甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,商品售价和原材料中均不含有增值税 ,假定销售商品和原材料均符合收入确认条件,成本在确认收入时逐笔结转,甲公司2014年1月发生如下交易和事项:
(1)1月5日,向乙公
甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,商品售价和原材料中均不含有增值税 ,假定销售商品和原材料均符合收入确认条件,成本在确认收入时逐笔结转,甲公司2014年1月发生如下交易和事项:
(1)1月5日,向乙公司销售商品一批,价款为150万元,已办妥托收手续,同日收到乙公司交付的一张3个月内到期的银行承兑汇票,面值与应付甲公司款项的金额相同。
(2)1月28日,向丙公司销售原材料一批,价款为80万元,以银行存款代垫运杂费2万元,为鼓励丙公司及早付清货款,甲公司规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30,假定计算现金折扣时不考虑增值税,丙公司于2月3日付清了货款。
(3)1月20日,甲公司为租入某包装物支付给对方押金5万元。
(4)1月30日,甲公司收到丁公司存入的保证金8万元。
(5)本月甲公司应收的出租包装物租金为6万元。
要求:根据上述资料,不考虑其他条件,回答下列问题。
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甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,商品售价和原材料中均不含有增值税 ,假定销售商品和原材料均符合收入确认条件,成本在确认收入时逐笔结转,甲公司2014年1月发生如下交易和事项:
(1)1月5日,向乙公
甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,商品售价和原材料中均不含有增值税 ,假定销售商品和原材料均符合收入确认条件,成本在确认收入时逐笔结转,甲公司2014年1月发生如下交易和事项:
(1)1月5日,向乙公司销售商品一批,价款为150万元,已办妥托收手续,同日收到乙公司交付的一张3个月内到期的银行承兑汇票,面值与应付甲公司款项的金额相同。
(2)1月28日,向丙公司销售原材料一批,价款为80万元,以银行存款代垫运杂费2万元,为鼓励丙公司及早付清货款,甲公司规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30,假定计算现金折扣时不考虑增值税,丙公司于2月3日付清了货款。
(3)1月20日,甲公司为租入某包装物支付给对方押金5万元。
(4)1月30日,甲公司收到丁公司存入的保证金8万元。
(5)本月甲公司应收的出租包装物租金为6万元。
要求:根据上述资料,不考虑其他条件,回答下列问题。
甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,商品售价和原材料中均不含有增值税 ,假定销售商品和原材料均符合收入确认条件,成本在确认收入时逐笔结转,甲公司2014年1月发生如下交易和事项:
(1)1月5日,向乙公
甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,商品售价和原材料中均不含有增值税 ,假定销售商品和原材料均符合收入确认条件,成本在确认收入时逐笔结转,甲公司2014年1月发生如下交易和事项:
(1)1月5日,向乙公司销售商品一批,价款为150万元,已办妥托收手续,同日收到乙公司交付的一张3个月内到期的银行承兑汇票,面值与应付甲公司款项的金额相同。
(2)1月28日,向丙公司销售原材料一批,价款为80万元,以银行存款代垫运杂费2万元,为鼓励丙公司及早付清货款,甲公司规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30,假定计算现金折扣时不考虑增值税,丙公司于2月3日付清了货款。
(3)1月20日,甲公司为租入某包装物支付给对方押金5万元。
(4)1月30日,甲公司收到丁公司存入的保证金8万元。
(5)本月甲公司应收的出租包装物租金为6万元。
要求:根据上述资料,不考虑其他条件,回答下列问题。
科目:难易度:最佳答案A C D B A D C解析商业承兑汇票是由付款人签发并承兑,或由收款人签发交由付款人承兑的汇票,选项B不正确。 甲公司收到的是银行承兑汇票,应该计入的是应收票据,同时还涉及到增值税的销项税额,所以正确的选项是B。 代垫运杂费应该计入应收账款中,现金折扣不会影响应收账款的入账价值,所以计入应收账款的金额=80×(1+17%)+2=95.6(万元)。 事项(3)和(5),应该计入其他应收款,所以计入其他应收款的金额=5+6=11(万元)。 事项(1)计入应收票据的金额为175.5万元,事项(2)计入应收账款的金额为95.6万元,事项(3)和(5)计入其他应收款的金额为11万元,事项(4)应该计入其他应付款,所以甲公司2014年1月应收款项的金额=175.5+95.6+11=282.1(万元)。知识点:&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
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因此，建议借鉴国外成熟经验，研究放开对生物等效性试验机构的GCP认证，在监管到位的情况下，允许其他有能力的三...
