。6)文件最终解释权归行政部。[篇三:公司后勤管理制度]第一章作息时间管理第一条:公司作息时间详见下表:公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。第二章考勤管理第一条:职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。第二条:请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写或，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。第三条:职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0、8。第四条:公司级会议、培训、集体活动考勤罚则:迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。第五条:公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。第六条:公司对于旷工的处理:参照公司员工手册进行处罚。第三章假期管理第一条:休假及相关待遇(一)取(销)假的一般程序如下:n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日(含)以上的，需提前五天申报。(二)正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。第二条:婚假以及相关待遇依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。第三条:丧假以及相关待遇直系亲属(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。第四条:职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写。注:第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。第四章职员个人通讯管理第一条:职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。第二条:申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天(包括节假日)8:00-22:00处于开机状态。第三条:职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四条:行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。第五章图书管理第一条:图书的购买(一)购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。(二)购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。(三)未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。第二条:图书的登记(一)建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。(二)图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。第三条:图书的借阅(一)借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。(二)借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。第六章办公管理第一条:职员上班时间应佩带好工作牌。第二条:办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。第三条:保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。第四条:接电话时先说&您好&，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。第五条:如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。
第六条:接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。第七条:办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。第八条:办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。第九条:上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。第十条:职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。第十一条:行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。第七章会议管理第一条:公司规定每周六下午17:30分为公司每周例会；每月月末的17:30分为公司每月总结及下月规划会议。第二条:会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。第三条:参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。第八章办公用品管理第一条:所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由总务处统一采购。第二条:办公用品领用程序1、各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写；2、开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；3、如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在中签字确认。第三条:办公用品的保管:办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。第四条:申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写。第五条:办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。第九章资产管理第一条:固定资产的管理总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。第二条:资产登记的要求:1、分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考。2、为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。第三条:资产管理指引:1、资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。2、资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。3、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。4、资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。第四条:资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序:1、资产购置:有关部门提出申请，填制并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。2、资产转让、报废:有关部门提出申请，填制，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。第十章印章证照管理第一条:印章管理1、各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。2、需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写，经领导批准后，方可盖章并填写。3、各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。4、印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。第二条:公司公章1、因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；2、凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；3、公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。第三条:公司公章、部门印章使用审批规定1、以公司名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖公司印章。2、以部门名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖部门印章。3、各部门应指定专人对部门印章进行保管。第四条:各类证照的管理1、各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在上。2、如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。第五条:印章使用审批规定印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。第十一章名片管理第一条:新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。第二条:职员名片标准:公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址；主管以上人员名片标准:公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。第三条:未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。第四条:学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。[篇四:企业后勤管理制度]1、目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。2、职责2、1人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。2、2人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。3、工作流程:3、1办公用品管理制度3、1、1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部指定专人负责管理。3、1、2各部室应于每月1&5日(5日内，如遇节假日顺延)，将部门经理审签过的当月份报人力资源部统一购置、领用。3、1、3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。3、1、4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。