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总经理办公会纪要（2017年第四期）
作者：佚名
文章来源：本站原创
更新时间： 11:41:43 | 【字体： 】
会议时间：2017年5月3日下午5：00会议地点：广和?星汇馆会议室主 持 人：副总经理丁化琼参会人员：公司总经理、副总经理、企业技术负责人、部门经理、项目总监（总代）、部分分公司负责人等会议记录：综合办公室张磊会议内容：一、4月份监管部工作总结根据公司监管部2017年全年工作计划，依据《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》等标准，公司领导及监管部对15个在建项目（长虹干道维修、**双语学校、杨家欢乐碗、华润?中央公园五期、富临?时尚天街、家园盛景、公安组团、江油君贤?城市广场、**小学、科创基地、川汽发动机厂房和1#仓库、野马家园、交发?逸家、九洲?又一城二期、启动区市政道路项目）进行了检查指导，着重检查了到岗履职、规避监理风险和监理资料归档、工程实体、监理费收取、企业标语张挂、文件学习落实等方面，对于存在的问题书面提出整改要求，限期整改。并与建设单位、施工单位相关人员进行了沟通交流，了解项目监理部、项目监理人员工作情况及存在的问题。现将本月工作总结如下：一、现场检查及日常监管发现的主要问题1、欢乐碗项目监理部办公室未具有《现行公司经营管理制度汇编》，且未摆放花草等植物；项目监理部无绵阳市住建局函【2017】52号文件及第三期总经理办公会、第三期监管月报的学习记录；项目监理部仅有本月考勤记录，无上月及进场以来的考勤表。2、公安组团项目监理部无绵阳市住建局函【2017】52号文件的学习记录；江油君贤?城市广场项目监理部、公立小学项目监理部的内部学习仅有总监意见无其他人员的发言痕迹。3、交发?逸家项目监理部办公室上墙资料无施工许可证复印件，晴雨表中大部分未反映每天气温（最高及最低）情况。4、海德公寓项目监理部专监罗云，在2017年4月14日下午17点公司巡查时未在岗，事前未告知项目总监。5、安装专监马义兵在监理日志上反映履职痕迹较少，个别项目无履职痕迹（江油君贤?城市广场、南山双语学校、从开工至今履职痕迹较少，公立小学从开工至今无履职痕迹）；江油君贤?城市广场项目中监理日志签名部分时间和考勤时间不吻合。&&& 6、2017年4月7日，公司职工杨书应、李俊杰、谢婷婷、郭仕锐、姚基山、宋光利、徐连海、赵云、兰奉川复制粘贴6天前无用的信息，存在图应付、走形式的情况。&&& 7、华润?中央公园五期项目总监徐连忠，在2017年4月30日值班时未在岗。8、**双语学校项目监理部：①外架拉接点较少，部分外架拉接点拆除未及时恢复；②外墙窗后塞口窗台砖镶贴质量差、平整度较差、部分有返坡现象。上述存在的问题无监理履职痕迹。③监理日志仅监理员填写，无土建专监履职痕迹；④安全周检内容较少，检查内容与现场实际情况不符。9、杨家欢乐碗项目监理部:①会议纪要监理意见存在问题大标题有，无具体存在问题的内容；②旁站记录砼浇筑无设计坍落度，存在问题处理意见不能有效规避监理责任；③监理通知单施工单位均未按要求回复，无进一步要求措施；新进场吊装单位无“三级”安全教育、安全交底内容；④抽样台帐2017年2月27日后无检测结果，部分无抽样人签字。⑤二次构造柱主筋部分未植筋，上下1/6处箍筋未加密；⑥填充墙砌筑顶部砌体未按规定时间预留，而是采用一次性砌筑；⑦室内土方回填内外存在高低差用模板围挡，使土方对基础梁造成较大侧压力，二次结构基本完毕，基础独立柱基未回填；⑧部分水系结构下部施工完后未及时处理空隙部分；⑨水池、水系、建筑物、构筑物周边土方回填均未按要求分层碾压夯实。10、家园盛景项目存在的问题：①现场4#楼二层临边无挡脚板，现场监理未发出监理指令；②监理日志列项内容不完善，无施工管理人员、特种作业人员情况，无监理通知发放情况；③安全周检记录无复查人签名；监理通知回复复查意见不明确；监理通知所提问题指向不明确，范围太笼统；④旁站记录中，旁站时间超过13小时，但旁站人员只一人，不符合作业要求；旁站记录中未反映砼坍落度设计值；④焊接台帐中未反映试块具体取样部位；⑤原材台帐有个别见证人未填，未填生产厂家和供应商；⑥会议纪要中监理通知回复不及时记录不具体，未注明编号；⑦监理通知单AQ-041号发放时间为2017年3月31日，施工单位回复填写时间为2017年3月29日，监理回复时间为2017年3月31日。11、富临?时尚天街项目存在的问题：现场实体：①支撑脚手架高低差处上部有扫地杆，下部无扫地杆；②基础边剪力墙钢筋竖焊操作人员无可靠脚手架；③部分梁底主筋未绑扎；④钢筋机械连接露丝长度超过规范要求，未督促施工单位及时整改。监理内业资料：同条件温度记录未按月统计；见证取样台帐部分无抽样人、部分无钢材抽检约1个月无结果。12、公安组团项目存在的问题：现场实体：①个别构造柱露筋未在抹灰前处理、封闭，二次构造砼级配较差；②结构露筋在抹灰前未先做处理；③屋面排气孔部分未安设弯头；④安装管道吊点在接头部位转角处未按规定设置。上述问题无相关监理指令。监理内业资料：安全周检记录截止到2017年1月3日后无安全周检记录，且原有的周检记录均无复查人签字。13、**小学存在的问题：监理内业资料：①塔机方案交底人、接收人均为1人与实际不符；②见证取样台帐记录内容不完善（组数、数量、检验结果、证单编号、抽检人、取样人未逐项填写、签字）；③材料报审前期由黄胜签字盖章，与施工许可证人员不符。14、江油君贤?城市广场项目存在的问题：现场实体：①临边防护周边无挡脚板（包括楼梯间周围）；②个别楼层构造柱与预留植筋未有效连接，形成自由端；上述问题无相关监理指令。监理内业资料：①2017年4月1日至4月19日的监理日志中未反映施工单位管理人员及特种作业人员情况；⑤安全周检记录中反映的现场存在的问题，多次检查均存在，监理的整改要求力度不够，问题始终没有得到有效整改。复查时参与人员未签字，仅监理员签字。&&& 15、川汽机械加工一厂、野马家园项目存在的问题：①2017年4月7日会议纪要无上次监理会议纪要求事项的落实情况及监理对施工的要求；②安全周检记录无复查人签字和复查时间，整改责任人签字是监理员代签；③塔吊安装旁站中未反映对塔吊、吊装设备的规格、型号复查及人员资格复查；砼浇筑旁站记录未反映设计坍落度及同条件砼取样情况；④现场存在问题的处理结果不明确；⑤机械加工一厂项目的监理日志个别内容描述不准确，如马牙槎不符合规范要求，未反映施工存在的问题先进后退，几何不对等；⑥由于无安全周检记录复查时间，故而监理日志无监理对周检复查的痕迹。&& 16、交发?逸家项目存在的问题：①安全周检无复查结果及复查人签字，无复查时间，2017年3月27日到4月25日无安全周检痕迹；②监理通知单无施工单位回复；③工程开工令项目总监未加盖执业印章；④2017年3月17日旁站记录发现问题记录内容不全，无法反映现场实际情况；⑤2017年3月19日砼浇筑申请表中安装工长、质检员未签字，建设单位代表签字时间在砼浇筑时间后，存在时间逻辑混乱现象；4月6日的申请表中安装工长、质检员仍未签字，建设单位代表的签字在4月6日前的3月20日，时间混乱；3月18日浇筑申请，无木工、安装工长和质检员签字，且建设单位签字在3月20日，又无浇筑部位、砼等级、用量等；⑥见证取样台帐中抽样人不是施工单位本人签字，原材台帐中未反映生产厂家和供应厂家；见证取样台帐焊接和原材混记，未分开记录。上述存在问题的具体内容详见《现场监理工作检查及整改表》、《公司监管（4月）月报》的内容，希公司、分公司各项目监理部对照检查及时整改存在的问题。二、项目监理部企业宣传工作&&& 监管部对15个项目的企业宣传进行了检查，具备条件巳完成企业标牌设置的项目8个（长虹干道维修、华润?中央公园五期、富临?时尚天街、家园盛景、江油君贤?城市广场、川汽野马家园、启动区）具备条件正在落实完成企业标牌设置的项目1个（杨家欢乐碗）不具备条件设置企业标牌的项目 7个（**双语学校、公安组团、**小学、科创基地、川汽发动机厂房和1#仓库、交发?逸家、九洲?又一城二期）并要求各项目监理部按照公司企业宣传张挂要求，具备张挂条件的须张挂企业标语且要及时维护、维修，并根据现场实际情况适时调整企业标语位置至醒目位置。三、主管部门、公司文件通知落实情况及联络工作(一)主管部门文件、通知落实情况&& &1、收集、整理、汇总4月质量、安全月报并于4月28日上交市质监站和城监支队各大队，质监站各科室和城监支队各大队均签字确认；并就现场存在质量、安全问题、监理履职情况与主管部门进行了沟通衔接。& &&2、公司监管部对绵阳市住房和城乡建设厅发的《绵建局发[2017]26号关于开展2017年全市房屋建筑和市政工程施工安全专项整治工作方案的通知》、《市质监站发的关于开展在建项目禁止施工现场搅拌砼和砂浆检查通知》等文件内容发出监管部通知，要求各项目监理部督促施工单位落实文件精神，严格按文件要求执行落实各项工作。(二)公司文件、通知落实情况1、监管部在对项目检查、指导时， 针对公司总经理办公会，周前会等内容：进行了检查宣贯，督促项目监理部贯彻落实。& &&2、监管部针对五一节对项目监理部做出工程质量、安全等方面的要求，要求现场项目监理人员在节日期间必须让认真履行监理职责，留下监理痕迹。四、监管部其它工作(一)人员变更、调整、安排1、变更交发?逸家项目施工许可证人员：由原土建专监王小华变更为专监涂永红、原安装专监杨怀聪变更为张庆安；变更科创园公立小学施工许可证人员：由原总监田孝顺平变更为总监李全旭。