3、1、5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。3、1、6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。3、2公用办公设备的使用规定3、2、1复印机:人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。3、2、2传真机:人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。3、3车辆管理办法3、3、1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。3、3、2各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。3、3、3凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。3、3、4驾驶员(包括摩托车手)的一切违章罚款均不能报销。3、3、5员工需要用车时，由申请人填写(一式两联)，经所在部门经理签字(派用中巴须经总经理批准)，再交人力资源部派车。驾驶员凭单(第一联)出车，第二联由人力资源部留存，保管期限为一个月。3、3、6所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。3、3、7用车毕，车辆统一停放在元洪大厦地下室规定的车位，不得私自将车开走。3、3、8各分公司若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案(含行车目的地、借用时间等)。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担，具体办法如下:驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关员共同确认)，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据；由公司人力资源部提供该车的行车标准(每百公里耗油量)，如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。3、4邮政通讯事务管理制度3、4、1个人通讯费用报销标准a、公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。b、公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费500元。c、公司部门副经理(或相当于部门负经理待遇)，每人每月可报销手提电话费300元。d、公司中级职员，每人每月可报销手提电话费200元。e、除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。3、4、2做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。3、4、3每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。3、4、4人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。3、4、5员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。3、5采购与仓库管理办法3、5、1采购范围:公司办公所需的用品用具。3、5、2规范采购点:所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。3、5、3申购程序申请部门人力资源部审核、采购登记入库发放至申购者3、5、4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。3、5、5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。3、5、6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。3、5、7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。3、5、8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。3、5、9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。3、6安全、卫生管理办法3、6、1办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。3、6、2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。3、6、3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。3、6、4各部门员工须严格遵守公司，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。3、6、5公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。3、7各售楼部的财产管理办法3、7、1各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。3、7、2各部室所需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品(零星物品)经口头请示后，可自行采购。事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。3、7、3购得物品(特指财务计统部规定需入库的物品)，申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写及，并报财务计统部统一作账。3、7、4当售楼部需撤点时，必须以书面形式通知人力资源部。人力资源部的仓管员到现场进行财产清点，并办理相应的财产转移、入库等手续。3、7、5各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。3、8电脑管理程序3、8、1电脑的软硬件的维护3、8、1、1在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。3、8、1、2电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。3、8、1、3电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。3、8、1、4打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。3、8、2各部门应用软件的申购流程、培训及使用3、8、2、1应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。3、8、2、2当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。3、8、2、3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。3、8、2、4在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。3、8、3电脑操作使用制度3、8、3、1电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。3、8、3、2不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。3、8、3、3如需安装工作中所需的软件，必须经电脑管理员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。3、8、3、4对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。3、8、3、5必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。3、8、3、6必须不定期的对电脑中的进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码；如有软盘(或其它外部存储设备)备份，需把此软盘(或者其它外部存储设备)存放入到安全处，以保险柜为宜。3、8、3、7对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。3、8、3、8如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。3、8、3、9任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时人力资源部将追求其责任。3、8、3、10不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。3、8、3、11电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。3、8、4电脑配置制度3、8、4、1每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。3、8、4、2不同岗位和专业对电脑的性能要求不同，电脑的性能级别分为:a、高级:在当前市场情况下的电脑新产品，具有卓越的性能表现；具体表现在:高速度的cpu，具有3d图形加速卡，较大屏幕显示器，大容量硬盘，大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。b、中级:在当前市场情况下的电脑主流产品，具有较好的性能；具体表现在:中高速度的cpu，3d图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内存。选择类型为品牌机。c、普通:在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品，可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别，由电脑人员按照以上原则，根据当年市场情况做出评定。3、8、4、3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑，数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。3、8、4、4职员电脑等级配置原则:a、董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台，性能级别:高级；b、中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑，如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑，性能级别:中高级；c、普通职员一般配备一台桌面台式电脑，性能级别:普通级；3、8、4、5电脑配置程序:a、缺少电脑的部门，应向人力资源部提出固定资产购置申请，说明该电脑的用途、应用软件和使用人。b、人力资源部收到申请后，根据使用人的行政级别或专业岗位，确定应该配置的电脑数量和性能级别；然后结合公司内剩余电脑的状况，决定是否购买新电脑。c、如果不需要购置，由人力资源部在内部调配解决。d、如果需要购置，则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，然后报总经理批准后执行。