2、对两名新入职员工进行了工作安排。&& &3、协助市场部对投标工作进行了人员安排，并及时更新了中标人员台帐。&&& (二)监管部文案工作1、资料收集：（1）收集新开工程进场确认函 5个（嘉来?东山郡、梓潼县顺河路延长线等三条道路建设工程、绵阳国际会展中心二期展馆及附属设施工程、交发?逸家）；（2）收集九洲?又一城A标段、绵阳市剑南路道路改造工程（九州大道~西山南路段）工程、绵州大道宜绿空地景观提升工程、绵阳市科技展馆周边绿化景观工程的竣工验收报告；⑶收集盐亭嫘祖、杨家欢乐碗来往函件；（4）收集14个项目针对52号文件第一次安全检查情况；⑸收集项目监理部考评手册的自检分数、公司巡检分数；⑹通知前期已完工的项目：江油羊河路、川北监狱、长兴星城一期、绢纺厂、绵州大道绿化、科展馆绿化景观、天泰剑南食品城、富临医院5号建筑项目按公司规定完善资料，目前天泰剑南食品城、富临医院5号建筑已补齐；⑺督促绢纺厂、川北监狱、江油羊河路、长兴?星城一期、绢纺厂项目监理部按四川省建设厅最新企业上传业绩的相关规定完善企业上传业绩资料，目前绢纺厂还需完善勘察文件、竣工验收备案证书；川北监狱还需完善勘察文件、安监备案、竣工验收备案证书；江油羊河路还需完善勘察文件、竣工验收备案证书；长兴?星城一期还需完善质监备案、竣工验收备案证书。2、审核了科创中心三期的监理规划。3、监管月报讨论编写：根据2017年4月检查情况，结合公司管理制度，拟定《公司（四）月监管月报》并报总经理审批。4、职工交通费：完成了3月的职工交通费补贴计算，交公司领导审核签字同意，已移交财务部发放费用。5、清理汇总1-3月工程情况及总监履职表，并更新人员动态一览表：根据项目开竣工、人员调整、合同签定、进场函等情况更新4月初人员动态一览表（已转发机关各部门共享）。 &6、企业上传业绩所需资料（参考）已发在公司QQ群上，以便更好的收集业绩。7、督促已完工待审计项目情况。8、在公司QQ群中上传了部门发布的《监理基本知识》内容；9、协助工作：①协助财务部统计汇总项目体检人员分批名单。 ②协助市场部准备一个部队的业绩资料。③协助项目监理人员订购《四川省监理工作质量检查标准》书籍。五、下步工作计划：1、按照《四川省建设工程项目监理工作质量考评手册》和《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《总经理2016年总结及2017年工作计划》、《总经理办公会会议纪要》以及建设行政主管部门文件要求、监理合同约定等工作要求抽选检查6至10个项目的监理履职工作。2、落实主管部门文件的工作：（1）《绵阳市质监站发的关于开展在建项目禁止施工现场搅拌砼和砂浆检查通知》；（2）《绵建局发[2017]26号关于印发2017年全市房屋建筑和市政工程施工安全专项整治工作方案的通知》；（3）《绵建局函[2017]89号关于贯彻执行工程监理企业质量检查标准的通知》；（4）《绵建局函[2017]97号关于开展住建系统汛期安全生产工作的通知》。&& &3、新开项目的管理：对于近期新开项目了解工程情况，与建设单位、施工单位沟通衔接，根据工程实际情况合理调整项目监理人员，并对项目监理部内部管理制度制定、人员内部分工等进行检查给出指导意见。4、项目监理部监督管理：加强对项目总监及项目监理人员的监督管理，对于不称职的总监及项目监理人员建议公司依据公司管理制度给予处理，对于项目监理部存在的问题及时纠偏。不定期的进行检查、指导、跟踪存在问题较多的项目监理部。特别是对国有投资的工程项目、重点工程项目监理签证情况、人员到岗履职情况的检查。5、企业宣传检查：结合项目检查、查询公司QQ群等检查了解企业宣传标牌张挂情况，并对分公司、外地项目、新开项目企业宣传标牌的张挂条件进行了解，督促有条件张挂企业宣传的项目按公司统一要求进行张挂。6、审计项目的跟踪：根据已掌握的项目建设单位、施工单位人员信息来检查责任人的跟踪情况，对于不在规定时间内（每月23日前）上报公司的项目总监及责任人按照公司制度相关内容处理，造成收费延误除按照公司制度相关内容处理外将建议公司暂停部分工资发放。二、综合办公室、市场经营部、财务部4月份工作总结至）（一） 人事管理工作、完成造价人员16年度继教及登记工作；2、高利川、查洪涛、罗云、涂永红全监已公告。（二）人员证书工作（三）日常工作、与财务部组织公司职工体检。2、公司网站内容进行了部分更新。3、收集部分新开项目效果图。4、清理职工人事档案，并起草综合办文件归档管理办法。5、收集项目监理部夏季作息时间。6、上传4月职工基本监理知识：监管部2017（1）――《建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。