3、8、4、6电脑更换程序:a、由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。b、人力资源部收到申请后，对使用人电脑进行评估。c、如果电脑能满足使用，则不予更换；d、如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理批示后，在内部协调更换或购买新电脑。3、8、4、7购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。3、8、4、8更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。3、9竣工物业交付过程中的可移动资产的管理如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产，在接到工程材料部的交接通知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。[篇五:公司办公管理制度及后勤管理制度]工作劳动纪律与考核制度一、考勤制度:公司所有员工，均应按公司规定的时间，上、下班，不得迟到、早退，无故旷工缺勤。1、工作时间:管理人员:⑴8:30&12:00；13:30&18:00、⑵部门管理人员轮流值班，值班时间:当天8时&次日8时。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。⑶管理人员每周末轮流休息，轮流值班，值班时间:周六18:00-周至8:00，特殊时期不能休假的，公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。工人:根据任务调整，提前一天公布。2、考勤考核:⑴所有员工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡。⑵迟到每次考核5元，早退每次考核10元；迟到早退1小时考核50元；当月迟到3次、早退2次给予警告。⑶矿工4小时考核100元，旷工一天考核200元，以此类推；连续旷工3天或月累计旷工5天者，公司予以开除辞退，公司不支付任何费用。⑷早上上班打卡应在早饭后，凡打卡后再吃早饭的，一经发现，每次考核10元。⑸凡有人代打卡，将对代打人和应打人各考核每次50元。3、病、事假制度:⑴工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员，因故不到岗位者，应请假，不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单，经批准后交人事存档。请假批准权限为:组长:每次不超过半天，每月累计不超过一天；部门经理每次一天，每月累计不超过两天；厂长每次不超过三天，每月累计不超过四天；超过四天的由总经理审批。超过审批权限的批假和未批准离岗的，算作旷工。⑵如果是电话请假，则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。⑶每月连续请事假不得超过四天，需提前两天申请。特殊情况超期请假的，需经公司总经理批准。二、薪资制度⑴本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包形式等。⑵薪资每月发放一次，暂定每月25-30日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日，则顺延发放。三、厂牌、厂服管理制度:⑴所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的，一经发现警告一次，考核10元，厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上，违者考核10元。⑵厂牌若有遗失或损坏，应及时到人事部补办，每次扣缴工本费5元。⑶所有人员进厂后，公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者，离职时收取厂服成本费50元/套。员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年者，离职时不收厂服成本费。⑷公司员工在上班时间严禁穿拖鞋，违者给予20元考核四、离职管理规定⑴公司员工离职，需要提前一个月(特殊岗位提前三个月)书面申请，经批准后，办理完善所有的交接手续，方可离开；公司部门经理及管理人员需要离职的，需提前三个月提出书面申请，经批准并办理完善了所有的交接手续后，方可离职。⑵未经批准，擅自离职离岗，或没有办理完善交接手续，影响公司正常生产秩序的，公司不再发给未发的工资福利，造成公司重大损失的，则追究相应的经济赔偿，或法律责任。⑶工厂开除者，除厂纪厂规管理条例所列的考核外，不再发给工资福利。⑷被工厂辞退者，发给正常薪资，薪资在离职之日发放。⑸自动离职者，不发任何薪资。五、厂纪厂规遵纪守法，遵守公司的各项规章、制度，是每个员工必须遵循的原则，是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证，也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础，为次，特对厂纪厂规做如下规定与考核:⑴工作服从分配，服从领导，按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务，公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位:工作不服从安排，每次考核50元，未经安排，擅自加工的，计件产品、(计时工作)不计工资，如因此而影响公司发货的，将由责任者承担经济后果，⑵厂区、车间内，应保持良好工作环境，不得干与工作无关的事，不得吵架、谩骂，严禁打架斗殴，有不同意见，应当通过正常渠道，反映解决。凡在厂区、车间内吵架，经劝阻不听，不论对错，先考核双方当事人各50-100元，另再根据情况进行处理。凡在厂区、车间内打架斗殴的，考核双方当事人各100-500元，造成后果的，由双方承担经济后果，情节严重的，将送请派出所解决。⑶爱护机器设备和生活设施，保障生产、生活正常进行:因个人责任，造成机器设备和生活设施损伤、损毁的，将由责任者承担经济后果机床、设备、设施操作工，未按使用说明书规定，进行日常保养的，发现第一次考核20元，第二次考核40元，逐次累加。⑷遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度:未经许可，不得带领外人进厂；不得翻越大门、院墙，违者每次考核50元。如遇工厂损失，将负连带责任。未经许可，无关人员严禁进入食堂工作间，违者每次每次考核20元。爱护宿舍卫生，做好清洁，服从管理者安排和指挥；公司将不定期进行检查、评比，对整洁干净的宿舍进行表彰，对脏、乱、差的宿舍进行考核，严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者，按5倍赔偿物品价值，同时给予开除出厂处理。⑸车间员工，遇有事情反映的，需经批准，方可进入行政、技术等管理人员办公室；未经批准，不得进入，否则，考核当事人50元；员工与主管有争议的，可以向主管的上级主管反映，但不得影响工作，否则考核100元；如果与主管吵闹的，考核200-500元。六、办公室工作纪律:⑴公司员工在办公室时，必须遵守办公室规定，如因工作需要，必须无条件协助其他人员的工作。如有违反，视情况，考核50-100元。⑵工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领与工作无关的人员进入办公室。⑶每位同志的工作台面要保持整洁。⑷不能随地吐痰、乱扔杂物，果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。⑸办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。七、维护公司形象规定:1、公司员工在本公司工作期间，衣着整洁，言行文明，必须保持和维护公司形象，不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反，视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。2、公司所有人员，必须下级服从上级，尊重上级管理，出现不尊重言行举止的，视情况考核50-500元。八、保守机密规定:公司员工应严格保管好公司的各种机密资料，如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等，严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的，予以解除劳动处理，并赔偿经济损失和追究相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务，或技术交流的，必须事前经公司经理批准资金使用细则第一部分借支管理规定及借支流程一、借款管理规定:1、出差借款:出差人员凭审批后的按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。2、工作临时借款:业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3、工人借用生活费用:当月借款，当月领取工资时归还。4、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。5、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。二、借款流程:(一)借款人按规定填写。必须注明:(1)借款事由，(2)借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，(3)支票或现金。(二)审批流程(谁签批，谁承担连带责任):1、出差借款审批流程:(1)1000元以下的:主管部门经理审核签字&财务审计复核&工厂常务厂长审批。(2)1000元以上的，主管部门经理审核签字&财务审计复核&工厂常务厂长审批&公司财务经理审批。2、工作临时借款审批流程:(1)500元以下的:主管部门经理审核签字&财务审计复核&工厂常务厂长审批。(2)500元以上的，主管部门经理审核签字&财务审计复核&工厂常务厂长审批&公司财务经理审批。3、工人借用生活费用审批流程:(1)一次200元以下(当月累计不超过500元)的:主管部门经理审核签字&财务审计复核&工厂常务厂长审批。(2)一次200元以上(当月累计超过500元)的，主管部门经理审核签字&财务审计复核&工厂常务厂长审批&公司财务经理审批。(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。第二部分日常费用报销制度及流程一、日常费用范围:主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。二、费用报销的一般规定:1、报销人依据:必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:(1)根据费用性质填写对应单据；(2)严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；(3)必须简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。三、费用报销的一般流程:1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或
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