7、4月份发放5名职工生日慰问金，1名职工生病住院慰问金。 上级行政主管部门文件传递共6个：《绵阳市财政局绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心关于启用政府采购电子化系统的通知》、《关于网上招投标密匙办理地点变更的公告》、《关于召开工程质量三年提升行动现场观摩会的通知》、《绵阳市住房和城乡建设局关于印发&2017年全市房屋建筑和市政工程施工安全专项整治工作方案&的通知》、《绵阳市建设工程质量监督站关于开展全市在建项目禁止施工现场搅拌砼和砂浆检查通知》、《绵阳市住房和城乡建设局关于贯彻执行工程监理企业质量检查标准的通知》。文件已转呈公司副总，上传公司QQ群，按领导批示意见责成相关部门办理。（五）公司资质证书及公司行政印章的管理按正常程序办理，无特殊情况。无（七）收集竣工等资料& &收集竣工验收报告：绵阳市富乐实验中学校园绿化改造和提升项目、九洲?又一城A标段、绵阳市科技展览馆周边绿化景观工程、绵州大道宜绿空地景观提升工程、剑南路改造项目。市场部（至）（一）完成产值：&&& 4月份收回合同3个。分别是二环路噪音隔声屏障工程、游仙六里社区二和五居民小组老旧小区治理工程、博物馆及周边道路沿线亮化项目。（二）监理投标、监理业务工作：&& 4月份网上公开招标、比选、抽签、邀请的项目符合我公司资质要求的有7个项目，经评审分析后确定参与了其中的2项目的投标及比选，分别为：科技城集中发展区核心区综合管廊及市政道路监理服务（中标），华润中央公园六期，其余5个项目未参加投标的原因主要是扣分高，无中标可能性。（三）保证金退还工作：4月11日退还物流产业园启动区市政道路**路监理投标保证金。（四）合同备案工作：本月无。（五）办理施工许可证工作：本月无。（六）交底及相关工作：4月11日完成二环路噪音隔声屏障工程与总监合同口头交底工作。（七）审计报告计算监理费工作：&4月14日完成游仙区玉河学校教师周转房建设项目审计结算计算监理费。4月24日完成绵阳市西园小区公租房（一期）二标段审计结算计算监理费。（八）业绩上传工作：&&& 本月无。截止目前已完成上传富临医院、安昌蔬菜新村安置房、富临大都会一期A区、跃进路1958一期A区、东方华尔街二期、富临桃花岛二期、盐亭县人民医院、西科大第三运动场、红星金座、云溪小区二期廉租房、西科大工程实验室、倍特7#地、金家岭沿涪江二桥至仙海大道、绵投仙海大道二期、平武避险地、安昌河人行景观桥、渝阳明珠二期、福星时代天骄、万豪二期、绵三路南山垭口人行天桥、桑林坝涪江大桥项目、九鼎蓝波湾、富临桃花岛岛尾工程、水印三江、富临东方广场、华润三期、天泰剑南食品城、花园实验幼儿园综合教学楼、渝阳明珠三期、富临卢卡四期、布鲁期国际新城二期、东原长洲一标段、瑞仕名都、西园公租房项目、跃进路1958三期、安昌镇污水处理系统二期、远大美域一期项目、东原时光道项目二标段工程、九洲跃进路1958二期项目、神州南都一期项目、华润中央公园四期、洞天公园经代家湾至白衣庵景观生活性道路改造工程（K0+940~K1+440段、AK0+000~AK0+355.405段）安昌桥拓宽改造工程、御景豪庭、跃进路1958二期共44个工程。（九）注册事宜5名全监延续注册资料上报。2名全监变更注册资料上报。（十）其他日常工作及领导交办的事项已按领导要求办理完毕，日常工作事宜、部门配合事宜。分公司相关事宜。与盐亭县嫘祖文化旅游产业开发项目指挥部衔接报告延长咨询服务期事宜、金属3D打印项目1#、2#厂房发工作联系函并跟踪后续结果、科投垃圾转运站项目请款申请、长兴?星城一期项目延期函的发放。涪城区财政投资小额建设项目入库。（十一）工作的持续改进认真学习《四川正菱建设监理咨询有限公司2016年工作总结与2017年工作安排》的报告，按计划努力工作。财务部（至）一、监理费收取情况（一）本月已收回 10个项目监理费的款项1、前期开票本月回款（4个项目）： 新益大厦续建、绵阳地标酒店（2月）、绵州水郡、天泰剑南国际食品城。2、本月开票本月回款（6 个项目）： 花园精典幼儿园、立宇国际家居建材综合体、上马村雨污水改造、创新中心一期（孵化大楼）亮化、江油君贤.城市广场、绵阳中学逸夫图书馆修缮。（二）本月正在办理收款手续及跟踪的项目1、本月已开票，等待对方审批后拨款的项目(6个)(1)、欢乐碗水乡文化创新培训基地、绵阳地标酒店（3月）、绵阳市城区建筑物外墙、广告店招改造、金家林总部经济试验区外滩1.2.3号道路、4个项目本月已开具发票送至对方，等待对方审批后拨款。(2)、华润五期项目按季度收款节点已上报请款申请，等待对方发放一年期商业电子汇票。（3）、神州南都项目已与对方财务核对开票挂账金额，目前开票未付款金额 元，根据其公司本月资金计划，同意拨付监理费20余万，我部门已按其要求办理完拨款签字,申请资料已传胡总处。(三).本月已出审计报告项目的收款情况 (2个)1、绵阳市游仙区玉河学校教师周转房审计报告已出，发票及尾款收取资料已传对方，等待对方传签程序完后拨款。2、绵阳市西园小区公租房（一期）二标段结算审核报告已出，根据市场部的计算结果，结算价比合同价审减7.1559万元，已督促总监准备收款所需项目资料并衔接甲方收款。(四).监理保证金的转出及履约金等的退还工作& 1、转出保证金及履约金&&&& (1)、华润中央公园六期监理投标保证金。&(2)、黄南藏族自治县州图书馆及群众艺馆监理投标保证金（第二次）。&(3)、科技城集中发展区核心区综合管廊及市政道路监理投标保证金。2、退还履约保证金 无(五).项目部开票、核帐、转款等业务1、安县分公司、苟坤、赵全等3个项目部的结算。(七)、财务及税务工作&&1、通知并报销职工1-2月份的交通费。& 2、参加地税五所组织的关于所得税清缴汇算工作的学习。& 3、按税务所的鉴证，对2016年纳税事项进行调整。4、城北加油站项目前期按其公司要求开具发票，但后期该项目不做取消，造成未取得相应收入而多交税费，已在涪城地税办理税务签字认可，批准在本次汇算中抵减已交得税金的申请。5、**项目，甲方要求我公司必须在其所属税务所代开发票才能办理收款，但由于我公司是一般纳税人，可以自行开票且我方专管员不同意税款交至其他税务局，不解决发票问题就无法收款，为此我们双方在城北税务所进行政策了解，说明原因，经过沟通协商，最终其所属税务所同意我公司可不用代开发票。6、办理税务局代开发4月份租车发票事宜。7、办理西藏分公司人员社保事宜。8、发放工资、收取罚款及日常转款，存取备用金、报销等。&(八)、其他1、衔接三医院签订体检合同，组织职工分三批进行体检。三、项目总监提出的问题及陈俊总经理的回复1、徐连忠总监：每月各项目监理部向公司上报的质量安全月报上报时间是否可以由当月的28日调整到每个月初。陈总回复：每月项目监理部考勤、行程记录及每月各项目监理部向公司上报的质量安全月报上报时间均为次月3日前报送公司（逢五一、国庆、元旦节需在本月末报送公司），公司监察简报次月4日前报送总经理，次月7日前正式发布。2、杨华成总监：最近行政主管部门发布了《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》，其中调整了部分监理日常用表格式，公司应该出台一个统一的文件，按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》的要求正式实施。陈总回复：公司将按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》的要求，统一出台实施办法和时间。表格的填写公司要提出统一要求，要列出填写样本，工程涉及得到的内容就套用样本的内容，涉及不到的就不用，避免填写出现五花八门的现象。这项工作由丁总牵头，下周五前弄出样本，并列入《职工工作实务手册》。3、曾明海总监：三国文化雕塑项目延期一个月，是否进行延期索赔？川北监狱延期索赔的办理。川北监狱后期收尾工作人员安排问题。陈总回复：川北监狱尾期资料暂停签字，关于延期向建设单位提交延期函。关于工程尾期工作配合问题，原项目监理人员虽已调离到其他项目部，但原项目收尾工作配合须临时抽调原监理人员，所在项目部要积极配合，也可由公司监管部作出临时抽调决定，临时抽调人员无条件配合。4、蔡旷宇：关于公司要求的学习，认为职工可以自行学习，学习的内容可以发布到网上，不一定要组织到一起学习，否则就会流于形式。陈总回复：学习要有追述性，必须要有痕迹，要认真执行。5、孙小鸣：长星?星城延期报告目前已经提交甲方，目前，甲方在研究是否认可，在没得到甲方关于延期确认的情况下，甲方要求我方继续配合资料报送城建档案馆，是否继续配合甲方相关工作。陈总回复：由总监自己根据实际情况与公司丁总商量决定。6、寇继红：项目监理人员填写日志能否不涉及的内容不进行填写，否则占用的时间太多，影响其它工作的开展。陈总回复：没有施工或下雨停工，就在日志上批注停工或下雨停工，如果当天在施工，就要按公司要求填写，是无条件可讲的。四、陈俊总经理重要讲话内容，请全体职工认真领会并贯彻落实正菱公司在我们共同努力下，在制度管理上和规矩方面，都取得了很大的进步，特别是正菱公司的规矩方面，在监理行业确实取得很大的认同和称赞。昨天，我在与两家较大监理公司交流时，他们都觉得正菱公司很规范，无可比性。其它监理公司为什么没法和我们对比？首先，他们挂靠的现象比较多，疏于管理，而我们公司目前已没有这种现象；其次，我们正菱监理公司人员素质明显高于其它监理公司，纪律也比它们更加严明；第三，我们的规矩、规避监理风险等方面，制定了职工教材，明显走在了其它监理公司的前面，比如我们的上报制度，是在主管部门还未要求监理企业这样做的时候，我们就已经早两年主动上报了，包括我们现在的表格制作、统一格式、图牌图表数量等要求，其它监理公司都没我们管理这么细致。（一）公司目前的经营管理目前，正菱公司在我们共同的努力下，走在了全川监理行业的前列，我们取得的成绩是有目共睹的，公司品牌效应不断扩大。现在很多房产公司主动与我们联系洽谈监理业务，但我们现在对房产项目实行的是“择优合作”。为什么其它监理公司找不到业务，而我们正菱监理公司却是别人主动找我们合作？公司计划今年完成监理合同签订金额是6000万元，我们现在可以大胆的说，如果我们搞得好的话，我们今年可以超额完成这个目标，达到8000万或1个亿都有可能，因为这才5月初，我们就已经完成了6000万的全年目标。房产公司项目我们尽量少接，今后公司监理人员还要减少，成本还在降低，相反，职工待遇就提高，这就是我们正菱公司的管理思路。公司管理上就没有任何折扣可讲，公司机关这个火车头强力牵引，现场项目监理部只有紧密跟随，否则就要脱轨。工作上无小事，在座所有人员，包括公司领导都要亲历亲为做事情，公司不需要专门的发号施令者，包括我。今后在时间允许下，每月我要对监察简报中所通报处罚的个别职工进行约谈，有些问题为什么一而再、再而三的出现，纠偏这么难？虽然有些问题与总监无直接责任，那我问你总监对项目人员是怎么管理的？说这个话的目的，就是管理必须严格，那就是一个钉子一个眼，刀刀见血，能胜任就胜任，胜任不了就辞职，正菱公司管理必须按规矩来。我们有些人还在和稀泥，还在想当然说事情、做事情。今年公司强调学习进步，从我们这个总经理办公会总监发言就看出来，讲话云里雾里，说不上主题，提出问题、分析问题、解决问题就这么难？很值得我们深思。正菱公司管得好，并不代表我们就没有问题，比如：有些人一周7天都上不了公司QQ群，仍有在岗胸牌不戴、安全帽不戴的现象发生，这些小事屡教不改，细节都做不好，怎么做大事。同时，考勤表不认真填写，关于考勤的新规定不执行，公司将对项目考勤不定期检查，如提前考勤或总监提前签字确认，一旦发现责任人先回家反思。公司规定：公司统一发文规定放假时间（如春节）除外，其余每个月职工只有5天时间休息（夜间值班换休除外），超过5天，就要向公司办理请假手续，这个明文规定，监察简报中仍然有人违反。公司现场办公室布置一定要体现正菱公司特色，有些办公室可能现场条件有限暂时无法布置，但一旦具备条件，就要布置下去，包括我们的花草、晴雨表、图牌图表等，该上墙的都要布置，这些都是举手之劳的事情。公司要求两个以上项目的安装人员必须填写行程记录，并且监理工作要留下履职痕迹，但仍然有安装人员不执行。我在几次总经理办公会上强调总监在节假日也要安排值班，同时也要安排值夜班，公司领导都在安排值班，总监凭什么不值班？同时也强调我们的监理日志和会议纪要，除了项目监理人员要填写编制，总监也要填写编制，资料监理资料中总监留下了哪些痕迹？我们监管部要去检查核实，同时，在工程实体管理上总监也要安排具体的负责楼栋，总监必须亲自挂帅，尤其是工程小的项目，公司不可能再给你派监理工程师和监理员，总监既要当专监也要当监理员。总之，不能说公司的管理制度要求严了，而是我们有的人还在我行我素办事，公司处罚到痛不痒的，没有触动其神经，没有养成良好的习惯，本月起我就每月监察简报涉事的部分人员亲自找其约谈，对症下药。（二）公司的团队建设在整个团队的建设方面，5月公司将开展拓展活动，同时我们职工的生日、慰问以及其它困难等情况，平时都要做到位和多收集，要把正菱公司建设成一个欣欣向荣、朝气蓬勃的企业。大家在正菱公司工作，要感觉到是一种荣耀，我们的收入不断上涨，同时企业文化气氛还要更加浓烈。我们很多项目监理部，总监没有做好这方面的工作，有些专监还没有转变思想，没有把舍与得的关系搞清楚。我们总监还没有做到公平，还没有把项目监理人员的切身利益考虑清楚，很多事情都是从自身出发来考虑问题，没有把整个团队意识建立好。公司哪个项目管理得好，人员培养得好，我们要树立标杆，去进行考察和交流，相互学习。哪个总监把项目带得好，把人员带得好，就地奖励，如果哪个项目确实存在问题，那就地免职。总监一定要把团队带好，项目人员之间如果相互斗气，专监不服从总监，总监看不惯专监，这些现象我是有所耳闻的。项目部就是一个小家庭，一定要搞成一个和谐、融洽的团队。监理人员不亲历去做事情，光吩咐，在利益面前跑得飞快…，怎么搞得好团队？同时，哪个项目监理部职工很优秀，或者哪个职工对待遇有诉求，可以在每周星期一向我反映，我将进行记载，到一定时候会做出处理。哪个职工很优秀，公司监管部可向公司多推荐，把他放到重要的岗位上，另外在总监的领导下，跟得上公司的节拍，跟得上项目部的节拍的职工，工作搞得很出色的职工，总监也可以给公司推荐，把他放到重要的岗位上。对实在诱导不了的职工，那只有让其离职。公司团队建设一定要留下监理人员精英，留下总监精英，留下我们的中坚力量。我们现在接的工程越来越大，但项目越来越少，等几个月后所需监理人员会减少。我再强调一下，我们一定要和施工单位平易近人地打成一片，和施工单位多交流，工作上有什么困难，或者施工费用支付是否到位，或者停工待料，材料不好购买等等，都要去沟通和了解，不要一味去牺牲施工单位利益，维护甲方利益，这是不公正的，也要和建设单位打成一片，共同努力把工程搞成精品工程，同时我们要站在公平的立场上，把甲方说服，这个事情该怎么办，为了推进进度，为了创什么形象，我们都要把观点表述清楚。有机会我会现场进行调研，专门抽问总监与员工项目文化建设是怎样搞的，项目的文化建设得如何，列举出具体的事实说明，总监做了哪些事情有利于项目团队的学习成长，哪些事情有利于项目文化建设，项目文化建设你作了什么工作，同时你要求其它人做了什么工作?我们企业做得再大，员工的素质、自主、努力、融洽，一定要落实到位。让他心甘情愿地非常努力的把事情做好，不是全靠强制手段来管理，要养成良好的习惯，心态要平和。在这里我们要表扬我们的两位副总、监管部，通过今年初对机关严格管理，现已转变了思想，转变了工作作风，在他们的带动下发现了公司很多的细节问题。公司监管简报是经过慎重权衡了的，是我亲自签字确认了的，一旦发出，你就要认真总结学习，不要去找客观原因，这样不利于纠偏，不利于成长。今后，公司发出的简报，不仅要进行例行处罚，可能有些人还要停职一段时间，不要搞得不痛不痒的，就是要触动部分人的神经，即使人手再紧张都要这么办。现在公司要形成惯例，每个月简报发出来，下周星期一我就要找部分人到我办公室进行约谈，进行剖析，对症下药。我们现在要肯定成绩，但是在我们队伍中，还没跟上公司节拍，还抱着一种我行我素，抱着一种“什么事情都与自己无关”的态度，现在是敲响警钟的时候了。（三）近期主管部门发布的几个文件不管住建局发布的文件，还是公司QQ群发了的文件、通知、学习资料等，要引起高度重视，现在绵阳市住建局正在搞拉网式检查，我们虽然不为迎接检查而检查，但是要引起重视，公司发布的要求一定要积极响应，现在就怕公司管理部门要求很多，但下边项目却响应得少。近期行业主管部门几个文件，我们现场有什么应对，我们做了些什么，作为一个操作者，我们有什么应对，留下痕迹没有？主管部门发出文件，主管部门履职了，又要追查公司做了些什么工作，公司要求项目怎么做，项目部又是怎么做的，这些都是要有可追述性的。所以，我们工作就是做这些，按照法律法规、规章制度、监理规范、行业要求，把实体质量搞好，同时实体质量搞好了还要有我们资料的佐证，最后就是要把我们公司品牌、形象建设好。（四）公司现阶段的管理要求公司爬坡上坎阶段已经基本告一段落，目前还有理顺监理费问题，监理费去年就带了账，尤其前年带的更多，今年公司接了这么多工程，需要打保证金，另一方面还有其它运作费用需要开销，在资金方面大概在9、10月份才有所好转，我们要共同努力，齐心合力，挺过现在的难关，每个项目该你收的费用要收回来，包括待审计项目的收款，要发动大家的积极性，要一鼓作气，把思想与行动统一到公司的步调上来，在业务技术、沟通协调、思想行为有所欠缺的，请你迅速弥补起来，这才是好同志。这就需要你的自觉性，要拿成绩说话，在工作上只有靠你自己。公司现在还有一个难关就是有很多的项目这几个月要陆续开工，很多项目现在还完不了，这几个月人手可能有点紧张，你们要作好这个思想准备，既然公司需要克服这个困难的时候，你该做什么事情，你该担当多少工作，你一个人该做几件事情，这段时间再辛苦你也要克服。同时，公司近期正在搞人员招聘，实际上人员招聘对各位是不利的，正菱公司除特殊人才外，这个难关一过，我们的人手又会富余，就会淘汰部分不合格人员，这也是我也不希望招聘更多人员的原因，再辛苦也需要你们理解，要多与甲方协调，向甲方承诺好，在不增加人手的情况下能把事情干好，干完，就要拿出这种气概来，不要动不动向公司要求招人、派人。希望我们把公司全年的工作、主要思路、方针等要搞清楚，很多人学不来东西，我们的领悟能力和省悟能力还远远不够，不领会公司的管理精髓，公司的全年工作计划与安排是经过深思熟虑和逐字逐句反复推敲过，你领会清楚了才找得到工作突破点，要剖析清楚公司的最新动向，这就需要敏锐的洞察能力。今天，方方面面的事情讲了很多，肯定成绩的同时，还需要我们继续努力，我们要努力守住自己的阵地，脚踏实地把自己的工作干好，这才对得起自己，对得起公司。
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